煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度培訓(xùn)資料樣本

山西呂梁中陽(yáng)西合煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度二〇一七年公布令為全方面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)、危害原因和重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能造成后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，現(xiàn)將《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》印發(fā)給你們，請(qǐng)各單位認(rèn)真落實(shí)落實(shí)。礦長(zhǎng)：二〇一七年七月一日目錄TOC\o"1-3"\h\u27718第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度 118112第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 525935第三章保障管理 829918第四章人員不安全行為管理 1025834第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 1322350第六章綜合管理 217290第七章檢驗(yàn)、審核和評(píng)審 28第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度為全方面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)、危害原因和重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能造成后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，依據(jù)集團(tuán)企業(yè)要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制訂本措施。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)、危害原因和重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)定、分級(jí)管控管理方法。

各單位關(guān)鍵責(zé)任人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組

長(zhǎng)：礦

長(zhǎng)副

組

長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)總工程師

生產(chǎn)副礦長(zhǎng)

機(jī)電副礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)助理

成

員：科隊(duì)長(zhǎng)以上管理人員領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全檢驗(yàn)科，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控日常工作。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全方面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施監(jiān)督、管理、考評(píng)。

3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、專(zhuān)業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)責(zé)任人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、督促

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作實(shí)施情況，具體職責(zé)以下：

1、制訂“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制訂實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)定方法、管控方法和層級(jí)責(zé)任、考評(píng)獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；

2、制訂安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法（經(jīng)過(guò)對(duì)系統(tǒng)分析、危險(xiǎn)源調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域界定、存在條件及觸發(fā)原因分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)、考評(píng)；

5、承接上級(jí)部門(mén)和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦其它工作。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)程序、評(píng)定方法

（一）綜合辨識(shí)程序

1、年度辨識(shí)評(píng)定

每十二個(gè)月由礦長(zhǎng)親自組織，制訂年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和教授，圍繞人不安全行為、物不安全狀態(tài)、環(huán)境不良原因和管理缺點(diǎn)等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和步驟，進(jìn)行一次全方面、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，并對(duì)辨識(shí)出各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引發(fā)事故誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方法等，經(jīng)過(guò)對(duì)系統(tǒng)分析、危險(xiǎn)源調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域界定、存在條件及觸發(fā)原因分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。

2、月度辨識(shí)評(píng)定

每個(gè)月由礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題調(diào)整完善管控方法，部署月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵，明確責(zé)任分工；每旬由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)關(guān)鍵區(qū)域、關(guān)鍵場(chǎng)所、關(guān)鍵步驟和操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

（二）專(zhuān)題辨識(shí)程序

1、全國(guó)其它煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患角度，開(kāi)展一次針對(duì)性專(zhuān)題辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)定結(jié)果用于識(shí)別之前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)方法等。

2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替換、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制訂管控方法和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每個(gè)月對(duì)評(píng)定出重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢驗(yàn)分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題調(diào)整完善管控方法，并結(jié)合季度和專(zhuān)題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果，部署下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵。

4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每旬各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、方法、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考評(píng)等方面逐一落實(shí)管控方法，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵管控區(qū)域方法實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，落實(shí)管控方法是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不停完善改善管控方法。

5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法，抓好日常監(jiān)督檢驗(yàn)，確保管控方法嚴(yán)格落實(shí)到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過(guò)程中，嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)企業(yè)“三走到、三必到”標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即督促整改。

7、各業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控關(guān)鍵，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)施關(guān)鍵管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢驗(yàn)等日常管控工作。

8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)情況和危險(xiǎn)源改變后風(fēng)險(xiǎn)情況，動(dòng)態(tài)評(píng)定、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控方法，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)管控能力改變，正確掌握實(shí)際存在風(fēng)險(xiǎn)情況等級(jí)，并伴隨風(fēng)險(xiǎn)改變而隨時(shí)升降等級(jí)，預(yù)防出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終生制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)一直處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和關(guān)鍵管控方法。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明關(guān)鍵安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報(bào)方法等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢驗(yàn)。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，安全檢驗(yàn)科每六個(gè)月最少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)定專(zhuān)題培訓(xùn)；每十二個(gè)月對(duì)全礦全部入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專(zhuān)題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果、和本崗位相關(guān)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法為主教育培訓(xùn)，確保每名職員全部能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)特征及防范、應(yīng)急方法。

