氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)

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章號(hào)標(biāo)題頁次更改次數(shù)更改日期

第01章目錄2

第02章改版說明3

第03章批準(zhǔn)頁4

第04章企業(yè)概況5

第05章授權(quán)聲明6

第06章圖例、代號(hào)、術(shù)語和縮寫7

第07章質(zhì)量手冊(cè)的管理及適用范圍8

第1章管理職責(zé)9

第2章合同控制19

第3章質(zhì)量體系文件及控制20

第4章工藝控制21

第5章材料控制24

第6章焊接控制27

第7章熱處理質(zhì)量控制31

第8章檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制33

第9章無損檢測(cè)控制36

第10章理化試驗(yàn)控制38

第11章不合格品控制40

第12章設(shè)備控制43

第13章測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制45

第14章人員管理、培訓(xùn)及考核47

第15章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)49

第16章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51

第17章其他過程控制53

第18章文件和記錄控制54

第19章壓力容器安裝控制55

附錄A質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表58

附錄B常用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄70

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第02章修改號(hào)0

改版說明

標(biāo)題共1頁第1頁

改版說明

第三版《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》頒布以后，本公司于2013

年12月18日根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)部《壓力管道安全管理與

監(jiān)察規(guī)定》及TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的要求

取得了壓力管道GC2的安裝資格。按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)

準(zhǔn)對(duì)本公司壓力管道的安裝進(jìn)行了有序的控制，為滿足用戶設(shè)備

的安全可靠運(yùn)行起到了重要作用。

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局近幾年先后頒

布了TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造，維修質(zhì)量保

證體系基本要求》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》，

以及2013年第四號(hào)中華人民共和國主席令頒布了《中華人民共和

國特種設(shè)備安全法》等。本公司業(yè)務(wù)范圍將擴(kuò)展到壓力容器安裝,

因此，為了更好地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，達(dá)到國家和有關(guān)部門所頒

布的法律、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足用戶的質(zhì)量和安全需求,在本公

司2013年9月1日實(shí)施的《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》（第三版）

的基礎(chǔ)上，新增了有關(guān)壓力容器安裝的內(nèi)容，編制了《壓力管道

安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》（第IV版）。

《壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》（第IV版）

有文字版和光盤版兩種，具有同等效力。

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第03章修改號(hào)0

批準(zhǔn)頁

標(biāo)題共1頁第1頁

關(guān)于頒發(fā)公司《壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》

（第IV版）的決定

蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司為了使工程質(zhì)量上水平、創(chuàng)

一流；讓顧客滿意、用戶放心，本公司的《壓力管道安裝、壓力

容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》（第IV版）。經(jīng)審核；符合國家現(xiàn)行的《產(chǎn)

品質(zhì)量法》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》、TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》、TSGR3001-2006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、《中

華人民共和國特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法規(guī)要求?，F(xiàn)決定將《壓

力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》（第IV版）向全公司頒

發(fā)。

本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司一切質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。希望全體職工

認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

本手冊(cè)于二0一四年五月二十八日實(shí)施。

總經(jīng)理：王旭民

2014年05月06日

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第04章修改號(hào)0

企業(yè)概況

標(biāo)題共1頁第1頁

企業(yè)概況

蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司成立于2006年6月26日。其主

要領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員及骨干力量均來自具有一、二、三類壓力容器制造

廠的技術(shù)骨干。由于企業(yè)改制和自身發(fā)展的要求，而組織起來的一個(gè)

以壓力管道安裝、壓力容器安裝為主的股份制企業(yè)。

本公司除了有一支高素質(zhì)的職工隊(duì)伍外，還具有管道安裝及壓力

容器安裝的必要裝備。質(zhì)量保證體系已經(jīng)形成，并于2006年12月31

日取得了江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的GB2、GC3的安裝改造維修許可

證,2010年12月8日升級(jí)為GC2（集中供氣、制冷專項(xiàng)）,2013年12

月18日又取得了壓力管道安裝的GC2級(jí)許可資格。

公司將進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，按照國家及

行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，在現(xiàn)行質(zhì)量保證的體系上，持續(xù)改進(jìn)，不斷

提高，全面貫徹公司的質(zhì)量方針，不折不扣完成公司的質(zhì)量目標(biāo)。

公司地址：蘇州市金楓南路1218號(hào)天靈工業(yè)園5幢

郵政編碼：215101

電話：0512-6638920866561102

傳真/p>

E-mail:sz-donglaiolhotmai1.com

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第05章修改號(hào)0

授權(quán)聲明

標(biāo)題共1頁第1頁

授權(quán)聲明

《壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》（第IV版）是闡述我

公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。本公司與安裝壓力管道、

壓力容器相關(guān)的人員均應(yīng)能熟悉本《手冊(cè)》的規(guī)定和要求，并作為壓力

管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量全過程的行動(dòng)準(zhǔn)則，使工程壽命周期的全

