汽車銷售管理制度模板樣本

（原湖州XXXX汽車銷售服務(wù)）第四篇《質(zhì)量、管理篇》第一章修車登記和統(tǒng)計管理制度一、用戶進廠維修時，服務(wù)專員必需使用電腦軟件系統(tǒng)進行檔案登記和維修項目標登記。二、用戶信息登記必需包含：用戶名、手機號、辦公室電話、住址、郵政編碼、車輛信息（包含車型、原產(chǎn)地、出廠時間、上牌時間、發(fā)動機號、底盤號、排量及車輛顏色）。三、登記應(yīng)區(qū)分為：首保、保養(yǎng)、三包、小修、二保、大修、事故。四、工時定額按行管處10元/小時標準進行計算。具體分為：引擎、自動波、變速器、傳動系統(tǒng)、前懸掛、轉(zhuǎn)向機構(gòu)、制動系統(tǒng)、后懸掛系統(tǒng)、后橋系統(tǒng)、電路、車身系統(tǒng)、油漆系統(tǒng)、內(nèi)裝飾系統(tǒng)等五、修車登記必需由明確相關(guān)責任人負責。六、電腦維護必需有專門網(wǎng)管員進行負責。七、全部維修委托單、估價單、統(tǒng)一存檔。八、對維修車輛檔案和維修信息，包含目前和歷史信息必需在電腦中保留十二個月以上，以備查詢。九、對維修車輛接待過程當中出現(xiàn)車內(nèi)物品，服務(wù)專員有責任和用戶辦理交接手續(xù)，并有專門區(qū)域妥善保管。十、對全部進廠維修車輛登記時設(shè)置三件套（方向盤套、坐騎套及腳墊）第二章維修協(xié)議管理制度一、依據(jù)行業(yè)協(xié)會要求，維修工時在一千元以上、二級保養(yǎng)等級業(yè)務(wù)一律要簽維修協(xié)議。二、協(xié)議文本必需規(guī)范有效，由專員負責。三、簽署協(xié)議必需有維修經(jīng)理或維修經(jīng)理以上人員簽字才能有效。四、協(xié)議文本一式兩份，一份交于用戶，一份留底，經(jīng)承、托修方簽章生效。五、協(xié)議由結(jié)算部統(tǒng)一保留。附：汽車維修協(xié)議一份第三章合格證管理制度一、新車出廠合格證管理制度1、合格證是新車管理中關(guān)鍵部分，所以合格證應(yīng)該放于保險箱內(nèi)，并由財務(wù)人員保管。以免丟失給企業(yè)帶來部便損失和麻煩。2、總企業(yè)在籌建活動中銀行許可合格證作為汽車價值抵押給銀行，向銀行申請貸款，所以合格證部分應(yīng)由銀行保管。3、合格證進出采取登記制度。合格證管理員必需對進出合格證認真仔細查對，每七天出具進出報表，由財務(wù)主管和車輛部提供庫存報表進行查對，走到證表相符。4、銷售車輛，憑收款員證實款到后，方和領(lǐng)取合格證，款不到不能發(fā)給合格證，一但發(fā)覺未到發(fā)給合格證，所造成全部損失有合格證管理員負擔二、維修車輛出廠合格證管理制度1、出廠合格證是汽車維修行業(yè)對進廠維修車輛完工檢驗標志，所以合格證由負責質(zhì)量檢驗質(zhì)量總檢負責發(fā)放，并由維修管理部統(tǒng)一保留。2、合格證使用采取登記制度。質(zhì)量總檢必需認真填寫合格證，并天天做好質(zhì)量日報。3、完工車輛經(jīng)過質(zhì)量總檢車輛綜合性能檢測合格后，方能發(fā)放合格證。不合格車輛不發(fā)給合格證，經(jīng)過返修合格后方能出廠。4、出廠合格證必需由質(zhì)量總檢簽字確定方可生效。第四章質(zhì)量和維修技術(shù)檔案管理制度為了加強企業(yè)維修品質(zhì)管理，確保用戶很滿意，提升我企業(yè)品牌形象，同時為了幫助維修人員系統(tǒng)地整理和搜集實際工作中碰到技術(shù)問題，方便發(fā)揮企業(yè)維修人員整體協(xié)調(diào)配合作戰(zhàn)能力，企業(yè)特制訂質(zhì)量維修技術(shù)檔案管理制度：一、實施質(zhì)量三級檢驗制度在車輛進入到維修廠后，由服務(wù)專員派工給專業(yè)維修技師工作，確保車輛接收最好服務(wù)，在最短時間內(nèi)將車維修保養(yǎng)好交到用戶手中，而且在技師維修好以后會有以下檢驗步驟：1、維修技師完工后自檢；2、維修經(jīng)理（車間主任）完工檢驗；3、質(zhì)量總檢完工檢驗。