3、各業(yè)務(wù)部門(mén)要探索采取信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站立即將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域相關(guān)信息及應(yīng)急處理方法通知受風(fēng)險(xiǎn)危害相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考評(píng)措施

1、未按要求進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)單位，罰單位關(guān)鍵責(zé)任人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清楚，罰關(guān)鍵責(zé)任人300元；

2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按要求建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單單位，罰單位關(guān)鍵責(zé)任人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格，罰單位關(guān)鍵責(zé)任人200元。

3、各系統(tǒng)未按要求編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)定書(shū)單位，罰單位關(guān)鍵責(zé)任人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格，罰單位關(guān)鍵責(zé)任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定匯報(bào)編制不認(rèn)真或弄虛作假，罰單位關(guān)鍵責(zé)任人500元，罰關(guān)鍵責(zé)任人200元。

5、上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位職員對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定或未嚴(yán)格根據(jù)評(píng)定單現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。

6、崗位職員上崗前未嚴(yán)格根據(jù)評(píng)定單對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)覺(jué)安全風(fēng)險(xiǎn)未立即處理并匯報(bào)，罰責(zé)任人100元。

7、崗位職員匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中統(tǒng)計(jì)罰當(dāng)班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理，罰責(zé)任單位正職各500元。

9、各相關(guān)未按要求在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和關(guān)鍵管控方法，罰責(zé)任單位正職各200元。