部階段都得到有效控制。

為了保證質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，我授權(quán)質(zhì)保工程師主持日常質(zhì)量

管理工程和質(zhì)量保證工作，組織全公司人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行質(zhì)

量方針，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化管理，并定期匯總質(zhì)量體系的運(yùn)行情況、存在

的問題和應(yīng)采取的改進(jìn)措施。

總經(jīng)理：王旭民

2014年05月06日

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第06章修改號(hào)0

圖例、代號(hào)、術(shù)語和縮寫

標(biāo)題共1頁第1頁

一、與質(zhì)量體系有關(guān)的圖例和代號(hào)：

1、圖例:匚二］表示控制要素或系統(tǒng)

—流程線

I—I表示控制環(huán)節(jié)或過程

表示檢驗(yàn)、試驗(yàn)、確認(rèn)、審核或批準(zhǔn)

2、代號(hào)：控制點(diǎn)代號(hào)：H一停止點(diǎn)

J一檢查點(diǎn)

R—確認(rèn)點(diǎn)

責(zé)任人代號(hào)：A—質(zhì)量保證工程師

P—工藝責(zé)任人

M—材料責(zé)任人

W一焊接及熱處理責(zé)任人

N一無損檢測(cè)責(zé)任人

E一檢驗(yàn)責(zé)任人

D-設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人

L一起重吊裝責(zé)任人

二、與質(zhì)量體系有關(guān)的術(shù)語

1、質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨方向。

2、質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針目標(biāo)和職責(zé)，并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控

制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。

3、質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。

4、質(zhì)量保證：為了提供足夠的信任，表明實(shí)體能滿足質(zhì)量，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根

據(jù)需要進(jìn)行的全面的有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。

三、與質(zhì)量體系文件有關(guān)的縮寫

1、質(zhì)量手冊(cè)：壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊(cè)的縮寫。

2、控制文件：壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量控制文件的縮寫。

3、管理制度匯編：壓力管道安裝、壓力容器安裝管理制度的縮寫。

4、通用工藝匯編：壓力管道安裝、壓力容器安裝通用工藝匯編的縮寫。

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第07章修改號(hào)0

《質(zhì)量手冊(cè)》的管理

標(biāo)題共1頁第1頁

07.1《質(zhì)量手冊(cè)》的管理

目的：確立了對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、發(fā)放、控制、修改及換版的要求，

確保對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》實(shí)施有效的控制。

使用范圍：適用于本公司。

07.2《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布

《質(zhì)量手冊(cè)》修訂組成員在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織各有關(guān)責(zé)任

人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

07.3《質(zhì)量手冊(cè)》的標(biāo)識(shí)及發(fā)放范圍

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》首頁上標(biāo)有受控和非受控版本標(biāo)記。

(2)受控版本受更改控制，供本公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)責(zé)任人員、同時(shí)供第三方

評(píng)審機(jī)構(gòu)使用，非受控版本不受更改控制，供顧客、上級(jí)部門及招標(biāo)單位參

考。

07.4《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放和回收由公司統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和回收，《控制文件》

是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，隨《質(zhì)量手冊(cè)》同時(shí)發(fā)放。

07.5《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂、換版

(1)修改由持有者提出，在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行評(píng)

審，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)《質(zhì)量手冊(cè)》的換版，原則上四年一次，如遇標(biāo)準(zhǔn)換版，本公司質(zhì)量

體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)換版。

07.6《質(zhì)量手冊(cè)》的應(yīng)用范圍

(1)頒布公司的質(zhì)量方針、控制和要求，有效地貫徹壓力管道安裝、壓力

容器安裝的質(zhì)量管理，以確保公司所提供的壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)

量滿足公司及顧客的要求；

(2)當(dāng)顧客向本公司簽約時(shí)，合同規(guī)定有質(zhì)量體系要求時(shí)，則本《質(zhì)量手

冊(cè)》或部分條款可作為合同中技術(shù)要求的補(bǔ)充，在履行合同期間可作為顧客

或雙方同意的第三方進(jìn)行審核的依據(jù)；

07.7《質(zhì)量手冊(cè)》持有者責(zé)任

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者應(yīng)妥善保管，做到不丟失、不隨意涂改、不轉(zhuǎn)

供它人、不私自復(fù)??；

(2)《質(zhì)量手冊(cè)》在使用中損壞可以換新，但應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)；

(3)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者調(diào)離原崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回公司

收回，其繼任者應(yīng)按規(guī)定重新領(lǐng)取《質(zhì)量手冊(cè)》。

07.8《質(zhì)量手冊(cè)》的適用范圍

《質(zhì)量手冊(cè)》第IV版適用于壓力管道安裝GC2級(jí)和壓力容器安裝1級(jí)。

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管理職責(zé)

