電子公司環(huán)境管理手冊樣本

文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-11.總則1.1概述本環(huán)境管理手冊是在本企業(yè)環(huán)境管理方針基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動和服務(wù)中尋求保護環(huán)境、節(jié)省能源，連續(xù)改善本企業(yè)環(huán)境行為而建立環(huán)境管理體系文件。1.2適用范圍本環(huán)境管理手冊適適用于本企業(yè)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等經(jīng)營活動，對本企業(yè)范圍內(nèi)常駐人員及為本企業(yè)配套分承包方，亦應(yīng)將手冊中要求相關(guān)事項向她們傳達。1.3制訂、同意本環(huán)境管理手冊由ISO辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由總經(jīng)理同意。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-22.引用標準2.1依據(jù)標準●中國國家標準GB／T24001－ISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南。2.2參考標準●中國國家標準GB／T24004－ISO14004：1996環(huán)境管理體系——標準、體系和支持技術(shù)通用指南。●中國國家標準GB／T24010－ISO14010：1996環(huán)境審核指南——通用標準?！裰袊鴩覙藴蔊B／T24011－ISO14011：1996環(huán)境審核指南——審核程序——環(huán)境管理體系審核?！裰袊鴩覙藴蔊B／T24012－ISO14012：1996環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格要求。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-33術(shù)語和定義采取GB/T24001-ISO14001標準中要求術(shù)語和定義。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-44.環(huán)境管理體系4.1總則本環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標準為ISO14001，覆蓋了標準中17個要素，努力爭取經(jīng)過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化環(huán)境運行機制，使本企業(yè)環(huán)境活動符正當律、法規(guī)及其它要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗，以期連續(xù)改善環(huán)境績效。4.2環(huán)境方針●總則環(huán)境方針是環(huán)境管理申明書，它是本企業(yè)環(huán)境管理體系宗旨和工作方向；是企業(yè)環(huán)境管理戰(zhàn)略性目標，為環(huán)境目標、指標制訂提供框架。表現(xiàn)最高管理者承諾，是環(huán)境管理體系運行推進力；以確保環(huán)境活動得到控制和管理體系連續(xù)有效地運行。同時環(huán)境方針又是評價環(huán)境管理行為依據(jù)?！衤氊?zé)最高管理者負責(zé)環(huán)境方針制訂?！窨刂埔?1)制訂環(huán)境方針依據(jù)①關(guān)鍵環(huán)境原因；②組織應(yīng)遵照法律、法規(guī)及其它要求；文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-5③國家環(huán)境方針、政策及其它要求。(2)制訂環(huán)境方針應(yīng)考慮①適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；②承諾遵遵法律、法規(guī)及其它要求；③承諾污染預(yù)防，消減對環(huán)境影響；④承諾對環(huán)境表現(xiàn)連續(xù)改善；⑤和其它方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關(guān)方合理要求；⑥組織所處地域特點條件、主客觀條件和經(jīng)營管理思想、競爭需要等。(3)方針實施控制要求①保持文件化環(huán)境方針，要求傳達成全體職員并付諸實施；②經(jīng)過體系運行，確保環(huán)境方針承諾得以實現(xiàn)；③依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標和指標；④環(huán)境方針要形成文件，它是本企業(yè)環(huán)境管理體系宗旨和努力方向。(4)環(huán)境方針評審和修訂①當企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或環(huán)境原因發(fā)生較大改變時，須立即對環(huán)境方針進行評審、修訂并通報相關(guān)信息。②環(huán)境管理體系評審后認為需要修訂時。(5)環(huán)境方針頒布環(huán)境方針制訂或修訂須經(jīng)最高管理者審批、簽署后公布。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-6●相關(guān)文件《環(huán)境方針》4.3策劃4.3.1環(huán)境原因●總則建立并保持環(huán)境原因識別和評價程序，對本企業(yè)產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響環(huán)境原因進行識別和評價，為目標指標制訂提供依據(jù)并加以有效控制?！