深圳公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

深圳市眾知音科技質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QM-01版本：A1公布日期：/05/19本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表在工廠授權(quán)下發(fā)表、更改及控制。此受控文件受自動(dòng)更新程序規(guī)范，故不能非法復(fù)印。紅色印章用于受控文件，只有經(jīng)簽署同意正本或受控副本可作為作業(yè)文件。編制：王軍杰審批：目錄目錄……………………2,3手冊(cè)公布令………………………40.1工廠介紹………………………40.2質(zhì)量方針………………………40.3任命書………………………50.4組織架構(gòu)圖………………………50.5權(quán)責(zé)列表………………………60.6質(zhì)量手冊(cè)管理和控制…………………71.總則………………………82.引用標(biāo)準(zhǔn)………………………83.術(shù)語(yǔ)和定義………………………84.質(zhì)量管理體系………………………84.1總要求………………………84.2文件要求………………………94.2.1總則………………………94.2.2質(zhì)量手冊(cè)………………………94.2.3文件控制………………………104.2.4統(tǒng)計(jì)控制………………………105.管理職責(zé)………………………115.1管理承諾………………………115.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)………………………115.3質(zhì)量方針………………………115.4策劃………………………125.4.1質(zhì)量目標(biāo)………………………125.4.2質(zhì)量管理體系策劃……………………125.5職責(zé)、權(quán)限和溝通………………………135.6管理評(píng)審………………………166.資源管理……………………176.1資源提供……………………176.2人力資源……………………176.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………186.4工作環(huán)境……………………197.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………207.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃…………………207.2和用戶相關(guān)過(guò)程…………………207.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定…………207.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審…………207.2.3用戶溝通………………217.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)………………217.4采購(gòu)………………217.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………………227.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制………………227.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定…………237.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性………………247.5.4用戶財(cái)產(chǎn)………………247.5.5產(chǎn)品防護(hù)………………247.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制………………258測(cè)量、分析和改善………………258.1總則………………258.2監(jiān)視和測(cè)量………………268.2.1用戶滿意………………268.2.2內(nèi)部審核………………268.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量………………268.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量………………278.3不合格品控制………………278.4數(shù)據(jù)分析………………288.5改善………………28附錄一：工廠文件清單………………29手冊(cè)公布令為落實(shí)本企業(yè)質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，依據(jù)ISO9001：要求，并結(jié)合工廠實(shí)際情況制訂質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)審定，現(xiàn)予同意公布，于-01-08起實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是本企業(yè)一切質(zhì)量管理活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)綱領(lǐng)性文件，工廠全體職員必需遵照實(shí)施?？偨?jīng)理：-01-080.1工廠介紹深圳市眾知音科技成立于,在深圳市龍崗區(qū)橫崗六約大康龍村創(chuàng)業(yè)路17號(hào),企業(yè)致力于各類數(shù)碼、手機(jī)等終端產(chǎn)品各類配套線材、充電器、耳機(jī)及鏡片生產(chǎn)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體大型企業(yè)。企業(yè)秉承“品質(zhì)第一、開(kāi)拓創(chuàng)新、以人為本、用戶至上”品質(zhì)管理理念，已初步建立并不停完善一整套組織構(gòu)架體系，為用戶提供全方位，多層次服務(wù)。所生產(chǎn)鏡片含有高強(qiáng)度和超清楚度等傳統(tǒng)鏡片所不含有優(yōu)良特征,可廣泛應(yīng)用于手機(jī)視窗、鐘表、燈飾玻璃、光學(xué)鏡頭、電子鏡片顯示窗口、醫(yī)療器械及航空、航天等領(lǐng)域。現(xiàn)在服務(wù)用戶均為中國(guó)外著名企業(yè)。企業(yè)視產(chǎn)品質(zhì)量為生命，工廠嚴(yán)格根據(jù)ISO-9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和作業(yè)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“7S”管理打造出職員滿意工作場(chǎng)所。眾知音以“追求完美品質(zhì)，超越用戶期望”為企業(yè)目標(biāo)，努力打造各類數(shù)碼及手機(jī)周圍配套產(chǎn)品一流廠商，企業(yè)堅(jiān)守以用戶需求為導(dǎo)向企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，使企業(yè)業(yè)務(wù)范圍穩(wěn)健拓展，遍布全國(guó)市場(chǎng)，最終為用戶發(fā)明利潤(rùn)空間最大化。

企業(yè)秉承雙贏互利服務(wù)理念，和廣大用戶保持緊密合作關(guān)系，使用戶信息得到立即有效反饋，并對(duì)用戶反應(yīng)問(wèn)題立即采納和解答，用戶滿意就是我們動(dòng)力。企業(yè)一直堅(jiān)持“一流管理、一流質(zhì)量、一流服務(wù)”經(jīng)營(yíng)宗旨，讓眾知音產(chǎn)品愉悅每一位用戶！0.2質(zhì)量方針品質(zhì)第一、開(kāi)拓創(chuàng)新、以人為本、用戶至上特此公布?？偨?jīng)理：-01-080.3任命書為確保全方面落實(shí)ISO9001:《質(zhì)量管理體系》，嚴(yán)格根據(jù)本《質(zhì)量手冊(cè)》完善本企業(yè)質(zhì)量管理體系管理，現(xiàn)任命王軍杰為本企業(yè)質(zhì)量管理體系管理者代表。并要求其職責(zé):1)負(fù)責(zé)組織、建立和維持ISO9001：質(zhì)量管理體系；2)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系營(yíng)運(yùn)情況及改善提議；3)推廣用戶要求為各級(jí)人員所知,提升全員質(zhì)量意識(shí)；4)外部相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通和聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：-01-080.4組織架構(gòu)圖生產(chǎn)部D生產(chǎn)部D營(yíng)運(yùn)部C總經(jīng)理A品質(zhì)部E管理者代表B0.5權(quán)責(zé)列表ISO條款/部門名稱ABCDE4.1總要求OROOO4.2.1文件要求總則OROOO4.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)ROOO4.2.3文件控制OORO04.2.4統(tǒng)計(jì)控制OOR005.1管理承諾ROOOO5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)RO0OO5.3質(zhì)量方針ROOOO5.4策劃ORO005.5職責(zé)權(quán)限和溝通ROOOO5.6管理評(píng)審ROOOO6.1資源提供R0OOO6.2人力資源O0ROO6.3基礎(chǔ)設(shè)施0OOR06.4工作環(huán)境0OOR07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃OOOR07.2和用戶相關(guān)過(guò)程OOR007.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)OOR007.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制OO0R07.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定OO0R07.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)O0R07.5.4用戶財(cái)產(chǎn)OO0R07.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOR007.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制O0O0R8.1測(cè)量分析和改善總則ORO008.2.1用戶滿意0OR008.2.2內(nèi)部審核OROOO8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量ORO008.