標(biāo)題共10頁第1頁

1.1總則

質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則和對(duì)顧客的承諾。公

司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，全體員工必須熟悉、牢記并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。保證質(zhì)量

形成的全過程，在質(zhì)保體系有效的控制下運(yùn)行。

1.2質(zhì)量責(zé)任

法人代表為公司質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，代表

公司承擔(dān)施工安全及質(zhì)量責(zé)任。

1.3質(zhì)量方針

抓質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)，爭(zhēng)創(chuàng)一流；

抓管理，健全體制，科學(xué)運(yùn)行；

抓效益，精心施工，優(yōu)質(zhì)高效；

抓服務(wù)，誠信為本，用戶滿意。

1.4質(zhì)量目標(biāo)

重合同、守信譽(yù)，合同履行率100%;

工程安裝質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格率100%;

顧客滿意率98%。

1.4.1對(duì)于顧客不滿意，投訴及信息反饋的時(shí)間，不超過24小時(shí)（不包括節(jié)假

日）?

1.4.2各相關(guān)部門的合格率不能低于以下要求，并每半年考核一次。

1.4.2.1技術(shù)工藝組：圖樣審查一次合格率99%以上，工藝準(zhǔn)確率98%以上，材

料定額、外購件、外協(xié)件清單100%正確。

1.4.2.2供應(yīng)：原材料采購率100%,合格率98%以上，原材料質(zhì)量證明書必須正

確，齊全，材料代用申請(qǐng)及時(shí)，理由充分。

1.4.2.3倉庫：原材料（外購、外協(xié)件）帳卡，均做到100%一致，合格區(qū)、待檢

區(qū)、不合格區(qū)，三區(qū)區(qū)分明顯；材料堆放整齊有序；材料發(fā)放100%得到監(jiān)控。

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管理職責(zé)

標(biāo)題共10頁第2頁

1.4.2.4工程部：壓力管道安裝、壓力容器安裝完成率100%;努力使98%以上的

用戶對(duì)外觀滿意；使100%的用戶對(duì)質(zhì)量放心；對(duì)停止點(diǎn)100%控制；各見證點(diǎn)100%

記錄；現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量100%可追蹤；工藝紀(jì)律執(zhí)行率達(dá)100%。

1.4.2.5檢驗(yàn)組：100%的產(chǎn)品檢驗(yàn)確認(rèn)；工序和流轉(zhuǎn)過程100%監(jiān)控；原始記錄

100%反映實(shí)際，質(zhì)量資料100%準(zhǔn)確有序。

1.4.2.6辦公室：生產(chǎn)安全實(shí)時(shí)監(jiān)控；工傷發(fā)生率控制在1%以內(nèi)；100%的班組實(shí)

現(xiàn)文明生產(chǎn)。

1.5公司質(zhì)量保證體系設(shè)置(見圖1-1)

1.6職責(zé)與權(quán)限

1.6.1公司總經(jīng)理(法人代表)

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

促進(jìn)公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正確開展，確保壓力管道及壓力容器的安裝質(zhì)量符合

國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，滿足顧客的要求；

(2)主持制訂公司“質(zhì)量方針”、批準(zhǔn)頒發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》，任命壓力管道安裝、

壓力容器安裝質(zhì)保工程師和質(zhì)保體系各條線質(zhì)量控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、

權(quán)限和相互之間的關(guān)系；

(3)定期聽取質(zhì)保工程師關(guān)于壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量的情況報(bào)告，

負(fù)責(zé)仲裁和解決重大安裝質(zhì)量問題；

(4)對(duì)顧客作出的質(zhì)量保證承諾，對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝工程的安

全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；

(5)確定保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行活動(dòng)所需的資源配備，及各類技術(shù)人員培訓(xùn)。

1.6.2質(zhì)保工程師

(1)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)，組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，并組織實(shí)施監(jiān)督、督促各部門執(zhí)行；

(2)組織編制《控制文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等質(zhì)量體系文件，并通過質(zhì)量體

系貫徹實(shí)施；

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第1章修改號(hào)0

管理職責(zé)

標(biāo)題共10頁第3頁

(3)組織協(xié)調(diào)解決壓力管道安裝、壓力容器安裝前的技術(shù)問題以及因技術(shù)管

理因素造成的質(zhì)量問題；

(4)有權(quán)對(duì)各部門的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)違反質(zhì)量控制的有權(quán)

責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；

(5)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制、糾正和提出預(yù)防措施，并組織實(shí)施。

(6)負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目質(zhì)保體系，根據(jù)工程項(xiàng)目具體情況，任命相應(yīng)的質(zhì)控責(zé)任

人，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理進(jìn)行控制。

1.6.3工藝責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)對(duì)工程設(shè)計(jì)圖樣的工藝性審核；

