尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法模板

尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分措施二○一十二個(gè)月八月目錄一、說明 1二、尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分措施 31．安全生產(chǎn)組織保障 31.1目標(biāo)（60分） 31.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求（100分） 41.3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命（60） 71.4安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分） 71.5文件和資料控制（60分） 91.6外部聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部溝通（60分） 111.7承包商選擇和管理（80分） 131.8安全投入（80分） 141.9工傷保險(xiǎn)（40分） 152.風(fēng)險(xiǎn)管理 162.1辨識和評價(jià)要求(100分) 162.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（120） 182.3關(guān)鍵任務(wù)識別和控制（80分） 203．安全教育培訓(xùn) 223.1職員安全意識（60分） 223.2培訓(xùn)（100分） 234.尾礦庫建設(shè) 254.1勘查、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收(100分) 254.2回采和閉庫（100分） 275.尾礦庫運(yùn)行 295.1尾礦輸送、筑壩和排放（150分） 295.2水位控制和防汛（150分） 325.3尾礦壩滲流和防震、抗震（100分） 335.4作業(yè)現(xiàn)場安全管理（70分） 345.5改變管理（100分） 376．檢驗(yàn) 386.1通常要求(80分) 386.2日常巡檢和定時(shí)觀察(80分) 406.3防洪安全檢驗(yàn)（80分） 426.4壩體安全檢驗(yàn)（100分） 436.5庫區(qū)安全檢驗(yàn)（80分） 456.6糾正和預(yù)防方法（80分） 477.應(yīng)急管理 487.1應(yīng)急準(zhǔn)備(60分) 487.2應(yīng)急預(yù)案（60分） 507.3應(yīng)急響應(yīng)(50分) 527.4應(yīng)急保障(60分) 537.5應(yīng)急評審和改善(50分) 558．事故、事件匯報(bào)、調(diào)查和分析 568.1匯報(bào)（60分） 568.2調(diào)查（80分） 578.3統(tǒng)計(jì)和分析（50分） 598.4事故、事件回顧（40分） 619．績效測量和評價(jià) 629.1績效測量(80分) 629.2系統(tǒng)評價(jià)（80分） 64一、說明1.為規(guī)范全國尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作，合理確定評審等級，依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實(shí)施指南》（AQ.4-）相關(guān)要求，制訂本評分措施。2.本評分措施適適用于尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審。3.在評審年度（申請之日起前十二個(gè)月）內(nèi)未發(fā)生人員死亡生產(chǎn)安全事故，且滿足下列要求尾礦庫，方可參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評審：——建立健全關(guān)鍵責(zé)任人、分管責(zé)任人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制訂安全檢驗(yàn)制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度，制訂作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程；——安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依據(jù)國家相關(guān)要求足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用、繳納并專戶存放安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金；——設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配置專職安全生產(chǎn)管理人員；——關(guān)鍵責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考評合格，取得安全資格證書；——特種作業(yè)人員經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考評合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；——其它從業(yè)人員依據(jù)要求接收安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；——依法參與工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)；——制訂防治職業(yè)危害具體方法，并為從業(yè)人員配置符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)勞動防護(hù)用具；——根據(jù)國家相關(guān)要求進(jìn)行定時(shí)檢測檢驗(yàn);有登記檔案和檢測、評定匯報(bào)及監(jiān)控方法；——制訂事故應(yīng)搶救援預(yù)案，建立事故應(yīng)搶救援組織,配置必需應(yīng)搶救援器材、設(shè)備；——尾礦壩輪廓尺寸符合設(shè)計(jì)要求；——尾礦庫在最高洪水位時(shí)能同時(shí)滿足設(shè)計(jì)要求安全超高和最小干灘長度要求；——排洪設(shè)施能力滿足設(shè)計(jì)要求且無堵塞、裂縫、腐蝕和磨損；——壩體滲流控制滿足設(shè)計(jì)要求，壩面無沼澤化；——壩面按設(shè)計(jì)設(shè)置排水溝、覆土、植被，壩面、壩肩無裂縫或沖溝；——上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二最終設(shè)計(jì)壩高時(shí)，進(jìn)行穩(wěn)定性專題評價(jià)。4.本評分措施用標(biāo)準(zhǔn)化得分確定尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級。5.尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由9個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問題。6.本評分措施對子元素給予不一樣分值，子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、實(shí)施、符合、績效4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為10%、20%、30%、40%。各元素分值明細(xì)表以下：元素分值明細(xì)表元素分值1.安全生產(chǎn)組織保障6002.風(fēng)險(xiǎn)管理3003.安全教育培訓(xùn)1604.尾礦庫建設(shè)2005.尾礦庫運(yùn)行5706.檢驗(yàn)5007.應(yīng)急管理2808.事故、事件匯報(bào)、調(diào)查和分析2309.績效測量和評價(jià)160總分3000標(biāo)準(zhǔn)化評審得分總分為3000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式以下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評審得分÷3000×100。7.尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作每3年最少進(jìn)行一次。8.標(biāo)準(zhǔn)化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。等級劃分標(biāo)準(zhǔn)以下：尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級劃分表評審等級標(biāo)準(zhǔn)化得分一級≥90（2700）二級≥75（2250）三級≥60（1800）9.尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級使用期為3年,在使用期內(nèi)發(fā)生人員死亡生產(chǎn)安全事故或含有重大影響事件，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評審。