衤氊?zé)環(huán)境管理者代表負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境原因識別和評價工作。ISO辦公室負責(zé)組織實施工作，其它部門要親密配合?！窨刂埔?1)環(huán)境原因識別范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制環(huán)境原因，通過書面調(diào)查和分析，對企業(yè)所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可能施加影響相關(guān)方環(huán)境原因進行標識并施加影響。(2)識別環(huán)境原因需要數(shù)據(jù)，必需真實可靠。(3)結(jié)合本企業(yè)實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其它7種類型，對環(huán)文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-7境原因影響進行全方面評價。(4)確定關(guān)鍵環(huán)境原因時需考慮以下多個方面：環(huán)境原因發(fā)生頻率、環(huán)境原因和法律、法規(guī)符合性、環(huán)境原因影響破壞程度及環(huán)境原因控制狀態(tài)(水平)四個方面。(5)當企業(yè)產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生較大改變時，應(yīng)立即對環(huán)境原因進行識別和評價，重新確定關(guān)鍵環(huán)境原因。(6)ISO辦公室設(shè)計環(huán)境原因調(diào)查表，并分發(fā)到企業(yè)相關(guān)部門，要求立即填寫，交到ISO辦公室統(tǒng)一匯總。(7)ISO辦公室召集相關(guān)人員參與會議，確定環(huán)境原因評價依據(jù)，并對搜集到環(huán)境原因按程序要求實施評價。(8)再依據(jù)管理評審或企業(yè)情況及法律法規(guī)改變立即對環(huán)境原因進行重新評價。●相關(guān)文件(1)《環(huán)境原因識別和評價程序》(2)《關(guān)鍵環(huán)境原因臺賬》4.3.2法律法規(guī)及其它要求●總則建立并保持程序方便獲取和確定企業(yè)產(chǎn)品、活動和服務(wù)中適用法律、法規(guī)及其它要求，為體系建立和運行提供依據(jù)，使本企業(yè)環(huán)境行為符正當律、法規(guī)及文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-8其它要求。●職責(zé)(1)ISO辦公室負責(zé)環(huán)境環(huán)境保護法律、法規(guī)及其它要求獲取及適用性確定并負責(zé)傳達至相關(guān)部門。(2)各相關(guān)部門必需遵守已確定環(huán)境保護法律、法規(guī)及其它要求?！窨刂埔?1)每六個月向環(huán)境保護部門獲取一次國家、省、市相關(guān)法律、法規(guī)、標準及其它要求。(2)從出版社、新聞、報刊及電子、能源、消防等行業(yè)立即獲取相關(guān)信息。(3)對搜集到法律、法規(guī)及其它要求進行識別、評價、確定其適用性并進行登記。(4)對適用環(huán)境保護法律、法規(guī)及其它要求建立臺賬。(5)對法律、法規(guī)及其它要求改變、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息，并立即向全體職員傳達。(6)要求職員遵守適適用于本企業(yè)環(huán)境保護法律、法規(guī)及其它要求?！裣嚓P(guān)文件(1)《環(huán)境法律、法規(guī)獲取和識別程序》(2)適用環(huán)境法律法規(guī)、標準及其它要求一覽表。4.3.3環(huán)境目標和指標●總則文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-9為了實現(xiàn)對污染預(yù)防、治理和連續(xù)改善，依據(jù)環(huán)境保護法律、法規(guī)、環(huán)境方針、關(guān)鍵環(huán)境原因，制訂環(huán)境目標和指標?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負責(zé)制訂、修改環(huán)境目標和指標。(2)環(huán)境目標、指標由環(huán)境保護委員會及各部門責(zé)任人審議。(3)環(huán)境管理者代表負責(zé)審核環(huán)境目標和指標。(4)最高管理者負責(zé)同意環(huán)境目標和指標.●控制要求(1)環(huán)境目標、指標制訂應(yīng)考慮下列問題：①本企業(yè)環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)關(guān)鍵環(huán)境原因；②法律、法規(guī)及其它要求及相關(guān)方見解；③聽取對目標、指標負有責(zé)任職員意見；④目標、指標應(yīng)具體量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；⑤技術(shù)可行性和可選方案；⑥企業(yè)經(jīng)濟條件。(2)目標、指標審批企業(yè)目標、指標由ISO辦公室制訂，環(huán)境保護委員會及各部門責(zé)任人審議后，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者同意。