混凝土攪拌站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料匯編完整版

文件編號：DHTHX-03受控狀態(tài)：受控XXX混凝土攪拌站風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系文件北京XX咨詢有限公司2019年9月16日

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1"第一部分風(fēng)險分級管控體系 基礎(chǔ)管理類序號排查項目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門1行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。

危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定，取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理延期手續(xù)?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。安環(huán)科企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），是否按規(guī)定申請和實施了安全生產(chǎn)許可證變更。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或者注冊地址的，應(yīng)當(dāng)自工商營業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個工作日內(nèi)向?qū)嵤C關(guān)提出變更申請。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險化學(xué)品新建、改建、擴建建設(shè)項目的，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收合格之日起10個工作日內(nèi)向原實施機關(guān)提出變更申請?！段ｋU化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》

第30、32條。安環(huán)科2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)(1)是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；(3）是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。危險化學(xué)品的生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師；(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊安全工程師。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第9條安環(huán)科3安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否逐級落實；(3)是否嚴(yán)格落實考核、獎懲。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級進(jìn)行落實和考核?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第6條安環(huán)科4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，并向從業(yè)人員通報。定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對檢查出的問題應(yīng)當(dāng)立即整改；不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案；對于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。《安全生產(chǎn)法》第38條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第4條安環(huán)科5風(fēng)險管控（1）是否建立了風(fēng)險管控機制；（2）是否定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，并采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施；（3)是否對風(fēng)險點進(jìn)行公告警示。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，對排查出的風(fēng)險點按照危險性確定風(fēng)險等級，并采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，對風(fēng)險點進(jìn)行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)技術(shù)和方法建立安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險情時，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第29條安環(huán)科6安全教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第9條安環(huán)科特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工作?！栋踩a(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第35條安環(huán)科是否按規(guī)定進(jìn)行全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。對新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，及時進(jìn)行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；對在崗人員應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動。教育培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記錄備查?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第24條安環(huán)科是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況?！栋踩a(chǎn)法》第25條7危險作業(yè)是否建立符合企業(yè)實際的危險作業(yè)管理制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的危險作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第7條安環(huán)科特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)。同一作業(yè)涉及動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應(yīng)同時執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外，還應(yīng)同時辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條安環(huán)科動火監(jiān)護、動火分析與動火期限是否符合規(guī)定。動火作業(yè)應(yīng)有專人監(jiān)火；動火分析應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定；特殊動火作業(yè)和一級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應(yīng)超過8h；二級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應(yīng)超過72h?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條安環(huán)科受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。應(yīng)對受限空間內(nèi)的氣體濃度進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)測；《受限空間證》有效期不應(yīng)超過24h?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條安環(huán)科特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實了其他安全措施。作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素進(jìn)行辨識，制定相應(yīng)的安全措施，并保證落實到位。《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科8重大危險源(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案；(2)是否按規(guī)定將重大危險源報安監(jiān)部門備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案?！栋踩a(chǎn)法》第37條、《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條安環(huán)科是否對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢測、檢驗，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)。危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測、檢驗，并進(jìn)行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字?！段ｋU化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條安環(huán)科9建設(shè)項目建設(shè)項目是否按規(guī)定進(jìn)行安全評價。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目的可行性研究階段，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對建設(shè)項目進(jìn)行安全評價?！段ｋU化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條安環(huán)科建設(shè)項目安全條件是否按規(guī)定報經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目開始初步設(shè)計前，向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設(shè)項目安全條件審查?！段ｋU化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計是否按規(guī)定審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目初步設(shè)計完成后、詳細(xì)設(shè)計開始前，向出具建設(shè)項目安全條件審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查。