東北石油管道公司輸油氣管道運營服務中心管理文件

東北石油管道公司輸油氣管道運營服務中心管理文件

號

NEPPC/YY-SC—2006

QHSE、健康、安全與環(huán)境

管理手冊

（第一版第0次修訂）

受控狀態(tài)

分發(fā)號

持有者

2006年5月10日發(fā)布2006年5月10日實施

東北石油管道公司運營中心發(fā)布

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目錄

0.1發(fā)布令...................................................1

0.2企業(yè)簡介.................................................2

0.3承諾、QHSE方針和目標...............................3

1范圍...........................................8

2規(guī)范性引用文件..............................................8

3術語和定義.........................................9

4QHSE、健康、安全與環(huán)境（以下簡稱QHSE）管理體系.....9

4.1總要求..........................................9

4.2文件要求..............................................10

5管理職責.......................................11

5.1管理承諾...........................................11

5.2以顧客、員工、社會為關注焦點.....................12

5.3QHSE、健康、安全與環(huán)境方針.......................12

5.4策劃...............................................12

5.4.1QHSE目標.......................................13

5.4.2QHSE管理體系策劃...............................13

5.4.3對危害因素辨識、風險評價和控制的策劃.............13

5.4.4法律法規(guī)和其他要求.........................13

5.5職責權限和溝通..................................16

5.5.1職責和權限.....................................16

5.5.2管理者代表.....................................18

5.5.3信息溝通...................................18

5.6管理評審.........................................19

5.6.1總則...........................19

5.6.2評審輸入.........................................20

5.6.3評審輸出.........................................20

6資源管理............................................21

6.1資源提供...........................................21

6.2人力資源...........................................21

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6.3基礎設施.......................................22

6.4工作環(huán)境.........................................22

7產(chǎn)品實現(xiàn)..........................................23

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...................................23

7.2與顧客有關的過程.................................23

7.3設計和開發(fā).........................................24

7.4采購和供方管理.....................................25

7.5生產(chǎn)和采購提供.....................................26

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制...............................27

7.7運行控制.....................................28

7.7.1運行控制...........................................28

7.7.2社區(qū)和公共關系.....................................29

7.7.3變更管理...........................................29

7.8應急準備和響應..................................29

8監(jiān)視、測量、分析和改進..........................30

8.1總則.............................................30

8.2監(jiān)視和測量...................................30

8.3不符合的控制.......................................33

8.4數(shù)據(jù)分析.......................................34

8.5改進.............................................35

附1：組織機構圖.........................................37

2?王甲彳6y冉d???????????????????????????????????????????????????39

附3：管理手冊條款與標準對照表.......................41

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0.1發(fā)布令

為實施東北石油管道公司運營中心的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理，在本中

心內(nèi)建立、實施、保持質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系，以持續(xù)穩(wěn)定地為顧客

提供人才，滿足顧客要求和期望及法律法規(guī)要求，提升健康、安全與環(huán)境管理績

效?，F(xiàn)依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、Q/CNPC104.1-2004《中國石油天然氣

集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》和SY/T6276—1997《石油天然氣工

業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》，NEPPC/SC01-2006《東北石油管道公司質(zhì)

量健康安全環(huán)境管理手冊》的要求編制了本公司的《管理分手冊》。本手冊是描

述本中心QHSE管理體系的文件，是中心全體員工進行QHSE活動的行為準則和

應該切實遵守的法規(guī)性文件，也是向顧客、社會、員工及有關組織證實本中心有

能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的文件。

為保證QHSE管理體系按規(guī)定運行，我授權李廷義為本中心的管理者代表，

具體負責本中心QHSE管理體系的建立、實施、保持和改進。授權綜合辦負責

QHSE管理體系運行的日常管理工作。

根據(jù)國家有關法律法規(guī)，我作為中心的主任，對本中心的QHSE管理體系、

輸油氣運營服務質(zhì)量負全面責任。

現(xiàn)正式批準該手冊發(fā)布并于2006年5月10日起實施。

主任：徐茂慶

2006年5月8日

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中心簡介

東北石油管道公司輸油氣管道運營服務中心是由東北石油管道公司從事經(jīng)

營對外輸油氣管道運營業(yè)務的分支機構。

中心以東北石油管道公司為依托，利用東北石油管道公司系統(tǒng)健全的組織

網(wǎng)絡，在油氣運營的選拔、培訓、派遣以及輸油氣運營服務人才基地的建設等方

面具備強大的優(yōu)勢。能為國內(nèi)外商家及客戶提供高質(zhì)量、高效率和完善的配套服

務。

中心組建一年來，在東北石油管道公司的支持下，大力開發(fā)國內(nèi)、國際油

氣運營市場，已初見成效。現(xiàn)已先后向蘇丹、利比亞、西部管道公司、中油桓臺

燃氣派出油氣運營人員114人，這一突破性成果得到了東北石油管道公司的首肯。

我們高質(zhì)量和高效率的服務也贏得了對方的稱贊和信任。

中心地址：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)岐山中路39號

郵政編碼:110031

電話：（024）22983291

傳真：（024）22983291

E-mai1：yhbyhr@163.com

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0.3QHSE承諾、方針和目標

0.3.1中心承諾

在生產(chǎn)、經(jīng)營和生活活動中：

1、追求無傷害目標。

2、珍惜生命，改善環(huán)境，為職工創(chuàng)造健康、安全、舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境。

3、遵守國家、地區(qū)、行業(yè)的法律、法規(guī)，滿足顧客、社會、員工、相關方對質(zhì)