(3)環(huán)境目標、指標檢驗和修訂①ISO辦公室每三個月對企業(yè)環(huán)境目標和指標完成情況實施檢驗，并將檢驗結(jié)果報環(huán)境管理者代文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-10表；②環(huán)境管理者代表對環(huán)境目標、指標完成情況，負責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。③所制訂目標和指標每十二個月須經(jīng)管理評審會議評審和修訂，以期連續(xù)改善本身環(huán)境表現(xiàn)；④環(huán)境目標和指標每十二個月要在管理評審會議上進行評審，但當下列情況發(fā)生時，要隨時對環(huán)境目標指標進行重新評價：a.當確定目標和指標相關(guān)事項發(fā)生顯著改變時；b.在內(nèi)審中指出缺點時；c.產(chǎn)品變更、工藝改變、引進新技術(shù)或新設(shè)備時。⑤修訂后環(huán)境目標和指標要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門責(zé)任人審議，環(huán)境管理者代表審核，由總經(jīng)理同意；⑥環(huán)境目標和指標制訂、檢驗、評審、修改要有統(tǒng)計，由ISO辦公室負責(zé)統(tǒng)一保管?！裣嚓P(guān)文件《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》4.3.4環(huán)境管理方案●總則為確保環(huán)境目標和指標實現(xiàn)，特制訂并實施環(huán)境管理方案?！衤氊?zé)文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-11(1)ISO辦公室依據(jù)確定目標和指標制訂具體實施環(huán)境管理方案。(2)制訂、修改環(huán)境管理方案時須經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門責(zé)任人審議。(3)環(huán)境管理者代表負責(zé)對環(huán)境管理方案進行審核并提交最高管理者同意。(4)本企業(yè)各部門是環(huán)境管理方案實施或配合部門，環(huán)境管理者代表負責(zé)組織環(huán)境管理方案實施情況監(jiān)督、檢驗和考評?！窨刂埔?1)環(huán)境管理方案制訂①環(huán)境管理方案應(yīng)明確企業(yè)所要實現(xiàn)目標和指標，指標是目標具體量化；②環(huán)境管理方案要有具體技術(shù)方法，并含有可行性；③環(huán)境管理方案要具體要求實現(xiàn)目標指標方法和時間表；④方案實施要有要求責(zé)任部門、責(zé)任人及落實資金數(shù)；⑤除運行程序能控制關(guān)鍵環(huán)境原因外，一定要制訂環(huán)境管理方案。(2)環(huán)境管理方案審批和實施①制訂后環(huán)境管理方案要形成文件經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門環(huán)境保護責(zé)任人審議，環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者同意；文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-12②為確保環(huán)境管理方案實施，企業(yè)最高管理者必需確保所需資金落實；③和企業(yè)目標指標、管理方案相關(guān)部門依據(jù)需要制訂細化實施方案。(3)環(huán)境管理方案(略)(4)環(huán)境管理方案檢驗和修訂①ISO辦公室依據(jù)不一樣方案情況，最少每三個月對環(huán)境管理方案組織一次檢驗并將結(jié)果報管理者代表；②環(huán)境管理方案應(yīng)隨企業(yè)產(chǎn)品、活動和服務(wù)情況改變立即調(diào)整和修正：a.環(huán)境目標和指標發(fā)生重大改變；b.因為管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M行修改；c.修改后環(huán)境管理方案要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門責(zé)任人審議，環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者同意后方能實施?！裣嚓P(guān)文件《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》4.4.1組織機構(gòu)和職能●總則為了使環(huán)境管理體系有效實施和運行，確保企業(yè)內(nèi)環(huán)境原因得到連續(xù)改善，對企業(yè)各部門及人員在體系中職責(zé)權(quán)限作出明確要求。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-13●職責(zé)(1)最高管理者①制訂環(huán)境方針；②任命環(huán)境管理者代表；③同意環(huán)境管理手冊、目標、指標和環(huán)境管理方案；④提供必需人、財、物；⑤主持環(huán)境管理評審。(2)環(huán)境管理者代表①根據(jù)ISO14001標準負責(zé)環(huán)境管理體系建立、實施和運行；②審核環(huán)境管理體系手冊、程序文件、目標指標和環(huán)境管理方案，組織文件評審；③負責(zé)監(jiān)督目標、指標及環(huán)境管理方案實施情況；④同意年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃并組織實施，向最高管理者匯報環(huán)境管理體系運行情況；⑤準備管理評審資料；⑥負責(zé)和環(huán)境管理體系相關(guān)方外部聯(lián)絡(luò)，組織外部審核。注：環(huán)境管理者副代表輔助環(huán)境管理者正代表開展工作。