質量、環(huán)境、職業(yè)健康手冊

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：目錄版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/2

章節(jié)號：0.1生效日期：2016-7-1

目錄

章節(jié)號內容頁數(shù)

0對面

0.1

0.2

0.2企業(yè)愿景、使命、核心價值觀

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

4.2理解相關方的需求和期望

4.3確定管理體系的范圍

4.4管理體系及其過程

5.1領導作用和承諾

5.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

5.3組織的崗位、職責和權限

6.1應對風險和機遇的措施

6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃

6.3管理體系變更的策劃

7.1資源

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8.1運行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務的要求

8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制

8.5生產(chǎn)和服務提供

8.6產(chǎn)品和服務的放行

8.7不合格輸出的控制

8.8環(huán)境與職業(yè)健康的運行控制

8.9應急準備和響應

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.2內部審核

9.3管理評審

10持續(xù)改進

11附錄

11.1

11.2質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系對照表

11.3質量

11.4環(huán)境

11.5職業(yè)健康安全

11.6

11.7

11.8

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：公司簡介版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.2生效日期：2016-7-1

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：企業(yè)愿景、使命、核心價值觀版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.2生效日期：2016-7-1

我們的愿景:

獨特的設計理念、精湛的技藝、專業(yè)高素質的、完善的人性化售后服務來開

拓市場，確?？蛻舻睦媾c公司的口碑同時得到保障，實現(xiàn)雙方的共贏。

我們的使命：

“誠信為根，服務為本”

我們的核心價值觀：

為顧客創(chuàng)造精品為社會創(chuàng)造價值

為公司創(chuàng)造利潤為員工謀取福祉

為顧客創(chuàng)造精品，指本公司作為具有高度社會責任的窗簾家居企業(yè)，以市場為導向，以客戶為中

心，盡心于產(chǎn)品與服務，通過資源整合、誠信履約、優(yōu)質高效，為客戶創(chuàng)造優(yōu)質產(chǎn)品與服務，滿

足客戶，成就客戶，回報社會，最終鞏固企業(yè)的競爭優(yōu)勢與行業(yè)地位。

為社會創(chuàng)造價值，指本公司肩負著社會和諧發(fā)展的重任，達韻人通過不懈努力，為社會和諧發(fā)展

創(chuàng)造價值，為人民安居樂業(yè)保駕護航，勇挑重擔，敢為人先，從而彰顯天禹人與國家同榮辱、與

人民共命運的雄心壯志。

為公司創(chuàng)造利潤，指本公司的經(jīng)營目標是追求經(jīng)濟效益最優(yōu)化，重視利益相關主體訴求的滿足，

在企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的同時，為公司回報利潤與價值，實現(xiàn)雙向共贏，以此回報公司，為國家的

經(jīng)濟建設與發(fā)展貢獻力量。

為員工謀取福祉，指本公司重視員工利益，以合作共贏為目標，不斷提高廣大員工的經(jīng)濟收入與

福利水平，堅持維護員工的合法權益，滿足員工的物質文化與精神文化需求，提升廣大員工的歸

宿感與幸福感，增強企業(yè)的凝聚力與向心力，實現(xiàn)員工與企業(yè)共同成長.

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

章節(jié)號:一而一

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針

公司質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管壬

滿足要求、回報四方；

節(jié)能減排、重在預防；

誠信守法、持續(xù)改進；

安全第一、預防為主

以人為本、誠信為根。

釋義：

1.以業(yè)主滿意為追求，為達到業(yè)主的身

2.堅持以人為本,以科技為導向，以卓j

為中心”的承諾；

3.堅持安全的全過程控制，預防控

4.以環(huán)境標準要求共同推動，持續(xù)

5.