《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條建設(shè)項目安全設(shè)施是否按規(guī)定驗收合格。建設(shè)項目投入生產(chǎn)和使用前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織人員進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗收，作出建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收是否通過的結(jié)論。參加驗收人員的專業(yè)能力應(yīng)當(dāng)涵蓋建設(shè)項目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容。《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條安環(huán)科10承包租賃(1)是否對承包單位、承租單位進(jìn)行資質(zhì)審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項；(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查。生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備及交通運輸工具發(fā)包或者出租的，應(yīng)當(dāng)對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項。對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改?！栋踩a(chǎn)法》第46條安環(huán)科是否對進(jìn)入企業(yè)的承包單位人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013安環(huán)科11職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生是否按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)病危害項目。用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。《職業(yè)病防治法》第16條安環(huán)科是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。用人單位與勞動者訂立勞動合同(含聘用合同)時，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款?！堵殬I(yè)病防治法》第33條安環(huán)科是否按規(guī)定對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測。存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條安環(huán)科是否按規(guī)定對勞動者進(jìn)行職業(yè)健康檢查。用人單位應(yīng)當(dāng)組織勞動者進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并承擔(dān)職業(yè)健康檢查費用?！堵殬I(yè)病防治法》第34條安環(huán)科12應(yīng)急救援是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關(guān)部門進(jìn)行告知性備案?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條安環(huán)科是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險特點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練?！栋踩a(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第33條安環(huán)科是否落實應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定，落實應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急救援隊伍、應(yīng)急物資及裝備，建立應(yīng)急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應(yīng)急物資、裝備進(jìn)行定期檢測和維護，使其處于適用狀態(tài)?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第38條安環(huán)科是否按規(guī)定繳納風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任險。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營單位按照有關(guān)規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險合同的約定支付相應(yīng)的賠償金?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》18條安環(huán)科13安全評價(1)是否按規(guī)定定期進(jìn)行安全評價；(2）評價報告中所提問題是否按要求完成整改。

生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具備國家規(guī)定的資質(zhì)條件的機構(gòu)，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對安全生產(chǎn)條件存在的問題進(jìn)行整改的方案?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第22條安環(huán)科14檢驗檢測安全設(shè)備的安裝、使用、維護、保養(yǎng)、檢測是否符合規(guī)定。安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字?！栋踩a(chǎn)法》第33條安環(huán)科15一書一簽（1）是否按規(guī)定編制安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽；（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術(shù)說明書；(3)是否在危險化學(xué)品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第15條安環(huán)科16領(lǐng)導(dǎo)帶班(1)是否建立了單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度；(2)單位負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定進(jìn)行帶班，并填寫帶班考勤記錄。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第30條安環(huán)科隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類序號排查項目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門1總體布局是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設(shè)計單位設(shè)計；廠區(qū)布局是否與總圖一致；未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的是否進(jìn)行安全設(shè)計診斷；設(shè)計診斷查出問題是否完成整改?！栋踩a(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號關(guān)于開展化工裝置設(shè)計安全診斷工作的意見《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號關(guān)于開展化工裝置設(shè)計安全診斷工作的意見安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫等設(shè)施之間以及與外部的安全防護距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過安全論證?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第19條《危險化學(xué)品安全管理條例》第19條安環(huán)科及生產(chǎn)車間生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學(xué)品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)或與員工宿舍的距離不符合安全要求?！栋踩a(chǎn)法》第39條《安全生產(chǎn)法》第39條安環(huán)科及生產(chǎn)車間22工藝安全工藝安全是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝?！栋踩a(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》安環(huán)科及生產(chǎn)車間新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級放大試驗到工業(yè)化生產(chǎn)或首次使用的化工工藝是否經(jīng)省級人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論證?！段ｋU化學(xué)品許可證實施辦法》第9條《危險化學(xué)品許可證實施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)?！栋踩a(chǎn)法》第18條《安全生產(chǎn)法》第18條安環(huán)科及生產(chǎn)車間工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。安監(jiān)總管三〔2012〕103號安監(jiān)總管三〔2012〕103號安環(huán)科及生產(chǎn)車間裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備是否設(shè)置了報警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施?！妒突て髽I(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條生產(chǎn)、儲存裝置及設(shè)施是否按工藝要求運行；是否存在超溫、超壓、超液位運行情況。《安全生產(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條工藝或安全儀表報警是否及時處置，處置記錄是否完整。企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正，并保存分析記錄?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間浮頂儲罐運行中是否有浮盤落底的情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志；定時進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。