(3)副總經(jīng)理①對最高管理者負責(zé)，幫助監(jiān)督環(huán)境管理體系建立和實施；②在工作中落實實施企業(yè)環(huán)境方針；③監(jiān)督指導(dǎo)其分管部門環(huán)境管理體系職責(zé)、職能文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-14發(fā)揮。(4)環(huán)境保護委員會①參與管理評審會議，負責(zé)審議企業(yè)重大環(huán)境保護活動事項；②環(huán)境保護委員會及各分部門負責(zé)審議環(huán)境目標、指標及管理方案制訂和修改。(5)ISO辦公室①負責(zé)組織環(huán)境原因識別和評價；②負責(zé)環(huán)境管理體系文件組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理工作；③負責(zé)環(huán)境管理體系運行過程中組織、協(xié)調(diào)、檢驗和考評；④負責(zé)EMS審核計劃制訂并組織實施；⑤具體落實環(huán)境管理體系文件要求各部門職責(zé)；⑥負責(zé)內(nèi)部信息交流；⑦監(jiān)督檢驗環(huán)境管理體系實施情況，負責(zé)不符合、糾正方法跟蹤驗證；⑧擬制環(huán)境目標、指標和管理方案，制訂運行控制參數(shù)；⑨向管理者代表提出相關(guān)環(huán)境方面課題和提議；⑩負責(zé)法律法規(guī)獲取和確定并立即通報相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)改變及和企業(yè)環(huán)境符合情況；B11確定環(huán)境培訓(xùn)需求，幫助人事科制訂環(huán)境管理體系總體培訓(xùn)計劃；B12負責(zé)環(huán)境統(tǒng)計管理歸口、每六個月進行一次文件資文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-15料適宜性評審。(6)內(nèi)審組①定時開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；②監(jiān)督、檢驗環(huán)境管理體系運行情況，使體系得以良好實施和保持，以達成持續(xù)改善目標；③編制審核匯報，將審核結(jié)果上報環(huán)境管理者代表。(7)人事總務(wù)部①人事科a.依據(jù)培訓(xùn)需求，編制企業(yè)總體培訓(xùn)計劃；b.負責(zé)對和環(huán)境管理體系運行相關(guān)人員進行培訓(xùn)，以確保她們能勝任所從事工作；對關(guān)鍵崗位人員須進行專門培訓(xùn)；c.負責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系培訓(xùn)組織和實施工作并做好相關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計管理；d.負責(zé)檢驗各部門培訓(xùn)工作落實情況，并對培訓(xùn)效果進行考評。②總務(wù)科a.負責(zé)新、改、擴建項目標環(huán)境評定、三同時完工驗收匯報審批及交通車輛維護和修理；b.負責(zé)企業(yè)內(nèi)消防安全及環(huán)境管理工作，緊急情況調(diào)度和指揮；c.負責(zé)和政府部門及相關(guān)方信息交流及關(guān)系協(xié)調(diào)工作；d.負責(zé)監(jiān)測和測量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測聯(lián)絡(luò)工作；文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-16e.負責(zé)固體廢棄物分類、處理和管理工作；f.負責(zé)噪聲防治和管理；g.負責(zé)企業(yè)內(nèi)環(huán)境保護日常管理和監(jiān)督；h.企業(yè)6S推進；i.企業(yè)生產(chǎn)運行中節(jié)省資源材料活動開展；j.負責(zé)申報本部門職員尤其是關(guān)鍵環(huán)境原因崗位職員環(huán)境意識和技能培訓(xùn)計劃并幫助實施。③培訓(xùn)科a.保障本部門所負責(zé)設(shè)備在運行中保持正常運行狀態(tài)；b.企業(yè)內(nèi)節(jié)省能源工作日常管理和監(jiān)督；c.負責(zé)申報本部門職員尤其是關(guān)鍵環(huán)境原因崗位職員環(huán)境意識和技能培訓(xùn)計劃并幫助實施。(8)經(jīng)營企劃室①在工作中落實實施企業(yè)環(huán)境方針及體系文件；②利用企業(yè)內(nèi)報刊和其它形式進行企業(yè)內(nèi)外環(huán)境宣傳，提升企業(yè)形象。(9)財務(wù)部①為環(huán)境管理體系建立、運行及連續(xù)改善提供必需財力支持；②負責(zé)產(chǎn)品成本核實，物資盤點，并每個月召開一次決算探討會。(10)營業(yè)部①在產(chǎn)品銷售過程中，將企業(yè)環(huán)境方針及其環(huán)境管理情況通報相關(guān)方；文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-17②和用戶進行相關(guān)環(huán)境方面溝通交流，將用戶對產(chǎn)品環(huán)境埋怨信息立即傳輸?shù)絀SO辦公室。(11)設(shè)計部①負責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)、研究、開發(fā)及進行環(huán)境方面評價；②產(chǎn)品單機材料消耗定額制訂；③產(chǎn)品設(shè)計中環(huán)境原因影響控制監(jiān)督；④產(chǎn)品單機電能消耗優(yōu)化設(shè)計；⑤產(chǎn)品設(shè)計中資源材料能源節(jié)省及再利用工作研究。