量、健康、安全與環(huán)境的要求。

4,建立有效的QHSE管理體系，為QHSE體系提供必備的資源，并持續(xù)改進和完

善QHSE體系。

5、制定、實施質(zhì)量、健康安全與環(huán)境方針，并確保質(zhì)量、健康安全與環(huán)境目標

的制定、實現(xiàn)。

6、在生產(chǎn)、服務中滿足QHSE要求，合理利用資源和能源。

7、實施QHSE培訓，建立全員參與的QHSE企業(yè)文化。

8、期望我們的承包商和合作伙伴達到我們的QHSE標準要求。

9、預防污染，節(jié)能降耗，實施清潔生產(chǎn)戰(zhàn)略；努力實現(xiàn)QHSE管理體系和環(huán)境行

為的持續(xù)改進；提高全員QHSE意識，為企業(yè)及社會、職業(yè)安全、健康及環(huán)境的

改善做出貢獻。

主任：除茂成

2006年5月8日

0.3.2質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

精心組織科學管理提供優(yōu)質(zhì)服務

節(jié)能降耗預防污染保護生態(tài)環(huán)境

以人為本遵循法規(guī)確保健康安全

全員參與持續(xù)改進爭創(chuàng)一流企業(yè)

公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標

1.服務質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平，服務合格率100%

2、顧客滿意率96%以上。

3、加強危險廢棄物的回收處理，“三廢”排放達標率100%o

4、確保管道長周期穩(wěn)定運行，節(jié)約能源，降低消耗。

5、杜絕各種爆炸及重大傷亡事故，無火災、泄露、中毒事故。

6、預防職業(yè)病，提高全員的環(huán)境職業(yè)健康安全意識。

主任：徐茂宏

2006年5月8日

0.3本中心質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾和目標

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一、QHSE承諾

1、優(yōu)化配置資源，以確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的有效運行，

實現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標。

2、保證員工、雇員的健康與安全，人身不受到傷害。

3、預防污染，保護作業(yè)區(qū)以及周邊環(huán)境，接受員工和社會監(jiān)督。

4、遵守國家和地方的法律、法規(guī)，尊重當?shù)氐娘L俗習慣。

5,提高員工的質(zhì)量管理與健康、安全與環(huán)境管理的意識、信念和水平，持

續(xù)改進我們的工作。

6、培養(yǎng)一種全員參與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的企業(yè)文化。

二、目標

（一）質(zhì)量目標：

a）合同履約率100%；

b）顧客滿意率98%以上；

c）運營人員培訓合格率100%；

d）服務QHSE合格率100%。

（二）健康、安全與環(huán)境目標：

努力實現(xiàn)無人員傷害事故；無重大財產(chǎn)損失事故；無環(huán)境污

染事故，無重大交通責任事故。保護環(huán)境、提高全員及運營人員環(huán)境

意識。

主任（簽字）：徐茂宗

日期：2006年5月10日

1.1范圍

本中心建立的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系依據(jù)GB/T19001-2000idtISO

9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

Q/CNPC104.1-2004《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)

范》和SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》，NEPPC/SC

01-2006《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》的要求，旨在提高企

業(yè)的管理水平和整體實力。

1.1.1本手冊規(guī)定了本中心QHSE管理體系的要求，其目的是：

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a)證實本中心有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的油氣運營服務；

b)通過QHSE管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進QHSE管理體系的過程以及

保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。

1.1.2本手冊適用于本中心對外油氣運營服務的QHSE控制和管理。

1.1.3本手冊適用于本中心與QHSE有關的所有人員及所屬部門、場所。

1.2應用

1.2.1本中心在對外運營服務活動中不使用任何監(jiān)視和測量裝置，因此本中心不

管理任何監(jiān)視和測量裝置，故在本手冊中對監(jiān)視和測量裝置的控制要求進行刪

減，此刪減不影響本中心提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求的能力或責任的要

求

2.規(guī)范性引用文件

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊

發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使

用下列標準最新版本的可靠性。

DGB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系基礎與術語》

2)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》

3)GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

4)GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

5)Q/CNPC104.1-2004《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理

體系規(guī)范》

6)SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》

7)NEPPC/SC01-2006《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》

3術語和定義

3.1本手冊使用GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》Q/CNPC104.1-2004中國石油天然氣集團中心《健康、安全與環(huán)境

管理體系》SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》標

準及NEPPC/SC01-2006《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》規(guī)

定的術語和定義。

3.2本中心術語

3.2.1顧客：本手冊中所指顧客為油氣運營服務合作方。

3.3.2產(chǎn)品：本手冊所提及的產(chǎn)品是油氣運營服務。

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4QHSE管理體系

4.1總要求

本中心按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、Q/CNPC104.1-2004《中國石油天然

氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》和SY/T6276—1997《石油天然氣

工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》，NEPPC/SC01-2006《東北石油管道公司

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》的要求，建立QHSE管理體系并形成文件，本中心

應加以實施和保持，并持續(xù)改進。

本中心應：

a）識別QHSE管理體系所需的過程及其在本中心中的應用，對過程中的危

險因素和環(huán)境因素進行評價和識別，確定其重要因素，合理策劃對過程的控制；

b）確定這些過程的順序和相互作用；

c）確定為確保這些過程有效運作和控制、危險因素和環(huán)境因素有效控制所

需要的準則和方法；

d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程、

危險因素和環(huán)境因素的監(jiān)視；

e）測量、監(jiān)視和分析這些過程；

f）實施充分有效的措施，以實現(xiàn)QHSE方針、目標和對這些過程所策劃的

結果和對這些過程的持續(xù)改進；

g）上述過程包括了與管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進

有關的過程，本中心按標準要求管理這些過程。

4.2文件要求

4.2.1目的

為實施有效的QHSE管理體系，本中心的QHSE管理體系應文件化，并加以

有效的控制。

4.2.2職責

4.2.2.1本中心主任負責批準QHSE管理體系的建立和QHSE手冊的發(fā)布。

4.2.2.2管理者代表負責本中心QHSE管理體系文件的策劃、編制和控制。

4.2.23綜合辦在管理者代表的領導下組織QHSE管理體系文件的策劃和文件、記

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錄的歸口管理，具體負責組織QHSE手冊、三層文件的編制和記錄的管理和控制。