安監(jiān)總管三〔2012〕103號安環(huán)科及生產(chǎn)車間33設(shè)備安全設(shè)備安全是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》是否定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測、檢驗；是否按規(guī)定進(jìn)行維護、保養(yǎng)。《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間在用裝置（設(shè)施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗是否按規(guī)定進(jìn)行，相關(guān)臺賬資料是否齊全?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時摘除是否超過一個月未恢復(fù)?！栋踩a(chǎn)法》第33條《安全生產(chǎn)法》第33條安環(huán)科及生產(chǎn)車間油氣儲罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲罐按規(guī)定達(dá)到以下要求的：（1）液化烴的儲罐應(yīng)設(shè)液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進(jìn)料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測，并應(yīng)與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；（2）氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置；3）液化石油氣球形儲罐液相進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐；（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應(yīng)設(shè)置注水措施；（5）儲存甲B、乙A類的液體應(yīng)選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐，采用固定儲罐的應(yīng)設(shè)置氮封；（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)置阻火器和呼吸閥，對于采用氮氣或其他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐應(yīng)設(shè)事故泄壓設(shè)備；（7）油氣儲罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防及夏季降溫噴淋設(shè)施，易燃液體儲罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泡沫滅火設(shè)施；（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應(yīng)覆蓋耐火層，耐火極限不應(yīng)低于1.5h?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設(shè)計規(guī)范》第6.1條、第7.4條《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設(shè)計規(guī)范》第6.1條、第7.4條安環(huán)科及生產(chǎn)車間涉及放熱反應(yīng)的危險化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設(shè)計一致，控制系統(tǒng)是否按設(shè)計要求設(shè)置不間斷電源（UPS）?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間安全設(shè)施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復(fù)原?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條安環(huán)科及生產(chǎn)車間在廠房、圍堤、窨井等場所內(nèi)是否設(shè)置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第條《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間4儀表自控儀表自控涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品的裝置是否設(shè)置了自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否設(shè)置了緊急停車系統(tǒng)。涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品的裝置未設(shè)置自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置未設(shè)置緊急停車系統(tǒng)的?！段ｋU化學(xué)品許可證實施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車間（1）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測報警系統(tǒng)是否按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、使用或定期檢測，是否正常使用。（2）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場操作室?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設(shè)置規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設(shè)置規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間在控制室應(yīng)有可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測器所在位置的指示標(biāo)牌或檢測器分布圖。《自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范》HG/T20507-2014《自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范》HG/T20507-2014爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求?！侗ê突馂?zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》儀表的安裝和維護，固定牢固無松動，管線無滲漏，無損傷，無腐蝕。《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50093《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》GB500935特殊作業(yè)是否落實特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內(nèi)容是否一致，簽審是否齊全?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間特殊作業(yè)場所是否配備可燃、有毒氣體（物質(zhì)）檢測報警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》動火作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w、氧含量和有毒氣體分析，檢驗、檢測項目與作業(yè)票規(guī)定是否一致?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》特殊作業(yè)過程是否有人持續(xù)監(jiān)護，安全防護措施是否落實，是否持特殊作業(yè)票進(jìn)行作業(yè)?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應(yīng)的安全防護用品及應(yīng)急救援器材。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員應(yīng)正確佩戴符合GB2811要求的安全帽，作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，并按規(guī)定著裝及正確佩戴相應(yīng)的個體防護用品，多工種、多層次交叉作業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）6儲運安全切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開現(xiàn)場現(xiàn)象?！队蜌夤迏^(qū)防火防爆十條規(guī)定》《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車間油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)是否存在切水和動火作業(yè)同時進(jìn)行情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫內(nèi)；倉儲是否按照標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)、分類、分庫存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質(zhì)混放混存現(xiàn)象。《危險化學(xué)品安全管理條例》第24條、《常用化學(xué)危險品貯存通則》《危險化學(xué)品安全管理條例》第24條、《常用化學(xué)危險品貯存通則》安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險化學(xué)品廠際輸送管道是否存在違章占壓、安全距離不足和違規(guī)交叉穿越問題；光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學(xué)品管道是否穿（跨）越公共區(qū)域。《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》防火堤是否符合設(shè)計規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴(yán)密，砌體結(jié)構(gòu)防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)范》第4.2.8條《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)范》第4.2.8條火災(zāi)危險性類別不同的儲罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐區(qū)?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第4.2.4條《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第4.2.4條可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內(nèi)是否設(shè)輸送泵，或輸送泵與儲罐距離不足；防火堤內(nèi)是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車間儲罐接地線設(shè)置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設(shè)施是否有效接地；呼吸閥、液位計是否定期檢查；檢驗記錄是否完整?