以上方針與公司的經(jīng)營方針相適應、相t

要求和持續(xù)改進管理體系的承諾；

6.以上方針貫穿于公司經(jīng)營生產(chǎn)全運

性

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：目的、適用范圍版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.3生效日期：2016-7-1

1.1為加強公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范公司管理行為，促進公司提高管理水平，

制定本手冊。

1.2本手冊適用于公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理活動范圍是家居用品（窗簾、電動遮陽產(chǎn)品、床上用品等）裝飾材料的銷售與服務及服務活動的區(qū)域。

1.3本手冊是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的標準，也是相關部門對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)。

1.4公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，除執(zhí)行本手冊外，還應執(zhí)行國家現(xiàn)行有關法律法規(guī)標

準規(guī)范的規(guī)定。

1.5通過建立實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，公司向顧客證實有能力、穩(wěn)定地提供滿足相關

方和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務。

1.6應用

本手冊適用于公司家居用品（窗簾、電動遮陽產(chǎn)品、床上用品等）裝飾材料的銷售與服務及服務活動

的全過程質量管理活動，以及這些過程中的環(huán)境管理活動和職業(yè)健康安全管理活動。

本公司產(chǎn)品，服務過程執(zhí)行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有要素。

覆蓋區(qū)域：

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：實施令版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

35=-*4-=.

早RE：0.4生效日期：2016-7-1

XXX有限公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊（以下簡稱：管理手冊），編號:DYJJ/SC-2016,

經(jīng)本公司審定后予以批準頒布，自二零一六年七月一日起實施。

建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的

有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧

客要求。依照管理方針和目標控制活動、產(chǎn)品和服務對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保

本公司持續(xù)發(fā)展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。

根據(jù)本公司實際情況，ISO9001：2015管理體系為基礎和主線，融合IS014001：2015環(huán)

境管理體系和GB/T28001-2011idt.OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，按照過程方法

和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標，對公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體

化管理體系作了總體描述。

本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領性文件，可提供顧

客、相關方及第三方認證機構作為評價本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。

管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質量管理、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。

XXX有限公司

總經(jīng)理：

二零一六年七月一日

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：任命書版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.5生效日期：2016-7-1

管理者代表和職業(yè)健康安全事務代表任命書

公司貫徹實施ISO9001：2015、IS014001：2015和GB/T28001-20U標準，是一項戰(zhàn)略決策，

是公司在質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面，滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，改善員工健康、安

全，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求、減少質量、安全環(huán)境風險帶來的損失，樹立良好企業(yè)形象的重要途徑。

為了加強對公司管理體系的領導，現(xiàn)任命XXX同志為公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

管理者代表，其具體職責為：

(1)負責組織建立、實施和保持公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。

(2)向管理層及時報告公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和任何改進需求。

(3)采取有效形式、提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境參與意識和安全生產(chǎn)意識。

(4)代表公司就質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關事宜與外部聯(lián)絡。

(5)負責公司質量管理活動的總協(xié)調。(其職責見本手冊組織機構和職責中4.3中之8)

望公司全體員工從協(xié)調，共同履行質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確保質量環(huán)境健康安全管

理體系的有效運行。

同時任命XXX同志為職業(yè)健康安全事務代

表，負責貫徹實施員工“三個參與、一個了解“，負責向公司領導層溝通員工要求，負責將員工參與和

協(xié)商的安排形成文件，并通報相關方。

總經(jīng)理：XXX

二零一六年七月一日

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標題：質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.6生效日期：2016-7-1

XXX有限公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標是：

管理體系目標：

1）交驗合格率100%

2）顧客滿意度290

3）杜絕意外傷害事故；

4）杜絕火災。

5）節(jié)能降耗，控制水能、電能消耗。

6）廢棄物合法處理率100%。

3.2.9管理者代表組織辦公室將上述目標形成文件并分發(fā)相關職能及層次：

3.2.10辦公室各組織部門及崗位開展培訓，使員工理解其內涵，并積極的完成目標而努力；

3.2.11各職能及層次根據(jù)公司的目標，分解為本部門、本層次質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標，

并呈管理者代表組織評審后實施；

3.2.12公司制立《管理目標考核制度》，并由辦公室負責實施，具體要求如下：

1）目標統(tǒng)計時間：每半年考核一次；

2）目標統(tǒng)計方法：

a交驗合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)X100%=交驗合格率；

b顧客滿意總評分/被調查時顧客數(shù)=顧客滿意率；

3）各部門、各層次按規(guī)定時間、將目標統(tǒng)計結果報辦公室；

公司編制了《目標管理程序》，以對目標的制定、分解、檢查予以控制。辦公室編制《管理方案控制

程序》，以確保：

a.質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標體現(xiàn)了產(chǎn)品和服務必須符合適用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范要求及滿