(2)對(duì)工藝文件的編制和修改控制負(fù)責(zé)；

(3)貫徹最新的安裝、檢查和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)；

(4)監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；

(5)對(duì)工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。

1.6.4材料責(zé)任人

(1)對(duì)材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供貨方；

(2)對(duì)材料的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放控制及標(biāo)記移植控制負(fù)責(zé)；

(3)負(fù)責(zé)審核材料、外購、外協(xié)件及質(zhì)量控制程序文件的審核；

(4)對(duì)材料代用和進(jìn)口材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

(5)嚴(yán)格按材料質(zhì)量控制程序文件或管理制度的執(zhí)行，有權(quán)對(duì)不符合《質(zhì)量

手冊(cè)》、《控制文件》的行為進(jìn)行阻止，并督促其改進(jìn)。

1.6.5焊接及熱處理責(zé)任人

(1)對(duì)焊工資格考試、焊工持證率、焊接工藝評(píng)定負(fù)責(zé)；

(2)對(duì)焊接材料、焊接設(shè)備質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

(3)對(duì)焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對(duì)焊接方面有爭(zhēng)議的問題作出判斷和裁決；

(4)對(duì)焊縫返修程序和返修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

(5)指導(dǎo)和督促施工現(xiàn)場(chǎng)焊接，嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊(cè)》、《控制文件》、《工藝

文件》規(guī)定的質(zhì)量控制要求進(jìn)行，有權(quán)對(duì)不符合上述規(guī)定的行為進(jìn)行

阻止并督促其改進(jìn)。

(6)對(duì)熱處理工藝文件、熱處理檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。

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第1章修改號(hào)0

管理職責(zé)

標(biāo)題共10頁第4頁

1.6.6檢驗(yàn)責(zé)任人

(1)組織編制檢險(xiǎn)質(zhì)量控制文件、檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)安裝全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，

包括檢驗(yàn)方法，使用檢測(cè)工具及簽發(fā)的檢驗(yàn)文件的完整性、正確性、可追溯性

負(fù)責(zé)，有權(quán)對(duì)有爭(zhēng)議的檢驗(yàn)問題作出判斷和裁決。

(2)監(jiān)督指導(dǎo)檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照質(zhì)量控制文件，管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)

行工作，并對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

(3)組織指導(dǎo)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員，對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量進(jìn)行

全過程的檢驗(yàn)，確保原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)正確、可靠，并

做到可追溯性；

(4)負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，配合有關(guān)部門對(duì)壓力管道安裝、壓力

容器安裝質(zhì)量的監(jiān)督檢查，并及時(shí)向質(zhì)保工程師匯報(bào)安裝質(zhì)量情況；

(5)對(duì)不合格品控制負(fù)責(zé)，有權(quán)制止不合格的材料、外購、外協(xié)件投入使用，

有權(quán)對(duì)不合格品提出處置建議和意見；

(6)對(duì)完工項(xiàng)目的歸檔資料質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.6.7無損檢測(cè)責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)外協(xié)單位的檢測(cè)條件、質(zhì)量保證能力、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、

評(píng)審；

(2)審核無損檢測(cè)委托單，并對(duì)委托單位出具的無損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行簽字確認(rèn),

對(duì)無損檢測(cè)記錄報(bào)告及底片的保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；

1.6.8理化檢驗(yàn)責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)外協(xié)單位的檢測(cè)條件、質(zhì)量保證能力、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、

評(píng)審；

(2)審核理化試驗(yàn)委托單，并對(duì)委托單位出具的理化試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行簽字確認(rèn);

L6.9設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)設(shè)備的采購或自制設(shè)備驗(yàn)收和檢定工作；

(2)監(jiān)督檢查設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備修理計(jì)劃的制訂和實(shí)施；

(3)負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備管理控制程序，對(duì)設(shè)備、計(jì)量器具正確使用及完好程

度負(fù)責(zé)；

(4)指導(dǎo)計(jì)量管理人員建立計(jì)量器具臺(tái)帳，按周檢計(jì)劃表送檢，并做到帳、

物相符，確保在用計(jì)量器具的有效性，可追溯性；

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管理職責(zé)

標(biāo)題共10頁第5頁

(5)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備全過程的管理監(jiān)督，并對(duì)設(shè)備檔案建立和保管負(fù)責(zé);

(6)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備事故的分析、處理工作；

(7)負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門對(duì)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)。

1.6.10起重吊裝責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)對(duì)壓力容器吊裝方案的編制；

(2)負(fù)責(zé)對(duì)吊裝設(shè)備的準(zhǔn)備及技術(shù)交底；

(3)對(duì)壓力容器安裝的全過程控制；

1.7項(xiàng)目質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)見DL-G020-2014項(xiàng)目質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)

1.8部門職責(zé)

1.8.1技術(shù)工藝組

(1)在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，參與審核施工工程質(zhì)量計(jì)劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)

