金地集團綜合項目工程巡檢新規(guī)制度

全面質(zhì)量管理體系作業(yè)指引書文獻編號版本號生效日期金地集團工程管理巡檢制度(蓋控制專用章處)修改狀態(tài)修訂情況生效日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV=5\*ROMANV起草人職務日期審核職務日期審核職務日期審核職務日期簽發(fā)職務日期金地集團工程管理巡檢制度目通過履行工程管理巡檢，協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到問題和隱患，從而提高上海公司工程管理水平，保證上海公司所有開發(fā)項目工程質(zhì)量。范疇合用于上海公司在建房地產(chǎn)開發(fā)項目工程管理巡檢工作。定義3.1工程巡檢：由營運中心組織，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導批準，由巡檢小組對某項目施工現(xiàn)場進行檢查行為，其中涉及月度巡檢與季度巡檢。3.1.1月度巡檢：每季度一次、時間為每季度第二個月最后一周，由巡檢小組對工程項目質(zhì)量、進度、材料管理、供應商管理定期進行檢查。3.1.2季度巡檢：每季度一次由巡檢小組對工程項目質(zhì)量、進度、材料管理、供應商管理定期進行檢查。組織架構(gòu)巡檢小組領(lǐng)導由上海公司區(qū)域總經(jīng)理，職能副總構(gòu)成。巡檢小組成員營運中心：工程管理專人，營運籌劃督辦設計部：巡檢專人成本部：巡檢專人客服部：巡檢專人戰(zhàn)略監(jiān)理：巡檢專人專家成員：各項目中心指定工程專家巡檢小構(gòu)成員名單詳見附件《巡檢小組名單》職責巡檢小組領(lǐng)導負責審批《工程管理巡檢制度》作為巡檢小組組長全面負責組織公司各在建項目工程管理巡檢工作；參加季度巡檢；負責巡檢籌劃、巡檢報告、整治方案及整治狀況審批簽發(fā)。巡檢小組成員制定本子公司《工程管理巡檢制度》；負責組織并參加月度巡檢，季度巡檢；負責對巡檢籌劃與分工、巡檢報告、整治方案、整治反饋表上報，信息反饋與發(fā)布；負責對巡檢后工程整治實行狀況進行跟蹤和檢查，并編制項目整體狀況反饋表；負責對被巡檢項目檢查及評分；負責公司范疇內(nèi)工程管理巡檢成果發(fā)布及經(jīng)驗推廣，修訂或編制有關(guān)作業(yè)指引書等流程文獻；5.3各項目中心負責全面配合巡檢小組巡檢工作；針對巡邏報告中所提及問題進行反饋，編制項目整治方案；負責項目及時整治，并上報整治狀況；負責項目現(xiàn)場巡邏后勤準備；程序工程管理巡檢時間規(guī)定及參加人員月度巡檢：每季度一次，每季度第二個月第四周舉辦，上海項目每項目用時0.5天，都市公司項目每項目用時1天。參加人員：巡檢小組成員，被巡檢項目工程副總，各專業(yè)工程師，被巡檢供應商項目經(jīng)理；季度巡檢；每季度一次，每季度第三月第四周舉辦，上海項目每項目用時0.5天，都市公司項目每項目用時1天。參加人員：巡檢小組領(lǐng)導、巡檢小組成員、營運、設計、成本、客服部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、工程副總、專業(yè)工程師。被巡檢供應商公司負責人、總包公司負責人。工程管理巡檢前準備月度巡檢：營運中心負責在巡檢前2天依照被巡檢項目實際進展疏理巡檢主題，并完畢《項目巡檢重點與分工表》，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導審批，抄送各巡檢小組成員。季度巡檢；營運中心負責在巡檢前2天將月度巡檢重點問題作疏理，作為巡檢小組領(lǐng)導巡檢內(nèi)容。并依照被巡檢項目實際進展疏理巡檢主題，并完畢《項目巡檢重點與分工表》，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導審批，抄送各巡檢小組成員。每次巡檢，依照《實體質(zhì)量檢查評分原則》結(jié)合項目實際進展抽取2-3項內(nèi)容作巡檢主題（如門窗，裂縫，防水）；工程管理體系檢查、進度檢查；成本檢查、設計檢查內(nèi)容結(jié)合檢查主題每次必查。