X科技企業(yè)員工出差管理制度

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁

廣東同望科技XX管理管控體系文件員工出差管理管控制度員工出差管理管控程序修訂記錄序號程序文件修改狀態(tài)修改時間修改合適的內(nèi)容概要修改人批準人1修訂2002/9/26出差預算由財務和總裁核準。李德敏潘璞2修訂2002/11/一五出差申請表和出差總結(jié)由營銷中心秘書存檔李德敏潘璞3修訂2003/5/22組織架構及崗位名稱變更李德敏潘璞1.0目的為加強公司員工的出差管理管控，結(jié)合公司有關人事管理管控或出差費用管理管控的有關制度，制定本規(guī)定。2.0范圍公司全體員工3.0參考文件《出差報銷管理管控程序》4.0定義無5.0職責無6.0資歷與培訓無7.0工作流程7.1出差申請7.1.1因崗位業(yè)務工作需要或上級委派出差，員工需以書面或電子郵件的形式填寫《出差申請表》。申報合適的內(nèi)容：出差事由、具體相關項目、相關計劃出差時間、行程路線安排、工作合適的內(nèi)容及費用預算方面，明確出差任務。7.1.2員工根據(jù)出差的天數(shù)及行程，必須填寫《出差申請表》中的費用預算欄。7.2出差申報、審批和備案7.2.1總部人員：7.2.1.1各事業(yè)部總經(jīng)理出差需報商務總監(jiān)審核，財務部核準預算部分，總裁審批；7.2.1.2各總監(jiān)出差需由財務部核準預算部分，報總裁審批；7.2.1.3各部門員工出差須經(jīng)直接主管審核，直屬各總監(jiān)核查，財務部核準預算部分，總裁審批；7.2.2分支機構人員：7.2.2.1分公司經(jīng)理出差無論預算金額多少，或是發(fā)生否借款，均需上報渠道支持組備案。由渠道支持組負責抄送給渠道總監(jiān)、財務總監(jiān)，并對分公司經(jīng)理的《出差申請表》存檔。7.2.2.2各分支機構員工出差，屬分公司經(jīng)理直接管理管控的員工（含銷售組組長、行政及財務人員）出差報分公司經(jīng)理審批（審批的權限控制在月度預算范圍）；辦事處經(jīng)理/銷售點主任出差須報分公司經(jīng)理備案；屬辦事處或銷售點/組的其他員工出差分別報辦事處經(jīng)理、銷售點主任及銷售組組長審批、同時抄送分公司經(jīng)理。7.2.3上述的審批結(jié)論按申報流程執(zhí)行抄送。7.3出差前準備7.3.1出差經(jīng)費的支出有兩種方式：個人墊付及預支借款，如涉及提前預支出差費用，則費用申請的借款流程按公司財務制度執(zhí)行，參見《出差報銷管理管控程序》。7.3.2員工填寫《出差申請表》并經(jīng)審批批準后，應準備相關的資料，并與任務相關人員取得聯(lián)系，做好出差前準備工作。7.4出差期間的管理管控7.4.1嚴格遵守公司各項管理管控規(guī)定，每天應主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題；7.4.2嚴格按照《出差申請表》上事先相關計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經(jīng)同意后方可改變；7.4.3有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領導意見后遵照執(zhí)行；7.4.4出差期間手機始終處于開機狀態(tài),以便能隨時取得聯(lián)系,否則不予報銷手機通話費用。7.5出差總結(jié)及評價出差人員應于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)（包括行程總結(jié)、工作總結(jié)及費用支出情況），同時直接主管收到總結(jié)后1天內(nèi)應對任務完成情況做出評價。評價合適的內(nèi)容應包括：1、有無違反行程安排相關計劃；2、出差工作任務完成情況；3、出差費用有無預算超支?？偨Y(jié)與評價按7.2執(zhí)行審批與抄送程序。分公司經(jīng)理的出差總結(jié)由渠道總監(jiān)做出出差評價，渠道總監(jiān)將審核后的出差總結(jié)與評價抄送渠道支持組信箱，由渠道支持組負責存檔。并負責提供給財務部作為分公司經(jīng)理報銷的依據(jù)。7.6出差費用結(jié)算返回后一周內(nèi)，須辦理費用報銷手續(xù)，逾期未報者，財務部門有權拒絕報銷。具體報銷流程和結(jié)算補貼標準按《出差報銷管理管控程序》執(zhí)行。7.7出差責任處理：有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。1、未執(zhí)行審批及抄送流程；2、未執(zhí)行《出差申請表》中的行程、路線、時間的出差相關計劃，且更改行程、變更路線時未經(jīng)上級領導批準；3、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會；8.0記錄：《出差申請表》9.0附錄:9.1附錄一：員工出差管理管控程序流程；9.2附錄二：《出差申請表》附錄一：員工出差審批流程員工出差管理管控程序第頁共頁版本號:修改次數(shù):出差人注1直接主管注2上級主管、財務、總裁說明相關程序 填寫《出差申請表》 填寫《出差申請表》對預算部分進行核查及審批 對預算部分進行核查及審批審核審核 YES 出差準備出差準備完成出差任務完成出差任務抄送出差總結(jié)抄送出差總結(jié) 出差報銷評價 YES出差報銷評價 注3 NO不予報銷、通報批評不予報銷、通報批評 注1：包括總部和分支機構所有人員。注2：直接主管和上級主管根據(jù)出差人級別而有不同。（見具體流程說明）注3：轉(zhuǎn)入財務部的《出差報銷管理管控程序》《出差報銷管理管控程序》出差申請表申請日期：編號：申請人部門出差事項出差地和業(yè)務單位出差時間費用預算(必填)交通費（交通路線和交通工具）住宿費（住宿標準和住宿天數(shù)）業(yè)務招待費總預算額出差經(jīng)費支出個人墊付預支借款借款金額部門意見各總監(jiān)意見（若為分支機構人員不填）財務部總裁（分