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品安全管理條例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品安全管理條例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間7重大危險源構(gòu)成重大危險源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動化控制系統(tǒng)，一級或者二級重大危險源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。（一）重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能；（二）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)；（三）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（四）重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條安環(huán)科及生產(chǎn)車間重大危險源是否配備重點控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)，可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測報警裝置的配備是否符合規(guī)范要求，是否按規(guī)定校驗。重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施，是否設(shè)置緊急切斷裝置，毒性氣體的設(shè)施，是否設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，相關(guān)裝置是否正常運行和維護保養(yǎng)。88現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理存在有毒氣體的區(qū)域是否配備便攜式濃度檢測儀、空氣呼吸器等器材和設(shè)備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場所是否配備便攜式可燃?xì)怏w檢測設(shè)備。《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章安環(huán)科及生產(chǎn)車間有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上是否按規(guī)定設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險化學(xué)品安全管理條例》第20條《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險化學(xué)品安全管理條例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品安全管理條例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學(xué)品安全管理條例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為?！栋踩a(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號安環(huán)科及生產(chǎn)車間從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險因素、應(yīng)急處置措施，應(yīng)急救援裝備是否熟練使用?！栋踩a(chǎn)法》第25條《安全生產(chǎn)法》第25條安環(huán)科及生產(chǎn)車間在裝卸前是否對運輸車輛進(jìn)行了查驗登記，并填寫《危險化學(xué)品裝車查驗和核準(zhǔn)登記表》，登記表要存檔備查。魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、DB37/1694-2010魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、DB37/1694-2010安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否提供與其生產(chǎn)的危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。《危險化學(xué)品安全管理條例》第15條《危險化學(xué)品安全管理條例》第15條安環(huán)科及生產(chǎn)車間隱患排查臺賬隱患排查臺賬企業(yè)名稱：XXX混凝土摻合料有限公司日期：7月9日序號存在隱患整改時限整改情況備注1建立健全各項安全管理制度以及操作規(guī)程7.9－7.16已整改2廠區(qū)周圍邊坡的防護不夠7.9－7.16已整改3部分特種設(shè)備未進(jìn)行檢測檢驗7.9－7.16已整改4“三同時”未辦理7.9－7.16已整改5部分機電設(shè)備轉(zhuǎn)動部位缺少防護罩7.9－7.16已整改6供配電線不規(guī)范7.9－7.16已整改7現(xiàn)場工人勞保穿戴不齊全7.9－7.16已整改8廠區(qū)設(shè)施臟、環(huán)境亂差7.9－7.16已整改9部分電機，電氣設(shè)備未做防雨棚，防護欄桿7.9－7.16已整改小計：隱患9條，已整改9條，未整改0條隱患整改通知單隱患整改通知單第一聯(lián)：下達(dá)通知書單位留存）第三檢查時間：年月日第一聯(lián)：下達(dá)通知書單位留存）第三存在的問題及隱患整改要求整改期限整改單位整改責(zé)任人下達(dá)通知單人整改情況反饋實際整改完成時間整改復(fù)查人

隱患整改通知單第二聯(lián)：反饋給下達(dá)單位第三檢查時間：年月日第二聯(lián)：反饋給下達(dá)單位第三存在的問題及隱患整改要求整改期限整改單位整改責(zé)任人下達(dá)通知單人整改情況反饋實際整改完成時間整改復(fù)查人安全生產(chǎn)隱患通知單（排查）隱患名稱隱患中類排查人員姓名發(fā)現(xiàn)時間隱患所在部門隱患具體地點隱患簡介（包括隱患照片）、形成原因及危害隱患種類所屬類別上報系統(tǒng)時間處理建議或意見備注注：隱患種類分為一般隱患或重大隱患；所屬類別分為火災(zāi)隱患、特種設(shè)備隱患和其他隱患。隱患中類共24種，如：資質(zhì)證照或安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員等（見隱患排查內(nèi)容說明表）。

安全生產(chǎn)隱患驗收單（治理和驗收）隱患名稱治理前采取的控制措施（管理措施）治理前采用的控制方法（工程技術(shù)）治理機構(gòu)整改負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話物資和經(jīng)費治理時限完成時間治理過程中采取的安全措施企業(yè)驗收情況政府部門驗收情況整改后圖片（可另附）專項報告（可另附）備注附錄樣表表1：隱患排查治理清單樣表單位名稱：級別：序號排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險等級備注表2：隱患排查治理記錄樣表檢查區(qū)域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任部門處置措施時間要求表3：隱患排查治理公示樣表 ×××××××有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時間表4：隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時間備注表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見單位主要負(fù)責(zé)人意見監(jiān)管部門意見表7：事故隱患分類匯總表單位：類別：年月日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時間表8：安全隱患排查清單參照表一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門及責(zé)任人排查周期隱患序號基礎(chǔ)管理資質(zhì)證件營業(yè)執(zhí)照企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機關(guān)辦理有關(guān)登記手續(xù)，取得工商營業(yè)執(zhí)照?！吨腥A人民共和國公司法》第七條1年是否超范圍經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的范圍內(nèi)經(jīng)營。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。《中華人民共和國公司法》第十二條安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員是否設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)機械制造企業(yè)不屬于高危行業(yè)，從業(yè)人員在300人以下的，可以不設(shè)立或確定專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，但超過300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，所謂“確定”，是指以文件的形式明確指定某個機構(gòu)（如生產(chǎn)部等）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理。鼓勵設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十七條。是否按要求配備專職安全生產(chǎn)管理人員從業(yè)人員超過300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備與安全生產(chǎn)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理人員?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十七條。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十條。安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否健全生產(chǎn)經(jīng)營的安全生產(chǎn)責(zé)任制度必須覆蓋全員，構(gòu)成安全生產(chǎn)責(zé)任體系，主要包括⑴主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制；⑵其他負(fù)責(zé)人責(zé)任制；⑶各級負(fù)責(zé)人責(zé)任制；(4)職能管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人及其工作人員責(zé)任制；(5)班組長責(zé)任制；(6)崗位人員責(zé)任制。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十條。安全生產(chǎn)責(zé)任制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：（1）必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時修訂；（2）必須體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針：（3）必須與單位的組織結(jié)構(gòu)和管理體制及生產(chǎn)經(jīng)營實際相適應(yīng)：（4）體系清楚，落實“層層有專責(zé)，人人管安全”的原則；（5）明確上下左右之間權(quán)限；（6）落實“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門負(fù)責(zé)人要對該部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；（7）有保障安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要貫穿“計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比”的全過程；（9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十條。