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量OOO0R8.3不合格品控制OOO0R8.4數(shù)據(jù)分析OOO0R8.5改善OOO0RR：關(guān)鍵權(quán)責(zé)部門O：相關(guān)部門.A：總經(jīng)理；B：管理者代表；C：營(yíng)運(yùn)部；D：生產(chǎn)部；E：品質(zhì)部0.6質(zhì)量手冊(cè)管理和控制0.6.1格式0.6.1.1現(xiàn)用封面頁(yè)及內(nèi)容表格為固定格式，一直沿用，假如變更，視作修訂。0.6.1.2手冊(cè)全冊(cè)采取版本管理，而每個(gè)章節(jié)采取版次管理。0.6.2編制本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，依據(jù)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)，結(jié)合ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是工廠質(zhì)量體系綱領(lǐng)文件。0.6.3審批0.6.3.1本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。0.6.3.2本手冊(cè)經(jīng)工廠最高管理者同意后生效并發(fā)行實(shí)施。0.6.4發(fā)行0.6.4.1本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章“文件控制”控制整個(gè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程。0.6.4.2本手冊(cè)作為工廠質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)，策劃并定義了全部質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門。0.6.5使用本手冊(cè)展示質(zhì)量要求怎樣被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)用戶信心，對(duì)內(nèi)可提升經(jīng)營(yíng)管理效能。概述可作為以下用途：0.6.5.1作為工廠內(nèi)部質(zhì)量營(yíng)運(yùn)和全部質(zhì)量活動(dòng)依據(jù)。0.6.5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。0.6.5.3作為宣傳廣告使用，向用戶展示質(zhì)量確保原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。0.6.6修訂0.6.6.1質(zhì)量手冊(cè)修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，依據(jù)下列情況考查質(zhì)量管理體系并適時(shí)修訂。0.6.6.1.1.符合性：質(zhì)量管理體系必需符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必需表現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)。0.6.6.1.2有效性：質(zhì)量管理體系必需適合于工廠實(shí)際情況，營(yíng)運(yùn)結(jié)果必需是有效。0.6.6.1.3連續(xù)性：連續(xù)不停符合和有效。0.6.6.2被修訂章節(jié)版次依次更新：A0A1……A9;某章節(jié)版次更新至A9后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：AB，依次類推。質(zhì)量運(yùn)作程序修訂方法相同。0.6.7版權(quán)本手冊(cè)版權(quán)為森茂電子專有，并視作工廠無(wú)形資產(chǎn)，任何未經(jīng)許可復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。1.總則1.1目標(biāo)：本手冊(cè)是為了順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中品質(zhì)管理而訂定,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)工廠有能力穩(wěn)定提供符適用戶和適用法規(guī)要求。2）透過(guò)體系有效利用，包含體系連續(xù)改善過(guò)程和確保符適用戶和適用法規(guī)要求，以提升用戶滿意度目標(biāo)。1.2適用范圍本手冊(cè)策劃質(zhì)量管理體系適適用于本企業(yè)耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、手機(jī)鏡片生產(chǎn)和服務(wù)等活動(dòng)。因本企業(yè)所加工產(chǎn)品均依用戶指定要求（圖紙、樣品）生產(chǎn)，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3條款給予刪除。2.引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)制訂3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采取ISO9000：術(shù)語(yǔ)和定義3.1連續(xù)改善：強(qiáng)化管理體系過(guò)程，目標(biāo)是依據(jù)組織質(zhì)量方針，改善整體質(zhì)量體系有效性。3.2管理體系：全部管理體系一個(gè)組成部分，包含為制訂、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、通例、程序、過(guò)程和資源。3.3質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖和標(biāo)準(zhǔn)陳說(shuō)。3.4質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針要求自己所要實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)，如可行則給予量化。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織質(zhì)量或受質(zhì)量影響個(gè)人或團(tuán)體。3.6組織：含有本身職能和行政管理企業(yè)、、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)，或是上述單位部分或結(jié)合體，不管是正當(dāng)法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。3.7產(chǎn)品：活動(dòng)或制程結(jié)果。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1根據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)——過(guò)程控制方法，本企業(yè)質(zhì)量管理體系，分為四大過(guò)程：4.1.1.1管理職責(zé)過(guò)程這個(gè)過(guò)程從管理角度確定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；明確工廠質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門職能和相互關(guān)系，要求和質(zhì)量相關(guān)各部管理、實(shí)施、驗(yàn)證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；明確工廠根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)用戶滿意，用戶是工廠各項(xiàng)活動(dòng)中心和管理評(píng)審四個(gè)具體過(guò)程，并編寫對(duì)應(yīng)文件進(jìn)行控制。4.1.1.2資源管理過(guò)程資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過(guò)程營(yíng)運(yùn)要求基礎(chǔ)，對(duì)這一過(guò)程管理，具體分為：人力資源、設(shè)備管理和環(huán)境管理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行，并編寫對(duì)應(yīng)文件。4.1.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是本企業(yè)在生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)過(guò)程中，對(duì)影響質(zhì)量多種原因步驟進(jìn)行有效控制過(guò)程。依據(jù)本企業(yè)業(yè)務(wù)范圍和工廠機(jī)構(gòu)職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、和用戶相關(guān)過(guò)程、生產(chǎn)計(jì)劃、供給商評(píng)定和物資采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制、設(shè)備管理、測(cè)量和監(jiān)控裝置管理七個(gè)具體過(guò)程，并編寫對(duì)應(yīng)文件進(jìn)行控制。4.1.1.4測(cè)量、分析和改善過(guò)程該過(guò)程要求了為確保滿足用戶要求和實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)這一過(guò)程管理，又分為：內(nèi)部審核、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品控制、糾正和預(yù)防方法六個(gè)具體過(guò)程，并編寫了對(duì)應(yīng)文件進(jìn)行控制。4.1.1.5除以上四大過(guò)程外，本章還包含質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、文件控制兩個(gè)具體過(guò)程，并編寫有對(duì)應(yīng)文件進(jìn)行控制。4.1.2本企業(yè)質(zhì)量管理體系是以上述四大過(guò)程、二十二個(gè)具體過(guò)程為基礎(chǔ)，并經(jīng)過(guò)識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過(guò)程，確定這些過(guò)程相互作用、要求過(guò)程有效運(yùn)行方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過(guò)程信息，達(dá)成確保用戶滿意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善。4.1.3本企業(yè)為了質(zhì)量管理體系實(shí)施，采取標(biāo)準(zhǔn)要求“過(guò)程方法”給予實(shí)現(xiàn)。