二、尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分措施1．安全生產(chǎn)組織保障1.1目標(biāo)（60分）策劃（6分）是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置、完成情況評價(jià)管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價(jià)責(zé)任部門、責(zé)任人員及評價(jià)方法？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)實(shí)施(12分)是否設(shè)置了文件化年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)人力資源；財(cái)力資源；物力資源；技術(shù)資源。是否制訂了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測、修正和更新？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(18分)尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含于企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)設(shè)置安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)管理評審結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；以往安全生產(chǎn)績效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評定結(jié)果。安全生產(chǎn)目標(biāo)是否表現(xiàn)改善安全生產(chǎn)管理要求；(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分)改善安全生產(chǎn)管理具體方法；尾礦庫事件影響，如事件頻率、嚴(yán)重性和造成損失等。根據(jù)實(shí)施計(jì)劃要求對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(24分)是否完成了全部安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改善方法？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)職員了解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)影響程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)明確性；可測量性；可接收性；實(shí)際性；時(shí)限性。1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求（100分）1.2.1需求識別和獲?。?0分）策劃（3分）是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求需求并獲取對應(yīng)法律法規(guī)和其它要求制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否確定了負(fù)責(zé)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求需求并獲取對應(yīng)法律法規(guī)和其它要求部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)實(shí)施(6分)是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求需求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否依據(jù)需求識別結(jié)果獲取對應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)內(nèi)部人員是否能夠獲取相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否有適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)符合(9分)已識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求是否包含：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：9分)法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其它要求。績效(12分)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求需求有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)需求識別方法行之有效；需求識別所需資源（人員、資金）保障充足；需求識別包含全部部門和職員；全部識別法律法規(guī)和其它要求被認(rèn)可（無錯認(rèn)、無冗余）。獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求有效性，包含：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：8分)和企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求均已列入清單；所獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求均為現(xiàn)行有效版本。1.2.2融入（40分）策劃（4分）針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入是否建立了制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)實(shí)施(8分)是否已將識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否按所識別需求為職員提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)職員是否有獲取對應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求有效路徑？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(12分)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）相關(guān)職員接收安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求培訓(xùn)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(16分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)將其要求融入安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度；將其要求融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作要求；將其要求寫入職員安全培訓(xùn)教材；將其要求融入安全生產(chǎn)活動中。對相關(guān)職員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求培訓(xùn)針對性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.通常（4分）3.差（0分）1.2.3評審和更新（30分）策劃（3分）針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求評審和更新是否建立了制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)上述制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)實(shí)施(6分)是否按制度對獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行定時(shí)評審？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)當(dāng)改變發(fā)生時(shí)，是否立即更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)當(dāng)改變發(fā)生時(shí)，是否立即將更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(9分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求得到立即評審和更新百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(12分)評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)評審、更新方法正確；評審、更新立即；評審、更新全方面無遺漏、無冗余；相關(guān)部門、人員全部了解評審、更新內(nèi)容。1.3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命（60）策劃（6分）是否有設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和任命安全管理人員文件？