⑥負責(zé)申報本部門職員尤其是關(guān)鍵環(huán)境原因崗位職員環(huán)境意識和技能培訓(xùn)計劃并幫助實施。(12)工廠①生產(chǎn)技術(shù)科a.負責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)及監(jiān)督檢驗工作，保障設(shè)備正常運行；b.環(huán)境保護節(jié)能設(shè)備優(yōu)先使用；c.在環(huán)境管理體系建立及運行過程中對監(jiān)測測量設(shè)備可靠性提供保障；d.負責(zé)叉車及電瓶車維修及使用管理過程中監(jiān)督檢驗；e.在完成設(shè)備購置、安裝、調(diào)試、維修等工作過程中，應(yīng)將本企業(yè)在環(huán)境方面需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；f.負責(zé)申報本部門職員尤其是關(guān)鍵環(huán)境原因崗位文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-18職員環(huán)境意識和技能培訓(xùn)計劃并幫助實施。②資材科a.所采購物品中環(huán)境原因識別和評價；b.根據(jù)環(huán)境管理體系要求，在完成關(guān)鍵原材料采購供給工作中，應(yīng)將環(huán)境方面需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；c.負責(zé)申報本部門職員尤其是關(guān)鍵環(huán)境原因崗位職員環(huán)境意識和技能培訓(xùn)計劃并幫助實施。③制造科a.負責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備使用管理、清理清潔，嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程；b.負責(zé)分管化工原料、燃料等危險品及原材料分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn)運及管理工作，嚴格按運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書等三級文件操作，并定時進行檢驗和監(jiān)控；c.生產(chǎn)運行中資源、材料節(jié)省及再利用活動開展；d.生產(chǎn)過程中Sn、Pb煙及其它化學(xué)揮發(fā)氣體排放控制管理；e.負責(zé)本部門所使用叉車及電瓶車使用管理；f.在原材料及整機轉(zhuǎn)運過程中，應(yīng)將環(huán)境方面需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-19g.負責(zé)申報本部門職員尤其是關(guān)鍵環(huán)境原因崗位職員環(huán)境意識和技能培訓(xùn)計劃并幫助實施；h.落實和本部門相關(guān)環(huán)境目標指標和管理方案。④工廠技術(shù)科a.產(chǎn)品及物品材料消耗定額調(diào)整、控制；b.產(chǎn)品及物品中環(huán)境原因識別和評價。⑤品質(zhì)管理科a.對新物品導(dǎo)入進行環(huán)境方面評價；b.企業(yè)生產(chǎn)運行中資源材料節(jié)省及再利用工作開展。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力●總則為確保環(huán)境管理體系有效運行，必需對和環(huán)境管理體系相關(guān)人員和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響人員進行教育培訓(xùn)，以提升職員環(huán)境意識和工作能力，為實現(xiàn)既定環(huán)境目標、指標發(fā)明條件?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負責(zé)確定總體培訓(xùn)需求，并幫助人事科實施培訓(xùn)計劃。(2)人事科負責(zé)制訂和實施企業(yè)總體培訓(xùn)計劃。(3)各部門負責(zé)申報本部門培訓(xùn)計劃，并幫助人事科實施文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-20培訓(xùn)計劃?！窨刂埔?1)ISO辦公室依據(jù)環(huán)境保護法律、法規(guī)、關(guān)鍵環(huán)境原因及確定環(huán)境方針、目標和指標等來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員。(2)培訓(xùn)計劃應(yīng)對各類人員培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方法及應(yīng)含有能力給明確要求。(3)對全體職員進行環(huán)境意識教育培訓(xùn)，使其了解企業(yè)環(huán)境方針、目標和指標，明確本身工作改善所帶來環(huán)境效益，提升保護環(huán)境和連續(xù)改善自覺性。(4)確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響人員全部進行專門培訓(xùn)，使其達成應(yīng)含有能力，并對培訓(xùn)進行統(tǒng)計。(5)對最高管理者、環(huán)境管理者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進行培訓(xùn)，加深對ISO14001標準了解，提升對環(huán)境保護重視程度，率領(lǐng)全體職員共同參與環(huán)境保護，確保環(huán)境管理體系實施運行。(6)充足利用企業(yè)內(nèi)部刊物、板報、早會等多個形式，進行環(huán)境保護知識宣傳教育。(7)當相關(guān)方工作直接包含影響環(huán)境目標、指標或企業(yè)形象時，應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī)定其人員須經(jīng)過培訓(xùn)內(nèi)容。

