合同評審程序

重慶璧山新星機械制造有限公司標題:合同評審程序文件編號：TSP7.1頁數(shù)：1/6發(fā)行日期：2009年6月20日版本：1.0文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者核準：審核：編寫：

1.目的：確保客戶與本公司之間的合同或訂單均能滿足雙方的需求。1.1.形成書面程序文件以確保合同評審和協(xié)調合同評審活動。1.2.協(xié)調解決與合同或訂單上不同的要求。1.3.本公司有能力達到包括ISO/TS16949第=2\*ROMANII部分在內的客戶要求，如規(guī)格、質量、成本、交貨期、數(shù)量、服務等。2.范圍：適用于所有向本公司訂貨的合同與訂單的確認、答復與變更。3.定義：4.流程：4.1.新產品合同審查流程：流程責任單位相關說明表單停止取得報價資料停止取得報價資料銷售技術部確認客戶RFQ/SOR,銷售&技術部與總(副)經理審核,確定是否開發(fā)。是則按照《新技術試作控制程序》啟動開發(fā)，完成其流程1、2、3。否則不啟動。估價報價估價報價銷售技術部初始BOM表初始工藝流程制造能力分析提出報價及與客戶議價[報價單]客戶承制意向書客戶承制意向書銷售技術部合同/訂單產品開發(fā)產品開發(fā)技術部按照《新技術試制控制程序》進行技術合同歸檔合同歸檔銷售技術部按照《質量與環(huán)境記錄控制程序》妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件4.2.工程變更產品合同審查流程：流程責任單位相關說明表單收到工程更改通知單收到工程更改通知單總工程師收到工程更改通知單客戶[工程更改通知單]工程更改報價工程更改報價總工程師銷售產品工程更改可行性分析，提出報價[報價單]客戶批準工程更改客戶批準工程更改總工程師客戶[工程更改確認書]產品變更通知產品變更通知總工程師按照《設計過程變更控制辦法》進行產品工程變更控制[工程工作指令通知/反饋單]客戶更改合同客戶更改合同銷售技術部新合同合同歸檔合同歸檔銷售技術部按照《質量與環(huán)境記錄控制程序》妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件4.3.訂單、變更訂單確認流程：流程責任部門相關說明表單接收客戶全年預測接收客戶全年預測銷售/物流部確認客戶產量，作出銷售計劃客戶傳真預測[年銷售計劃]安排生產日程安排生產日程生產制造部根據(jù)[年銷售計劃]按照《生產管理程序》安排生產日程接收訂單或變更訂單接收訂單或變更訂單物流部收到訂單或變更訂單客戶傳真訂單協(xié)商修訂審查協(xié)商修訂審查NY銷售生產制造部質保部采購確認訂單或變更訂單的相關項目，若有需要則與客戶協(xié)商修訂訂單建檔/更新訂單建檔/更新物流部[產品銷售狀況表]交貨期控制交貨期控制銷售物流部生產制造部物料計劃員發(fā)出送貨通知，生產制造部按《生產管理程序》控制交貨期[送貨通知單]5.內容：5.1.新產品合同評審程序5.1.1.取得新產品RFQ/SOR：銷售技術部收到客戶報價通知及資料后，需確認圖紙是否與通知單上的圖紙?zhí)栂喾?。銷售技術部與總(副)經理審核,確定是否開發(fā)。是則按照《新技術試制控制程序》啟動開發(fā)，完成其流程1、2、3。否則不啟動。客戶提供的圖紙按照《圖面控制辦法》（WI-4.1-002）進行管理。5.1.2.估價報價：確認圖紙后，由銷售及技術部經理組織生產制造部、質保部、、總工程師對新產品制造能力、設備能力、工藝要求、產品標準、質量檢驗方式、生產可行性及客戶特殊要求進行評估；完成后，由銷售作出[報價單]經總經理核準后反饋客戶。5.1.3.客戶承制意向書：客戶同意所報價格后，發(fā)出[承制意向書]，簽訂合同、訂單。5.1.4.新技術：總工程師按照《新技術試制控制程序》進行技術。5.1.5.合同歸檔：銷售及技術部按照《質量與環(huán)境記錄控制程序》所規(guī)定的保存期限妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件。5.2.工程變更產品合同審查程序：5.2.1.收到產品工程更改通知單：總工程師收到客戶[產品工程更改通知單]，需與客戶確認，確保完全理解客戶工程修改通知單的各項要求，接收標準。5.2.2.報價議價：確認工程修改各項要求后，由產品工程經理組織生產制造部、質保部、銷售、總工程師對工程修改的可行性進行評估，完成后，由銷售作出[報價單]并反饋客戶。5.2.3.客戶批準工程修改：客戶同意所報價格和所需時間后，發(fā)出[工程更改確認書]。5.2.4.產品變更通知：總工程師向本公司相關部門發(fā)出[工程工作指令通知/反饋單]，并按照《設計過程變更控制辦法》（WI-7.2-006）進行產品工程變更控制。5.2.5.客戶更改合同：銷售收到客戶發(fā)出的新合同，分發(fā)與財務部。5.2.6.合同歸檔：銷售及技術部按照《質量與環(huán)境記錄控制程序》（TSP4.2）所規(guī)定的保存期限妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件。5.3.訂單、變更訂單確認程序：5.3.1.接收客戶全年預測：客戶將全年預測傳真至物流部，由物料計劃員會同生產、采購共同評審簽字后輸入MRP系統(tǒng)中（程式編號：.22.1），然后通知IT運行MRP產生[物料需求計劃明細報表]（程式編號：.23.17）作為生產及采購的依據(jù)。5.3.2.安排生產日程：生產制造部根據(jù)[物料需求計劃明細報表]，按照《生產管理程序》（TSP7.6）安排生產日程。5.3.3.收到訂單、變更訂單：客戶將訂單、變更訂單傳真至物料計劃員，若客戶發(fā)出口頭訂單則需轉化為書面訂單。5.3.4.評審：由物流部與客戶確認各相關項目：零件號、數(shù)量、規(guī)格、交貨日期、交貨地點等。由物流部組織生產制造部對訂單交貨期及數(shù)量進行審查。若審查后發(fā)現(xiàn)不能達到訂單要求，則需書面通知物流部，經物流部經理核準后，與客戶協(xié)商修訂。若在其后的生產中，由于設備、人員等內部原因造成不能滿足訂單要求，則由生產制造部通知物流部，由物流部與客戶協(xié)商修訂訂單。5.3.5.訂單建檔/更新：物流部將確認后的訂單輸入MFG/PRO系統(tǒng)中（程式編號：.7.1.1）。5.3.6.交貨期控制：生產制造部按《生產管理程序》控制交貨期。物流部部送貨人員及倉庫人員提前一天至物流部接單員處復印次日的交貨訂單，倉庫人員提前準備好次日的交貨數(shù)量，若數(shù)量不足，需及時反應給生產部門。交貨當日，物流部送貨人員根據(jù)訂單要求時間及數(shù)量與倉庫共同發(fā)貨，若發(fā)現(xiàn)或預見不能滿足交貨要求，需及時反饋給物流部經理，由物流部經理組織相關部門采取措施，解決問題，以確保100%完成。5.4.除非客戶有特別規(guī)定，否則可以不需要簽回客戶訂單。6