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)實(shí)施(12分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求配置安全生產(chǎn)管理人員？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)最高管理者是否已書面任命尾礦庫責(zé)任人和安全管理人員？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)符合(18分)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)全部任命書是否由最高管理者和接收任命人員簽字？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)依據(jù)培訓(xùn)需求分析，被任命人員是否參與了下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)；《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》和《尾礦庫安全監(jiān)督管理要求》培訓(xùn)；尾礦庫基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評審人員培訓(xùn)；危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)培訓(xùn)；安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；事故、事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn)。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求，被任命人員是否持有對應(yīng)資格證？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)績效(24分)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員配置有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)機(jī)構(gòu)和人員配置滿足法律法規(guī)要求；相關(guān)人員全部參與了培訓(xùn)；相關(guān)人員了解本身全部崗位職責(zé)；相關(guān)人員了解尾礦庫存在全部風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制方法；相關(guān)人員推行了全部控制方法；相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)；相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評審技術(shù)。1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）策劃（6）是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制制訂、溝通、培訓(xùn)、考評、評審和更新管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制制訂、溝通、培訓(xùn)、考評、評審和更新部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)實(shí)施(12分)是否要求了關(guān)鍵責(zé)任人、分管責(zé)任人、安全生產(chǎn)管理人員、其它職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐層說明？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)各級管理層是否接收了相關(guān)安全生產(chǎn)職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施情況進(jìn)行考評？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否定時(shí)對安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性進(jìn)行評審和更新？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(18分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可實(shí)施、可考評？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐層說明程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）關(guān)鍵責(zé)任人安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：6分)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；確保安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施；督促、檢驗(yàn)安全生產(chǎn)工作，立即消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；立即、如實(shí)匯報(bào)生產(chǎn)安全事故；組織制訂安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題；定時(shí)聽取職員對安全生產(chǎn)工作意見和提議；每十二個(gè)月最少組織開展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對推行安全生產(chǎn)職責(zé)承諾；定時(shí)向職代會或職員代表大會匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考評百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(24分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）各類人員對本身安全生產(chǎn)職責(zé)了解和推行情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.通常（3分）3.差（0分）安全生產(chǎn)責(zé)任制考評有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)最少每三個(gè)月考評1次；要針對部門和人員職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考評；考評結(jié)果和安全獎懲等掛鉤；考評過程認(rèn)真細(xì)致；考評結(jié)果客觀公正；針對考評發(fā)覺問題提出糾正和預(yù)防方法。1.5文件和資料控制（60分）策劃（6分）是否有文件和資料控制管理制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確安全管理制度文件制訂、頒發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施、考評、評審和修訂要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確要保留文件和資料類型和管理要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)實(shí)施(12分)是否對職員進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否定時(shí)評審、立即修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)下列安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)是否得到有效保留：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：8分)管理評審匯報(bào)；事故、事件相關(guān)統(tǒng)計(jì)；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評定匯報(bào)；安全檢驗(yàn)和績效測量統(tǒng)計(jì)；健康監(jiān)護(hù)統(tǒng)計(jì)；安全生產(chǎn)會議統(tǒng)計(jì)；安全活動統(tǒng)計(jì)；法定檢測統(tǒng)計(jì)；許可文件；應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)；糾正和預(yù)防行動統(tǒng)計(jì)；承包商和供給商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；技術(shù)資料、圖紙。符合(18分)是否制訂下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：11分)安全生產(chǎn)檢驗(yàn)制度；安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；重大隱患上報(bào)和整改制度；危險(xiǎn)物品管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制訂、評審和修訂過程是否有職員參與？