足顧客要求；目標、指標盡可能量化、應可測量并體現(xiàn)預防為主、持續(xù)改進的承諾。

b.公司制定質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境總目標，各有關部門和項目部應在此基礎上制定相應的管理目

標、指標及管理方案，以確保公司的目標、指標及管理方案得到落實；

c.建立和評審職業(yè)健康安全、環(huán)境目標時，考慮對危險源辨識、風險評價和風險控制、對重要環(huán)境因

素的控制，以及法律、法規(guī)和其他要求，同時考慮公司財務可選的技術方案；

d.制訂和實施為實現(xiàn)目標和指標的管理方案，管理方案制定內容是針對職業(yè)健康安全和環(huán)境目標和

公司重大危險源及重要環(huán)境因素而制定的，并應明確在實現(xiàn)每一個目標的過程中各層次的職責和權限。管

理方案還包括為實現(xiàn)每一個目標、、指標的技術措施、資金預算、完成的時間。

E.辦公室負責組織相關部門制定《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案》，經(jīng)理批準后實施。必要時在管理

評審會議或通過其他形式特別涉及到新開工的項目，在計劃時間間隔內對管理方案進行評審和修定。

3.2.13質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的評審

1）辦公室和公司及各部門，各層次質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標完成結果匯總，做為管理評

審的輸入，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》；

2）辦公室將質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標考核結果等記錄歸檔保管，具體執(zhí)行《記錄和檔案控制

程序》

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標題：手冊的管理版號/修改次：A/O頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.7生效日期：2016-7-1

1、管理手冊由辦公室組織各有關部門編制，管理者代表組織審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布；

2、管理手冊由辦公室統(tǒng)一保管，統(tǒng)一發(fā)放，使用人（部門）按唯一分發(fā)號領用保管；

3、使用人嚴禁在手冊中勾畫重點或其它涂抹行為發(fā)生；

4、使用人對手冊有修改建議時，可向辦公室提出修改申請，并提出具體修改內容，經(jīng)同意后，按原

規(guī)定編制、審核、批準發(fā)放；

5、當使用人調離原工作崗位或辭職時，應向辦公室交回領用的手冊；

6,使用人領用的管理手冊為受控版本，不得轉讓其它部門或個人；

7、具體

執(zhí)行《文件控制程序》之要求。

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標題：引用標準、名詞及術語定義版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.8生效日期：2016-7-1

0.8.1管理體系標準

1.GB/T19000-2015質量管理體系基礎和術語

2.ISO9001：2015質量管理體系要求

3.IS014001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

4.GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求

5.GB/T50430-2007工程建設安裝企業(yè)質量管理規(guī)范

0.8.2適用的法律法規(guī)

6.中華人民共和國合同法

7.中華人民共和國質量法

8.中華人民共和國憲法

9.中華人民共和國安全生產(chǎn)法

10.中華人民共和國環(huán)境保護法

11.其他適用的國家、行業(yè)有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等

0.8.3適用技術標準

技術標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。

0.8.4名詞及術語定義

12.公司：指xxx有限公司。

13.戰(zhàn)略：實現(xiàn)長期或總目標的計劃。

14.組織環(huán)境：對組織建立和實現(xiàn)目標的方法有影響的內部和外部因素的組合。

15.風險：不確定性的影響。

16.合同：指公司和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求，本管理手冊文件中的

合同指工程承包合同。

17.顧客：能夠或實際接受為其提供的，或應其要求提供的產(chǎn)品或服務的個人或組織。

18.外部供方：組織以外的供方。

19.分包方：指以合同形式向公司提供分包服務和設備租賃服務的組織。

20.供方：指以合同形式向公司提供生產(chǎn)所需產(chǎn)品的組織。

21.四不放過：事故原因查不清不放過，事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采

取防范措施不放過；事故責任者未受到處理不放過。

22.輕傷事故：因受傷后休工在1個工作日以上105個工作日以內的事故。重傷事故：因

工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的事故。

23.死亡事故：指發(fā)生事故當時死亡和負傷后一個月內死亡的事故。一般指一次事故死亡

1-2人的事故，重大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。

24.非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。

25.辦公區(qū)：指公司辦公場所和安裝項目辦公場所。

26.安裝作業(yè)區(qū)：按其功能分為安裝（生產(chǎn)）區(qū)和安裝生活區(qū)，前者是指項目安裝作業(yè)現(xiàn)