第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理礦井應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序，以全方面辨識(shí)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中多種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定礦井應(yīng)組織職員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全方面、系統(tǒng)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，并確保：1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位全部活動(dòng)及區(qū)域；3、對(duì)全部工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定應(yīng)采取適宜方法和程序，且和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；（2）對(duì)辨識(shí)出危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)；（3）危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)；（4）采取事故樹(shù)分析法對(duì)系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生改變和工作區(qū)域設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能立即進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定；5、發(fā)生事故（包含未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能立即進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理方法制訂在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉要具體、明確，通常應(yīng)根據(jù)人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象礦井應(yīng)制訂對(duì)應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和方法并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和方法制訂應(yīng)遵從全方面性標(biāo)準(zhǔn)、可操作性標(biāo)準(zhǔn)和全過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)；（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和方法制訂應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度要求；（5）礦井應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定時(shí)或不定時(shí)對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行修訂和完善。三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)礦井應(yīng)采取方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中給予明確；（2）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳輸通暢、立即，相關(guān)信息能立即錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警礦井應(yīng)采取方法對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠立即獲取并采取方法加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)：（1）針對(duì)不一樣等級(jí)、類(lèi)別危險(xiǎn)源和不一樣程度風(fēng)險(xiǎn)，制訂對(duì)應(yīng)預(yù)警方法；（2）建立完備信息流通渠道，使預(yù)警信息傳輸通暢、立即。五、風(fēng)險(xiǎn)控制礦井應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理方法及相關(guān)法律、法規(guī)、制度落實(shí)和實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制。并符合：（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)控制遵照消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示標(biāo)準(zhǔn)；（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和方法制訂及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等步驟符合PDCA運(yùn)行模式；（3）制訂年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定匯報(bào)為依據(jù)，充足考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（3）依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果和相關(guān)要求，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)方法計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專(zhuān)題安全技術(shù)方法；（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必需編制專(zhuān)門(mén)安全方法，并明確安全工作程序。六、信息和溝通礦井應(yīng)建立并保持程序，以確保職員和相關(guān)方能夠立即獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、通知，礦井應(yīng)確保：（1）職員參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序制訂、評(píng)審；（2）職員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理方法制訂；（3）職員了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班搶救人員；（4）組織職員進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，并留有統(tǒng)計(jì)。七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理礦井應(yīng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化職員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并應(yīng)：（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)定匯報(bào)》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)定匯報(bào)》，《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)定匯報(bào)》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析；（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析，統(tǒng)計(jì)齊全；（3）根據(jù)國(guó)家要求，對(duì)職員進(jìn)行投保；（4）有礦井投保險(xiǎn)種統(tǒng)計(jì)和理賠費(fèi)用統(tǒng)計(jì)和賠付資料。第三章保障管理礦井從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效實(shí)施和運(yùn)行。一、組織保障礦井建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程；（2）由不一樣層次有代表性人員組成。礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理最終責(zé)任由礦井最高管理者負(fù)擔(dān)。礦井管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必需資源。注：資源包含人力資源、專(zhuān)題技能、技術(shù)和財(cái)力資源。