保體系人員開展工作；

(2)指導(dǎo)配合工藝員，對(duì)承接工程項(xiàng)目的工藝文件制訂；

(3)支持和配合設(shè)備科對(duì)安裝過程、工裝、模具的設(shè)計(jì)和險(xiǎn)證工作；

(4)參與工程項(xiàng)目，重大質(zhì)量問題的處理，并提出糾正和預(yù)防措施方案。

1.8.2供銷組

(1)在承接壓力管道安裝、壓力容器安裝工程項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)按國家有關(guān)壓力管

道安裝、壓力容器安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定簽約，并及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)安排安裝工程

的準(zhǔn)備工作；

(2)配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理；

(3)參與工程項(xiàng)目最終驗(yàn)收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務(wù)

工作；

(4)對(duì)材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合適的供貨方；

(5)對(duì)所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料,

對(duì)采購的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(6)對(duì)所購原材料、外購件、外協(xié)件必須具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料。

1.8.3設(shè)備組

(1)配合支持質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作；

(2)根據(jù)工程項(xiàng)目所需設(shè)備，提出采購計(jì)劃，采購并做好設(shè)備試車驗(yàn)收、驗(yàn)證工

作，合格后資料歸檔建立設(shè)備臺(tái)帳；

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管理職責(zé)

標(biāo)題共10頁第6頁

(3)負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝所需的設(shè)備進(jìn)行管理，對(duì)測(cè)量和試險(xiǎn)設(shè)

備做好校準(zhǔn)工作；

(4)負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，定期抽查設(shè)備的完好情況，做好施工設(shè)備修理計(jì)

劃的制定和實(shí)施，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備完好；

(5)對(duì)本公司計(jì)量器具加強(qiáng)管理，所有在用計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)帳，按不同計(jì)量器

具編制的周檢計(jì)劃表送檢，確保所有計(jì)量器具都在周檢期內(nèi)使用；

(6)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出相應(yīng)的處理意見。

1.8.4檢驗(yàn)組

(1)嚴(yán)格按本公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量控制》程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，

保證不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；

(2)對(duì)公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗(yàn)各工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(3)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)總結(jié)分析及評(píng)定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)理和

質(zhì)保工程師匯報(bào)；

(4)對(duì)工程檢驗(yàn)檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性和完整性負(fù)責(zé)。

1.8.5工程部

(1)根據(jù)圖紙、工藝文件和施工方案，領(lǐng)會(huì)工程要求，實(shí)施安裝工程；

(2)察看施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)與客戶溝通；

(3)清理施工現(xiàn)場(chǎng)和施工通道；

(4)對(duì)客戶能提供的現(xiàn)場(chǎng)電源進(jìn)行安全確認(rèn)；

(5)做好施工過程中的相關(guān)施工記錄；

(6)在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向工藝組書面提出，及時(shí)解決問題。

1.9質(zhì)量保證體系主要專業(yè)責(zé)任人員因故不能履行職責(zé)時(shí)，由質(zhì)量保證工程師及

時(shí)授權(quán)資格相當(dāng)人員代理履行其職責(zé)，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效，直到主

要專業(yè)人員到崗后終業(yè)，以保證質(zhì)量管理工作的連續(xù)性。

1.10工作接口控制和協(xié)調(diào)措施

1.10.1圖1-2是公司《質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)圖》它規(guī)定了公司各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量

控制流程及相應(yīng)的責(zé)任體系。

1.10.2質(zhì)保工程師與各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作圖1-1《質(zhì)量保證體系》

1.10.3各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間工作接口見圖

1-3《質(zhì)量控制系統(tǒng)工作接口表》

1.10.4質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間

的協(xié)調(diào)工作。

1.10.5由于各質(zhì)控系統(tǒng)之間相互聯(lián)系又相互制約，因此各質(zhì)控系統(tǒng)之間應(yīng)

相互尊重，上道工序質(zhì)控系統(tǒng)的出口和下道工序質(zhì)控系統(tǒng)的進(jìn)口必須嚴(yán)格把關(guān)，

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管理職責(zé)

標(biāo)題共10頁第7頁

嚴(yán)禁存在的質(zhì)量隱患流入下道工序或用戶。

1.11本公司實(shí)行一級(jí)管理，不單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)目工程部，由總經(jīng)理根據(jù)需要任命臨

時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理。

1.12管理評(píng)審

1.12.1每年12月份對(duì)質(zhì)保體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)保體系的適應(yīng)性、

充分性和有效性。

1.12.2檢查現(xiàn)行質(zhì)保體系是否滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

1.12.3管理評(píng)審必須有記錄，管理評(píng)審記錄應(yīng)存檔，保存期為一個(gè)換證周期。

1.12.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審、質(zhì)保工程師協(xié)助配合，各質(zhì)保體系人員參加，