場，以及配合安裝而設置的各種輔助場所，包括：場地、庫房；后者是指現(xiàn)場作業(yè)人員安裝期間的生

活居所。

27.危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

28.危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

29.資源：實施質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理所需的人員、資金、設施、設備、技術和

資料等。主控項目：建筑工程中的對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護和公眾利益起決定性作用的檢驗項目。

30.一般項目：除主控項目外的檢驗項目。

31.檢驗批：按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用的，由一定數(shù)量樣本組成

的檢驗體。

32.關鍵工序：對工程質量有重大影響的工序。

33.特殊工序：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程稱之為特殊工

序。

34.環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

35.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

36.環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量

化。

37.環(huán)境指標：直接由環(huán)境目標產(chǎn)生，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境環(huán)

境績效，它們可適用于組織整個組織或其局部。

38.污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材

料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污

染預防可包括對源的消減和消除，過程、產(chǎn)品或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再

利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。

39.相關方：可影響決策或活動、被決策或活動所影響、或自認為被決策或活動影響的個

人或組織。

40.質量管理活動：為完成質量管理要求而實施的行動。

41.質量管理制度：按某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動要求。質

量管理制度應規(guī)定質量管理活動的步驟、方法、職責。質量管理制度一般應形成文件。需要時，質量

管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。

42.質量信息：反映安裝質量和質量活動過程的記錄。

43.質量管理創(chuàng)新：在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、降低質量管理成本而實

施的質量管理制度、活動、方法的革新。

44.安裝質量檢查：安裝企業(yè)對安裝質量進行的檢查、評定活動。

45.項目經(jīng)理：指公司法定代表人在承包的建設工程安裝項目上的委托代理人。

46.項目部：指由項目經(jīng)理在公司領導下組建并領導的對承建工程項目實施組織管理的機

構。

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：組織所處的環(huán)境版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：4.1理解組織及其所處的環(huán)境生效日期：2016-7-1

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

公司致力于家居用品(窗簾、電動遮陽產(chǎn)品、床上用品等)、裝飾材料的銷售與服務，精益求精，力爭成為客戶的最佳供

應商，為客戶提供強有力的技術支持和質量保證，在環(huán)境方面對社會承諾節(jié)約能源資源、降低污染、保護環(huán)境，在公司職業(yè)健

康安全方面保護員工；因此公司在人才、設備、生產(chǎn)、質保和售后服務方面提供強有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應

商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應用。公司也根據(jù)客戶的要求進行定制開發(fā)，使本公司提供的水利水電工程能達到客戶的要求，

對社會的環(huán)境保護承諾、對員工的職業(yè)健康安全的保護。

4.1.2內部因素和外部因素

(1)公司根據(jù)自身實際進行內部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預

期結果的各種外部和內部因素進行必耍的管控。這些內部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或

條件。

(2)內部環(huán)境因素要考慮公司的內部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關因素。

(3)外部因素要考慮國際、國內、本地的各種法律法規(guī)、技術、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素

等相關因素。

(4)內外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。

(5)公司每年定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調整公司戰(zhàn)略，應對不斷變化的市場。

4.1.3.相關/引用文件

4.1.3.1《風險辨識評價與管理控制程序》

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：組織所處的環(huán)境

章節(jié)號：4.2理解相關方的需求和期烏

4.2.1由于相關方對公司持續(xù)寸

生影響或潛在影響，因止

a）與質量和環(huán)境、職業(yè)健朦

部供應商、員工及監(jiān)管；

b）按相關文件的規(guī)定要求，

c）這些相關方的需求和期望

4.2.2公司各部門按相關文件規(guī):

以便及時調整公司戰(zhàn)略，〕

4.2.3.相關/引用文件

4.2.3.1《風險辨識評價與管

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：組織所處的環(huán)境

章節(jié)號：4.3確定管理體系的范圍

4.3.1公司質量、環(huán)境和職業(yè)他

健康安全管理體系的控制范圍。

4.3.2在確定公司質量、環(huán)境和

a）各種內部和外部因素，見，

b）相關方的要求及相關的合^

c）其組織單元、職能和物理J

d）組織的產(chǎn)品、活動和服務.