一次性修復(fù)率是企業(yè)提升用戶滿意度關(guān)鍵手段之一，經(jīng)過三級檢驗制度來確保維修一次性修復(fù)從而達成讓用戶很滿意目標。二、質(zhì)量日報制度連續(xù)有效率工作需要連續(xù)有效考評制度來監(jiān)督、來確保，質(zhì)量總檢負責天天對進廠接收服務(wù)車輛進行維修質(zhì)量考評，嚴格統(tǒng)計下維修過程中出現(xiàn)有礙維修品質(zhì)原因，天天出質(zhì)量日報，通報給全部管理人員和維修人員，而且在月末分析影響維修品質(zhì)原因/三、維修技術(shù)資源共享制度為了發(fā)揮職員整體力量，幫助老職員總結(jié)經(jīng)驗，讓新職員少走彎路，企業(yè)要求：通常維修人員碰到維修難題，然后經(jīng)過班組、部門討論出了處理方案，而且將車輛問題處理了，由班組長負責將維修思緒、方法形成書面材料，并請質(zhì)量總檢審核，然后將此維修方法在全部部門進行推廣，達成維修技術(shù)資源共享作用。四、檔案工作以上全部資料必需匯總到維修管理部，由維修管理統(tǒng)一存檔，同時經(jīng)過電腦聯(lián)網(wǎng)方法將以上內(nèi)容公開給全部職員。第五章修完工車輛綜合性能檢測管理制度一、維修汽車是否符合對應(yīng)完工出廠技術(shù)條件是維修質(zhì)量關(guān)鍵衡量標志，為確保完工車輛一次性合格率，特制訂本制度。二、凡進廠維修車輛完工后均由質(zhì)量總檢檢測，檢測合格后方可出廠。三、完工車輛一律按安全性、動力性、經(jīng)濟性、可靠性和環(huán)境保護性等五個方面進行綜合性能合格檢測。四、綜合性能檢測一律按國家及總企業(yè)頒發(fā)完工車輛《二級維護檢測標準》相關(guān)要求進行檢測。五、修完工車輛經(jīng)質(zhì)量總檢綜合性能檢測后，不合格車輛立即派工返修，合格車輛由質(zhì)量總檢簽發(fā)出廠合格證給予出廠。六、完工車輛綜合性能檢測采取登記制，由質(zhì)量總檢負責填寫完工車輛檢測質(zhì)量日報，并由管理部統(tǒng)一保管。第六章設(shè)備管理制度一、對設(shè)備進行臺帳登記，并專員管理。二、對車間現(xiàn)場維修用設(shè)備天天清潔，小保養(yǎng)一次，發(fā)覺有不正常部位立即修復(fù)。每個月大保養(yǎng)一次，對包含操作人員安全易損件定時更換，并做好統(tǒng)計。三、對辦公用設(shè)備每星期檢驗一次，對損壞或工作不正常設(shè)備立即維修或更換。四、在設(shè)備使用中，因為人為原因不按要求操作而造成損失費用必需由當事人負擔。五、對專用工具房設(shè)備采取借用方法，使用人員在借用設(shè)備時，必需辦好借用手續(xù)，并當日送還，如特殊情況當日無法送還時，應(yīng)預(yù)先通知設(shè)備管理人員。第七章計量管理制度一、量器量具管理人員必需認真落實實施《中國計量法》、《計量法實施細則》和其相關(guān)計量管理要求二、全部計量儀器設(shè)備、計量容量、計量儀表等全部由指定專員負責管理。三、強檢計量儀器設(shè)備、儀表等，應(yīng)有計量檢定記錄表，注明儀器、儀表名稱，檢定周期，末次檢定時間，檢定情況等，按檢定周期立即送檢。四、非強檢計量儀器，應(yīng)按檢定規(guī)程，認真按周期進行自檢，并有自檢統(tǒng)計。