二、制度保障1、礦井建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，并確保：（1）各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)到全體職員；（2）有對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度制訂、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢驗(yàn)和考評(píng)。2、礦井建立并保持程序，以識(shí)別適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；（2）每十二個(gè)月最少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求遵守情況，并形成評(píng)價(jià)匯報(bào)；（3）立即更新相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求信息，并將這些信息傳達(dá)給職員和其它相關(guān)相關(guān)方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、礦井建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、統(tǒng)計(jì)管理，確保在體系運(yùn)行各個(gè)場(chǎng)所、崗位全部能得到相關(guān)有效文件、統(tǒng)計(jì)，并確保：（1）有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有統(tǒng)計(jì)，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷(xiāo)毀文件有統(tǒng)計(jì)，無(wú)在用無(wú)效、失效文件；（4）和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)多種統(tǒng)計(jì)應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)活動(dòng)；（5）統(tǒng)計(jì)保留和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確統(tǒng)計(jì)保留期限。三、安全文化保障礦井建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功效。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)步驟，并最終形成實(shí)施方案；（2）以實(shí)現(xiàn)職員自我管理為目標(biāo)；（3）全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于礦井各項(xiàng)管理。第四章人員不安全行為管理礦井建立并保持人員不安全行為控制程序，對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，并應(yīng)制訂職員崗位規(guī)范和控制方法，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過(guò)程步驟管理。一、人員準(zhǔn)入管理礦井建立并保持職員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃；（2）明確職員準(zhǔn)入條件（包含職員身體條件、專(zhuān)業(yè)技能、文化水平等）。二、人員不安全行為識(shí)別和梳理礦井在危險(xiǎn)源辨識(shí)基礎(chǔ)上，對(duì)識(shí)別出人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全方面、具體、正確、有針對(duì)性；（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)。三、職員崗位規(guī)范在人員不安全行為識(shí)別和梳理基礎(chǔ)上，礦井應(yīng)制訂職員崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類(lèi)齊全；（2）明確各崗位工作任務(wù)；（3）要求各崗位所需個(gè)人防護(hù)用具和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí)，必需制訂書(shū)面安全工作程序。四、不安全行為控制方法制訂礦井應(yīng)制訂職員不安全行為控制方法，以確保職員崗位規(guī)范有效實(shí)施，方法應(yīng)：（1）結(jié)合礦井本身特點(diǎn)和職員不安全行為特征；（2）涵蓋影響礦井人員不安全行為各類(lèi)原因；（3）針對(duì)不一樣類(lèi)型不安全行為分別制訂。五、職員培訓(xùn)教育礦井應(yīng)建立職員培訓(xùn)教育機(jī)制，以提升職員安全知識(shí)、意識(shí)和技能，職員培訓(xùn)教育應(yīng)：（1）明確職員培訓(xùn)和績(jī)效考評(píng)職能部門(mén)及人員，并有績(jī)效考評(píng)制度；（2）有足夠培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場(chǎng)所、設(shè)施等）；（3）每十二個(gè)月最少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定為主體系培訓(xùn)。（4）每十二個(gè)月末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查匯報(bào)》；（5）每十二個(gè)月末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定，并形成年度《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)定匯報(bào)》；（6）每十二個(gè)月末依據(jù)上述兩個(gè)匯報(bào)，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確職員分層和分類(lèi)培訓(xùn)內(nèi)容和周期；（8）對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性矯正培訓(xùn)；（9）建立職員培訓(xùn)信息檔案；（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)定匯報(bào)》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書(shū)；（12）對(duì)參與培訓(xùn)人員必需進(jìn)行考評(píng)或考試，并有完整培訓(xùn)臺(tái)帳；（13）采取新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)職員進(jìn)行培訓(xùn)并有統(tǒng)計(jì)；（14）新入礦職員要接收不少于72小時(shí)安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。六、職員行為監(jiān)督礦井應(yīng)建立完善職員行為監(jiān)督制度，立即對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配置對(duì)應(yīng)管理、監(jiān)督、考評(píng)人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方法、頻次；（3）對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析，并制訂改善計(jì)劃。七、職員檔案礦井應(yīng)建立健全職員檔案，全方面掌握職員信息，以實(shí)現(xiàn)分類(lèi)管理，并確保：（1）全部在崗職員檔案齊全；（2）每個(gè)職員檔案信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包含：姓名、性別、年紀(jì)、籍貫、文化程度、身體情況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱(chēng)、參與工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)）；（3）對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)定，明確需關(guān)鍵監(jiān)控對(duì)象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理礦井建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中危險(xiǎn)源，且符合下列要求：（1）采掘設(shè)計(jì)要表現(xiàn)安全高效標(biāo)準(zhǔn)，并確保采掘關(guān)系正常；（2）采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道部署、斷面和煤柱留設(shè)尺寸設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)；（3）作業(yè)規(guī)程編制應(yīng)考慮最大程度降低作業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)，且含有針對(duì)性和可操作性；（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類(lèi)尺寸在許可誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件改變時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充方法；采煤工作面首次放頂、收尾、遷居倒面、過(guò)結(jié)構(gòu)、過(guò)沖刷帶、過(guò)富水區(qū)、過(guò)空巷等要制訂專(zhuān)題方法；（5）支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方法、支護(hù)參數(shù)，各類(lèi)支護(hù)設(shè)施可靠有效；（6）對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè)，并階段性做出趨勢(shì)分析和判定；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口通暢。