E）其實施控制與施加影響的7

4.3.3對本公司確定的質量、環(huán)J

施。

4.3.4本公司質量、環(huán)境和職叱

4.3.5相關范圍描述和適用條荊

4.3.6如果公司的質量、環(huán)境不

求，應說明理由。那些不:

能影響組織確保產(chǎn)品和服

本標準。

4.3.7本公司質量、環(huán)境、職

述，因本公司窗簾制作按照客

發(fā)。

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：組織所處的環(huán)境

章節(jié)號：4.4三標管理體系及其過程

4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立鄉(xiāng)

遵循的要求并明確：

a）識別管理體系所需的過程及

b）確定這些過程中的順序和在

c）確定為確保過程有效運行、

d）確?？梢垣@得必要的資源

視；

e）監(jiān)視、測量和分析這些過科

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)先

根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總Z

下列關鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控f

1）文件化體系管理控制過程；

2）體系策劃與審核管理過程；

3）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設

4）與顧客有關的評審、服務與

5）采購控制及物流控制過程；

6）生產(chǎn)安裝及外部提供服務加

7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品

8）監(jiān)視和測量資源使用控制以

9）資源的提供與管理過程（包

10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制］

4.4..2公司按IS09001：2015標】

準的要求建立文件化的質量、

改進。

4.4.3為使公司質量、環(huán)境和職由

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：組織所處的環(huán)境

章節(jié)號：4.4三標管理體系及其過程

1）按質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

運作應保持一致。

2）隨著質量、環(huán)境和職業(yè)健方

針、目標的變化，應定期￡

確保其有效性、充分性和父

3）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安W

效率。

XXX有限公司管理手冊文件考

標題：領導作用

章節(jié)號：5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

最高管理者應證實其對質量、環(huán)」

a）對質量、環(huán)境和職業(yè)健朦

b）確保制定質量、環(huán)境和肝

相一致；

c）確保質量、環(huán)境和職業(yè)偃

d）促進使用過程方法和基于

e）確保獲得質量、環(huán)境和明

f）溝通有效的質量管理和符

g）確保實現(xiàn)質量、環(huán)境和期

h）促使、指導和支持員工努

i）推動改進；

j）支持其他管理者履行其樣

5.1.2以顧客為關注焦點

最高管理者應證實其以顧客為關;

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧

和服務有關的法律、法，

b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品

c）始終致力于增強顧客滿意

xxx有限公司管理手冊文件?

標題：領導作用

章節(jié)號：5.2質量、麗贏而誦彘

5.2.1制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

(1)公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

(2)公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

安全方針的指定應：

a)適應組織的宗旨和組織所勿

,并支持其戰(zhàn)略方向；

b)為制定質量、環(huán)境和職業(yè)他

c)包括滿足適用要求的承諾；

d)包括保護環(huán)境的承諾，包卻

他與組織所處環(huán)境有關的特定;