4.2.3控制要求

4.2.3.1本中心QHSE管理體系文件包括：

a）形成文件的QHSE承諾和QHSE目標；

b）QHSE分手冊；

c）執(zhí)行公司東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊；QHSE管理體系程

序文件；

d）為確保本中心QHSE管理體系有關過程的有效策劃、運行和控制所需的文

件，包括：服務規(guī)范、服務提供規(guī)范及管理制度等；

e）標準、服務與管理過程所要求的記錄；

f）本中心的QHSE管理體系的詳略程度取決于：

——本中心的規(guī)模和活動類型；

——過程及其相互作用的復雜程度。

g）本中心的文件采用書面形式和計算機軟盤形式。

4.2.3.2QHSE手冊

本中心按標準要求，結合本中心實際編制了QHSE手冊。QHSE手冊是規(guī)定

本中心QHSE管理體系的文件，其內(nèi)容包括：

a）QHSE管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見本手冊1）；

b）引用公司為QHSE管理體系編制的形成文件的程序,詳見本手冊各章節(jié)及

附錄C《QHSE管理體系程序文件清單》；

c）QHSE管理體系過程相互作用的表述（見本手冊各章節(jié)）。

4.2.3.3文件控制

本中心執(zhí)行公司《文件控制程序》，對QHSE管理體系所要求的文件，按以下

要求進行控制：

a）在文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性與適宜性；

b）必要時對文件進行評審、更新，并再次得到批準；

c）編制《有效文件清單》，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保文件的及時發(fā)放，在使用處可獲得適用文件的有效版本，并做好文件

發(fā)放記錄；

e）確保文件保持清晰，易于識別;

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f）確保外來文件（外來的法規(guī)、標準、規(guī)范；行業(yè)上的一些要求；主管部門

或顧客的要求；）得到識別，并控制其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預期使用，收回銷毀作廢的文件，若因任何原因而保留

作廢文件時，對這些文件應加以適當?shù)臉俗R；

h）作為記錄的文件按《記錄控制程序》予以控制（見本手冊423.4）。

4.2.3.4記錄控制

a）本中心執(zhí)行公司《記錄控制程序》，制定并保持記錄，以提供符合要求和

QHSE管理體系有效運行的證據(jù)；

b）記錄應保持清晰、易于識別和檢索；

c）對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。

4.2.4相關文件或記錄

a）《文件控制程序》

b）《記錄控制程序》

5管理職責

5.1管理承諾

5.1.1概述

中心主任對本中心QHSE管理體系的建立、實施和改進做出承諾，保證在建

立、實施和改進本中心QHSE管理體系工作中發(fā)揮其領導作用。

5.1.2職責

5.1.2.1主任是“管理承諾”的主管領導，負責本中心QHSE意識的建立，組織制

定并發(fā)布本中心的QHSE承諾和QHSE目標，參加公司管理評審，為QHSE管理

體系有效運行配備必要的資源。

5.1.2.2管理者代表負責協(xié)助主任在本中心建立QHSE意識，與主任共同研究制

定本中心的QHSE承諾和QHSE目標。

5.1.2.3本中心各部門負責QHSE管理體系相關部分的貫徹實施。

5.1.3控制要求

5.1.3.1為建立和改進QHSE管理體系，綜合辦通過組織以下活動為主任做出的

管理承諾提供依據(jù)；

a）匯集顧客要求、法律法規(guī)要求、企業(yè)發(fā)展要求；

b）征求顧客、社會、相關方意見；

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C）廣泛征求員工的意見和建議；

d）對本中心QHSE目標，進行分解和考核。

5.1.3.2主任對本中心建立、實施QHSE管理體系以及改進QHSE管理體系有效

性提出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：

a）采取必要的方式（會議、培訓等），組織建立和提高本中心全體員工的

QHSE意識，使全體員工都認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定本中心的QHSE承諾；

c）確保本中心QHSE目標的制定；

d）參加公司管理評審，確保QHSE管理體系的符合性、有效性和適宜性；

e）提供QHSE管理體系運行所必要的資源，如人力資源、基礎設施和環(huán)境等,

以實現(xiàn)對建立、實施和改進QHSE管理體系所作的承諾。

5.2以顧客、社會、員工為關注焦點

5.2.1概述

主任以增強顧客、社會、員工滿意作為本中心的根本目標，確保顧客、社會、

員工的要求得到確定，并予以滿足。

5.2.2職責

5.2.2.1主任是“以顧客、社會、員工為關注焦點”的主管領導，把實現(xiàn)顧客、社會、

員工滿意、滿足顧客、社會、員工需求作為本中心的目標。

5.2.2.2管理者代表負責協(xié)助組織確定顧客、社會、員工的期望和需求，并轉(zhuǎn)化為

要求，予以滿足。

5.2.2.3綜合辦是“以顧客、社會、員工為關注焦點”的歸口管理部門，負責通過適

當?shù)姆椒ù_定顧客、社會、員工的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為服務的要求，最終

通過提供良好的服務，來滿足其要求。

5.2.3控制要求

5.2.3.1綜合辦通過市場調(diào)查和同行業(yè)信息以及與顧客、社會、員工的直接接觸,

了解、確定顧客、社會、員工的需求和期望。

5.2.3.2綜合辦根據(jù)顧客、社會、員工的要求和期望，確定與油氣運營有關要求,

形成勞務合同或油氣運營協(xié)議等，并按《對外油氣運營服務提供規(guī)范》組織實施,

以滿足顧客、社會、員工要求。

5.2.3.3主任根據(jù)服務的需求，配備相應的人力資源。同時，組織各職能人員建立

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并實施QHSE管理體系，測量顧客的滿意程度并不斷改進服務質(zhì)量。以實現(xiàn)QHSE