也可邀請(qǐng)相關(guān)單位及相關(guān)人員到席評(píng)審。

1.12.5辦公室根據(jù)總經(jīng)理要求擬訂“管理評(píng)審計(jì)劃”（內(nèi)容、評(píng)審目的、評(píng)審

要點(diǎn)、評(píng)審日程安排、評(píng)審參加人員及要求），提前十天發(fā)給參加評(píng)審的人員，以

便作好準(zhǔn)備。

1.12.6管理評(píng)審輸入

a.質(zhì)量保證體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)部質(zhì)量審核和監(jiān)督檢查情況）；

b.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、顧客反饋的重要信息、投訴的處理情況；

c.改進(jìn)建議。

1.12.7管理評(píng)審輸出

a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；

b.質(zhì)量方針和目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要調(diào)整；

c.質(zhì)量保證體系各項(xiàng)活動(dòng)中配置的資源是否適宜；

1.12.8評(píng)審結(jié)果

a.辦公室根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，按管理評(píng)審輸出的要求，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)質(zhì)保

工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。

b.針對(duì)存在問題，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施進(jìn)行實(shí)施，辦公室進(jìn)行跟

蹤、驗(yàn)證，作好記錄。

1.12.9質(zhì)量記錄

DL表10-05管理評(píng)審計(jì)劃

DL表15-01會(huì)議記錄

DL表10-04管理評(píng)審報(bào)告

圖1-1質(zhì)量保證體系

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管理取責(zé)

標(biāo)題共10頁第9頁

總經(jīng)理

技

檢設(shè)供辦工

術(shù)

工

驗(yàn)備

藝銷公程

組

組組組室部

圖1-2質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)圖

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第1章修改號(hào)0

管理取責(zé)

標(biāo)題共10頁第10頁

質(zhì)控焊接及無損耐壓最終

采購材料理化工藝生產(chǎn)設(shè)備

系統(tǒng)熱處理檢測(cè)試驗(yàn)檢驗(yàn)

采購M

材料M

理化M

工藝M

生產(chǎn)M

焊接及熱

處理

無損檢測(cè)

耐壓試驗(yàn)

設(shè)備

最終檢驗(yàn)

圖1-3質(zhì)量控制系統(tǒng)工作接口表

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第2章修改號(hào)0

合同控制

標(biāo)題共1頁第1頁

1、目的和適用范圍

本章規(guī)定了公司合同評(píng)審工作范圍、程序和內(nèi)容。

2、工作職責(zé)

一般項(xiàng)目的合同評(píng)審工作由銷售人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，有特殊要求的項(xiàng)目合同評(píng)審

還需組織工藝檢驗(yàn)及相關(guān)部門參加。

3、程序

3.1合同評(píng)審的主要內(nèi)容

3.1.1合同條款是否符合國家經(jīng)濟(jì)合同法和有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)要求，是否和本公司受理的許可項(xiàng)目符合，是否違反社會(huì)道德。

3.1.2合同各項(xiàng)要求是否合理，如果履行該合同對(duì)本公司會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)和利

益。

3.1.3合同規(guī)定的條款是否有含糊不清、模棱兩可的表達(dá)，是否有必要和需方

作進(jìn)一步的協(xié)商。

3.1.4本公司的能力及各項(xiàng)資源條件是否能滿足合同要求。

3.1.5合同中有關(guān)質(zhì)量保證條款是否符合實(shí)際，有何特殊要求，能否保證實(shí)現(xiàn)。

3.1.6合同規(guī)定的交貨期能否滿足，價(jià)格及付款方式是否符合公司規(guī)定。

3.2合同評(píng)審的基本要求

3.2.1合同正式簽訂前，銷售人員應(yīng)根據(jù)合同有關(guān)條款，綜合考慮供需雙方執(zhí)

行該合同的利益和風(fēng)險(xiǎn)，連同合同（協(xié)議）草案，相關(guān)傳真、記錄、作

為評(píng)審的依據(jù)。

3.2.2參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人或管理人員。應(yīng)基本了解或掌握

有關(guān)法律、法規(guī)、熟悉本公司質(zhì)量體系，制造能力和員工的工作水平。

3.2.3參加評(píng)審的人員如對(duì)合同有疑問時(shí)必須充分發(fā)表意見直至達(dá)成共識(shí)，評(píng)