安全生產(chǎn)管理制度安全培訓(xùn)教育制度是否建立安全培訓(xùn)教育制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條。安全培訓(xùn)教育制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求安全培訓(xùn)教育制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目的；（2）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（3）培訓(xùn)的周期和時間安排；（4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；（5）教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容；（6）教育和培訓(xùn)的形式（自行培訓(xùn)或委托專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)）；（7）對教育和培訓(xùn)工作的其他要求?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條。防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的消防安全制度。《中華人民共和國消防法》第十六條。防火防爆管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）部門、崗位職責(zé)；（2）危險因素的辨識；（3）危險場所的安全防范和應(yīng)急處理措施以及演練計劃；（4）應(yīng)配備的安全器材、消防器材及其定期維護檢驗規(guī)定?！吨腥A人民共和國消防法》第十六條。安全設(shè)備設(shè)施管理制度是否建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全設(shè)備設(shè)施管理制度是否健全安全設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)當(dāng)覆蓋單位現(xiàn)有的所有安全設(shè)備、設(shè)施。對重要的安全設(shè)備、設(shè)施還應(yīng)當(dāng)制定專門的管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全設(shè)備設(shè)施管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求安全設(shè)備設(shè)施管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）負(fù)責(zé)安全設(shè)備、設(shè)施管理的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（2）安全設(shè)備設(shè)施的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：（3）應(yīng)急措施。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九條。勞動防護用品配備、管理和使用制度是否建立勞動防護用品配備、管理和使用制度單位應(yīng)當(dāng)建立勞動防護用品配備、管理和使用制度《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。勞動防護用品配備、管理和使用制度內(nèi)容是否符合相關(guān)要求勞動防護用品配備、管理和使用制度的主要內(nèi)容包括：（1）勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)；（2）勞動防護用品日常管理規(guī)定；（3）勞動防護用品的佩戴、使用要求?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十七條。安全檢查和隱患排查治理制度是否建立安全檢查和隱患排查治理制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全檢查和隱患排查治理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全檢查和隱患排查治理制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內(nèi)容；（3）檢查人員；（4）明確對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和管理要求；（5）建立安全檢查動態(tài)監(jiān)控體系，明確做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；（6）隱患臺帳及上報制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。事故預(yù)案及事故管理制度是否建立事故預(yù)案及事故管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立事故預(yù)案及事故管理制度。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。事故預(yù)案及事故管理制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求事故預(yù)案及事故管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）事故預(yù)案編制、頒布、報備、演練、修改的要求；（2）明確事故應(yīng)急程序、應(yīng)急設(shè)施、搶險與救護；（3）事故分類、管理分工、統(tǒng)計臺帳、報告程序；（4）事故調(diào)查處理程序和要求?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全生產(chǎn)費用管理制度是否建立安全生產(chǎn)費用管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)費用管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全生產(chǎn)費用管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定安全生產(chǎn)費用管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)費用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費用提取和使用的措施。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十一條、第十二條、第十三條。建設(shè)項目“三同時”管理制度是否建立建設(shè)項目（工程）“三同時”管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立建設(shè)項目（工程）“三同時”管理制度。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。建設(shè)項目“三同時”管理制度內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定建設(shè)項目“三同時”管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）管理部門；（2）實行“三同時”管理的項目范圍；（3）各環(huán)節(jié)工作程序?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條；《湖北省安全生產(chǎn)條例》第二十一條；《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號）。安全生產(chǎn)考核獎懲制度是否建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全生產(chǎn)考核獎懲制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求安全生產(chǎn)考核獎懲制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的目的；（2）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的基本原則；（3）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰條款；（4）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的實施方法。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全會議制度是否建立安全會議制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全會議制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條.安全會議制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求安全會議制度的主要內(nèi)容包括：（1）會議層次及參加會議人員；（2）會議的內(nèi)容和頻次；（3）會議的記錄和下發(fā)紀(jì)要的要求；（4）對會議決定執(zhí)行的要求；（5）會議紀(jì)律?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條.從業(yè)人員安全資格管理制度是否建立從業(yè)人員安全資格管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員安全資格管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。從業(yè)人員安全資格管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求從業(yè)人員安全資格管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）從業(yè)人員的取證范圍（一般包括特種作業(yè)人員、單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、其他特殊工種作業(yè)人員，如煤礦井下作業(yè)人員等）；（2）取證、復(fù)審、換證的責(zé)任部門及工作程序；（3）證件使用、檔案管理的要求?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十三條。電氣安全管理制度是否建立電氣安全管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立電氣安全管理制度。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。