二、地測(cè)管理礦井應(yīng)建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)結(jié)構(gòu)或其它異常情況時(shí)，立即采取預(yù)控方法，以保障采掘作業(yè)正常進(jìn)行，并確保：（1）礦井各類(lèi)地質(zhì)匯報(bào)齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)地質(zhì)估計(jì)預(yù)報(bào)立即；（3）掘進(jìn)給向立即、正確，貫通測(cè)量精度符合規(guī)程要求或工程要求；（4）基礎(chǔ)礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合相關(guān)要求，更新立即；（5）對(duì)開(kāi)采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。三、防治水管理礦井正確掌握井田及其周?chē)乇硭?、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評(píng)定地表水和各地下水系風(fēng)險(xiǎn)，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅(jiān)持“估計(jì)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”十六字方針，組織編制中長(zhǎng)久防治水計(jì)劃和年度防治水計(jì)劃，制訂“探、防、堵、截、排”綜合防治方法；（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要；（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜礦井，針對(duì)關(guān)鍵含水層建立地下水動(dòng)態(tài)觀察系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動(dòng)態(tài)觀察、水害預(yù)報(bào)；（4）每十二個(gè)月雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全方面檢驗(yàn)；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專(zhuān)題應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理礦井應(yīng)建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必需為雙電源、雙回路供電，任一回路全部能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、關(guān)鍵通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；（3）礦井設(shè)備、電纜選型和安裝及機(jī)房硐室設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程要求，并應(yīng)充足考慮其安全性和潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；注：上述保護(hù)通常指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無(wú)壓釋放保護(hù)等。（5）大型設(shè)備檢修要制訂專(zhuān)題方法；（6）停送電嚴(yán)格實(shí)施工作票管理制度；（7）確保供用電關(guān)鍵場(chǎng)所通訊通暢、并有足夠照明；（8）設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，多種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類(lèi)存檔，便于查閱。五、運(yùn)輸提升管理礦井建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)。并確保：（1）多種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；注：上述保護(hù)關(guān)鍵指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過(guò)電流、過(guò)卷、過(guò)速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉(cāng)及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。（2）多種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定時(shí)檢驗(yàn)；（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車(chē)通行要求；（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、維護(hù)；（5）車(chē)庫(kù)、車(chē)場(chǎng)、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修統(tǒng)計(jì)齊全。六、壓氣、輸送和壓力容器管理1、礦井壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配置齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定時(shí)對(duì)壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動(dòng)作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；（4）輸送管路設(shè)施部署符合相關(guān)要求；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理措施。2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理措施；（2）有壓力容器完好和存放標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；（4）建立壓力容器管理臺(tái)帳；（5）定時(shí)對(duì)壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；（6）移動(dòng)式氣罐有便于區(qū)分類(lèi)別顏色和代碼，并和《GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)識(shí)》相一致；（7）不一樣氣體氣罐分類(lèi)存放，有防倒裝置；（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火預(yù)防器。七、通風(fēng)管理礦井應(yīng)建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在風(fēng)險(xiǎn)。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必需含有獨(dú)立完善通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)施分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤和瓦斯突出礦井、自然發(fā)怒嚴(yán)重礦井采區(qū)等，要設(shè)專(zhuān)用回風(fēng)巷；（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無(wú)損，通風(fēng)巷道確保有足夠斷面并確保不失修；（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和多種供風(fēng)場(chǎng)所配風(fēng)量，必需滿足安全生產(chǎn)要求；（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必需符合《規(guī)程》要求；（5）按要求立即測(cè)風(fēng)、調(diào)風(fēng)，確保采掘工作面及其它供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速連續(xù)均衡，并按要求周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定；（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》要求，采取雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；（7）生產(chǎn)礦井關(guān)鍵通風(fēng)機(jī)必需裝有反風(fēng)設(shè)施，多種參數(shù)符合要求，并定時(shí)進(jìn)行反風(fēng)演練；（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測(cè)試匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)齊全。