五、經(jīng)檢定計量儀器設(shè)備，要有顯著標志：綠色《合格證》，黃色《準用證》，紅色《停用證》。六、全部量器量具實施用前校正檢驗，不經(jīng)校正不得使用，經(jīng)校正應(yīng)有標志和統(tǒng)計。七、新購置計量儀器設(shè)備，必需送檢或自檢，合格后方能投入八、計量儀器維修后，應(yīng)重新檢定，合格后方可使用。九、全部檢測儀器、設(shè)備計量檢定證書，及自檢儀器周檢統(tǒng)計和結(jié)果，均應(yīng)裝入儀器設(shè)備檔案安全文明生產(chǎn)管理制度為了加強企業(yè)安全文明生產(chǎn)管理，建設(shè)安全、文明、優(yōu)美、清潔工作環(huán)境，樹立良好品牌形象。特制訂本制度：1.職員應(yīng)向上級匯報不符合安全生產(chǎn)要求、有嚴重危險廠房設(shè)備。2.維修人員必需按作業(yè)指導書進行作業(yè)，不得違反安全操作規(guī)程，遇有危險，應(yīng)立即停止作業(yè)并向上級匯報。3.銷售員和業(yè)務(wù)接待員必需按工作規(guī)范進行操作，按規(guī)范語言接待用戶。4.各級職員應(yīng)負責各自工作區(qū)及包干區(qū)清潔衛(wèi)生，天天上班時將工作場所、包干區(qū)清掃潔凈。5.各級職員不得隨地吐痰，亂丟贓物，應(yīng)珍惜公共設(shè)施和綠化，任何人不得損壞樹木花卉，違者照價賠償。6.各部門經(jīng)理應(yīng)安排人員對本部門設(shè)施、設(shè)備進行維護保養(yǎng)。7.負責保養(yǎng)設(shè)備人員應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備清潔，若有故障應(yīng)立即匯報上級領(lǐng)導。8.維修經(jīng)理應(yīng)指定專員對維修部門專用設(shè)備進行維護保養(yǎng)，并立即安排檢測試設(shè)備檢測。9.負責專用設(shè)備保養(yǎng)人員應(yīng)在天天啟用前進行點檢保養(yǎng)并統(tǒng)計，下班前必需切斷電源、氣源，熄滅火種，清理場地。10.操作設(shè)備人員應(yīng)熟悉其設(shè)備性能、工藝要求及設(shè)備操作規(guī)程，開動本工種以外設(shè)備時，須經(jīng)維修部經(jīng)理同意。11.各級職員不準隨意拆除或非法占用多種安全防護裝置、照明檢測儀表、警戒標識、防雷裝置等。12.各部門應(yīng)確保本部門電氣、機械設(shè)備金屬外殼等必需接地或反復(fù)接地安裝，若有危險隱患應(yīng)立即匯報總經(jīng)理。13.本制度自10月1日開始實施。各部門經(jīng)理負責宣貫本制度，各級職員必需嚴格實施，實施情況作為考評依據(jù)之一，綜合部負責監(jiān)督檢驗。第八章車間現(xiàn)場管理制度1.各級職員應(yīng)穿工作服，佩帶工作證，按時上班。2.清潔工應(yīng)在8：00、13：00、16：30三個時間清潔業(yè)務(wù)接待廳、用戶休息室、維修車間及廁所，不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。3.維修工應(yīng)在8：00、16：30清潔各自包干區(qū)（特殊情況除外），不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。4.維修部經(jīng)理應(yīng)安排維修工天天清潔職員休息室，車間辦公室由使用者天天清潔，不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。5.維修工在施工時應(yīng)保持工位清潔,做到三不落地，即工具、配件、油水(大型覆蓋件除外)不得落地。6.