電氣安全管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求電氣安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)程；（2）明確電氣檢修、用電設(shè)備環(huán)境、警示標(biāo)志、操作、日常維護等方面的要求；（3）明確對移動用電設(shè)備安裝安全保護裝置的要求；（4）明確危險環(huán)境中電氣設(shè)備的特殊要求；（5）明確臨時用電審批的要求。《用電安全導(dǎo)則》（GB／T13869--2008）。重大危險源管理制度是否建立重大危險源管理制度存在重大危險源的單位應(yīng)當(dāng)建立重大危險源管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。重大危險源管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定重大危險源管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確重大危險源的評估分級依據(jù)；（2）重大危險源清單；（3）重大危險源管理檔案；（4）重大危險源預(yù)案及演練的管理；（5）重大危險源登記備案；（6）重大危險源設(shè)施檢、維修；（7）重大危險源的檢測、監(jiān)控?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十三條；《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號）。重大危險源管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定特種設(shè)備管理制度是否建立特種設(shè)備管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備管理制度?！短胤N設(shè)備安全法》第七條。特種設(shè)備管理制度的內(nèi)容符合有關(guān)要求特種設(shè)備管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確企業(yè)內(nèi)特種設(shè)備的范圍；（2）明確應(yīng)使用符合規(guī)定的設(shè)備；（3）明確建立安全技術(shù)檔案；（4）明確特種設(shè)備維修、保養(yǎng)周期；（5）明確特種設(shè)備法定檢測的管理；（5）制定應(yīng)急預(yù)案。《特種設(shè)備安全法》第二章。危險化學(xué)品安全管理制度是否建立危險化學(xué)品安全管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立危險化學(xué)品安全管理制度?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第四條。危險化學(xué)品安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定危險化學(xué)品安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確“五雙”管理要求；（2）明確劇毒化學(xué)品作業(yè)場所的要求；（3）明確安全操作、個人防護要求；（4）劇毒化學(xué)品信息資料管理?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第三章。倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度是否建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確倉庫、儲罐區(qū)的設(shè)置應(yīng)符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）明確通道、消防設(shè)施、安全標(biāo)志的管理；（3）出入庫、臺帳的要求；（4）明確防火、防爆、安全保衛(wèi)的措施。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。危險作業(yè)審批制度是否建立危險作業(yè)審批制度單位應(yīng)當(dāng)建立危險作業(yè)審批制度?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。危險作業(yè)審批制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求危險作業(yè)審批制度的主要內(nèi)容包括：（1）根據(jù)單位的實際確定可能有的危險作業(yè)范圍（如高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁煙火范圍內(nèi)進(jìn)行的明火或易燃作業(yè)、爆破或有爆炸危險的作業(yè)、有中毒或窒息危險的受限空間作業(yè)、危險的起重運輸作業(yè)、危險化學(xué)品堵漏作業(yè)等）；（2）明確審批人和審批程序；（3）明確責(zé)任人；（4）明確相應(yīng)崗位作業(yè)規(guī)程。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。安全操作規(guī)程是否制訂崗位安全操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定各崗位的安全操作規(guī)程。這些操作規(guī)程由主要負(fù)責(zé)人組織制定。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。崗位操作規(guī)程是否健全每個崗位應(yīng)當(dāng)制定專門的安全操作規(guī)程，不得遺漏。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。崗位操作規(guī)程的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求崗位操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括：（1）崗位安全操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（2）符合崗位作業(yè)實際；（3）能夠保障操作安全；（4）及時修訂更新?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十四條第（一）款。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人是否有安全管理資格證書按照規(guī)定的學(xué)時、內(nèi)容參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條；《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第6條。安全管理人員是否有安全管理資格證書按照規(guī)定的學(xué)時、內(nèi)容、參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第6條。從業(yè)人員是否有培訓(xùn)合格證書主要由企業(yè)組織培訓(xùn)，也可以委托其他機構(gòu)組織培訓(xùn)，核發(fā)培訓(xùn)合格證。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號第6條。特種作業(yè)人員是否有特種作業(yè)操作證參加專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取得特種作業(yè)操作資格證，方可從事特種作業(yè)。證件應(yīng)合法并在有效期內(nèi)?！栋踩a(chǎn)法》第二十三條。安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)檔案是否有安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核檔案，培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記入從業(yè)人員安全生產(chǎn)記錄卡，并由從業(yè)人員和考核人員簽名?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第七條。是否有安全檢查及事故隱患排查記錄定期檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。建立安全生產(chǎn)檢查臺賬。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十四條。是否有勞動防護用品檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員提供符合安全生產(chǎn)要求的作業(yè)場所和符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護設(shè)施及勞動防護用品，并教育、監(jiān)督從業(yè)人員按照規(guī)定正確使用、佩戴。建立勞動防護用品管理檔案?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十八條。是否有安全生產(chǎn)獎懲記錄對完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的獎勵；對未完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的懲戒；造成生產(chǎn)安全事故的，按有關(guān)規(guī)定處理。建立安全生產(chǎn)獎懲記錄?！逗笔∑髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第四條。是否有事故管理檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，并按照規(guī)定立即報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的其他部門。建立事故管理檔案。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第三十二條。是否有工傷社會保險繳費記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。繳費記錄妥善保存?！栋踩a(chǎn)法》第四十三條。安全生產(chǎn)投入是否按規(guī)定提取安全生產(chǎn)專項費用生產(chǎn)經(jīng)營單位必須保證本單位安全生產(chǎn)所必需的資金投入和有效使用，并對因安全生產(chǎn)必需的資金投入不足所導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十一條。安全生產(chǎn)專項費用管理是否規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安排年度各項費用預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先安排安全生產(chǎn)投入資金，不得以任何理由縮減正常的安全生產(chǎn)投入。安全生產(chǎn)資金投入項目經(jīng)費應(yīng)當(dāng)設(shè)立專項科目,計入生產(chǎn)成本,先提后用,?？顚Ｓ?不得以任何理由挪作他用。安全生產(chǎn)資金的使用范圍為：（1）安全生產(chǎn)措施工程建設(shè)項目；（2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新維護和新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用；（3）安全生產(chǎn)管理；（4）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控；（5）勞動保護設(shè)施、用品及職業(yè)危害防治費用；（6）安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、獎勵費用；（7）應(yīng)急救援器材、設(shè)備；（8）保障安全生產(chǎn)的其他費用?