方針和QHSE目標并進行持續(xù)改進（見本手冊823.1）。

5.2.4相關文件或記錄

《對外油氣運營服務提供規(guī)范》

5.3QHSE方針

5.3.1概述

中心實施公司QHSE方針，并確保其有效地實施與控制。

5.3.2職責

5.3.2.1主任組織QHSE方針在各層次的傳達、理解。

5.3.2.2綜合辦是“QHSE方針”控制的歸口管理部門，負責組織QHSE方針的傳達、

貫徹實施。

5.3.3控制要求

5.3.3.1綜合辦通過培訓等方式，在本中心各層次達到理解和溝通，負責企業(yè)文化

的建設；

5.3.3.2主任在參加管理評審時，對QHSE方針提出改進意見。

533.3讓相關方知悉QHSE體系方針，達到公開承諾的要求，可為相關方及公眾

所獲?。?/p>

5.3.3.4QHSE方針納入本手冊的第0.3章。

5.4策劃

5.4.1目標和指標

5.4.1.1概述

主任應確保在本中心各部門各層次上建立QHSE目標，并為實現(xiàn)QHSE目標

對QHSE管理體系進行策劃。

5.4.1.2職責

5.4.1.2.1主任負責組織在本中心各部門各層次上建立QHSE目標。

541.2.2管理者代表為實現(xiàn)QHSE目標，組織對管理體系進行策劃。

5.4.1.2.3綜合辦是QHSE目標的歸口管理部門，負責對各部門各層次QHSE目標

的實施情況進行考核。

5.4.1.3控制要求

5.4.1.3.1QHSE目標

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主任應確保：

a）在本中心各職能和層次上建立QHSE目標；

b）QHSE目標和指標的制定依據(jù)：

?法律、法規(guī)和其他要求；

?健康、安全與環(huán)境危害因素和風險；

?可選擇的技術方案；

?生產(chǎn)、經(jīng)營和財務要求；

?顧客、相關方的意見。

目標和指標應符合質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略（總）目標，

c）QHSE目標應是可測量的；

d）與QHSE方針保持一致。

綜合辦每季度對各部門的QHSE目標完成情況進行考核，填寫《QHSE目標考

核記錄表》。每年將QHSE目標完成情況提交管理評審，提出改進要求。

5.4.2QHSE管理體系策劃

應確保：

a）對QHSE管理體系進行策劃，以滿足QHSE目標以及本手冊4.1中的要

求；

b）在對QHSE管理體系的變更進行策劃和實施時，保持QHSE管理體系的

完整性。

5.4.3對環(huán)境因素、危害因素辨識、風險評價和控制的策劃

5.4.3.1環(huán)境因素、危害因素的識別

5.431.1本中心按公司《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，《危害因素辨識、

風險評價及削減措施控制程序》系統(tǒng)地確定人員勞務輸出業(yè)務中及技術服務中存

在的危害因素和環(huán)境因素的影響，并確定、更新重大危險源和重要環(huán)境因素，以對

其進行控制管理。其范圍考慮從人員招聘、培訓到勞務輸出的全過程。并每年對

其進行評審，及時更新這方面的信息。

543.1.2綜合辦是識別與風險管理的歸口管理部門，負責組織對本中心所有過程中

的風險進行識別。機關各科室負責對本單位的危險源和環(huán)境因素的識別與更新，

以及風險控制措施的制定和落實。本中心鼓勵員工參與危害因素和環(huán)境因素的識

別。

5.4.3.1.3風險識別的范圍包括：本中心從人員招聘、培訓到油氣運營的全過程，

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常規(guī)和非常規(guī)的活動，事件及潛在的緊急情況，事故及潛在的危險和影響，所有

人員的活動，所有的設施等、以往活動的遺留問題；

5.4.3.1.4體系建立初期本中心進行初始風險評價，體系運行正常時，危險源和環(huán)

境因素的識別、評價每年進行一次。

5.4.3.1.5當本中心的經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時,

應及時對風險進行補充識別、評價和確定風險，并及時更新。

5.4.3.1.6風險識別的方法：運用調(diào)查表法、現(xiàn)場檢查表法等方法進行識別。

5.4.3.2重要環(huán)境因素和重大危險源應通過納入目標進行管理，制定管理方案或制

定相應的運行控制及應急準備和響應的計劃進行控制，考慮危害因素辨識、確保

風險評價結果和風險控制的效果。

5.433環(huán)境因素、危害因素辨識、風險評價和風險控制方法：

5.4.3.3.1本中心建立HSE委員會，專門對健康、安全和環(huán)境風險和影響的范圍、

性質(zhì)和時限進行控制。

5.4.33.2對環(huán)境因素、危害因素的風險影響進行定性和定量評價，考慮人員傷亡、

環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴重程度。

5.4.3.33識別與評價方法：

a）危害因素的識別與評價采用檢查表法、矩陣法、LEC法進行；

b）環(huán)境因素的評價采用打分評價法進行。

5.4.334風險評價的結果必須作為制定目標指標的重要依據(jù)，

5.4.3.3.5風險評價的結果應形成文件，明確表述每一活動、產(chǎn)品或服務中存在的

或潛在的危害因素，可能導致的風險，風險等級及相應的控制和削減措施等內(nèi)容。

5.4.3.3.6風險評價的結果須經(jīng)相關部門審核后交管理者代表批準，并由綜合辦發(fā)

至相關部門，各部門將風險評價的文件傳達至每個相關崗位，相關崗位人員要進

行風險控制的培訓。

5.4.3.3.7當經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時，應及時

對風險進行補充識別、評價和確定風險，并及時更新。風險評價和環(huán)境因素的評

價每年更新一次，由綜合辦組織進行。

543.4制定健康安全環(huán)境管理方案

5.4.3.4.1制定健康安全環(huán)境管理方案，應保證：

a）制定并保持旨在實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標和指標的管理方案，規(guī)定組織

的每一有關職能和層次實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標和指標的職責，以及確定實現(xiàn)

目標和指標的方法和時間表，并將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件；

b）對組織特定的活動和任務、服務進行策劃，以確定工作目標、資源需求、

工作進度、程序和工作指南；

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c）應針對新情況的需求和條件的變化定期對策劃形成的健康安全環(huán)境管理方