工廠依據(jù)用戶要求，確定對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)，制訂管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必需資源和信息，制訂對(duì)應(yīng)過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)，然后經(jīng)過(guò)對(duì)過(guò)程測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必需方法，最終實(shí)現(xiàn)用戶滿意和對(duì)過(guò)程連續(xù)改善。4.1.4現(xiàn)在，產(chǎn)品使用線材、包材和交付產(chǎn)品時(shí)運(yùn)輸交由合約外包企業(yè)承接。全部外包過(guò)程依對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求影響程度給予評(píng)定和管理，均會(huì)按“7.4采購(gòu)”控制。4.2文件要求4.2.1總則依據(jù)本企業(yè)實(shí)際營(yíng)運(yùn),我們會(huì)保持合適文件以維護(hù)體系連續(xù)穩(wěn)定性及利于體系營(yíng)運(yùn)（下面分別敘述）4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1序言質(zhì)量手冊(cè)是工廠質(zhì)量管理體系總體描述,涵蓋了ISO9001:整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款，是工廠質(zhì)量管理必需遵守最高法則。4.2.2.2職責(zé)和權(quán)限1)管理者代表負(fù)責(zé)組織按ISO9001:建立質(zhì)量手冊(cè)2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核及同意手冊(cè)3)各部門營(yíng)運(yùn)必需和質(zhì)量手冊(cè)相吻合4.2.2.3內(nèi)容A.質(zhì)量手冊(cè)須包含工廠介紹背景及質(zhì)量體系描述B.質(zhì)量手冊(cè)須描述和ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)符合性及對(duì)應(yīng)刪減(見(jiàn)1.2)C.質(zhì)量手冊(cè)須引用對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系文件D.質(zhì)量手冊(cè)控制方法在本手冊(cè)內(nèi)介定4.2.3文件控制4.2.3.1序言質(zhì)量管理體系文件是對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系文件化，文件變更意味著體系變更，對(duì)文件控制也是對(duì)體系控制。4.2.3.2職責(zé)和權(quán)限1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)制訂文件控制運(yùn)作程序及質(zhì)量管理體系文件控制；2)各相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)制訂、評(píng)審、修改、同意文件。4.2.3.3內(nèi)容A.本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含有：1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)2)質(zhì)量管理體系運(yùn)作程序3)質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)書4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、表格和相關(guān)資料B.對(duì)質(zhì)量管理體系文件編寫、審批、發(fā)放、更改、作廢進(jìn)行全方面控制。C．對(duì)和產(chǎn)品及體系相關(guān)外來(lái)文件控制建立識(shí)別、登錄和更新控制?！鞠嚓P(guān)文件】文件控制運(yùn)作程序4.2.4統(tǒng)計(jì)控制4.2.4.1序言質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是對(duì)整個(gè)體系營(yíng)運(yùn)情況記載，能追溯體系營(yíng)運(yùn)情況，也是為體系是否有效提供客觀證據(jù)。4.2.4.2職責(zé)和權(quán)限1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)制訂統(tǒng)計(jì)控制運(yùn)作程序。2)各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理、歸檔、保留。4.2.4.3內(nèi)容A.應(yīng)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編號(hào)標(biāo)識(shí)以易于查找。B.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)須以合適方法進(jìn)行歸檔管理以預(yù)防丟失、變質(zhì)、損壞。C.須明確質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保留期限并存放于合適場(chǎng)所。D.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)清楚可讀。【相關(guān)文件】統(tǒng)計(jì)控制運(yùn)作程序5管理職責(zé)5.1管理承諾為能滿足用戶要求，工廠總經(jīng)理必需以適宜方法：A.向組織傳達(dá)滿足用戶及對(duì)應(yīng)法律法規(guī)關(guān)鍵性。B.制訂、評(píng)審工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。C.定時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審以確定質(zhì)量管理體系有效性、符合性、充足性及連續(xù)改善。D.確保體系所需全部資源皆能夠提供，從而來(lái)確保體系不停完善。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1序言以用戶為中心是我們一貫質(zhì)量策略，我們宗旨是提供用戶高質(zhì)量產(chǎn)品而達(dá)致用戶滿意。5.2.2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理對(duì)用戶滿意全權(quán)負(fù)責(zé)。5.2.3內(nèi)容A.滿足用戶明確和潛在需求是工廠一貫宗旨。B.為能滿足用戶需求，工廠關(guān)鍵從以下方面進(jìn)行：1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)正確識(shí)別用戶需求，并轉(zhuǎn)化為工廠內(nèi)部文件2)生產(chǎn)部將用戶需求轉(zhuǎn)化為具體產(chǎn)品，包含法律法規(guī)要求3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品生產(chǎn)步驟及工藝技術(shù)4)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)利用所需資源按要求生產(chǎn)產(chǎn)品并確保其質(zhì)量5)品質(zhì)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題處理6)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃和維護(hù)C.將這些要求經(jīng)過(guò)一定路徑使相關(guān)人員(如工藝技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)量控制人員等）清楚，并在相關(guān)過(guò)程中給予滿足。5.3質(zhì)量方針5.3.1序言質(zhì)量方針是工廠對(duì)質(zhì)量總要求，是工廠對(duì)用戶承諾文字具體表述。5.3.2職責(zé)和權(quán)限1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、評(píng)審、修訂工廠質(zhì)量方針；2)管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)管質(zhì)量方針在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中落實(shí)實(shí)施；3)質(zhì)量方針由營(yíng)運(yùn)部向公眾宣傳及加以控制.5.3.3內(nèi)容A.質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理政策和質(zhì)量活動(dòng)大方向，表現(xiàn)出市場(chǎng)需求及用戶期望。和工廠經(jīng)營(yíng)宗旨和規(guī)模相適宜。B.質(zhì)量方針和目標(biāo)由工廠最高管理層決議制訂并經(jīng)最高管理者同意并書面發(fā)行。C.經(jīng)同意質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方法在工廠內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層了解和根當(dāng)?shù)芈鋵?shí)實(shí)施。D.制成口號(hào)等形式在會(huì)議室、車間等場(chǎng)所張貼、懸掛。E.經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)方法宣導(dǎo)，以確保全員了解、落實(shí)實(shí)施。F.透過(guò)量化目標(biāo)管理及管理評(píng)審以確保有效實(shí)施。本企業(yè)質(zhì)量方針見(jiàn)0.25.4策劃5.4.1管理者代表應(yīng)確保在工廠及各部門建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包含滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量，并和質(zhì)量方針保持一致。