維修工現(xiàn)場作業(yè)時，應(yīng)按操作規(guī)程正確作業(yè)。7.維修工應(yīng)保持工具小車整齊，工具、配件不得混放。8.維修工應(yīng)保持在修車輛清潔，使用防護套，不得用污手接觸車身及內(nèi)飾。9.維修過程中，維修工應(yīng)做好配件標識，不合格配件和合格配件不得混放。10.維修工應(yīng)做好現(xiàn)場標識保護工作，尤其是委托書，應(yīng)放置于維修車輛儀表臺上，不得丟失和損壞；11.指定設(shè)備保養(yǎng)人應(yīng)天天對自己所使用維修設(shè)備進行表面除塵、復(fù)位等保養(yǎng)，并統(tǒng)計。12.維修工應(yīng)耐心聽取用戶意見，認真回復(fù)用戶咨詢，主動向用戶進行相關(guān)技術(shù)咨詢。13.配件部應(yīng)做好維修過程中舊件回收工作，對用戶要求帶回舊件要妥善保管并做好標識，交付用戶；其它廢舊件由配件部負責統(tǒng)計處理，屬于索賠件由索賠員統(tǒng)計處理。14.維修工、班組長應(yīng)做好維修過程自檢、互檢工作，自檢、互檢過程檢驗沒完成不得轉(zhuǎn)序，最終檢驗員應(yīng)對每一輛完工車進行檢驗，檢驗不合格一律不得出站。15.維修工在修理過程中發(fā)生協(xié)議修改，應(yīng)立即通知用戶、車間主任或業(yè)務(wù)接待，用戶不在場時，由車間主任或業(yè)務(wù)接待電話通知用戶并在修理委托書上做好統(tǒng)計確定。16.維修工值班期間不得打牌賭博，不得打電腦游戲，并應(yīng)立即關(guān)閉多種電器、廁所水電等工作、服務(wù)設(shè)施。危險品倉庫管理制度庫房要求陰涼，通風，室溫不超出40℃。庫房必需遠離熱源、電源。庫房嚴禁煙火，不準帶引火物等進入庫房。嚴禁使用發(fā)怒工具及穿釘子鞋。搬運中嚴禁拖、滾、拋、摩擦、撞擊等操作。常常檢驗包裝是否完好、牢靠、有沒有滲漏現(xiàn)象。貯存處應(yīng)杜絕油品，香蕉水等物滲漏和潑灑。對庫房周圍其它易燃物，如樹葉、干草、沾油、棉紗等要清理潔凈。常常檢驗消防器材，確保消防器材在使用期內(nèi)。庫房應(yīng)安裝防爆燈。無關(guān)人員不得入內(nèi)。消防安全制度全體職員應(yīng)該了解消防安全基礎(chǔ)常識，應(yīng)會使用滅火器；二氧化碳滅火器應(yīng)放在顯著、取用方便地方，不可放在采暖和加熱設(shè)備周圍，同時也應(yīng)避免陽光強烈溫度不應(yīng)該超出42℃；在搬運滅火器時應(yīng)輕拿輕放，預(yù)防撞擊。在嚴寒季節(jié)使用滅火器時，閥門（開關(guān)）開啟后不得時開時關(guān)，以防閥門凍結(jié)堵塞；指定專員定時檢驗滅火器鋼瓶內(nèi)二氧化碳存量，假如二氧化碳重量降低十分之一時，應(yīng)補充灌裝；焊接工位周圍（5米以內(nèi)）不能有易燃、易燃物品，且必需有防火設(shè)備；本站所使用氧氣、乙炔、油漆、汽油、香蕉水等化學易燃易爆品應(yīng)放在指定危險品倉庫內(nèi)；嚴禁本站職員和用戶在修理現(xiàn)場吸煙，在廠區(qū)內(nèi)吸煙；電器設(shè)備運行時，必需注意不能超出設(shè)備額定負荷，以免引發(fā)火災(zāi)；節(jié)假日、夜間安排專員值班，對關(guān)鍵火險部位進行監(jiān)控；對使用、保管易燃易爆危險品人員，必需經(jīng)培訓合格后才能上崗。第二篇《安全生產(chǎn)、環(huán)境保護篇》衛(wèi)生檢驗制度為了使全廠職員在一個舒適環(huán)境中工作，讓廣大用戶在一個愉快氣氛中來我企業(yè)洽談業(yè)務(wù)，特制訂本措施：一、劃分責任區(qū)祥見附表一：各部門衛(wèi)生包干責任區(qū)分配表附表二：車間6S責任區(qū)分布圖二、清潔內(nèi)容1、保持工作場所地面清潔、墻壁、玻璃及相關(guān)綠化帶潔凈。