審計總監(jiān)工作職責格式版（五篇）

第1頁共1頁審計總監(jiān)工作職責格式版1、建立健全集團審計管理體系，包括內(nèi)審工作規(guī)章制度，審計業(yè)務流程、文件等;2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;3、組織開展各類審計項目，包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內(nèi)部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經(jīng)辦人和具體實施時間;5、審定審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見;6、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;7、負責中心日常管理，包括但不限于人員管理、項目管理等;8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。審計總監(jiān)工作職責格式版（二）1.負責公司的審計體系搭建，制定公司的審計制度及工作流程，并在推動實施程中不斷改進;2.負責公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;4.風險控制與管理：搭建審計預警機制，組織編寫風險評估報告，并根據(jù)風險控制需要確定審計關鍵工作;5.監(jiān)察工作：根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監(jiān)督，例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;6.舞弊調(diào)查工作：開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查，并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機制;7.負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設工作，提高團隊執(zhí)行力和凝聚力。審計總監(jiān)工作職責格式版（三）1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;____對集團各項目部、各子公司的財務及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務、重大合同等相關經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作，包含但不限于：經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;4.配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關工作;5.領導安排的其他工作。審計總監(jiān)工作職責格式版（四）1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;2、全面負責審計項目方案的審核與執(zhí)行，向董事會及高級管理層報告審計結果等;3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。審計總監(jiān)工作職責格式版（五）1、負責集團內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預算并落實執(zhí)行;5、督促審計結論和建議的整改;6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;7、對審計項目進行調(diào)查、核實，搜集審計證據(jù)，出具審計報告，對審計結果做綜合分析評價。8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公