管理者代表每個(gè)月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》總目標(biāo)：①用戶滿意度≥80分②用戶每個(gè)月投訴件數(shù)≦3件部門分解目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)部門責(zé)任部門產(chǎn)品抽檢合格率（耳機(jī)）每個(gè)月抽檢合格數(shù)/每個(gè)月抽檢產(chǎn)品總數(shù)量≥90%品質(zhì)部生產(chǎn)部產(chǎn)品抽檢合格率（數(shù)據(jù)線）每個(gè)月抽檢合格數(shù)/每個(gè)月抽檢產(chǎn)品總數(shù)量≥95%品質(zhì)部生產(chǎn)部產(chǎn)品抽檢合格率（鏡片）每個(gè)月抽檢合格數(shù)/每個(gè)月抽檢產(chǎn)品總數(shù)量≥85%品質(zhì)部生產(chǎn)部材料抽檢批合格率每個(gè)月材料抽檢合格批數(shù)/每個(gè)月材料抽檢總批數(shù)≥95%品質(zhì)部營(yíng)運(yùn)部產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退貨率每十二個(gè)月因質(zhì)量問(wèn)題退貨數(shù)量/每十二個(gè)月銷售總數(shù)≤2%品質(zhì)部品質(zhì)部用戶滿意度全部用戶滿意度平均值≥80分營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部用戶每個(gè)月投訴件數(shù)件全部用戶經(jīng)核查有成立投訴件數(shù)≦3營(yíng)運(yùn)部品質(zhì)部培訓(xùn)計(jì)劃完成率每十二個(gè)月計(jì)劃完成數(shù)/每十二個(gè)月培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)≥90%營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施變更時(shí)，必需確保本質(zhì)量管理體系在策劃和實(shí)施變更時(shí)完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)工廠各個(gè)部門營(yíng)運(yùn)，以確保工廠有高效率和效能。搜集各個(gè)方面信息，制訂工廠各個(gè)階段決議。負(fù)責(zé)提供充足可靠人力資源配置。制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、同意相關(guān)文件，給足夠力度和支持。提供質(zhì)量管理體系所需資源。定時(shí)組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系連續(xù)性、適宜性和有效性。領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。組織管理市場(chǎng)估計(jì)，以確保市場(chǎng)信息有效性。組織對(duì)供給商選擇，采購(gòu)資料同意參與必需訂單評(píng)審。管理者代表依據(jù)工廠政策及ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系營(yíng)運(yùn)。組織內(nèi)部質(zhì)量審核并提出相關(guān)改善提議。推廣用戶要求為各級(jí)人員所知,提升全員質(zhì)量意識(shí)。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通和聯(lián)絡(luò)。營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)全廠人事、行政、采購(gòu)、業(yè)務(wù)、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求人力資源。組織必需教育培訓(xùn)及考評(píng)評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保留各部門職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。確保文件和統(tǒng)計(jì)控制營(yíng)運(yùn)，確保使用者使用是最新版本有效文件。文檔收發(fā)、印章管理。銷售網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、和用戶溝通、用戶信息搜集、制訂市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃。負(fù)責(zé)或組織訂單評(píng)審和結(jié)果傳輸。負(fù)責(zé)和用戶技術(shù)溝通，做好售前服務(wù)。用戶投訴處理。用戶滿意度調(diào)查。收賬及賬款異常處理。進(jìn)出口及運(yùn)輸處理。采購(gòu)資料準(zhǔn)備。依據(jù)工廠經(jīng)營(yíng)總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制訂物料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)批后實(shí)施。了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查工作，確保采購(gòu)物料性能、價(jià)格合理化，控制采購(gòu)成本。做好供給商調(diào)查、和各相關(guān)部門進(jìn)行供給商評(píng)定，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉供給商。建立合格供給商名冊(cè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制訂和調(diào)整。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)人員生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題和糾正方法工作。實(shí)施不合格品之控制和返工工作。督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作?？刂浦苯?、間接物料損耗，確保制程合格率提升。新工藝技術(shù)引進(jìn)、舊工藝完善，以確保高質(zhì)量、低成本按時(shí)交貨服務(wù)。配方設(shè)計(jì)、選材標(biāo)準(zhǔn)化、工藝基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化、新技術(shù)引進(jìn)，以確保高質(zhì)量、低成本生產(chǎn)。監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量、生產(chǎn)工作營(yíng)運(yùn)，以確保營(yíng)運(yùn)順暢。協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以達(dá)成高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨目標(biāo)。確保本部門之質(zhì)量統(tǒng)計(jì)正確性、完整性。交貨付運(yùn)協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)本企業(yè)材料倉(cāng)庫(kù)管理。供給商送樣、評(píng)定認(rèn)可?？刂撇牧献罡邘?kù)存量和單批采購(gòu)量，降低物料庫(kù)存成本。負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性。負(fù)責(zé)對(duì)用戶產(chǎn)品防護(hù)控制。負(fù)責(zé)工內(nèi)成品倉(cāng)庫(kù)日常管理工作。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)貨物保留、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚易見(jiàn)。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)依據(jù)貨物進(jìn)出及庫(kù)存情況管理，控制產(chǎn)品最高庫(kù)存量，降低庫(kù)存成本，確保合理庫(kù)存數(shù)量。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)月、季、年度盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)工內(nèi)成品倉(cāng)庫(kù)日常管理工作。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)貨物保留、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚易見(jiàn)。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)依據(jù)貨物進(jìn)出及庫(kù)存情況管理，控制產(chǎn)品最高庫(kù)存量，降低庫(kù)存成本，確保合理庫(kù)存數(shù)量。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)月、季、年度盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)來(lái)料、產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。對(duì)生產(chǎn)監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程穩(wěn)定。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制負(fù)責(zé)用戶投訴處理、分析。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常改善和跟蹤。用戶樣板保管。成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)不合格品之控制，不合格品處理跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備適當(dāng)管理和控制。分析制程不良、用戶投訴等質(zhì)量異常并采取方法給予處理。分析各質(zhì)量異常并采取對(duì)應(yīng)方法，改善和預(yù)防方法實(shí)施。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表并確定其關(guān)鍵職責(zé)包含：1）依據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并負(fù)責(zé)運(yùn)行及維護(hù)。2）匯報(bào)體系運(yùn)行情況3）就相關(guān)ISO9001：體系事情和外界聯(lián)絡(luò)4）推行對(duì)用戶要求及滿意認(rèn)識(shí)5.5.3內(nèi)部溝通和交流5.5.3.1序言：ISO90001質(zhì)量管理體系營(yíng)運(yùn)是一個(gè)互動(dòng)系統(tǒng)過(guò)程，和體系相關(guān)信息需進(jìn)行交流從而確保體系順利運(yùn)行及連續(xù)改善和完善。5.5.3.2職責(zé)和權(quán)限1)管理者代表負(fù)責(zé)建立信息溝通交流渠道。2)各部門依據(jù)所建立渠道將相關(guān)信息傳達(dá)成相關(guān)部門人員5.5.3.3內(nèi)容：A.信息關(guān)鍵分為相關(guān)體系信息及相關(guān)產(chǎn)品信息B.溝通手法關(guān)鍵有電話、白板、聯(lián)絡(luò)書、會(huì)議等。