2、堅持天天早晚兩次打掃，每七天一次大掃除。3、每七天進行一次衛(wèi)生大檢驗。三、下列情況列入各部門考評：1、各自管轄范圍不得有煙蒂，每發(fā)覺一個扣50元。2、嚴禁在綠化帶內(nèi)有汽車上多種零部件、廢油等其它顯著雜物，每發(fā)覺一次扣50元。3、保護綠化帶內(nèi)花草樹木，損壞樹木扣600元/棵，損壞花草面積達0.5坪以上扣400元/坪。4、保持車間墻壁、地面潔凈，玻璃窗明亮潔凈，如發(fā)覺墻面臟物扣50元/次，地面玻璃檢驗中顯著灰塵較多扣200元/次，打破玻璃地磚扣30元/塊。5、各辦公室、接待處物品整齊、無雜物，如發(fā)覺一次扣50元。6、對以上工作在檢驗中無問題給各班組長、部門領(lǐng)導給予50—100元/月獎勵。四、連帶考評：在檢驗中發(fā)覺問題班組、車間、部門經(jīng)理將負10％連帶考評。對吸煙場所要求為了確保企業(yè)安全，為了保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生，為了樹立企業(yè)品牌形象，作以下要求：企業(yè)第二道門崗以內(nèi)區(qū)域，包含車間、維修車輛通道、車間南側(cè)停車位、自備房、洗車工位（除職員休息室、食堂）屬禁煙區(qū)，嚴禁吸煙！職員休息室、食堂屬吸煙區(qū)。若有違者，扣罰50元/次，30天內(nèi)連續(xù)三次以上者，按100元/次扣罰，30天內(nèi)連續(xù)五次者，扣除當月全部崗位工資。用戶進入禁煙區(qū)必需有工作人員陪同，在進入禁煙區(qū)前，工作人員有義務(wù)請用戶熄滅香煙。若在禁煙區(qū)發(fā)覺用戶吸煙，追究陪同用戶工作人員連帶責任，扣罰50元/次。即日起實施！會計檔案管理制度會計檔案是統(tǒng)計和反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動真實統(tǒng)計，是確保企業(yè)財產(chǎn)，進行清帳、查帳依據(jù)，應(yīng)將本單位會計檔案進行關(guān)鍵保管。會計檔案管理由財務(wù)部經(jīng)理負責，會計幫助方法進行。會計檔案管理應(yīng)對會計檔案進行搜集、整理、立、編目。建立必需卡片，索引等查帳手段，必需在查閱時能快速正確地找到要查證檔案資料，切實地把會計檔案管好、用好。會計檔案中全部檔案資料為防丟失，一律不得外借，特殊情況經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同意，辦妥相關(guān)手續(xù)后方可外借，但必需確保立即收回，以保檔案資料完整。外來查帳人員需要會計檔案，必需由財務(wù)部經(jīng)理負責接待。保管對象有；記帳憑證、銀行對帳單、銀行余額調(diào)整表、各類發(fā)票存根及領(lǐng)用記錄表、各類日志帳、明細帳、總帳、月季年度報表，工資清單等。其它部門中包含到考評、成本計算、存貨管理等和財務(wù)相關(guān)資料也必需制訂對應(yīng)檔案管理制度，也必需保管好。會計檔案保管期限為國家財務(wù)會計制度中相關(guān)這類要求為準。財務(wù)結(jié)算制度借款各部門經(jīng)辦人員因公借款時，各部門經(jīng)理應(yīng)依據(jù)實際需要鑒批借款金額。并報給企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人同意。交回財務(wù)部安排資金。職員因公借款，標準上前帳不清，后帳不借。特殊情況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人同意方可續(xù)借。