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)文件和資料控制制度實(shí)施情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分）2.通常（2分）3.差（0分）績效(24分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件效力和效率：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分)文件需求響應(yīng)立即；文件產(chǎn)生步驟通暢；文件層次結(jié)構(gòu)清楚、合理；文件內(nèi)容精練、正確；不一樣文件要求協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；文件分發(fā)充足；文件培訓(xùn)充足。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：10分)主索引表；制訂時(shí)間；版本；解釋權(quán)；同意；改變和廢止；存放媒介；保留期限；外部文件；可獲取性。1.6外部聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部溝通（60分）策劃（6分）是否指定人員和外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否有和外部聯(lián)絡(luò)制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否有內(nèi)部溝通制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否有合理化提議制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)實(shí)施(12分)是否已識別外部聯(lián)絡(luò)對象？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否就外部關(guān)注安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否保留外部安全投訴統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)基層是否在合理時(shí)間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)基層是否搜集并處理在會議中職員關(guān)心安全生產(chǎn)問題？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否有便于搜集職員合理化提議方法或渠道？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否評定提議并對已采納提議進(jìn)行表彰、認(rèn)可，對未采納提議給必需解釋？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否立即向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)符合(18分)外部聯(lián)絡(luò)制度實(shí)施情況：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)有明確聯(lián)絡(luò)對象；有負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)責(zé)任部門和責(zé)任人員；有外部聯(lián)絡(luò)統(tǒng)計(jì)。匯報(bào)安全投訴并進(jìn)行了調(diào)查百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）基層安全會議是否依據(jù)要求頻次召開？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)職員熟悉合理化提議制度具體內(nèi)容，了解提議渠道、格式、受理過程百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）職員參與合理化提議活動百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分對職員合理化提議給認(rèn)可和解釋百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(24分)外部聯(lián)絡(luò)有效性：（(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)聯(lián)絡(luò)對象識別充足；聯(lián)絡(luò)時(shí)機(jī)合適；投訴響應(yīng)立即；外部聯(lián)絡(luò)統(tǒng)計(jì)齊全。內(nèi)部溝通有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：6分)管理者、職員對溝通機(jī)制信心；立即、有效地處理職員反應(yīng)安全問題。合理化提議有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)以公平方法評審提出各項(xiàng)提議；職員對提議機(jī)制信心；有效地發(fā)覺并處理問題。外部聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部溝通制度效力：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)了解溝通目標(biāo)；了解溝通內(nèi)容并作出主動反應(yīng)；掌握投訴和溝通程序；對投訴信息反饋滿意度。1.7承包商選擇和管理（80分）策劃（8分）是否有承包商選擇、評價(jià)和管理制度？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否已指定和承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)實(shí)施(16分)是否已識別承包商可能帶來重大風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)作為選擇參考原因，備選承包商是否提供下列信息：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求能力；安全績效。協(xié)議是否明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)，以識別及控制可能風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)指定協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)人員是否就承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)定時(shí)和其溝通？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)在許可承包商職員使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分)操作規(guī)程；緊急處理程序；事故、事件匯報(bào)程序；職員安全、健康責(zé)任；和任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施和個(gè)體防護(hù)用具要求；許可要求。是否對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評定？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(24分)承包商選擇遵照相關(guān)要求百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）對承包商檢驗(yàn)實(shí)施情況：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)嚴(yán)格按要求或計(jì)劃進(jìn)行；針對檢驗(yàn)發(fā)覺問題，和供給商、承包商充足溝通；檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)經(jīng)供給商、承包商相關(guān)人員簽字確定；對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。指定協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)人員就承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)定時(shí)和其溝通情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.通常（3分）3.差（0分）在許可承包商職員使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行培訓(xùn)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(32分)承包商在協(xié)議期內(nèi)安全生產(chǎn)表現(xiàn)怎樣？