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十一條?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十二條。應(yīng)急管理是否建立應(yīng)急機構(gòu)和隊伍單位應(yīng)當(dāng)建立由本單位職工組成的專職或者兼職應(yīng)急救援隊伍?！吨腥A人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》第二十六條。是否有應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備及物資按相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)建立應(yīng)急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性檢查維護，確保正常使用?！吨腥A人民共和安全生產(chǎn)法》第六十九條；《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》第二十四條。是否制訂應(yīng)急救援預(yù)案或應(yīng)急措施有完善的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，制定作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案或措施。當(dāng)生產(chǎn)工藝、周圍環(huán)境、指揮體系發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行修訂，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔保存。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第二十五條。是否進(jìn)行應(yīng)急救援演練《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》規(guī)定，企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所在地人民政府的要求，結(jié)合各自的實際情況，開展有關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急知識的宣傳普及活動和必要的應(yīng)急演練。《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少組織一次演練，使管理人員和操作人員熟悉緊急情況下要采取的應(yīng)急措施，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性?！吨腥A人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》第二十九條；《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第二十五條。是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案報備中央管理的總公司（總廠、集團公司、上市公司）的綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案，報國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和國務(wù)院有關(guān)主管部門備案；其所屬單位的應(yīng)急預(yù)案分別抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄市或者設(shè)區(qū)的市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案，按照隸屬關(guān)系報所在地、縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案；未實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案的備案，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門確定?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號)第四章。特種設(shè)備基礎(chǔ)管理是否有機構(gòu)和人員應(yīng)建立安全管理機構(gòu)或?qū)?、兼職管理人員?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》第三十三條。是否制訂管理制度應(yīng)按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》第五條。是否有應(yīng)急救援措施及演練記錄應(yīng)建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》第六十五條。是否有檔案記錄應(yīng)建立設(shè)備檔案，應(yīng)齊全，保管應(yīng)良好?！短胤N設(shè)備安全法》第三十五條。是否有檢驗報告設(shè)備的定期檢驗報告應(yīng)在有效期內(nèi)，檢驗報告中所提出的問題應(yīng)整改?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》第二十八條。是否有保養(yǎng)記錄設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行日常維護保養(yǎng)并有記錄?！短胤N設(shè)備安全法》第二十九條、三十九、第四十五條。是否有特種作業(yè)人員證件特種作業(yè)人員持證上崗，證件合法并在有效期內(nèi)?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條；《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第三十八條。是否有特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄應(yīng)有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)學(xué)時和內(nèi)容符合相關(guān)要求?！逗笔“踩a(chǎn)條例》第十九條；《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第三十九條。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理是否有職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員用人單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（一）款。職業(yè)病防治計劃及實施方案是否制訂職業(yè)病防治計劃及實施方案用人單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位的職業(yè)危害情況，制定切實可行的職業(yè)病防治計劃和實施方案?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（二）款。職業(yè)病防治計劃及實施方案的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（二）款。職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第五條、第二十一條第（三）款。職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要有：（1）職業(yè)病防治責(zé)任制；（2）職業(yè)病危害項目申報制度；（3）職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓(xùn)制度；（4）職業(yè)危害防護設(shè)施維護檢修制度；（5）職業(yè)病防護用品管理制度；（6）職業(yè)危害日常監(jiān)測制度；（7）職業(yè)衛(wèi)生評價制度；（8）職業(yè)危害告知制度；（9）職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；（10）從業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案管理制度。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第五條、第十六條、第十七條、第二十一條、第二十三條、第二十六條、第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十一條。職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否制訂職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程存在職業(yè)病危害因素的崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否健全存在職業(yè)病危害因素的每個崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)，不得遺漏。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的內(nèi)容是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和崗位實際職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括：（1）應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（2）符合崗位作業(yè)實際；（3）能夠避免或減輕職業(yè)病危害；（4）及時修訂更新。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。職業(yè)病危害因素檢測、評價是否有職業(yè)病危害因素檢測、評價報告用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定，定期對工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條。職業(yè)病危害因素檢測、評價是否漏項存在職業(yè)病危害的作業(yè)場所都應(yīng)當(dāng)納入職業(yè)病危害因素檢測、評價的范圍。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條。職業(yè)病危害因素檢測、評價機構(gòu)是否具備相應(yīng)資質(zhì)用人單位應(yīng)當(dāng)委托具備職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價資質(zhì)的機構(gòu)進(jìn)行檢測評價?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第十九條。職業(yè)病危害因素檢測、評價是否定期進(jìn)行存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十二條。職業(yè)病危害因素檢測、評價結(jié)果是否定期向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十二條。職業(yè)病危害因素檢測、評價結(jié)果是否定期向勞動者公布存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十二條。職業(yè)病危害項目申報是否申報職業(yè)病危害項目國家建立職業(yè)病危害項目申報制度。