公務(wù)完成后，經(jīng)辦人員應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部報帳，如有余額必需一次交回。嚴禁拖欠和挪用公款。凡長久無故拖欠或挪用公款，財務(wù)部在催報后未果有權(quán)在其工資中一次或分次扣回。企業(yè)標準上不一樣意職員因私借支公款。特殊情況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人同意方可續(xù)借。報帳全部發(fā)票必需正當、完整。多種收據(jù)和已過期定額發(fā)票屬于無效票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)不予接收。正當是指起源正當，內(nèi)容正當，填寫正當。完整是指發(fā)票上必需填寫項目必需填寫完整，且不能有涂改。職員出差報帳必需填制“差旅費報銷單”報帳，依據(jù)“差旅費報銷單”要求格式填制和粘貼。職員出差其它有專門開具發(fā)票費用可單獨報帳。如住宿費、交際費、禮品費等。職員出差在當?shù)匕l(fā)生費用必需單獨報帳。職員在公務(wù)中發(fā)生在當?shù)刭M用必需單獨報帳。假如單據(jù)較多，經(jīng)得財務(wù)部同意能夠一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳，但必需費用為同一個。財務(wù)部有權(quán)依據(jù)國家財務(wù)制度要求辦理職員報帳。任何部門必需嚴格遵守。財務(wù)部應(yīng)做好資金計劃，合理安排報帳。往來結(jié)算制度承包給外單位施工專題工程，基建項目，必需是總經(jīng)理或其授權(quán)人同意項目，并必需鑒訂工程承包協(xié)議，結(jié)算工程款依據(jù)協(xié)議辦理。同城單位和本企業(yè)所發(fā)生業(yè)務(wù)往來在二千地以上標準上經(jīng)過轉(zhuǎn)帳結(jié)算。外地往來結(jié)算付款，采取電匯和票匯方法。對于經(jīng)辦人員采取個人借支方法預(yù)付貨款，通常情況下財務(wù)應(yīng)在30天內(nèi)收到發(fā)票，無正當理由不立即將發(fā)票上交財務(wù)沖帳，經(jīng)數(shù)次催繳無效，財務(wù)部門有權(quán)采取經(jīng)濟方法。其它結(jié)算制度由財務(wù)依據(jù)財務(wù)工作需要安排，其它部門必需遵守實施。固定資產(chǎn)管理制度為深入加強固定資產(chǎn)管理，確保企業(yè)資產(chǎn)完整和安全，特制訂固定資產(chǎn)制度以下：確定標準使用期限超出1年房屋及建筑物、機器、設(shè)備、運輸工具和其它和生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、器具和工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵設(shè)備，但單位價值在元以上，而且使用期限兩年以上。計價標準固定資產(chǎn)價值組成是指企業(yè)為購建某項固定資產(chǎn)達成可使用狀態(tài)前所發(fā)生一切合理必需支出。如價格、運雜費、包裝費、安裝成本等。管理分工財務(wù)部綜合管理企業(yè)固定資產(chǎn)核實和提取折舊。財務(wù)部對固定資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、調(diào)進調(diào)出實施財務(wù)監(jiān)督。財務(wù)部督促各使用部門每十二個月進行一次全方面實地清查盤點工作。假如發(fā)覺盤盈、盤虧固定資產(chǎn)應(yīng)立即辦理帳務(wù)手續(xù)，并報企業(yè)總經(jīng)理同意處理。