審結(jié)束后按確定的事項(xiàng)做好該合同的準(zhǔn)備工作。

3.2.4銷售人員對(duì)合同評(píng)審的前后記錄及會(huì)議紀(jì)要均須認(rèn)真存檔并妥善保存。

3.3合同的簽訂

3.3.1經(jīng)評(píng)審合格的合同由公司指定的銷售人員代表公司簽訂合同。

3.3.2公司承擔(dān)合同規(guī)定的義務(wù)和權(quán)利。

3.4合同的修改

3.4.1原則上合同一經(jīng)簽訂不予修改。

3.4.2用戶確需修改合同時(shí)，應(yīng)以書面形式說明原因，經(jīng)本公司評(píng)審后重新

簽訂合同，銷售人員應(yīng)向用戶反映我公司的進(jìn)展損失情況，并在新簽訂

的合同上予以明確。

3.4.3如因本公司考慮不周，必須對(duì)合同內(nèi)容提出修改時(shí)，須和用戶進(jìn)行充分

的溝通，提出修改理由，以求得到用戶的理解，經(jīng)用戶同意后重新簽訂

合同。

3.4.4任何合同的修改，銷售人員均應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真評(píng)審。

3.4.5修訂后的合同變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)職能部門。

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第3章修改號(hào)0

質(zhì)量體系文件及控制

標(biāo)題共1頁第1頁

3.1目的

建立有序、規(guī)范、完善的質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系文件，使質(zhì)量保證體

系持續(xù)、穩(wěn)定、有效運(yùn)行。

3.2適用范圍

本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行。

3.3職責(zé)

質(zhì)保工程師受公司總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立全公司一級(jí)管理的質(zhì)量保證體系，

實(shí)施全員、全面、全過程管理的質(zhì)管體系，有效運(yùn)行。

3.4質(zhì)量體系控制要點(diǎn)

3.4.1本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量體系文件包括：1)《質(zhì)量

手冊(cè)》、2)《控制文件》、3)《管理制度匯編》、4)《通用工藝匯編》、5)記錄表

式及其它與壓力管道安裝、壓力容器安裝有關(guān)的質(zhì)量文件。

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》是闡述本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝的質(zhì)量方針、

質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)的文件，是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，它對(duì)

質(zhì)量體系程序文件和其它質(zhì)量管理文件具有指導(dǎo)性作用；

(2)《控制文件》具體描述了實(shí)施質(zhì)量體系諸要素的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)要求，

是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，它對(duì)其它質(zhì)量管理文件也具有指導(dǎo)作用，《控

制文件》應(yīng)與《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)要求相一致；

(3)《管理制度匯編》、《通用工藝匯編》及其它質(zhì)量管理文件是安裝現(xiàn)場(chǎng)

使用的操作性文件，包括：工藝文件、檢驗(yàn)文件、各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及

報(bào)告，供操作人員使用。

3.4.2質(zhì)量體系文件編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》受公司總經(jīng)理委托，質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門人員編寫，

質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

(2)《控制文件》由各相關(guān)的質(zhì)保體系責(zé)任人審核；

(3)其它質(zhì)量文件由各歸口責(zé)任人編寫、審核。

3.4.3《質(zhì)量手冊(cè)》的控制

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借他人及不私自復(fù)?。?/p>

(2)《質(zhì)量手冊(cè)》在使用中損壞，可以以舊換新，但仍應(yīng)履行領(lǐng)用手續(xù)；

(3)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者調(diào)離原崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)到檔案室登記備案交回，

其繼任者應(yīng)按規(guī)定重新領(lǐng)取《質(zhì)量手冊(cè)》。

3.4.4《質(zhì)量手冊(cè)》的銷毀

作廢手冊(cè)由公司統(tǒng)一集中處置。

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第4章修改號(hào)0

工藝控制

標(biāo)題共3頁第1頁

4.1目的

為了加強(qiáng)壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，

工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。

4.2職責(zé)工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制，接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。

4.3工藝質(zhì)量控制要點(diǎn)

工藝質(zhì)量控制按Q/DLG01-2014《工藝質(zhì)量控制》及“工藝質(zhì)量控制程序圖”

執(zhí)行。

4.3.1工藝審圖

（1）審圖人員應(yīng)詳細(xì)審核圖樣和技術(shù)要求，發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和歸檔，

并填寫技術(shù)圖樣會(huì)審記錄表；

（2）審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，由工藝責(zé)任人以書面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計(jì)

單位，對(duì)原設(shè)計(jì)的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位修改的書面文件。

4.3.2圖樣的更改

圖樣的更改由更改人簽字、工藝責(zé)任人確認(rèn)并注明更改日期，屬壓力管道

范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號(hào)。

4.3.3圖樣的管理

由檔案室負(fù)責(zé)施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件資料登記表，文

件發(fā)放清單。

4.3.4工藝文件的編制

壓力管道安裝、壓力容器安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量要求

對(duì)工藝過程進(jìn)行編制工藝文件、施工方案，由工藝責(zé)任人審核。

4.3.5施工方案編制

施工方案工藝由工藝人員或有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任人審核。質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)。施工方案一般應(yīng)包括以下內(nèi)容

1）工程概況及合同名稱；2）項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；3）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、管理人員職

能、勞動(dòng)力需用計(jì)劃（包括各技術(shù)工種配備）；4）施工依據(jù)的圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、