巡檢工程專家成員由項目推薦，公司評審，每次依照巡檢主題抽調(diào)1至2名專家，項目中心服從抽調(diào)安排。營運中心負責協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。工程管理巡檢實行階段聽取并檢查項目工程進度狀況，完畢《進度籌劃檢查表》評分聽取并檢查項目制度管理狀況，體系運作狀況，檢查項目資料，完畢《工程管理體系檢查表》工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量狀況，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)重要問題進行拍照，以備用作“巡檢報告照片闡明”；對巡檢主題實體抽檢，完畢《實體質(zhì)量檢查評分原則》設計、成本依照實體抽檢及資料檢查，完畢《巡檢成本評分表》、《巡檢設計評分表》現(xiàn)場召開巡檢工作總結(jié)會，協(xié)助項目部解決工程管理中難題，同步對巡檢中發(fā)現(xiàn)問題提出整治建議。工程管理巡檢整治及跟蹤階段巡檢結(jié)束后2個工作日內(nèi)，由巡檢小組中工程管理專人負責編制完畢《項目工程管理巡檢報告》，并依照《實體質(zhì)量檢查評分原則》、《進度籌劃檢查表》、《工程管理體系檢查表》、評分，最后完畢《工程巡檢評分匯總》。發(fā)送各項目中心，抄送區(qū)域總經(jīng)理、職能副總、項目總經(jīng)理。上傳“工程巡檢網(wǎng)站”。巡檢報告后2個工作日內(nèi)，受檢項目部編制完畢《項目整治方案》，報巡檢小組審批；受檢項目部按整治方案進行整治貫徹并做好記錄，巡檢小組對整治實行狀況進行跟蹤和檢查，并在整治完畢后填寫《項目整治狀況反饋表》，報巡檢小組審批，審批后上傳“工程巡檢網(wǎng)站”；巡檢小組依照整治狀況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改有關(guān)作業(yè)指引書。工程案例討論整頓后上傳“工程管理巡檢網(wǎng)站”；工程管理巡檢勉勵考核6.5.1項目中心勉勵考核：.1巡檢小組在季度巡檢完畢7天后依照各項目《巡檢評分匯總表》得分進行排名，將得分及排名成果在上海公司發(fā)布，并上傳“工程巡檢網(wǎng)站”。6.5.1.2巡檢小組將季度巡檢各項目巡檢得分提交KPI考核小組，作為工程質(zhì)量評分根據(jù)。巡檢得分90-100分KPI考核為A，75-89為B，60-74為C，60如下為D。6.5.1.3對于巡檢中發(fā)生重大問題項目，對案例進行總結(jié)分析，全公司通報。6.5.1.4對于各季度考核平均分得排名第一項目年終頒發(fā)“最佳質(zhì)量獎”。6.5.2合伙伙伴勉勵考核6.5.2.1總分包單位6..5.2.1.1巡檢小組在季度巡檢完畢7天后依照各項目《實體質(zhì)量檢查表》得分對被巡檢單位進行排名。結(jié)合每月供應商評估反饋將評分排名抄送各被巡檢單位。每次排名后五名單位結(jié)合每月供應商評估反饋進行預警溝通。持續(xù)三次排名后五名按《區(qū)域供應商管理辦法》5.4.5禁用供應商解決。6..5.2.1.2依照巡檢狀況，如發(fā)現(xiàn)被巡檢供應商技術(shù)原則等執(zhí)行狀況不滿足合同規(guī)定，針對相應合同條款，由項目中心進行懲罰。6..5.2.1.3將被巡檢供應商每季度巡檢得分平均分納入供應商后評估中，占后評估25%權(quán)重，最后按《區(qū)域供應商管理辦法》進行勉勵考核。6.5.2.2監(jiān)理單位6..5.2.1.1巡檢小組在季度巡檢完畢7天后依照各項目《管理體系檢查表》得分對監(jiān)理單位進行排名。結(jié)合每月供應商評估反饋將評分排名抄送各被巡檢單位。每次排名后3名單位結(jié)合每月供應商評估反饋進行預警溝通。6..5.2.1.2將被巡檢監(jiān)理單位每季度巡檢得分平均分納入供應商后評估中，占后評估25%權(quán)重，最后按《區(qū)域供應商管理辦法》進行勉勵考核。附件《巡檢小組名單》《工程管理巡檢重點及小組分工表》《工程管理巡檢報告》《實體質(zhì)量檢