案進行評審和修訂。

5.4.3.4.2綜合辦是管理方案的歸口管理部門。負責制定本中心的HSE管理方案，

并實施監(jiān)督檢查考核；管理者代表負責本中心HSE管理方案的審核；最高管理者

負責審批HSE管理方案。

5.4.3.43HSE管理方案中應包括以下內(nèi)容：

a）需控制的風險；

b）控制目標，包括分解到相關職能和層次的目標；

c）措施方案的具體內(nèi)容，包括可選技術方案、技術措施和技術方法以及規(guī)定;

d）適當?shù)馁Y源要求；

e）根據(jù)目標和管理措施方案規(guī)定的詳細職責和權限；

f）實施目標以及管理方案的時間表和進度計劃；

g）驗收要求以及監(jiān)督評審部門等。

管理方案實施和考核具體見《管理方案控制程序》規(guī)定。

5.4.4法律法規(guī)和其他要求

5.4.4.1綜合辦是法律、法規(guī)、標準及他要求收集、確認及更新的歸口管理部門，

其他部門負責本部門法律法規(guī)的收集與管理。

5.4.4.2本公司按《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，獲取并識別與本中心相關適

用的QHSE法律法規(guī)及其他要求，及時收集、識別、更新、傳達實施動態(tài)管理，

并向公司經(jīng)營發(fā)展部傳遞。

54.4.3綜合辦在收集和識別的基礎上建立使用的法律、法規(guī)、標準清單，并保證

其為現(xiàn)行有效版本。

5.4.4.4綜合辦定期檢查保存的法律法規(guī)及其他要求的有效性，過期或作廢法律、

法規(guī)、標準及其它要求應及時收回、處理。確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信

息為最新。

5.4.4.5本中心采用文件下發(fā)、各級傳達、培訓等方式確保把法律法規(guī)及其他要求

及時傳達給中心全體員工和其他相關方。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

5.5.1.1概述

為有效實施QHSE管理體系，應對各部門及各級人員的職責、權限和相互關

系進行規(guī)定和溝通。

5.5.1.2職責

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5.5.1.2.1主任批準與QHSE管理體系有關的機構設置，批準并傳達各部門職能