(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)主動參與企業(yè)組織各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動；主動配合企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)；重視從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按要求開展安全檢驗(yàn)和隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)覺各類安全生產(chǎn)隱患；立即通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。是否因承包商原因造成事故、事件發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分)1.8安全投入（80分）策劃（8分）是否制訂了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度是否包含：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)根據(jù)要求足額提取經(jīng)費(fèi)；?？顚Ｓ?；專門賬戶管理；安全方法計(jì)劃編制要求；責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。實(shí)施(16分)是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果為以下多個(gè)方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分)安全工程；安全管理；安全設(shè)備設(shè)施；勞動防護(hù)用具；安全標(biāo)志；安全獎勵；安全教育培訓(xùn)；在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充足論證？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(24分)是否按要求足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍是否符合相關(guān)要求？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分）編制年度安全技術(shù)方法計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求相關(guān)要求；風(fēng)險(xiǎn)控制要求；事故應(yīng)對方法；職員合理化提議；工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)績效(32分)是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能立即整改重大隱患？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：3分)安全投入有效性：(分?jǐn)?shù)是：5分；最高分：25分)尾礦壩壩體及周圍山體穩(wěn)定；排洪、排滲設(shè)施滿足要求；相關(guān)方滿意；相關(guān)人員能力得到提升；安全標(biāo)志清楚齊全。1.9工傷保險(xiǎn)（40分）策劃（4分）是否建立了職職員傷保險(xiǎn)、保障制度？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)實(shí)施(8分)是否為職員繳納足額工傷保險(xiǎn)費(fèi)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)受傷職員是否享受對應(yīng)工傷保險(xiǎn)待遇？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否搜集并保留保險(xiǎn)相關(guān)資料和統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否為職員購置安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(12分)工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)從業(yè)人員參保百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(16分)工傷保險(xiǎn)管理有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)全部參與工傷保險(xiǎn)；依據(jù)人員變動情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理立即、有效；工傷職員醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)賠償立即、有效；職員可隨時(shí)了解參保信息。2.風(fēng)險(xiǎn)管理2.1辨識和評價(jià)要求(100分)策劃（10分）是否建立了危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、步驟及風(fēng)險(xiǎn)層次控制標(biāo)準(zhǔn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)制度是否明確了連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)實(shí)施(20分)是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否已經(jīng)過初始及連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施動態(tài)管理？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否定時(shí)或立即對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行回顧？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果是否文件化？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)符合(30分)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍是否涵蓋全部過程、活動、場所及周圍環(huán)境？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程是否考慮了相關(guān)方活動？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）是否認(rèn)定并評定工作或活動次生風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）是否考慮了正常和非正常情況和潛在事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部改變？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）績效(40分)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度要求職責(zé)是否明確？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)制度要求風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)步驟是否清楚？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法是否合理？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)控制方法是否包含：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：12分)工程控制方法；管理控制方法；個(gè)體防護(hù)方法。是否采取下列方法開展連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)使用前檢驗(yàn)；任務(wù)觀察；設(shè)備檢驗(yàn)；班前安全檢驗(yàn)確定；定時(shí)安全檢驗(yàn)；定時(shí)檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評定；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動。2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（120）策劃（12分）是否制訂了尾礦庫建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否制訂了尾礦庫運(yùn)行期風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)是否針對上述計(jì)劃配置了對應(yīng)資源？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)人力資源；財(cái)力、物力資源；技術(shù)資源。實(shí)施(24分)是否進(jìn)行了尾礦庫建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否進(jìn)行了尾礦庫運(yùn)行期風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否已對生產(chǎn)步驟進(jìn)行了辨識，并建立了關(guān)鍵步驟及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否對識別關(guān)鍵步驟及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，分析和之相關(guān)安全及故障模型，并依據(jù)分析結(jié)果制訂針對性方法？