5.6管理評(píng)審5.6.1序言；定時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審是質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、符合性和有效性確保，是對(duì)組織質(zhì)量管理體系更改需要。5.6.2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理同意和主持管理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)跟進(jìn)改善行動(dòng)。5.6.3內(nèi)容：5.6.3.1管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)時(shí)間于每十二個(gè)月1-2月間定時(shí)舉行一次。當(dāng)有下列情況時(shí)需立即召開(kāi)。5.6.3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量異?；蛴脩粜枰?.6.3.1.2工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織變更。5.6.3.1.3QMS改變。5.6.3.2管理評(píng)審會(huì)議議題。5.6.3.2.1內(nèi)外審結(jié)果。5.6.3.2.2用戶投訴、退貨及信息反饋。5.6.3.2.3過(guò)程業(yè)績(jī)（包含協(xié)議情況、采購(gòu)、物料控制等）。5.6.3.2.4產(chǎn)品符合性（包含來(lái)料、制程和成品合格率等）。5.6.3.2.5上次管理評(píng)審跟蹤方法。5.6.3.2.6可能影響質(zhì)量管理體系變更。5.6.3.2.7糾正和預(yù)防方法結(jié)果評(píng)審。5.6.3.2.8質(zhì)量方針檢討和年度質(zhì)量目標(biāo)制訂。5.6.3.2.9質(zhì)量體系所需資料（人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器設(shè)備）等評(píng)審。5.6.3.2.10改善提議。5.6.3.3管理評(píng)審會(huì)議籌備。5.6.3.3.1總經(jīng)理在召開(kāi)會(huì)議前，以《管理評(píng)審會(huì)議通知》形式，由總經(jīng)理署名后提前一周時(shí)間發(fā)出。5.6.3.3.2各相關(guān)部門接到通知后，針對(duì)具體議題而結(jié)合自己工作職責(zé)，搜集相關(guān)資料并作分析總結(jié)，形成書面匯報(bào)，作為管理評(píng)審依據(jù)。5.6.3.4管理評(píng)審會(huì)議實(shí)施。5.6.3.4.1總經(jīng)理主持會(huì)議并指定專員作會(huì)議統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)于《管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)》內(nèi)。5.6.3.4.2根據(jù)已定議題由職責(zé)者作匯報(bào)并提出必需支持性證據(jù)。5.6.3.4.3考查該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)際結(jié)果，和對(duì)質(zhì)量體系連續(xù)性、適用性、有效性影響作分析，作出評(píng)判，從而形成對(duì)應(yīng)決議。5.6.3.4.4對(duì)需要采取方法進(jìn)行改善部分，由責(zé)任者根據(jù)《糾正和預(yù)防方法運(yùn)作程序》實(shí)施，并由總經(jīng)理或另外指定專員跟進(jìn)。5.6.3.5管理評(píng)審會(huì)議總結(jié)5.6.3.5.1對(duì)工廠整個(gè)質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性總體評(píng)價(jià)。5.6.3.5.2應(yīng)包含質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改善方面決定和方法。5.6.3.5.3和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善決定和方法。5.6.3.5.4應(yīng)對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境改變或潛在改變考慮目前或未來(lái)資源需求決定和方法。6.資源管理6.1資源提供本企業(yè)資源可包含但不僅限于以下：A.人力資源；B.設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地；C.財(cái)力及物力資源；D.信息資源。6.2人力資源6.2.1序言人力資源是企業(yè)最關(guān)鍵資源之一，人力資源開(kāi)發(fā)是工廠成功是否關(guān)鍵6.2.2職責(zé)和權(quán)限6.2.2.1各部門主管有責(zé)任明確下屬職員培訓(xùn)需要性,及提供必需培訓(xùn)。6.2.2.2各部門在人員評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上制訂本部門人員培訓(xùn)需要。6.2.2.3各部門負(fù)責(zé)各自培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)做成、審核、同意。6.2.2.4營(yíng)運(yùn)部制訂工廠年度培訓(xùn)計(jì)劃,監(jiān)督跟進(jìn)計(jì)劃實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料保留及管理。6.2.2.5營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)人員招聘工作,負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)職員違規(guī)、違紀(jì)行為,視情節(jié)嚴(yán)重情況給以對(duì)應(yīng)警告或解聘。6.2.2.6單位內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)由其單位自行處理，跨部門人員調(diào)動(dòng)需由營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行調(diào)解同意。6.2.2.7人員辭職由營(yíng)運(yùn)部和相關(guān)部門同意，方可生效。6.2.3內(nèi)容6.2.3.1人力資源配置：各部門責(zé)任人依據(jù)本部門工作需要，向營(yíng)運(yùn)部提出人員需求申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審核同意。6.2.3.2新進(jìn)廠人員培訓(xùn)。6.2.3.2.1對(duì)于新入廠人員，營(yíng)運(yùn)部首先安排入廠培訓(xùn)，填寫《新職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》。經(jīng)培訓(xùn)考評(píng)合格后交用人部門作上崗前培訓(xùn)。6.2.3.2.2用人部門主管對(duì)于新職員作上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為工位操作規(guī)程，新職員掌握對(duì)應(yīng)工位知識(shí)后即為合格,合格后方可上崗操作，統(tǒng)計(jì)于《新職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》內(nèi)，統(tǒng)計(jì)返回營(yíng)運(yùn)部。6.2.3.3特殊工位培訓(xùn)和資格認(rèn)可。6.2.3.3.1特殊工位操作者必需經(jīng)過(guò)下述培訓(xùn)和考評(píng)取得書面資格后方可上崗，同時(shí)維持合格證實(shí)。6.2.3.3.2內(nèi)審員：掌握“內(nèi)部質(zhì)量審核營(yíng)運(yùn)”。6.2.3.3.3檢驗(yàn)員。6.2.3.3.3.1掌握對(duì)應(yīng)“檢驗(yàn)和管制營(yíng)運(yùn)”、“檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)”、“統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制”、抽樣計(jì)劃等文件。6.2.3.3.1.2掌握工藝步驟、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使用。6.2.3.3.1.3認(rèn)真實(shí)施檢驗(yàn)，如實(shí)填寫統(tǒng)計(jì)。6.2.3.3.4特殊工位人員通常從熟手工中挑選而不直接招聘，假如是直接招聘人員，必需先經(jīng)過(guò)入廠培訓(xùn)。6.2.3.4連續(xù)培訓(xùn)6.2.3.4.1每十二個(gè)月年底之前，營(yíng)運(yùn)部發(fā)出培訓(xùn)需求申請(qǐng)表給各部門，搜集各部門培訓(xùn)需求信息。6.2.3.4.2各部門依據(jù)需要提出培訓(xùn)要求，填寫于培訓(xùn)需求申請(qǐng)表內(nèi)交營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一計(jì)劃。6.2.3.4.3營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)全部培訓(xùn)要求，依據(jù)實(shí)際情況和提出要求部門協(xié)調(diào)確定各項(xiàng)培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人員等等，在年底前制訂第二年《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并交總經(jīng)理同意后實(shí)施。6.2.3.4.4實(shí)施培訓(xùn)后，統(tǒng)計(jì)于《職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表》內(nèi)。6.2.3.5培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)6.2.3.5.1對(duì)參與入廠培訓(xùn)新職員則經(jīng)過(guò)口試方法進(jìn)行評(píng)價(jià),被認(rèn)為符合要求要求后才能入廠。6.2.3.5.2廠內(nèi)深層次培訓(xùn),外部培訓(xùn),特殊培訓(xùn)關(guān)鍵依據(jù)以下方法:6.2.3.5.2.1如有合格證書則視為合格6.2.3.5.2.2如未有證書但考試60分以上視為合格6.2.3.5.2.3既沒(méi)有證書也沒(méi)有經(jīng)過(guò)考試則由培訓(xùn)老師依據(jù)提問(wèn),口試及課堂表現(xiàn)來(lái)評(píng)價(jià)合格是否,但培訓(xùn)老師需在培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)上署名認(rèn)可(廠內(nèi)培訓(xùn)),如為外部培訓(xùn)則由受訓(xùn)人寫一份外部培訓(xùn)匯報(bào).