和各級人員的職責與權限，任命管理者代表。

5.5.1.2.2綜合辦提出各部門的職責、權限及其相互關系，并組織信息溝通。

5.5.1.2.3各部門和各級人員按規(guī)定實施本部門本崗位職責、權限并進行內(nèi)部溝

通。

5.5.1.3控制要求

5.5.1.3.1職責和權限

a）主任

——主任是“管理承諾”的主管領導，負責本中心QHSE意識的建立；

——制定和頒布本中心的QHSE承諾和QHSE目標，采取有效措施使各級人員

都能理解、貫徹QHSE方針、承諾和QHSE目標；

——負責QHSE管理體系所需資源的配備和提供；

一確保QHSE管理體系的過程得到建立、實施和保持，并負責批準QHSE分

手冊的發(fā)布；

——批準本中心的組織機構和各級人員的職責、權限，任命管理者代表，參與

公司管理評審；

——主管財務和人力資源工作。

b）副主任

——負責所管轄范圍內(nèi)貫徹QHSE方針和QHSE目標；

——主管本中心油氣運營的管理與控制，對主任負責；

c）綜合辦主任

貫徹實施中心的QHSE方針和QHSE目標，建立顧客意識和法規(guī)意識；

負責油氣運營合作項目的信息收集、篩選和市場調(diào)研工作；

負責組織專家論證確定立項，進行項目洽談，確定合作意向和簽訂合同

或協(xié)議；

負責根據(jù)市場和行業(yè)信息以及運營服務人員的需求，建立人才信息庫；

負責與合作方進行協(xié)調(diào)，幫助解決運營人員的困難和問題；

負責及時征求合作方和運營人員的滿意度，持續(xù)改進服務質(zhì)量；

負責對外油氣運營服務QHSE的策劃，設計并編制對外運營服務規(guī)范、、

服務質(zhì)量控制規(guī)范，組織對外運營服務規(guī)范的設計、評審、驗證和確認；并組織

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實施。

負責組織油氣運營人員考核場地和材料的采購的選擇和評價；

負責對外油氣運營服務的實施、檢查，對服務不合格采取糾正和預防措施。

有權對違反行業(yè)規(guī)范的行為進行抵制。

d）人事保險部長

負責QHSE管理體系所需資金的配備和提供；

負責運營人員工資的管理。有權對違反財經(jīng)紀律的行為進行抵制。

——負責組織運營人員的培訓、考核，辦理運營人員的派出手續(xù)；

——負責對外運營服務的人員保險。

e）運營服務部

——負責派出運營人員的管理

f）技術部

——負責對外油氣運營的技術支持；

——負責專項服務。

g）運營發(fā)展部

——負責對外油氣運營的市場開發(fā)；

負責按油氣運營服務規(guī)范實施服務；

負責執(zhí)行有關行業(yè)規(guī)范和有關法律法規(guī)的要求；

負責本合作方的油氣運營管理工作，包括參與項目談判、立項、評審與服務

有關的要求，簽訂合同，并負責與顧客進行溝通；

負責對運營人員所需的培訓場所、考核場所及考試用原材料的采購的控制與

聯(lián)系工作；

負責與合作方協(xié)調(diào)運營人員提出的問題，解決運營人員的困難；

負責與合作方了解運營人員的工作，了解合作方的滿意度，及時改進服務；

參與中心QHSE管理體系活動，如培訓、內(nèi)部審核、文件和記錄管理、糾

正和預防措施等。

負責對外運營服務QHSE的控制，服務提供過程的確認，服務標識、顧客

財產(chǎn)等活動的控制；

有權對中心的發(fā)展和擴大提出建議，對油氣運營工作中存在的問題提出改進

的建議和意見。

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h）運營人員信息庫管理員

貫徹中心的QHSE方針和QHSE目標，認真執(zhí)行QHSE管理體系文件的

要求；

負責對油氣運營人員的信息管理，建立信息庫，為顧客需求提供人力資

源；

參與中心QHSE管理體系的活動，為運營服務工作提供便利條件。

有權對中心QHSE管理和中心的發(fā)展提出建議和意見。

i）各部門職責和權限同部門領導相同，不重復描述。

5.5.3.2管理者代表

主任應在本中心管理者中指定一名成員為管理者代表，無論該成員在其它方面

的職責如何，應具有以下方面的職責和權限：

a）確保QHSE管理體系的過程得到建立、實施和保持；

b）向主任報告QHSE管理體系的業(yè)績和改進的需求；

c）確保在整個組織內(nèi)“以顧客為關注焦點”意識的形成；

d）與QHSE管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；

5.5.3信息交流與協(xié)商

553.1主任應確保本中心內(nèi)部橫向和縱向的有效溝通，溝通以例會、文件發(fā)放形

式開展，建立縱向和橫向聯(lián)系，就QHSE管理體系過程及其有效性進行溝通。

5.5.3.2按《信息交流與協(xié)商控制程序》，確保與顧客、員工和其他相關方進行有

關的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境信息的交流。

5.5.3.3信息分類

5.5.3.3.1內(nèi)部信息：為促進組織內(nèi)部各部門之間及層次間的信息交流、增進理解、

協(xié)調(diào)行動、提高效率，本中心通過如下方式確保全面、高效地實現(xiàn)對QHSE體系

的過程及有效性的內(nèi)部溝通：

a）通過QHSE手冊、程序文件及各種記錄表格、計劃等書面文件的方式；

b）通過適時的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全分析會及其它會議方式；

c）合理化建議、QHSE信息反饋單方式；

d）必要時，通過電話、傳真等方式。

通過上述方法使得中心的不同職能在各層次上得到溝通。

5.5.33.2外部信息：由綜合辦接受并進行處理，并將處理結果傳遞到相關部門，

相關方有要求時應予以答復.

5.6管理評審

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5.6.1總貝U

主任應按上級公司管理評審活動的安排，參與公司管理評審活動。

5.6.2職責

a）主任負責按上級公司管理評審要求，準備管理評審所需的資料。

b）各部門根據(jù)管理評審提出的改進要求，實施糾正和改進措施。

c）綜合辦負責對改進措施進行跟蹤、驗證，。保存有關管理評審的記錄。

6資源管理

6.1資源的提供

6.1.1概述

為保證QHSE管理體系的實施、保持和改進，滿足顧客、員工、社會及相關方

的要求，本中心及時確定并配備所需的資源。

6.1.2職責

6.1.2.1主任是“資源提供”的主管領導，負責批準所需資源的配備。

6.1.2.2各相關部門負責提出各相關資源的需求。

6.1.3控制要求

6.1.3.1本中心的資源包括：

a）人力資源（經(jīng)過培訓合格的人員）；

b）信息：相關方信息、網(wǎng)絡信息、勞務人員信息、合作方信息等；

c）設施：通訊和車輛、計算機等；

d）軟件：管理文件、作業(yè)指導書、規(guī)范規(guī)程等；

e）工作環(huán)境：辦公環(huán)境、培訓場所；

0資金。

6.1.3.2各部門應根據(jù)QHSE管理體系的要求及改進要求，提出并確定所需的資

源，形成有關的資源需求計劃，上報副主任，審核后上報主任批準。

6.1.3.3主任根據(jù)各部門提出的有關資源的需求計劃，及時批準并提供所需的資

源，以便：

a）實施和改進QHSE管理體系的過程；

b）通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1概述

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為保證QHSE管理體系的有效實施，應使承擔QHSE管理體系規(guī)定職責的人

員具備相應的能力，勝任其本職工作。

6.2.2職責

6.2.2.1主任是“人力資源”的主管領導，負責批準、任命各職能人員、工作人員。

6.2.2.2綜合辦為“人力資源''的歸口管理部門，負責人員培訓I、考核和能力評價等。

6.2.2.3其它部門人員，負責參與中心的培訓和考核等。

6.2.3控制要求

6.2.3.1總貝U

a）基于適當教育、培訓、技能和經(jīng)驗，使從事影響產(chǎn)品QHSE的工作人員的能力能夠勝

任；

b）綜合辦規(guī)定各類人員崗位能力標準，其標準：

A主任

具有大專以上學歷；是輸油氣管道運營高級人才或是專業(yè)學科帶頭人。有很

強的領導能力和協(xié)調(diào)能力。

B油氣運營管理人員

具有大專以上學歷；熟悉業(yè)務，掌握政策和法律法規(guī)，依法辦事；有較強的

組織和協(xié)調(diào)能力；掌握一至兩門外語，從事該項工作一年以上。

C人才庫管理員

具有大專以上學歷；熟練掌握電腦操作和人才信息的保管知識；掌握政策和

法律法規(guī)；有一年以上的工作經(jīng)歷。

D財務人員

具有大專以上學歷；具有會計資格證明；掌握國家的財經(jīng)政策和法律法規(guī)，

依法辦事；有兩年以上的工作經(jīng)歷。

E技術人員

具有大本以上學歷；熟練掌握電腦操作和技術服務知識；掌握政策和法律法

規(guī)；有一年以上的工作經(jīng)歷。

各類人員的崗位能力標準編制后，主任依據(jù)能力標準實施人員調(diào)配工作。

6.2.3.2能力、意識和培訓

a）綜合辦根據(jù)各類人員崗位能力標準，對各崗位人員的能力進行評價，填寫《人

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員能力考評表》確定從事影響服務QHSE的人員所必要的能力；