公司通用作業(yè)文件；5）施工方案及施工方法；6）主要技術(shù)組織措施；7）安

全管理措施；8）現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備；9）施工機(jī)具需用計(jì)劃；10）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；11）質(zhì)量

保證措施及項(xiàng)目管理說明；12）文明施工要求；13）施工環(huán)境要求等。

4.3.6工藝文件內(nèi)容：①壓力管道材料、受壓元件綜合表；②壓力管道安

裝、壓力容器安裝通用和專用工藝文件；③壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝

流轉(zhuǎn)程序控制。

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工藝控制

標(biāo)題共3頁第2頁

4.3.7工藝文件編制要求

(1)根據(jù)不同管道系統(tǒng)和不同介質(zhì)的壓力管道分別編制工序控制步驟；

(2)對(duì)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高或材料特殊的工序應(yīng)編制專用工藝卡；

(3)編制的工藝文件應(yīng)有編制、審核人簽字。

4.3.8安裝過程工藝控制

(1)施工前由工藝責(zé)任人向參加施工的管理人員、檢驗(yàn)人員及操作人員進(jìn)

行技術(shù)交底，確保工程順利施工；

(2)施工人員必須嚴(yán)格遵守工藝文件。責(zé)任人員對(duì)工藝文件執(zhí)行情況進(jìn)

行檢查，發(fā)現(xiàn)工藝文件規(guī)定與現(xiàn)場(chǎng)施工情況不一致時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行修改;

(3)在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行

評(píng)審和處置；

(4)安裝過程中對(duì)材料、外協(xié)件、半成品由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行唯一性的標(biāo)

識(shí)，并加以記錄。有追溯性要求的材料、半成品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植；

(5)安裝過程中按Q/DLG12—2014《文件和資料控制》做好質(zhì)量記錄；

(6)工藝責(zé)任人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督、檢查、工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，同時(shí)對(duì)違

反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。

4.3.9工藝文件的修改

4.3.9.1在下列情況必須對(duì)工藝文件進(jìn)行修改

(1)工藝不適應(yīng)實(shí)際施工情況；

(2)工藝不能保證安裝質(zhì)量；

(3)設(shè)計(jì)變更后。

4.3.9.2工藝更改的步驟及要求同工藝文件的編制，并填寫DL表11-02《文

件更改申請(qǐng)單》。

4.3.10工裝模具的管理

(1)根據(jù)工程施工需要工裝模具，由工藝責(zé)任人提出申請(qǐng)、由設(shè)備責(zé)任

人和相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造。檢驗(yàn)合格后方可投入使用；

(2)外購工裝模具由工藝責(zé)任人提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備責(zé)任人審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后采購；

(3)由設(shè)備科建立工裝、模具設(shè)備臺(tái)帳，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證工

裝模具的良好狀態(tài)。

工藝質(zhì)量控制程序圖

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材料控制

標(biāo)題共3頁第1頁

5.1目的

對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝所需材料、采購質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證所

用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對(duì)原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)

記移植等應(yīng)正確無誤，具有可追溯性。

5.2職責(zé)

材料質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

5.3材料質(zhì)量控制要點(diǎn)

材料質(zhì)量控制程序按Q/DLG02-2014《材料和采購質(zhì)量控制》及材料質(zhì)量

控制程序圖執(zhí)行。

5.3.1分供方的評(píng)定

(1)對(duì)分供方，按分供方評(píng)定控制程序進(jìn)行評(píng)定。

(2)所采購的物資類別、品種、及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在

合格的分供方采購。

(3)根據(jù)檢驗(yàn)對(duì)采購物資驗(yàn)收記錄的信息反饋，對(duì)分供方進(jìn)行重新評(píng)審。

5.3.2采購質(zhì)量控制

(1)工藝責(zé)任人編制“材料采購計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由供應(yīng)科進(jìn)行

采購；

(2)對(duì)常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評(píng)定合格的

分供方采購；

5.3.3采購物資的驗(yàn)收

(1)材料到貨后，由材料檢驗(yàn)員、倉庫保管員根據(jù)采購單對(duì)物資按規(guī)定

進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)物資標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；

(2)采購物資進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，由檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收記錄，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，

提交材料責(zé)任人審核。

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材料控制

標(biāo)題共3頁第2頁

5.3.4合格材料入庫、標(biāo)識(shí)存放及保管

(1)經(jīng)檢驗(yàn)合格的入庫或直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由

材料檢驗(yàn)員對(duì)入庫物資的品種、批次進(jìn)行分類編號(hào)、登記，對(duì)入庫物資進(jìn)

行標(biāo)識(shí)；

(2)倉庫保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進(jìn)行分別堆放，妥善保管，防止

銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放；

(3)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離處置，并填寫不合格

品記錄，交供應(yīng)科辦理退貨。

5.3.5材料的發(fā)放與回收

(1)材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