e)包括履行其合規(guī)義務、法律

f)包括持續(xù)改進質量、環(huán)境和

績效的承諾。

5.2.2溝通質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

(1)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安4

傳畫等形式，以便讓員工方

(2)公司應將質量、環(huán)境和職由

悉、理解并貫徹執(zhí)行。

(3)必要時，質量、環(huán)境和職出

(4)公司應通過管理評審對質

映不斷變化的內部、外部：

XXX有限公司管理手冊文件一

標題：領導作用

章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權限

1.1組織機構-管理體系

1.2組織機構-行政管理體系

見附錄《組織機構圖》

1.3管理職責

1.3.1總經(jīng)理

a）負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保擰

安全方針，并簽署批準、期

職業(yè)健康安全體系的管理制

b）任命管理者代表，負責確定

c）負責批準《管理手冊》、

訓計劃”；

d）確保提供建立、實施并保捐

e）負責特殊合同的批準和簽訂

《合格供應商名錄》；

f）對公司安裝質量全面負責，

對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

理體系持續(xù)改進和提升，傷

1.3.2管理者代表

a）負責質量環(huán)境和職業(yè)健康安

報告運行情況，并提出改進

b）負責促進全體員工形成滿足

c）負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康

理手冊》和“質量計劃”的

d）負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康

e）負責選定審核組長和審核員

f）批準顧客滿意度調查表或調

g）組織并參加管理評審，向總

安全管理體系的運行情況，

h）就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：領導作用

章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權限

1.3.4各部門負責人

a）作為本部門負責人，有責任

之貫徹執(zhí)行；有責任持續(xù)再

b）規(guī)定所屬人員的職責、權版

c）制定本部門的管理目標、掛

負責對本部門潛在環(huán)境污染

組織本部門的應急準備與咂

O

d）遵守已確認適用的法律、造

e）保證所屬人員得到適當培訓

序工作。

0負責本部門的節(jié)能降耗工作

全工作，減少疾病和工傷孽

g）負責相應業(yè)務范圍內的外剖

管理體系績效做好信息的交

h）確保本部門的設施、工作切

i）匯集、報告和處理本部門員

j）負責與本部門相關作業(yè)文件

1.3.5職業(yè)健康安全事務代表

a）由員工推薦或選舉產(chǎn)生；

b）對全體員工負責，直接向組

反映員工的意見；

c）參與危險源辯識、風險評傷

d）參與職業(yè)健康安全方針和目

e）代表公司員工對影響員工用

意見；

f）了解員工及相關方對健康安

g）自發(fā)遵守已確認的法律法關

進行自查意識。

XXX有限公司管理手冊文件-

標題：領導作用

章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權限

1.3.6辦公室

①文件管理；

②記錄和檔案管理；

③人力資源管理；

④協(xié)助管理者代表做好內部審核的;

⑤協(xié)助最高管理層做好管理評審和:

⑥對公司和部門的質量、環(huán)境、職

⑦按要求對本部門質量、環(huán)境、?

⑧按要求對本部門質量、環(huán)境、￥

⑨負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理活動的協(xié)調工作。

1.3.7業(yè)務部

①負責設備管理的策劃和配置；

②負責銷售活動質量、環(huán)境、職業(yè)I

③負責組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康W

④組織公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康

⑤負責原材料及相關材料、構配件

⑥參與投標及合同管理；

⑦參與和指導項目部分包管理活可

⑧負責項目的服務工作；

⑨業(yè)務部部長負責本部門質量、升

⑩負責顧客信息的收集、匯總和員

③負責顧客滿意度測評與管理；

⑤按要求對本部門質量、環(huán)境、￥

1.3.8采購部

①負責原材料及相關材料、構配件彳

②負責部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康2

③負責檢測設備的管理；

④負責公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康W

⑤負責組織公司各部門進行環(huán)境與B

與實施、考核等工作；

⑥參與投標及合同管理：參與供方白

⑦按要求對本部門質量、環(huán)境、職4

⑧按要求對本部門的質量、環(huán)境、

⑨部長負責本部門質量、環(huán)境、?

7）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全主管

業(yè)務部為公司的質量、環(huán)境、職4

履行如下職責：

①在最高管理層的領導下對公司外

②對各部門的質量、環(huán)境、職業(yè)第

③對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全爸

1.3.9財務部

①負責本部門環(huán)境因素與危險源但

②負責公司在質量、環(huán)境與職業(yè)倡

③參與對公司安裝合同的評審，究

1.3.10質量、環(huán)境、職業(yè)健康安:

管理者代表為公司質量、環(huán)境、I

境、職業(yè)健康安全管理活動的總協(xié)調人;

①對所負責的協(xié)調范圍的質量、耳

②對協(xié)調中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、

③對協(xié)調會議及其他協(xié)調記錄應了

1.3.11質檢員

①熟悉公司產(chǎn)品的檢驗的相關標劉

②熟練掌握產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗科

③提供準確、全面、清晰的檢驗知

④指導、監(jiān)督并糾正安裝人員的出

⑤向領導和相關部門提出改進質量

⑥協(xié)助部門經(jīng)理實施相關糾正、預I

⑦不斷充實質檢知識，協(xié)助領導收;

⑧完成領導交辦的其它任務。

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：6策劃

章節(jié)號：6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1應對風險和機遇的措施

策劃質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全,

本手冊4.1、4.2章節(jié)的要求，確定］

（1）可能對本公司質量、環(huán)」

（2）與相關方的關系，以及，

（3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、［

（4）資源的獲得和優(yōu)先供給.