b）綜合辦通過提供培訓或采取其他措施，以滿足各崗位人員的能力需求；培

訓時，要填寫《培訓記錄》，培訓后應將考評結果填寫在《員工培訓登記表》；

c）綜合辦評價培訓和采取措施的有效性，填寫《培訓總結》；

d）綜合辦應根據(jù)培訓的需求，制定人員《培訓計劃》，確保培訓員工意識到所從

事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)QHSE目標做出貢獻；

e）綜合辦應保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。

6.2.4相關文件和記錄

《人員能力考評表》

《員工培訓登記表》

《培訓記錄》

《培訓總結》

《培訓計劃》

6.3基礎設施

6.3.1概述

為了保證實現(xiàn)本中心勞務輸出服務、環(huán)境、健康安全的符合性，應確保工作

場所及相關設施、設備、支持性服務的確定、提供與維護。

6.3.2職責

6.3.2.1副主任是“基礎設施”的主管領導，負責組織油氣運營服務、環(huán)境、健康安

全所需的設施、設備、硬件和軟件的識別并提供維護。

6.3.2.2綜合辦是“基礎設施”的歸口管理部門，負責油氣運營服務、環(huán)境、健康安

全所需的基礎設施的識別和配備，提供技術服務。

6.3.3控制要求

6.3.3.1本中心的基礎設備包括：

a）建筑物包括：辦公場所和培訓場所；

b）過程設備，包括硬件和軟件：復印機、打印機、電腦、培訓設備等；

c）支持性服務，如運輸或通訊、環(huán)境、健康安全設施等。

6.3.3.2綜合辦根據(jù)服務提供、環(huán)境、健康安全的需要，識別、確定服務提供、

環(huán)境、健康安全所需的設施、設備等，由主管領導批準提供，并建立《設備、設施

管理臺帳》。

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6.3.3.3各類人員根據(jù)設備使用要求，應愛護和維護設備和設施，及時提供技術

支持。

6.3.3.4當設備設施出現(xiàn)故障時應及時進行維修，并填寫《設備維修記錄》。

6.3.4相關文件或記錄

a）《設備、設施管理臺帳》

b）《設備維修記錄》

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為提高工作效率、滿足顧客、社會、員工需求，本中心對工作環(huán)境進行管理。

6.4.2職責

6.4.2.1副主任是“工作環(huán)境”的主管領導，負責有關管理規(guī)定的審批。

6.4.2.2綜合辦是“工作環(huán)境”的歸口管理部門，負責提出油氣運營服務人員培訓場

所的環(huán)境要求，并對環(huán)境要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

6.4.2.3其它部門負責保持本部門的工作環(huán)境符合有關規(guī)定要求。

6.4.3控制要求

6.4.3.1綜合辦應根據(jù)實際工作需要，提出工作環(huán)境和培訓場所的環(huán)境要求，應

保持安靜、整潔、采光、衛(wèi)生的環(huán)境。確保培訓場所和工作場所的環(huán)境達到要求。

6.4.3.2各部門應保持辦公環(huán)境衛(wèi)生、整潔的環(huán)境要求，確保對外合作的外觀第

一印象。

7產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)/運行控制

7.1產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)的策劃

7.1.1概述

為實現(xiàn)對外油氣運營服務，滿足顧客需求和法律法規(guī)要求，應對油氣運營服務

的實現(xiàn)過程進行策劃。

7.1.2職責

7.1.2.1副主任是“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”的主管領導，負責領導本中心油氣運營服務過

程及子過程的策劃。

7.1.2.2綜合辦是“產(chǎn)品實現(xiàn)的策戈「的歸口管理部門，負責組織本中心油氣運營服

務實現(xiàn)過程的策劃。

7.1.3控制要求

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7.1.3.1副主任組織綜合辦對服務實現(xiàn)所需的過程進行策劃，策劃應與QHSE管