●相關(guān)文件《環(huán)境培訓(xùn)教育管理程序》4.4.3信息交流文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-21●總則為確保信息交流充足性，確保環(huán)境管理體系有效進行，企業(yè)應(yīng)建立并保持環(huán)境信息交流程序?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負責(zé)企業(yè)外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息交流和管理。(2)各部門負責(zé)對應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外部信息和本部門信息交流，并配合ISO辦公室做好環(huán)境信息交流、傳輸和處理工作?！窨刂埔?1)內(nèi)部信息①本企業(yè)環(huán)境方針、目標、指標、環(huán)境管理體系運行情況由ISO辦公室負責(zé)立即地傳達成企業(yè)職員及各相關(guān)部門；②環(huán)境管理體系運行過程中產(chǎn)生信息，立即傳達成相關(guān)部門，提出改善意見，采取改善方法；③監(jiān)測和測量結(jié)果、內(nèi)審和管理評審結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評價應(yīng)立即傳輸至相關(guān)部門；④ISO辦公室將獲取最新法律信息，立即傳達成相關(guān)部門。(2)外部信息①本企業(yè)其它部門若收到相關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)和標按時，應(yīng)立即傳輸?shù)絀SO辦公室；②相關(guān)方信息(包含：政府部門、環(huán)境保護部門、小區(qū)居民、用戶埋怨等)，接到信息部門要填寫統(tǒng)計并文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-22傳輸?shù)絀SO辦公室，ISO辦公室應(yīng)按要求要求給予回復(fù)。(3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)①企業(yè)環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，當相關(guān)方需要或索取時，由ISO辦公室立即提供；②企業(yè)建立緊急狀態(tài)下信息交流渠道。●相關(guān)文件(1)《環(huán)境信息交步驟序》(2)《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》4.4.5文件控制●總則建立并保持文件和資料控制程序，對文件編制、發(fā)放、修改、保留等管理步驟做出明確要求，使文件得到有效控制，確保環(huán)境文件適宜性，凡對環(huán)境管理體系有效運行含相關(guān)鍵作用崗位，全部必需得到相關(guān)文件現(xiàn)行版本?！衤氊?zé)(1)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件由ISO辦公室統(tǒng)一管理。(2)作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)環(huán)境統(tǒng)計由相關(guān)部門負責(zé)管理。(3)文件資料評審由ISO辦公室每六個月評審一次，由環(huán)境管理者代表組織進行?！窨刂埔笪募娮悠髽I(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-23(1)受控文件和資料范圍①環(huán)境保護法律、法規(guī)及其適用標準；②環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件和支持程序文件三級文件(關(guān)鍵指作業(yè)指導(dǎo)書)。(2)文件和資料編制、同意和公布①《環(huán)境管理手冊》由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者同意后公布；〖ZK)〗②程序文件由該程序相關(guān)部門制訂，經(jīng)環(huán)境管理者代表同意后公布；③支持程序文件三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制訂，由部門責(zé)任人審批實施，并報ISO辦公室立案。(3)文件資料管理①ISO辦公室負責(zé)管理環(huán)境管理體系文件，文件發(fā)放必需統(tǒng)一編號，標識受控狀態(tài)，發(fā)放時要簽發(fā)登記。文件要有固定保管場所；②凡對環(huán)境管理體系有效運行含相關(guān)鍵作用崗位，全部應(yīng)得到相關(guān)文件現(xiàn)行版本；③人員調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)妥善處理文件交接工作；④對出于法律或保留知識需要而保留失效(作廢)文件應(yīng)給予標識、確定。(4)文件和資料更改①文件和資料更改和審批根據(jù)《文件資料控制程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準任意更改，更改應(yīng)有文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-24統(tǒng)計，復(fù)印文件須經(jīng)ISO辦公室同意，并加蓋紅色受控章，不然即成為非受控版本。