固定資產(chǎn)各使用部門要求建立使用責任制，要求責任到人。固定資產(chǎn)各使用部門要搞好固定資產(chǎn)維護保養(yǎng)。技術(shù)部門應(yīng)設(shè)置專門固定資產(chǎn)管理人員，建立固定資產(chǎn)帳、卡。技術(shù)部門應(yīng)制訂固定資產(chǎn)增添、轉(zhuǎn)移、報廢、調(diào)撥制度。技術(shù)部門應(yīng)做好對使用部門檢驗和指導。固定資產(chǎn)出借和外借措施固定資產(chǎn)標準上不準出借和外借，如遇特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意財務(wù)立案方可。固定資產(chǎn)清查和盤點制度每季固定資產(chǎn)使用部門可進行自行清查和盤點。每十二個月終，技術(shù)部會同使用部門、財務(wù)部、綜合部共同組織進行一次全方面清查盤點。時間安排在每十二個月終前三天，方法可由技術(shù)部門制訂。對于查出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧必需查明原因，填寫統(tǒng)計，并按存貨清查和盤點制度處理。配件倉庫管理制度范圍本標準要求了企業(yè)采購物資入庫、貯存、包裝、防護及發(fā)放等管理要求。本標準適適用于本企業(yè)物資倉庫管理現(xiàn)場全部過程。引用文件3倉庫管理員職責3.1認真落實實施企業(yè)質(zhì)量體系文件和規(guī)章制度，確保生產(chǎn)所需倉貯物資各項管理工作。3.2樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，端正服務(wù)態(tài)度，遵守制度，接收配件經(jīng)理領(lǐng)導。3.3負責經(jīng)驗證合格配件及附件按區(qū)號、位號、層號合理擺放，清楚標識，擺放次序是從后到前，從下到上，從右到左，出庫次序是以前到后，從上到下，從左到右，確保配件優(yōu)異先出。3.4嚴格按要求辦理配件出入庫手續(xù)，統(tǒng)計正確，做到帳物一致。3.5加強貯存配件管理，定時檢驗庫存配件質(zhì)量，包含包裝質(zhì)量、防護質(zhì)量貯存期限等。發(fā)覺問題應(yīng)立即統(tǒng)計、立即處理，并匯報配件經(jīng)理。3.6發(fā)明和維護良好倉貯環(huán)境，做到庫內(nèi)通風、整齊，安全設(shè)施齊全、通道通暢，環(huán)境衛(wèi)生達成“5S”標準；安全方法符合消防要求。4配件入庫管理4.1配件入庫a倉庫管理員根據(jù)《配件訂單》，核查《到貨清單》和實物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，根據(jù)《配件進貨檢驗標準》進行檢驗，并作好檢驗統(tǒng)計。b配件計劃員對配件實施全檢。c超出《配件訂單》配件不予入庫。發(fā)覺不合格品應(yīng)填寫《不合格配件處理統(tǒng)計》，做好標識，立即隔離，并立即向配件經(jīng)理匯報。4.2其它車型配件入庫a倉庫管理員根據(jù)《零星采購單》，核查《到貨清單》和實物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，根據(jù)《配件進貨檢驗標準》進行全數(shù)檢驗，并作好檢驗統(tǒng)計。b配件計劃員對該類配件進行全檢。c超出《零星采購單》配件不予入庫。發(fā)覺入庫清單和實物不符應(yīng)作不合格品處理，并立即向配件經(jīng)理匯報。4.3對入庫配件做好標識。4.4關(guān)鍵件和安全件標識內(nèi)容必需包含進貨批次、進貨日期。5配件倉庫管理5.1按配件、附件類別建立電腦臺賬。