【相關(guān)文件】崗位任職要求6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1序言設(shè)施是指為滿足用戶需求而配置全部工作空間和配套設(shè)施設(shè)備，對(duì)應(yīng)硬件及軟件等。6.3.2職責(zé)和權(quán)限6.3.2.1生產(chǎn)部需建立對(duì)應(yīng)管理系統(tǒng),確保廠房、空調(diào)、水、電、氣及生產(chǎn)用設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施滿足產(chǎn)品所需精度及能力之要求.6.3.2.2使用部門需正確使用及保管設(shè)備設(shè)施,如發(fā)覺(jué)設(shè)備設(shè)施超出其保養(yǎng)使用期或出現(xiàn)異常時(shí),需停止使用,即時(shí)通知生產(chǎn)部.6.3.2.3生產(chǎn)部需監(jiān)視設(shè)備檢定不合格或出現(xiàn)異常時(shí)檢討所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理。6.2.3內(nèi)容6.2.3.1設(shè)備購(gòu)置進(jìn)廠后，由技術(shù)人員會(huì)同營(yíng)運(yùn)部依據(jù)產(chǎn)品使用說(shuō)明書和進(jìn)貨單對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)保留/安裝，不合格匯報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理和用戶協(xié)調(diào)商議處理措施。6.2.3.2生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品使用說(shuō)明書和車間使用要求安裝設(shè)備，安裝過(guò)程要注意安全，確保人員安全和設(shè)備完好無(wú)損。安裝完成，經(jīng)檢驗(yàn)確定無(wú)誤后，方可進(jìn)行開(kāi)機(jī)調(diào)試，調(diào)試過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)設(shè)備使用說(shuō)明書進(jìn)行，調(diào)試正常方可投入使用，由生產(chǎn)部列入《設(shè)備清單》，并編寫相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程，營(yíng)運(yùn)部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗操作。6.2.3.3設(shè)備標(biāo)識(shí)分為完好、準(zhǔn)用、停用、閑置和報(bào)廢。設(shè)備標(biāo)識(shí)統(tǒng)一由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制作及發(fā)放，使用者負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。設(shè)備操作人員要保護(hù)好設(shè)備標(biāo)識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)設(shè)備一律不得使用。6.2.3.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)6.2.3.4.1生產(chǎn)部每十二個(gè)月一季度負(fù)責(zé)制訂“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃”，報(bào)部門經(jīng)理審批后實(shí)施；6.2.3.4.2日常維護(hù)由設(shè)備操作人員進(jìn)行，車間主任負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)設(shè)備清潔、整齊、安全、潤(rùn)滑；6.2.3.4.3定時(shí)保養(yǎng)以機(jī)修車間為主，操作人員配合進(jìn)行。定時(shí)保養(yǎng)內(nèi)容包含：a.拆卸指定部件（如箱蓋、防護(hù)罩等），進(jìn)行清洗及擦拭；b.檢驗(yàn)、調(diào)整各操縱、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)配合間隙c.檢驗(yàn)油泵，疏通油路，檢驗(yàn)油質(zhì)、油量；d.清潔道軌及滑動(dòng)面，清除毛刺及劃傷；e.清掃、檢驗(yàn)、調(diào)整電器線路（由電工負(fù)責(zé)）。f.對(duì)全部潤(rùn)滑部位進(jìn)行清洗，更換或添加潤(rùn)滑油；g.檢驗(yàn)測(cè)定設(shè)備關(guān)鍵精度和相關(guān)參數(shù)；定時(shí)保養(yǎng)完成后，要求設(shè)備設(shè)施精度、性能達(dá)成工藝技術(shù)要求，相關(guān)參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。日常保養(yǎng)和定時(shí)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)于《設(shè)備保養(yǎng)卡》內(nèi)。發(fā)覺(jué)異常時(shí)填寫《設(shè)施維修統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行處理。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品特征、工藝要求決定所需工作環(huán)境，并提供合適工作環(huán)境，各部門確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品要求。工作環(huán)境包含：-----安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、溫濕度、潔凈度均應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)相關(guān)要求。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃:A訂單/用戶需求評(píng)審B配方調(diào)整、工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供給策劃7.1.1本企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要過(guò)程參考4.17.1.2本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)控采取本企業(yè)自己訂定標(biāo)準(zhǔn)，具體要求參考工廠對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程。7.1.3實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要資源參考“6資源管理”。7.1.4對(duì)產(chǎn)品分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“8測(cè)量、分析和改善”。7.1.5對(duì)相關(guān)結(jié)果統(tǒng)計(jì)需要保留參考“4.2.4統(tǒng)計(jì)控制”。7.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求必需組織相關(guān)部門識(shí)別用戶以下要求---用戶經(jīng)過(guò)訂單或口頭要求需達(dá)成條件---用戶即使沒(méi)有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必需達(dá)成條件---國(guó)家法令法規(guī)提出要求---工廠為提升用戶滿意所附加條件。7.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審7.2.2.1序言用戶需求是本企業(yè)一切工作準(zhǔn)則，故識(shí)別用戶需求滿足用戶需求成為本企業(yè)一個(gè)很關(guān)鍵工作。7.2.2.2職責(zé)和權(quán)限1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立和用戶建立對(duì)應(yīng)溝通路徑并識(shí)別評(píng)定用戶需求。2)生產(chǎn)部須負(fù)責(zé)對(duì)用戶要求確實(shí)定和形成內(nèi)部要求7.2.2.3內(nèi)容7.2.2.3.1營(yíng)運(yùn)部有責(zé)任對(duì)全部用戶訂單（或協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目關(guān)鍵包含：用戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交貨期、交貨方法、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清楚無(wú)誤并確保能夠達(dá)成，全部訂單評(píng)審必需統(tǒng)計(jì)。7.2.2.3.2對(duì)于口頭訂單，營(yíng)運(yùn)部必需具體統(tǒng)計(jì)于《用戶訂單評(píng)審一覽表》中，必需時(shí)傳真用戶認(rèn)可，同時(shí)評(píng)審,統(tǒng)計(jì)于《用戶訂單評(píng)審一覽表》。7.2.2.3.3營(yíng)運(yùn)部可參考工廠產(chǎn)品系列，以確定訂單是否有新要求，如：交期緊、包裝方法等。對(duì)于新要求訂單，聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門共同給予評(píng)定，訂單評(píng)審統(tǒng)計(jì)于《特殊訂單評(píng)審統(tǒng)計(jì)》內(nèi)。7.2.2.3.4對(duì)于訂單（或協(xié)議）變更，營(yíng)運(yùn)部依據(jù)具體情況決定是否重新評(píng)審并立即通知相關(guān)部門處理。7.2.2.3.5經(jīng)評(píng)審而接收訂單（或協(xié)議），營(yíng)運(yùn)部通知由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。營(yíng)運(yùn)部應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，并保持和用戶溝通，以確保實(shí)現(xiàn)用戶滿意交貨期。7.2.3用戶溝通工廠應(yīng)在產(chǎn)品資訊、協(xié)議、詢價(jià)、定單處理等方面和用戶有效溝通，并參考以下要求作好相關(guān)服務(wù)7.2.3.1用戶投訴營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)搜集用戶投訴信息，以書面方法交品質(zhì)部作分析處理，并將處理結(jié)果回復(fù)用戶，直至用戶滿意。