（5）與質量、環(huán)境和職業(yè)健1

確定需要應對的風險和機遇，以］

a）確保質量、環(huán)境和職業(yè)健1

b）增強有利影響；預防或洞

實現(xiàn)持續(xù)改進。

c）公司策劃應對這些風險與彳

潛在緊急情況，特別是那些可能具;

d）組織應保持需要應對的風［

6.1.2環(huán)境因素

組織應在所界定的環(huán)境管理體:

影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影「

組織在識別環(huán)境因素時應考慮j

組織在識別和評價環(huán)境因素時,

a）變更，包括已納入計劃

b）異常狀況和可合理預見

組織應根據(jù)所建立的準則，確:

因素）。適當時，組織應在其各層

XXX有限公司管理手冊文件?

標題：6策劃

章節(jié)號：6.1應對風險和機遇的措施

組織應保持確定其重要環(huán)境因素

化信息。

6.1.3危險源

對公司所有活動、服務過程中I

以使在公司所有活動、服務過程中:

康風險得到有效控制并及時更新：

a）管理者代表負責審批重大危

b）辦公室負責匯總危險源的務

危險源和不可接受的風險；

c）識別風險因素的范圍必須寤

d）識別風險因素應考慮過去、

e）識別風險因素要考慮下列類

?物體打擊；

?機械傷害；

?燙傷；

?高處墜落；

?物理爆炸；

?其他。

g）評價危險源風險因素時應以

程度、法律法規(guī)的符合性及資源消5

h）對評價出的重大危險源時

其控制計劃清單》《不可接受風險;

i）當生產(chǎn)過程中的活動或服務

源進行補充識別，評價并確定不可』

可接受風險，并及時更新

6.1.4合規(guī)義務

建立、實施并保持程序來識別-

并建立獲取這些要求的渠道。確定〕

和服務以及相關的環(huán)境因素和風險I

(1)組織應確定并獲取與其環(huán)境

(2)組織應確定如何將這些合知

(3)組織在建立、實施、保持和

(4)組織應保持其合規(guī)義務的文

(5)組織的合規(guī)義務可能會給空

6.1.5策劃應對質量、環(huán)境與職業(yè)1

(1)組織應策劃采取措施對這世

a)重要環(huán)境因素、重大職業(yè)

b)重大不可接受質量風險；

c)合規(guī)義務；

d)6.1.1所識別的風險和機］

(2)組織應策劃如何在質量、3

評價這些措施的有效性。

(3)應對風險和機遇的措施應與

(4)風險與機遇識別時機包括萬

戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化

(5)當策劃這些措施時，組織脛

6.1.6.相關/引用文件

6.1.6.1《風險和機遇的應對措

6.1.6.2《環(huán)境因素識別與評份

6.1.6.3《危險源辨識、風險皆

6.1.6.4《合規(guī)義務辨識與合知

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

xxx有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：6策劃版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/2

章節(jié)號：6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃生效日期：2016-7-1

6.2.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標

公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標見管理手冊0.6章節(jié)。

621.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布公司質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標。

621.2為確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)，

公司應對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關職能、層次和過程設定分

目標，即在相關的部門建立分目標。

621.3這些目標應滿足可測量要求，并與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內容

應包括：

1）產(chǎn)品和服務要求；

2）為滿足顧客要求所進行的活動等；

3）

目標應考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務及顧客滿意的狀況

,體現(xiàn)持續(xù)改進要求。

4）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應可測量（可行時）；

5）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應得到監(jiān)視；

6.2.1.4

各部門每年應對管理目標的實施情況進行評價，對實施結果與現(xiàn)有管理目標的所

示差距，應不斷尋找改進機會，設定新的管理目標，必要時予以更新。

6.2.1.5質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應與相關部門及相關方進行必要的溝通。

6.2.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定

為保證公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和重大風險源

制定相應的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應確定：

a）采取的措施；

b）需要的資源；

c）由誰負責；

d）何時完成；

e）如何評價結果。

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：6策劃版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)2/2

章節(jié)號：6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃生效日期：2016-7-1

6.2.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂

?各責任部門對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；

?在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風險因

素等情況時需要更改質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理方案進行修訂。

修訂后的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權的人員）進行審批。

6.2.4.相關/引用文件

6.2.4.1《目標和管理方案控制程序》

XXX有限公司管理手冊文件號：DYJJ/SC-2016

標題：6策劃版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：6.3管理體系變更的策劃生效曰期：2016-7-1

6.3.1當公司確定需要對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃

并系統(tǒng)地實施（見4.4）。公司變更時應考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責任和權限的分配或再分配。

6.3.2.相關/引用文件

6.3.2.1《組織變更管理控制程序》

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標題7支持

章節(jié)號：7.1資源

7.1.1總則

7.1.1.1組織應確定并提供為

理體系所需的資源。?