用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第十六條。職業(yè)病危害申報是否缺項用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。不得遺漏?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第十六條。是否定期申報職業(yè)病危害項目作業(yè)場所職業(yè)病危害項目每年申報一次?！蹲鳂I(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第27號）第八條。是否進(jìn)行職業(yè)病危害項目變更申報生產(chǎn)經(jīng)營單位下列事項發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)向原申報機關(guān)申報變更：（1）進(jìn)行新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)的，在建設(shè)項目竣工驗收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報；（2）因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，在技術(shù)、工藝或者材料變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；（3）生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，在發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；（4）生產(chǎn)經(jīng)營單位終止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報機關(guān)報告并辦理相關(guān)手續(xù)。《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第27號）第八條。職業(yè)病危害項目申報內(nèi)容是否符合規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位申報職業(yè)危害時，應(yīng)當(dāng)提交《作業(yè)場所職業(yè)危害申報表》和下列有關(guān)資料：（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；（2）產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；（3）作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況；（4）作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；（5）職業(yè)危害防護設(shè)施及個人防護用品的配備情況；（6）對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；（7）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料?！蹲鳂I(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第27號）第五條。職業(yè)病危害告知是否向勞動者告知職業(yè)病危害用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第三十四條。職業(yè)病危害告知內(nèi)容是否漏項告知內(nèi)容包括：（1）工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素；（2）職業(yè)病危害因素產(chǎn)生的后果；（3）職業(yè)病防護措施；（4）職業(yè)病待遇。不得隱瞞或者欺騙。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十四條。職業(yè)病危害告知方式是否符合規(guī)定應(yīng)當(dāng)在用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同）時，在勞動合同中寫明。不能以公告、標(biāo)志等代替?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第三十四條。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案是否有職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第三十七條。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案是否規(guī)范應(yīng)當(dāng)歸檔管理的主要資料包括：（1）勞動者的職業(yè)史；（2）職業(yè)病危害接觸史；（3）職業(yè)健康檢查結(jié)果；（4）職業(yè)病診療記錄?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第三十七條。職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案是否有職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（六）款。職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案是否符合相關(guān)要求應(yīng)急預(yù)案包括報告程序、應(yīng)急指揮以及處置措施等內(nèi)容。預(yù)案的組織結(jié)構(gòu)和可行的措施應(yīng)與單位實際相符?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（六）款。職業(yè)衛(wèi)生檔案是否有職業(yè)衛(wèi)生檔案用人單位應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)衛(wèi)生檔案?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第四款。職業(yè)衛(wèi)生檔案資料是否全面職業(yè)衛(wèi)生檔案資料主要包括：(1)國家有關(guān)職業(yè)病防治工作的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；(2)建設(shè)項目預(yù)評價、控制效果評價及政府部門審查、驗收批復(fù)文件等資料；(3)政府執(zhí)法部門執(zhí)法檢查時下達(dá)的監(jiān)督意見書、責(zé)令改正通知書、行政處罰決定書等執(zhí)法文件資料；(4)職業(yè)衛(wèi)生管理制度；(5)職業(yè)危害病危害項目申報資料；(6)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素定期檢測與評價資料；(7)職業(yè)病危害防護設(shè)施維修保養(yǎng)檔案；(8)個人防護用品使用維護檔案；(9)職業(yè)健康監(jiān)護檔案；(10)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育資料，包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間和內(nèi)容、培訓(xùn)人員名單、考核成績等；(11)職業(yè)病病人檔案；(12)各種設(shè)備、化學(xué)品中文說明書；(13)職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練有關(guān)資料。一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門及責(zé)任人排查周期隱患序號現(xiàn)場管理特種設(shè)備場（廠）內(nèi)專用機動車輛標(biāo)志是否有定期檢驗合格標(biāo)志特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。場（廠）內(nèi)專用機動車輛應(yīng)按1年或者大修周期進(jìn)行內(nèi)部檢驗，每年進(jìn)行外部檢驗，無損檢測。應(yīng)有結(jié)論為“合格”并在有效期內(nèi)的定期檢驗報告，并且上次報告提出的問題已得到封閉。應(yīng)有場（廠）內(nèi)專用機動車輛運行記錄及修理記錄。場（廠）內(nèi)專用機動車輛大修應(yīng)申報監(jiān)督檢驗。應(yīng)有符合要求的場（廠）內(nèi)專用機動車輛管理制度，電站場（廠）內(nèi)專用機動車輛必要的系統(tǒng)圖應(yīng)齊全、符合實際，并醒目掛放?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十八條。是否有使用登記標(biāo)志特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。登記證應(yīng)在有效期內(nèi)?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十五條。安全附件及安全保護裝置車輛轉(zhuǎn)向燈、制動燈的設(shè)置是否符合要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄。車輛轉(zhuǎn)向燈、制動燈應(yīng)有效。《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄車輛嗽叭是否符合要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄。應(yīng)設(shè)置車輛嗽叭并保持其有效?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄車輛電源開關(guān)是否符合要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄。應(yīng)按要求設(shè)置電源開關(guān)?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄1同一橋上的車輪輪胎的一致性是否符合規(guī)定特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄。輪胎大小應(yīng)一致?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄車輛行車制動和駐車制動裝置性能及方式是否符合規(guī)定特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄。應(yīng)設(shè)置車輛行車制動和駐車制動裝置并保持其有效?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄貨叉或?qū)倬咴诓婕苌系墓潭ㄊ欠穹弦筇胤N設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄。《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄運行情況是否有運行記錄、修理改造記錄、事故記錄無完善的修理改造記錄、事故記錄，與實際不相符?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條。液壓系統(tǒng)性能、密封是否符合要求一、液壓系統(tǒng)管路不暢通，密封不良，與其它機件磨碰。二、液壓分配器上無銘牌和功能指示牌，液壓元件配合不良，有泄漏。三、系統(tǒng)中的工作部件在額定速度范圍內(nèi)有爬行、停滯和明顯的沖動《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條。；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄傳動系