②文件修訂后，應(yīng)快速將失效文件從全部發(fā)放和使用場所撤回或標識作廢后方能發(fā)放有效現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；③當文件經(jīng)數(shù)次更改(或經(jīng)15次修訂)時，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5)文件評審對環(huán)境管理體系三個層次文件全部要定時組織評審，以確保文件適用性、有效性，文件評審由環(huán)境管理者代表和ISO辦公室組織相關(guān)部門和人員進行，每六個月一次，特殊情況單獨組織評審。評審方法既能夠采取會議形式，也能夠以表格形式傳輸。●相關(guān)文件《文件資料控制程序》4.4.6運行控制●總則分類建立并保持控制關(guān)鍵環(huán)境原因控制程序，便于關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動得到有效控制，使體系運行符合本企業(yè)環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標、指標實現(xiàn)和環(huán)境表現(xiàn)連續(xù)改善?！衤氊?zé)文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-25(1)環(huán)境管理者代表依據(jù)環(huán)境方針、目標和指標確定本企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運行和活動。(2)各部門依據(jù)文件編制管理要求編制運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。(3)和運行控制相關(guān)職責(zé)在對應(yīng)程序或作業(yè)性文件中要求?！窨刂埔?1)環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境原因識別和評價時確定體系運行過程中和關(guān)鍵環(huán)境原因?qū)?yīng)關(guān)鍵活動并負責(zé)組織相關(guān)運行控制文件編制。(2)運行控制文件編制標準：①對于沒有書面指導(dǎo)，就可能造成偏離環(huán)境方針、目標、指標運行和活動應(yīng)建立文件化程序；②程序文件中應(yīng)對運行標準和方法給予要求；③對使用產(chǎn)品和服務(wù)中含有可標識關(guān)鍵環(huán)境原因，要將相關(guān)程序或要求通報給相關(guān)方。(3)運行控制文件編制時應(yīng)明確以下多個方面：①職責(zé)必需明確；②運行控制標準；③具體操作規(guī)程及控制參數(shù)；④出現(xiàn)異常、緊急情況怎樣處理；⑤運行控制結(jié)果應(yīng)有統(tǒng)計。(4)各相關(guān)部門和崗位嚴格根據(jù)文件實施并統(tǒng)計?！裣嚓P(guān)文件(1)《廢水污染控生產(chǎn)過程序》文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-26(2)《新、改、擴建項目環(huán)境保護管理程序》(3)《大氣污染物排放控生產(chǎn)過程序》(4)《油類、化學(xué)品管理程序》(5)《固體廢棄物處理程序》(6)《節(jié)能降耗控生產(chǎn)過程序》(7)《運輸車輛污染控生產(chǎn)過程序》(8)《環(huán)境噪聲污染防治程序》(9)《相關(guān)方管理程序》4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)●總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或降低可能伴隨環(huán)境影響。●職責(zé)(1)總務(wù)部負責(zé)本企業(yè)潛在事故緊急情況處理監(jiān)督和管理。(2)總務(wù)部負責(zé)本企業(yè)環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3)各部門負責(zé)對本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況確實定并進行控制，負責(zé)組織本部門應(yīng)急準備和響應(yīng)和事故消除工作。(4)最高管理者負責(zé)應(yīng)急準備和必需資源配置?！窨刂埔?1)依據(jù)環(huán)境原因確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-27源點。(2)對潛在事故，其所在部門應(yīng)制訂預(yù)防方法。(3)責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保生命安全并要快速做出響應(yīng)并采取有效方法，降低環(huán)境影響。(4)可行時應(yīng)定時對應(yīng)急程序和方法進行試驗或模擬演練。(5)對應(yīng)急處理過程中信息傳輸渠道及內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方法必需作出明確要求。(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，假如文件需修改，按本手冊4.4.5控制要求及《文件資料控制程序》中要求對應(yīng)急程序和方法進行評審和修訂?！