理體系其他過程的要求相一致（見本手冊4.1）。

油氣運營服務實現(xiàn)應包括以下階段：

——信息收集，信息篩選階段；

——初步立項階段；

——市場調(diào)研階段

——專家論證階級；

——正式立項階段；

——項目洽談階段；

——合同簽訂階段；

——合同履行階段；

——合同履行完成后的服務階段。

7.1.3.2在對油氣運營服務進行策劃時，應確定以下方面的內(nèi)容：

a）服務的QHSE目標和要求；

b）服務實現(xiàn)所需的過程、資源、文件；

c）服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則；

d）為實現(xiàn)過程及其服務滿足要求，提供證據(jù)所必要的記錄。

7.1.3.3策劃的結果形成《油氣運營服務合作管理規(guī)范》，《運營合作服務提供規(guī)范》、

《運營合作服務控制規(guī)范》適合于本中心運作。

7.1.3.4對于特定的項目或合同，顧客有特殊需求時，本中心應形成《質(zhì)量計劃》

并對特殊性QHSE措施、QHSE過程和資源要求做出規(guī)定。

7.1.4相關文件或記錄

a）《油氣運營合作管理規(guī)范》

b）《油氣運營服務提供規(guī)范》

c）《油氣運營合作服務控制規(guī)范》

7.2與顧客有關的過程

7.2.1概述

為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，本中心應對顧客的要求予以確認，通過對

顧客需求的識別、評審和與顧客的溝通過程實施控制，確保本中心有能力滿足顧

客要求。

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7.2.2職責

7.2.2.1主任是“與顧客有關的過程”的主管領導。

7.2.2.2綜合辦是“與顧客有關的過程”的歸口管理部門，負責組織有關人員對顧客

要求進行確定、評審及與顧客溝通。

7.2.3控制要求

7.2.3.1合作項目有關要求的確定

（1）合作項目信息的評審

a收集合作項目信息,深入了解和分析情況，進行市場調(diào)研和可行性論證；

b對收集到的信息進行匯總，形成正式立項可行性報告，組織評審。評審應

考慮合作方的信用狀況、資格和能力等。

（2）簽約前確定與外派油氣運營項目有關的要求

a）顧客規(guī)定的要求：

一一項目管理資質(zhì)的要求；

——運營服務人員的數(shù)量、技能、培訓、性別、年齡；

一一運營服務人員的工作期限；

一一運營服務人員的勞動報酬和勞動條件、勞動時間；

——雙方的責任要求；

b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預期用途所必需的要求；

---誠信；

——運營服務人員有無劣跡；

一一運營服務人員的身體狀況；

——運營服務人員的思想品德要求。

c）與外派油氣運營有關的法律法規(guī)要求和行業(yè)要求；

d）本中心確定的任何附加的要求，包括服務的及時性和準確性等。

7.2.3.2外派運營服務要求的評審

簽約前由主任進行商務談判，并對談判結果進行評審，并填寫《合作項目要

求評審表》，經(jīng)評審簽約后填寫《外派運營服務項目審查表》，經(jīng)主任簽字后報公

司主管部門審批。評審內(nèi)容應包括；

a）顧客規(guī)定的要求：

——項目管理資質(zhì)的要求；

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——油氣運營服務人員的要求；

——項目管理服務時間要求；

——責任要求；

——勞動報酬、勞動時間、勞動條件；

b）顧客未做規(guī)定，已知預期用途所必要的服務要求：

——誠信；

——參與項目管理服務人員有無劣跡記錄；

——外派運營人員的身體健康狀況、QHSE意識方面。

c）外派運營服務有關的法律法規(guī)要求；

d）本中心確定的任何附加的要求，包括為完成項目管理服務的及時性和準

確性。

7.2.3.3評審的時機及要求

評審的時機應在向顧客做出承諾之前（合同或協(xié)議簽字之前）和服務要求變

更之前進行，以確保：

a）與外派運營服務有關要求得到規(guī)定；

b）與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)得到協(xié)調(diào)解決；

c）本中心有能力滿足規(guī)定的要求；

d）在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認。

7.2.3.4服務要求變更

當外派運營服務要求發(fā)生變更時，主任應組織相關人員對變更的內(nèi)容進行評

審，填寫在《服務要求變更單》，同時應對相關文件進行修改（如合同、協(xié)議等）,

并及時將變更的內(nèi)容傳遞到相關人員，確保相關人員知道已變更的要求。

7.2.3.5綜合辦應妥善保存評審記錄。

7.2.4與顧客的溝通

本中心在與外派運營服務有關的要求確定和評審、服務提供過程及交付和交

付后各階段，均確定并實施與顧客溝通的安排：

a）綜合辦應在與顧客有關過程各個階段及時與顧客進行溝通，溝通方式采用洽

談、電話、電傳、雙方交換文件、實地考察、填調(diào)查表等方式進行；

b）與顧客溝通的內(nèi)容，主要包括以下幾方面：

——有關外派運營服務的信息；

——協(xié)調(diào)運營服務人員在外有關情況的處理；

——與顧客溝通，征求運營服務人員工作情況及合作意見或建議。

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綜合辦應將與顧客溝通的信息填寫在《信息溝通記錄》中。

7.2.5相關文件或記錄

a）《合作項目要求評審記錄》

b）《服務要求變更單》

c）《信息溝通記錄》

d）《外派運營服務項目審查表》

7.3設計和開發(fā)

7.3.1概述

為實現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)的要求，本中心對油氣運營服務規(guī)范的設計進行

策劃，并對設計的輸入、輸出、評審、驗證和確認和更改實進行有效地控制。

7.3.2職責

7.3.2.1主任負責油氣運營服務規(guī)范設計的領導工作。

7.3.2.2綜合辦是油氣運營服務規(guī)范設計控制的歸口管理部門，并組織策劃、評

審、驗證、確認及更改的實施。

7.3.3管理內(nèi)容與要求

本中心依據(jù)市場調(diào)研的結果和《中國石油承包工程和油氣運營合作行業(yè)規(guī)

范》，把來自顧客的需求轉(zhuǎn)化為《油氣運營合作管理規(guī)范》，嚴格執(zhí)行。

7.3.3.1設計和開發(fā)的策劃

綜合辦根據(jù)顧客需求、本中心發(fā)展需要，編制《服務提要》報主任批準后，

按其要求進行設計和開發(fā)的策劃，其策劃的結果應形成《設計計劃》，其計劃規(guī)

定：

a）設計的各階段及進度安排；

b）各階段的評審、驗證和確認活動的安排；

c）對參與設計的不同崗位之間的接口進行管理，確保在設計和開發(fā)的過程中保

持有效的溝通；

d）明確各崗位之間的職責分工，隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，應對《設

計計劃》予以更新。設計計劃應經(jīng)主任批準后實施。

7.3.3.2設計和開發(fā)輸入

綜合辦應確定與服務要求有關的設計輸入，是以《服務提要》的方式提出，

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其內(nèi)容包括：

a）服務功能和性能要求；

b）適用的法律法規(guī)要求；

c）適用時，以前類似《服務規(guī)范》提供適用的信息；

d）設計所必需的其它要求。

綜合辦組織有關人員對設計輸入的信息的充分性和適宜性進行評審，對其中

不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，填寫《設計評審記錄》，確保設計

完整、清楚、滿足服務的要求。

7.3.3.3設計輸出

綜合辦根據(jù)《服務提要》的要求進行設計活動，并以能對照設計輸入要求進

行驗證的形式來表達。設計的輸出應滿足以下條件：

a）滿足設計輸入的要求；

b）給出采購分包和服務提供的適當信.息；

c）包含或引用服務評價標準；

d）規(guī)定對服務提供所必需的服務特性；

輸出的內(nèi)容如下：

《油氣運營合作管理規(guī)范》

《油氣運營合作服務提供規(guī)范》

《油氣運營合作服務控制規(guī)范》

7.3.3.4設計評審

設計評審應由綜合辦組織有關人員根據(jù)《設計計劃》的安排系統(tǒng)地進行，以便:

a）評定《油氣運營合作管理規(guī)范》滿足要求的能力；

b）識別各設計階段中存在的問題，提出必要的措施并加以解決；

設計評審的參加者應包括參與《油氣運營合作管理規(guī)范》編制的各職能代表；

評審的方法包括會議評審或會簽評審，評審結果應填寫《設計評審記錄》評審的

結果及隨后所采取措施的記錄由綜合辦保存。

7.3.3.5設計驗證和確認

按照設計計劃由綜合辦組織有關人員實施對《油氣運營合作管理規(guī)范》的驗

證和確認，以確保滿足輸入要求、規(guī)定要求和預期的服務要求。

根據(jù)本中心《油氣運營合作管理規(guī)范》設計的特點