八、監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理礦井應(yīng)建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各關(guān)鍵場(chǎng)所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以立即掌握多種數(shù)據(jù)改變情況，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井相關(guān)設(shè)備自動(dòng)化控制。監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合要求要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報(bào)；（2）瓦斯傳感器必需按期調(diào)校，其報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值要正確，監(jiān)控中心能適時(shí)反應(yīng)監(jiān)控場(chǎng)所瓦斯真實(shí)狀態(tài)；（3）當(dāng)瓦斯超限時(shí)，能夠立即切斷工作場(chǎng)所電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動(dòng)，并立即按程序進(jìn)行匯報(bào)；（4）定時(shí)對(duì)多種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢(shì)判定；（5）相關(guān)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)和實(shí)際相符。九、瓦斯管理礦井建立并保持瓦斯管理程序，經(jīng)過(guò)瓦斯檢測(cè)，立即掌握瓦斯?jié)舛雀淖兦闆r并采取方法，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：1、礦井建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個(gè)崗位；（2）依據(jù)井下條件改變，不停改善和加強(qiáng)瓦斯治理各項(xiàng)方法；（3）嚴(yán)格制度落實(shí)和落實(shí)，實(shí)施群防群治；2、礦井應(yīng)強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯檢測(cè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，且人員配置滿足要求；（2）每十二個(gè)月對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行判定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程要求攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測(cè)儀；（4）瓦斯檢驗(yàn)員嚴(yán)格實(shí)施瓦斯巡回檢驗(yàn)制度，瓦斯檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)做到井下牌板、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口；（5）瓦斯檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；（6）瓦斯檢驗(yàn)地點(diǎn)設(shè)置及檢驗(yàn)次數(shù)符合《礦井安全規(guī)程》要求；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。3、礦井應(yīng)制訂瓦斯隱患處理方法，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)方法，并嚴(yán)格按方法進(jìn)行排放；（2）排放瓦斯前必需先確定回風(fēng)系統(tǒng)人員已撤退完成，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；（3）每次排放瓦斯全部應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)，建冊(cè)登記；（4）臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；（5）長(zhǎng)久停風(fēng)區(qū)必需在二十四小時(shí)內(nèi)進(jìn)行封閉。4、礦井應(yīng)采取瓦斯隔爆方法，并應(yīng)：（1）在礦井兩翼和井筒相連通關(guān)鍵運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間運(yùn)輸石門(mén)和回風(fēng)石門(mén)間設(shè)置關(guān)鍵隔爆水棚；（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采取獨(dú)立通風(fēng)其它巷道設(shè)置輔助隔爆水棚；（3）對(duì)隔爆設(shè)施實(shí)施掛牌管理，定時(shí)檢驗(yàn)隔爆設(shè)施安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。5、高瓦斯礦井應(yīng)建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合相關(guān)要求和規(guī)范，并按周期對(duì)抽放系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效；（2）地面抽采和地下抽采相結(jié)合，依據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前預(yù)抽采、采動(dòng)層抽采、邊開(kāi)采邊抽采、老空區(qū)抽采等方法；（3）通常應(yīng)該抽采煤層，全部必需最大程度地抽采；（4）礦井生產(chǎn)計(jì)劃和瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)一直在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前瓦斯含量，達(dá)成相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)。十、防滅火管理礦井應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并確保：1、防滅火設(shè)計(jì)符合相關(guān)要求；2、生產(chǎn)礦井延深新水平時(shí)，必需對(duì)全部煤層自燃傾向性進(jìn)行判定；3、內(nèi)外因發(fā)怒管理和火區(qū)管理符合相關(guān)要求；4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列要求：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；（2）立即對(duì)地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；（3）有防火密閉管理臺(tái)帳、火災(zāi)估計(jì)預(yù)報(bào)管理臺(tái)帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有井上、下防火方法。全部地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處防火方法和制度，必需符合國(guó)家相關(guān)防火要求；（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)方法。