對(duì)于用戶信息反饋統(tǒng)計(jì)于《用戶信息反饋一覽表》內(nèi)進(jìn)行跟進(jìn)處理?！鞠嚓P(guān)文件】《糾正和預(yù)防方法運(yùn)作程序》7.2.3.2用戶退貨用戶退貨交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部會(huì)同品質(zhì)部對(duì)退貨物進(jìn)行保質(zhì)期、缺點(diǎn)及成因判定，統(tǒng)計(jì)于《用戶退貨判定匯報(bào)》內(nèi)，對(duì)于用戶退回產(chǎn)品，由生產(chǎn)部進(jìn)行返修或處理。7.2.3.3營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)和用戶之間聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效處理問(wèn)題及用戶滿意。對(duì)于用戶信息反饋統(tǒng)計(jì)于《用戶信息反饋一覽表》內(nèi)進(jìn)行跟進(jìn)處理。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本企業(yè)全部產(chǎn)品均按用戶要求生產(chǎn)，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)、資源和能力，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款給予剪裁。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1供給商調(diào)查：7.4.1.1.1當(dāng)所采購(gòu)物料為新物料時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)最少咨詢商家報(bào)價(jià)，并發(fā)出《供給商調(diào)查評(píng)定表》搜集供給商資料.7.4.1.1.2采購(gòu)員收到供給商返回資料后，會(huì)同品質(zhì)部對(duì)返回資料進(jìn)行評(píng)審。必需時(shí)能夠?qū)┙o商進(jìn)行實(shí)地考評(píng),對(duì)供給商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。7.4.1.2原材料樣品認(rèn)定7.4.1.2.1對(duì)新供給商調(diào)查，經(jīng)同意，采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供給商提交樣品，并將供給商提供樣品交品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果填入《原材料評(píng)定匯報(bào)》。7.4.1.2.2供給商樣品測(cè)試合格后,品質(zhì)部填寫《原材料評(píng)定匯報(bào)》。試用認(rèn)可樣品和《原材料評(píng)定匯報(bào)》各一式三份，供給商、品質(zhì)部、營(yíng)運(yùn)部各保留一份。7.4.1.2.3采購(gòu)員對(duì)樣品評(píng)審合格供給商建立《合格供給商名冊(cè)》。7.4.1.3供給商交貨質(zhì)量跟蹤7.4.1.3.1原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，采購(gòu)將不合格信息傳輸給供給商限期改善并跟蹤改善結(jié)果。7.4.1.3.2采購(gòu)員每十二個(gè)月應(yīng)依據(jù)品質(zhì)部提供供給商每個(gè)月供貨情況統(tǒng)計(jì)對(duì)《合格供給商名冊(cè)》中供給商進(jìn)行重新評(píng)審，并依據(jù)評(píng)定結(jié)果重新編制《合格供給商名冊(cè)》。7.4.1.3.3評(píng)定方法以下：批合格率得分（滿分60）服務(wù)狀態(tài)得分（滿分40）總分評(píng)語(yǔ)處理方法91%~100%60批合格率良好4085分以上優(yōu)異優(yōu)先考慮76%~90%滿意3575~85良好正常落單56%~75%通常2860~75通常提醒改善并減量55%以下惡劣0~2860分以下不良淘汰或經(jīng)總經(jīng)理同意臨時(shí)使用7.4.1.3.4營(yíng)運(yùn)部應(yīng)將供給商評(píng)定結(jié)果統(tǒng)計(jì)于《供給約定時(shí)評(píng)定匯報(bào)》中。7.4.1.3.5對(duì)于評(píng)定不合格供給商，取消其供貨資格。7.4.1.4對(duì)于零星采購(gòu)、低值或和產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)關(guān)鍵關(guān)系或工廠指定且臨時(shí)無(wú)法替換供給商，在采購(gòu)發(fā)生時(shí)由總經(jīng)理對(duì)《采購(gòu)單》進(jìn)行署名審批后作為評(píng)審證據(jù)，納入《供給商名冊(cè)》進(jìn)行登統(tǒng)計(jì)管理，如其來(lái)料質(zhì)量連續(xù)二批出現(xiàn)不合格，取消其供貨資格。7.4.2采購(gòu)信息依據(jù)需要，在《合格供給商名冊(cè)》中選擇供給商，營(yíng)運(yùn)部填寫《采購(gòu)單》經(jīng)同意后，電話通知供給商供貨。采購(gòu)要求中必需明確：訂購(gòu)品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等項(xiàng)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)原材料/零件，品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，品質(zhì)部按對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果統(tǒng)計(jì)于《進(jìn)料檢驗(yàn)匯報(bào)》。當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，參考《不合格品控制運(yùn)作程序》處理。處理結(jié)果紀(jì)錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)匯報(bào)》。必需時(shí),營(yíng)運(yùn)部或相關(guān)部門可安排合適產(chǎn)品驗(yàn)證。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1生產(chǎn)準(zhǔn)備7.5.1.1.1各生產(chǎn)人員依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃單》立即提前作好以下準(zhǔn)備。7.5.1.1.1.1必需材料清單。7.5.1.1.1.2必需工藝步驟、操作規(guī)程等文件。7.5.1.1.1.3必需設(shè)備、檢測(cè)儀器并確保這些裝備是良好。7.5.1.1.1.4按原材料清單領(lǐng)料上生產(chǎn)線并妥善保管好。必需時(shí)作好物料標(biāo)識(shí)及追溯.7.5.1.1.1.5充足人力資源及明確分工。7.5.1.1.2如有任何異常全部必需立即處理，以確保生產(chǎn)前準(zhǔn)備良好。7.5.1.2生產(chǎn)安排7.5.1.2.1根據(jù)工藝步驟安排熟練工人上崗，每個(gè)崗位全部應(yīng)有必需作業(yè)指導(dǎo)書，并要求每位工人全部根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求生產(chǎn)。檢驗(yàn)員必需安排經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考評(píng)合格人員上崗。7.5.1.2.2對(duì)于原材料、半成品、成品均應(yīng)跟蹤質(zhì)量直至成品進(jìn)倉(cāng)。7.5.1.2.3要考慮各生產(chǎn)工位，各生產(chǎn)步驟順暢，避免有物料堆積及停工待料現(xiàn)象，保持生產(chǎn)工位平衡。7.5.1.2.4車間主管在開(kāi)始生產(chǎn)起一小時(shí)內(nèi)必需在現(xiàn)場(chǎng)，以發(fā)覺(jué)及處理任何異常，確保穩(wěn)定。7.5.1.3生產(chǎn)控制7.5.1.3.1品質(zhì)部和生產(chǎn)管理人員依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程及每個(gè)工位作監(jiān)控，以確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定。7.5.1.3.2生產(chǎn)中根據(jù)要求，實(shí)施對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)和測(cè)試。對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果立即做出識(shí)別。7.5.1.3.3對(duì)于不合格品需立即隔離、識(shí)別并作處理。參考《不合格品控制運(yùn)作程序》。7.5.1.3.4對(duì)于生產(chǎn)異常立即采取方法處理。參考《糾正和預(yù)防方法運(yùn)作程序》。7.5.1.3.5做好生產(chǎn)設(shè)備、模具日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境實(shí)施5S管理。7.5.1.3.6生產(chǎn)主管立即掌握生產(chǎn)進(jìn)度，以確保生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成，從而達(dá)成高效率低成本生產(chǎn)目標(biāo)。7.5.1.3.7生產(chǎn)中如有發(fā)覺(jué)物料不夠時(shí)，須說(shuō)明補(bǔ)料原因，經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可補(bǔ)領(lǐng)物料。7.5.1.3.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)除做好生產(chǎn)中物料管理外，還必需在每個(gè)產(chǎn)品或訂單生產(chǎn)結(jié)束時(shí)（或每七天固定時(shí)間）清理生產(chǎn)中物料，對(duì)于多出物料，經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證處理，如經(jīng)檢驗(yàn)合格，則退倉(cāng)，如不合格，則根據(jù)《不合格品控制運(yùn)作程序》處理。7.5.1.3.9要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.1.4生產(chǎn)日?qǐng)?bào)7.5.1.4.1生產(chǎn)部天天對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)做總結(jié)并完成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)須匯報(bào)給總經(jīng)理。