和改進需求進行識別,

7.1.1.2總經(jīng)理為達到以下目f

1）為實施、保持和改進質

2）為滿足法律、法規(guī)的爰

7.1.1.3總經(jīng)理在提供質量、叫

a）現(xiàn)有內部資源的能力和

b）需要從外部供方獲得體

7.1.1.4所提供資源可包括：

等，公司對人員、設力

要求的目的。

7.1.2人員

組織應確定并提供所需要的人員,

制其過程。辦公室編制《人力資源'

7.1.3基礎設施

7.1.3.1公司為實現(xiàn)家居用品

務的符合性，確定所需的基礎設施,

1）工作場所（建筑物）及三

2）家居用品（窗簾、電動

備；3）監(jiān)視和測量資源；

4）生產(chǎn)需要的支持性服務

5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)，

6）運輸資源等支持性服務

7）信息系統(tǒng)：計算機信差

申請，總經(jīng)理批準后:

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標題7支持版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)2/4

章節(jié)號：7.1資源生效日期：2016-7-1

7.1.3.2各項目部負責家居用品（窗簾、電動遮陽產(chǎn)品、床上用品等）、裝飾材料的銷售

與服務設施設備、搬運設施的驗收、使用和日常保養(yǎng)，業(yè)務部負責監(jiān)視和測量資

源的控制。

7.1.3.3公司業(yè)務部和搬運設施的驗收、維修、管理的控制詳見《安裝機具與作業(yè)環(huán)境控

制程序》，檢驗設施的檢定、使用、維護見《監(jiān)視和測量資源控制程序》。

7.1.4過程運行環(huán)境

7.L4.1公司對影響產(chǎn)品和服務的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：

a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；

b）心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

7.1.4.2業(yè)務部根據(jù)有關法律法規(guī)及有關標準，對工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務符合性的因素

組織相關部門制定相應的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質量目標。

7.1.4.3新建、擴建、改建項目，應充分考慮工作環(huán)境因素，業(yè)務部應組織對項目工作環(huán)境

進行審核、評價。

7.1.4.4現(xiàn)有和新建設施的環(huán)境應加強控制、檢查、改進。

7.1.4.5公司應開展以下活動，調動員工實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極

性：

1）加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；

2）減輕勞動強度，減少對員工的危害；

3）建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性；

4）組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。

7.1.4.6各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務符合性的因素應及時整改。

7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見《安裝機具與作業(yè)環(huán)境控制程序》。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總則

業(yè)務部應對產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時申請配置用于證實產(chǎn)

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標題7支持版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)3/4

章節(jié)號：7.1資源生效日期：2016-7-1

品和服務及環(huán)境與職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設施

以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理符合要

求。詳見《監(jiān)視和測量資源控制程序》。

7.1.5.2測量溯源

當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資

源控制應：

a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單

位；自己檢定的，應規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎應可溯源至國際或國家標準；

b）為防止因校正不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；

c）在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；

d）做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；

e）當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施。

f）

當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初

次使用前進行，必要時再確認。

7.1.6企業(yè)的知識

公司應確定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務符合性及顧

客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：

（1）從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓；

（2）獲取公司內部人員的知識和經(jīng)驗；

（3）從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；

（4）獲取組織內部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導計劃、繼任計劃等；

（5）與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；

（6）與相關方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；

（7）根據(jù)改進的結果更新必要的企業(yè)知識。

在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識

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標題7支持版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)4/4

章節(jié)號：7.1.7資源生效日期：2016-7-1

a）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的知識；

b）過程所需的知識；

d）顧客滿意所需的知識；

e）員工崗位技能所需的知識；

f）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變化時，評估所需更多的知識。

企業(yè)知識的管理按《知識管理控制程序》的有關要求實施。

7.1.7相關/引用文件

7.1.7.1《人力資源管理控制程序》

7.1.7.2《安裝機具與作業(yè)環(huán)境控制