裣嚓P(guān)文件《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序)4.5.1監(jiān)測和測量●總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對可能含有重大環(huán)境影響活動及其關(guān)鍵特征進行監(jiān)測和測量，并對相關(guān)法律、法規(guī)符合性及目標實現(xiàn)程度進行評價，對監(jiān)測、測量儀器設(shè)備定時維護、校準?！衤氊?zé)(1)為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標，ISO辦公室要負責(zé)制訂其環(huán)境表現(xiàn)控制參數(shù)，并定時評價環(huán)境行為和法律、法文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-28規(guī)符合情況。(2)和目標和指標相關(guān)各職能部門要親密配合。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬。(4)總務(wù)部及相關(guān)部門負責(zé)監(jiān)測和測量。(5)生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備校準、試驗工作監(jiān)督管理。(6)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進行校準監(jiān)測和測量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按要求期限送至有資格檢定單位進行檢定?！窨刂埔?1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)境保護法律、法規(guī)和本企業(yè)實際情況由ISO辦公室制訂。(2)總務(wù)部依據(jù)關(guān)鍵環(huán)境原因確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)境表現(xiàn)關(guān)鍵特征參數(shù)委托監(jiān)測部門進行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結(jié)果匯總報至ISO辦公室。(3)監(jiān)測和測量設(shè)備校準、試驗及維護按計量器具分類要求，定時檢驗和維護。(4)ISO辦公室對監(jiān)測和測量結(jié)果進行定時評價，驗證和企業(yè)環(huán)境保護法律法規(guī)符合性。(5)監(jiān)測和測量結(jié)果超出預(yù)定參數(shù)要求時，應(yīng)填寫不符合情況統(tǒng)計表，報送ISO辦公室及相關(guān)部門，方便立即研究，采取必需方法?！裣嚓P(guān)文件《監(jiān)測和測量實施程序》文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-294.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法●總則建立并保持不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取必需預(yù)防方法，降低由此而產(chǎn)生環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新不符合?！衤氊?zé)(1)發(fā)生不符合責(zé)任部門負責(zé)對不符合情況進行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防方法并實施。(2)ISO辦公室負責(zé)對環(huán)境管理體系中不符合項及糾正實施效果進行驗證。(3)管理者代表負責(zé)糾正和預(yù)防方法實施中組織協(xié)調(diào)工作?！窨刂埔?1)對產(chǎn)生不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合關(guān)鍵原因，并對不符合項采取必需方法以降低其影響。(2)ISO辦公室對糾正和預(yù)防方法效果實施跟蹤，進行驗證。(3)管理者代表負責(zé)實施情況協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和預(yù)防方法包含到文件更改，按文件管理相關(guān)要求實施。(5)糾正和預(yù)防方法資料由責(zé)任部門保留。●相關(guān)文件《不符合、糾正和預(yù)防方法程序》文件名電子企業(yè)環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-304.5.3統(tǒng)計●總則建立并保持環(huán)境統(tǒng)計管理程序，確保多種統(tǒng)計符合標準要求，為環(huán)境管理體系運行提供證據(jù)?！衤氊?zé)ISO辦公室負責(zé)制訂《環(huán)境統(tǒng)計控制程序》和體系多種統(tǒng)計管理措施并負責(zé)統(tǒng)一管理，各部門按要求保留對應(yīng)統(tǒng)計?！窨刂埔?1)和運行相關(guān)統(tǒng)計關(guān)鍵有①環(huán)境管理體系審核匯報；②培訓(xùn)統(tǒng)計；③信息交流統(tǒng)計；④文件控制統(tǒng)計；⑤管理評審統(tǒng)計。(2)和具體環(huán)境原因及相關(guān)活動相關(guān)統(tǒng)計關(guān)鍵有①環(huán)境原因監(jiān)測測量統(tǒng)計；②糾正和預(yù)防方法統(tǒng)計；③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)統(tǒng)計；④外部投訴、埋怨統(tǒng)計；⑤污染治理、設(shè)施運行控制統(tǒng)計；⑥環(huán)境管理方案運行情況統(tǒng)計。(3)環(huán)境統(tǒng)計應(yīng)明確編碼、標識，含有