7.5.1.4.2生產(chǎn)總結(jié)問(wèn)題不能遺留至第二天生產(chǎn)中，必需采取方法改善，必需時(shí)依據(jù)《糾正和預(yù)防方法運(yùn)作程序》實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確實(shí)定7.5.2.1確保生產(chǎn)過(guò)程符合事先計(jì)劃安排，對(duì)于過(guò)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，包含僅在產(chǎn)品使用才顯現(xiàn)過(guò)程稱為特殊過(guò)程。本企業(yè)需要確定過(guò)程為焊錫、成型過(guò)程7.5.2.2對(duì)于特殊過(guò)程應(yīng)按要求評(píng)定準(zhǔn)則定時(shí)地進(jìn)行確定，確定內(nèi)容包含：設(shè)備認(rèn)可；人員資格認(rèn)定；相關(guān)工藝規(guī)程；相關(guān)統(tǒng)計(jì)審核等。當(dāng)該過(guò)程出現(xiàn)異?；蛴兄卮笃坟?zé)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確定。7.5.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程分析，分析識(shí)別特殊過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程采取有效控制計(jì)劃。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。7.5.2.4營(yíng)運(yùn)7.5.2.4.1生產(chǎn)控制---培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員根據(jù)文件指示操作。---做好設(shè)備、工裝管理。---做好物料標(biāo)識(shí)隔離，多出物料立即處理。---依據(jù)工藝規(guī)程監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，立即發(fā)覺(jué)異常并立即排除，確保生產(chǎn)過(guò)程有效，確保質(zhì)量符合要求。---立即掌握各工位/項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。7.5.2.4.2總結(jié)天天生產(chǎn)工作情況，立即處理不良品問(wèn)題。7.5.2.5生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)指示，做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)。7.5.2.6其它相關(guān)統(tǒng)計(jì)：《特殊過(guò)程確定表》7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1確保物料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段全部有合適標(biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)能夠進(jìn)行必需追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到合適標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而確保全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。7.5.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；7.5.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序過(guò)程合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.3.4生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料及產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1本企業(yè)對(duì)用戶提供財(cái)產(chǎn)必需進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、維護(hù)和維修。7.5.4.2用戶提供樣板、材料、設(shè)施由營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)接收和登記，交生產(chǎn)部保管，參考7.4.3驗(yàn)收后，生產(chǎn)部按需領(lǐng)用。7.5.4.3文件類用戶財(cái)產(chǎn)管理參考《文件控制運(yùn)作程序》。7.5.4.4若用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不合理使用情況，必需立即匯報(bào)給用戶并保留統(tǒng)計(jì)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中，存在物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付作業(yè)得到應(yīng)有防護(hù)。7.5.5.2搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。7.5.5.3貯存全部物料，倉(cāng)管員必需查對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料要求辦理，填寫《進(jìn)倉(cāng)單》和《存卡》。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜場(chǎng)地或庫(kù)房，預(yù)防物品在期間受損或變質(zhì)。7.5.5.4包裝對(duì)于成品包裝方法、標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)，須依用戶需求要求實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。7.5.5.5防護(hù)產(chǎn)品、原材料及多種物資合適給維護(hù)，有尤其協(xié)議要求時(shí)，對(duì)應(yīng)采取隔離、識(shí)別和區(qū)分方法，預(yù)防錯(cuò)用、丟失或損壞。7.5.5.6交付出貨時(shí)營(yíng)運(yùn)部開(kāi)《送貨單》，倉(cāng)管員須查對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)協(xié)議、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6.1確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到合適管理、校正及維護(hù)，從而確保含有足夠檢測(cè)力。計(jì)量員負(fù)責(zé)管理、校正、監(jiān)督，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)。7.6.2營(yíng)運(yùn)---品質(zhì)部依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量需要，選擇含有足夠檢測(cè)力（正確度及精密度）儀器并要求于對(duì)應(yīng)工藝操作規(guī)程或檢驗(yàn)規(guī)程內(nèi)。---計(jì)量員建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)全部檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。---計(jì)量員建立各類計(jì)量?jī)x器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立對(duì)應(yīng)操作規(guī)程，保持《校正統(tǒng)計(jì)卡》和《校正標(biāo)簽》。---按期實(shí)施校正活動(dòng)，以確保全部計(jì)量?jī)x器檢測(cè)不確定度為已知，從而確保含有足夠檢測(cè)能力。---校正儀器需保持校正統(tǒng)計(jì)和校正標(biāo)簽。---對(duì)于校正不合格儀器由計(jì)量員負(fù)責(zé)追蹤對(duì)應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量水平。---計(jì)量員依據(jù)需要，按儀器說(shuō)明書或常規(guī)要求制訂對(duì)應(yīng)保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門依據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。---當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于要求要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力。確定應(yīng)在首次使用前進(jìn)行，必需時(shí)再確定。8.測(cè)量、分析和改善8.1總則：工廠將采取包含管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、糾正和預(yù)防方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)手段來(lái)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)符合性，以利于連續(xù)改善。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意8.2.1.1營(yíng)運(yùn)部每十二個(gè)月底發(fā)一次《用戶滿意度調(diào)查表》給工廠直接用戶，對(duì)用戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。8.2.1.2營(yíng)運(yùn)部對(duì)搜集很不滿意20、不太滿意40、通常60、較滿意80、很滿意100.8.2.1.3營(yíng)運(yùn)部確定調(diào)查對(duì)象和準(zhǔn)則，調(diào)查表回收率應(yīng)不低于60%。并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)于《用戶滿意度調(diào)查結(jié)果分析匯報(bào)》，對(duì)于不太滿意和很不滿意關(guān)鍵原因，采取糾正和預(yù)防方法。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1序言內(nèi)部質(zhì)量審核是由組織內(nèi)部人員進(jìn)行為了確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得