依據(jù)《到貨清單》認真查對，預(yù)防錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件數(shù)量和質(zhì)量負責。配件、附件帳面數(shù)任何人不得涂改，更不得銷毀，確保任何時候帳物相符。5.2配件、附件入庫必需經(jīng)倉管員驗證，做好統(tǒng)計，并分別將其放置在合格品區(qū)。倉庫應(yīng)設(shè)置不合格品區(qū)和待檢區(qū)。5.3倉庫內(nèi)全部配件應(yīng)有配件標識，并置于顯著位置，易于識別，配件標識應(yīng)牢靠、可靠。5.4倉管員應(yīng)依據(jù)《入庫單》、《領(lǐng)料單》等有效憑證統(tǒng)計配件出入庫和庫存情況，做好日報、月報表報配件經(jīng)理和財務(wù)室。5.5配件按總成份列分設(shè)貨架，標準上分發(fā)動機系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放標準。5.6倉庫重地嚴禁無關(guān)人員私自進入，更不許可無關(guān)人員私自提取配件附件。5.7倉管員應(yīng)對配件進行日常巡檢，配件計劃員每季抽檢配件質(zhì)量情況，填寫《定時庫存檢驗統(tǒng)計》，發(fā)覺有不合格品應(yīng)立即隔離并立即向配件經(jīng)理匯報處理。發(fā)覺帳物不符應(yīng)查明原因，立即調(diào)整，確保帳物相符。5.8倉庫內(nèi)嚴禁煙火，按消防要求配置消防器材，常常檢驗消防器材有效性。5.9配件實施“優(yōu)異先出”標準。對將要或已超出貯存期配件應(yīng)由倉管員立即出具清單向配件經(jīng)理匯報，配件經(jīng)理立即和質(zhì)量總監(jiān)進行驗證、評審和處理。5.9做好倉庫貯存環(huán)境、衛(wèi)生工作，做好文明、清潔、整齊、標志顯著、過道通暢，達成“5S”標準。5.10每十二個月底進行一次清倉盤點工作，將盤點匯報立即上報財務(wù)室和總經(jīng)理核批。5.11塑料件、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期配件應(yīng)要求儲存期限，要求橡膠件保留期為5年，塑料件保留期為3年，油漆原料保留期為2年。6配件發(fā)放管理6.1配件發(fā)貨交付：倉庫管理員憑《領(lǐng)料單》，按“優(yōu)異先出”標準進行發(fā)貨。6.2全部配件發(fā)貨全部必需和領(lǐng)料員查對名稱規(guī)格、型號、包裝、數(shù)量、質(zhì)量情況，由領(lǐng)料員簽字確定后方可出庫。6.3倉庫管理員全部必需妥善保管全部《領(lǐng)料單》，不得丟失，《領(lǐng)料單》保留期限為十二個月。7舊件回收管理7.1維修舊件由配件部負責回收和報廢處理。7.2配件部對維修舊件（不包含易損件、覆蓋件）進行標識，并放置在要求區(qū)域，預(yù)防非預(yù)期使用。8本標準由企業(yè)配件部制訂，解釋權(quán)屬配件經(jīng)理。環(huán)境保護制度1、嚴格根據(jù)"三不落地"標準進行文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生清潔；2、按要求標準排放生產(chǎn)廢水；3、采取循環(huán)水，一水多用；采取凈化處理和綜合得用方法；4、定時要求有部門對排放污水進行檢測；5、按要求分類定點倒放廢渣和垃圾；6、保持廠區(qū)內(nèi)綠化，美化廠區(qū)內(nèi)環(huán)境；7、對廢機油倒入要求場所，集中處理；8、按分區(qū)分塊管理標準，將廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生