十一、防塵管理礦井應(yīng)建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1）關(guān)鍵進(jìn)風(fēng)大巷；（2）關(guān)鍵回風(fēng)大巷；（3）關(guān)鍵運(yùn)輸巷；（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井和平巷、盤(pán)區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉(cāng)和溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點(diǎn)；2、全部水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置凈化水幕：（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運(yùn)輸順槽轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；（5）采區(qū)、盤(pán)區(qū)回風(fēng)巷在和其相連采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；（6）關(guān)鍵進(jìn)風(fēng)大巷、關(guān)鍵回風(fēng)大巷；3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：（1）采煤機(jī)；（2）液壓支架；（3）綜掘機(jī)、連采機(jī)、掘錨機(jī)；4、防塵基礎(chǔ)管理完善（1）立即清掃巷道灑落煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定時(shí)沖洗；（2）按要求周期測(cè)定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸方法完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十二、爆破管理礦井應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)，并確保：（1）爆破材料和爆破設(shè)備購(gòu)置渠道正規(guī)，有合格證和說(shuō)明書(shū)，并進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)和登記；（2）有專(zhuān)門(mén)爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周?chē)h(huán)境、存放分類(lèi)符合《礦井安全規(guī)程》相關(guān)要求；存放地點(diǎn)有顯著標(biāo)志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方法符合《礦井安全規(guī)程》相關(guān)要求；（5）爆破前根據(jù)《礦井安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)，爆破材料根據(jù)爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)內(nèi)容選擇，根據(jù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行爆破作業(yè)，并實(shí)施“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理礦井應(yīng)規(guī)范礦井準(zhǔn)入、應(yīng)急和事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、施工單位等方面管理，使礦井風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋礦井安全管理全過(guò)程和全方位。一、礦井準(zhǔn)入管理礦井在可行性研究和設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，以最大程度地消除或控制危險(xiǎn)源、降低風(fēng)險(xiǎn)，礦井設(shè)計(jì)應(yīng)：（1）符合國(guó)家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》及國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求和要求；（2）委托有資質(zhì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。礦井應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)設(shè)計(jì)要求施工，并應(yīng)：（3）符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（4）確保礦井安全、環(huán)境保護(hù)設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”標(biāo)準(zhǔn)；（5）確保施工建設(shè)單位含有施工建設(shè)資質(zhì)；（6）確保質(zhì)量合格，有國(guó)家相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。礦井投產(chǎn)前必需確保有有效采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資質(zhì)證、礦長(zhǎng)安全資格證。二、應(yīng)急和事故管理礦井應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提升應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故能力，確保職員安全健康和生命安全，最大程度地降低財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。1、礦井應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對(duì)性和可操作性《應(yīng)急預(yù)案》；（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次修訂；（3）確保全部職員全部經(jīng)過(guò)《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》培訓(xùn)；（4）確保礦井保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，全部些人員熟悉事故匯報(bào)程序；（5）最少每十二個(gè)月組織一次救災(zāi)演練，有演練計(jì)劃、演練方案及總結(jié)匯報(bào)；（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，礦井企業(yè)應(yīng)設(shè)置礦山救護(hù)隊(duì)，不含有單獨(dú)設(shè)置礦山救護(hù)隊(duì)條件礦井企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并和就近救護(hù)隊(duì)簽署救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì)；（7）應(yīng)按相關(guān)要求和要求建立應(yīng)搶救援管理平臺(tái)。礦井應(yīng)規(guī)范搶救管理，并應(yīng)確保：（8）每一班組最少任命2名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)專(zhuān)（兼）職搶救員，搶救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每十二個(gè)月最少有10%職員接收搶救培訓(xùn)；（10）全部關(guān)鍵作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配置搶救箱，搶救箱應(yīng)放置在適宜位置并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（11）搶救箱內(nèi)保留一份《搶救用具清單》，有專(zhuān)員定時(shí)檢驗(yàn)，確保醫(yī)療器械、藥品完好齊全；（12）有搶救箱配置分布圖及搶救用具明細(xì)表；（13）井下設(shè)置搶救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有顯著標(biāo)識(shí)；（14）有搶救用具使用統(tǒng)計(jì)，并定時(shí)對(duì)使用統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。2、礦井應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后根據(jù)國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故匯報(bào)和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)要求逐層上報(bào)，并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)；（2）事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理結(jié)束后，應(yīng)立即搜集、整理相關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié)；（3）依據(jù)事故類(lèi)別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查統(tǒng)計(jì)》、《事故調(diào)查匯報(bào)》；（4）對(duì)全部事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并立即向職員公布；（5）定時(shí)對(duì)事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和預(yù)控能力。三、消防管理礦井應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提升應(yīng)對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故能力，最大程度地降低財(cái)產(chǎn)損失。1、礦井應(yīng)依據(jù)實(shí)際需要配置消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場(chǎng)配置和標(biāo)準(zhǔn)相符；（2）消防器材放置處有反光功效標(biāo)志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材設(shè)在顯著、便于取用地點(diǎn)，周?chē)鸁o(wú)阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性和超出其使用溫度范圍地點(diǎn)；（4）消火栓設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對(duì)全部消防器材進(jìn)行編號(hào)；（7）建立了消防設(shè)施定時(shí)檢驗(yàn)制度；（8）滅火器按要求周期經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配置對(duì)應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；（11）建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等一直保持通暢。2、礦井應(yīng)定時(shí)組織進(jìn)行消防演練，并應(yīng)：（1）制訂《年度消防演練計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；（3）全部專(zhuān)兼職消防隊(duì)員全部按《消防管理?xiàng)l理》要求進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。3、礦井應(yīng)定時(shí)向職員宣傳消防知識(shí)，并應(yīng)：（1）利用多個(gè)形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定時(shí)對(duì)職員進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)；（3）確保消防搶救電話和消防隊(duì)員聯(lián)絡(luò)方法向全體職員公告。四、職業(yè)健康管理礦井應(yīng)建立并保持職員職業(yè)健康控制程序，立即識(shí)別和控制職業(yè)健康方面有害原因，保障職員職業(yè)健康。1、礦井應(yīng)為職員發(fā)明安全、健康作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周?chē)h(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）職員個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提醒標(biāo)志醒目；（4）有為礦井提供立即服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足職員日常健康檢驗(yàn)和緊搶救護(hù)需要。2、礦井應(yīng)建立職員健康檢驗(yàn)監(jiān)護(hù)制度，立即掌握職員安全健康情況，做好職員職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：（1）對(duì)在崗從業(yè)人員健康檢驗(yàn)和健康監(jiān)護(hù)符合《礦井安全規(guī)程》要求；（2）有符合《職業(yè)病防治法》職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展職業(yè)病防治工作；（3）定時(shí)對(duì)職員進(jìn)行健康體檢，并建立《職員健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對(duì)職員提供預(yù)防疾病和職業(yè)病醫(yī)學(xué)提議；（5）對(duì)發(fā)覺(jué)患有職業(yè)病職員，立即通知并提供診療及康復(fù)條件并妥善安置；（6）職員上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢驗(yàn)；（7）定時(shí)對(duì)職員進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。五、環(huán)境保護(hù)管理礦井應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，立即識(shí)別和控制環(huán)境有害原因，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持礦井環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：（1）應(yīng)制訂完備環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)；（2）規(guī)范礦井廢油脂回收管理，設(shè)置預(yù)防油脂泄漏和廢油回收設(shè)施或裝置，并對(duì)廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（3）嚴(yán)格落實(shí)礦井廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制方法；（4）對(duì)礦井污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污水經(jīng)過(guò)管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中技術(shù)要求；（5）確保礦井噪聲防護(hù)完善，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪方法；（6）對(duì)礦井固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，交由有資質(zhì)單位和人員進(jìn)行處理；（7）規(guī)范礦井放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)單位處理。六、手工工具管理礦井應(yīng)有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢驗(yàn)清單；（2）自制手工工具、非標(biāo)制作手工工具要預(yù)先制訂標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)同意；（3）不使用時(shí)，要將工具整齊擺放在指定工具箱（包、袋、套）或庫(kù)內(nèi)，利刃工含有專(zhuān)門(mén)護(hù)套；（4）集體手工工具由專(zhuān)員管理；（5）有手工工具使用管理臺(tái)帳，損壞工具應(yīng)立即更換；（6）在高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具必需加裝固定手腕帶；（7）用于井下作業(yè)手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對(duì)氣動(dòng)工具使用前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定；（9）有使用氣動(dòng)工具登記臺(tái)帳、管理措施和定時(shí)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。七、計(jì)量器具管理礦井應(yīng)建立計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳，并確保：（1）定時(shí)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有統(tǒng)計(jì)；（2）計(jì)量器具維護(hù)立即和保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)齊全；（3）計(jì)量器具存放在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場(chǎng))、防損壞。八、登高作業(yè)管理礦井應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺(tái)設(shè)計(jì)、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺(tái)》要求；（3）梯子制作和安裝符合《移動(dòng)式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》要求；（4）行人臺(tái)階設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺(tái)階設(shè)計(jì)要求》要求；（5）爬梯有編號(hào)，并有《爬梯使用管理臺(tái)帳》；（6）固定梯最少每三個(gè)月檢驗(yàn)一次，移動(dòng)式爬梯、腳手架除使用前要檢驗(yàn)外，最少每旬檢驗(yàn)一次；（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并持證上崗。九、起重作業(yè)管理礦井應(yīng)建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要