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果是否已經(jīng)文件化？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(36分)尾礦庫建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否包含：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)計(jì)劃選址風(fēng)險(xiǎn)；異常狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)；承包商選擇風(fēng)險(xiǎn)；建設(shè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；閉庫風(fēng)險(xiǎn)；閉庫再利用風(fēng)險(xiǎn)；尾礦庫有用礦物再回收風(fēng)險(xiǎn)。尾礦庫運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否包含：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：22分)暴雨風(fēng)險(xiǎn)；山體滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)；喀斯特地貌造成風(fēng)險(xiǎn)；地震風(fēng)險(xiǎn)；外來尾礦、廢水風(fēng)險(xiǎn)；庫區(qū)周圍非法作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；庫內(nèi)采、選尾礦風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)行工藝造成風(fēng)險(xiǎn)；壩體穩(wěn)定性造成風(fēng)險(xiǎn)；排洪、排滲設(shè)施造成風(fēng)險(xiǎn)；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求。是否已分析全部和尾礦庫運(yùn)行關(guān)鍵步驟相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）在對關(guān)鍵尾礦設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)是否包含下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)可靠性；安全性；經(jīng)濟(jì)性?？冃?48分)對尾礦庫建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：20分)評價(jià)方法正確；評價(jià)人員勝任工作；評價(jià)內(nèi)容全方面；評價(jià)結(jié)果客觀；制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法有效。對尾礦庫運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：20分)評價(jià)方法正確；評價(jià)人員勝任工作；評價(jià)內(nèi)容全方面；評價(jià)結(jié)果客觀；制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法有效。和尾礦庫運(yùn)行關(guān)鍵步驟相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)充足、有效性：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.充足、有效（3分）2.通常（2分）3.無效（0分）對關(guān)鍵尾礦設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)充足、有效性：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.充足、有效（3分）2.通常（2分）3.無效（0分）職員對本身及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識別和控制方法了解程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（2分）2.通常（1分）3.差（0分）2.3關(guān)鍵任務(wù)識別和控制（80分）策劃（8分）是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別和分析制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整或部分觀察？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否有許可作業(yè)管理制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)實(shí)施(16分)是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否認(rèn)定了需要許可作業(yè)范圍？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否將認(rèn)定需要許可范圍清單發(fā)放給受影響部門？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否按計(jì)劃實(shí)施了任務(wù)觀察？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否針對任務(wù)觀察發(fā)覺問題提出有針對性更正意見？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)任務(wù)觀察時(shí)是否對好行為給贊譽(yù)和強(qiáng)化？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(24分)關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）作業(yè)指導(dǎo)書是否明確：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)關(guān)鍵作業(yè)內(nèi)容；作業(yè)過程可能危險(xiǎn)有害原因作業(yè)程序；作業(yè)過程安全注意事項(xiàng)；緊急情況下現(xiàn)場應(yīng)急處理方法。實(shí)施關(guān)鍵任務(wù)人員接收作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）全部實(shí)施任務(wù)觀察人員接收培訓(xùn)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）針對任務(wù)觀察發(fā)覺問題提出有針對性更正意見百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）許可作業(yè)前是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識別；已辦理作業(yè)許可證；參與作業(yè)人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制方法?？冃?32分)編寫作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)簡明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識全方面；關(guān)鍵步驟確定正確；安全方法齊全。任務(wù)觀察有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)在任務(wù)觀察同時(shí)辨識危險(xiǎn)源和評定風(fēng)險(xiǎn)；立即指出任務(wù)觀察中發(fā)覺可能造成損失行為；了解職員工作習(xí)慣；檢驗(yàn)現(xiàn)有工作方法和制度；跟蹤目前培訓(xùn)效果。工作許可有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)許可作業(yè)范圍認(rèn)定正確；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別正確、全方面；許可審批程序明確、實(shí)施嚴(yán)格；作業(yè)前檢驗(yàn)確定充足；許可作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處理方法具體、可行；許可作業(yè)范圍評審、更新立即；作業(yè)前技術(shù)交底充足；作業(yè)前參與作業(yè)人員對作業(yè)方案進(jìn)行充足討論，必需時(shí)，給予補(bǔ)充完善。是否因作業(yè)指導(dǎo)書原因造成事件、事故發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)3．安全教育培訓(xùn)3.1職員安全意識（60分）策劃（6分）是否有識別、提升職員安全意識制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否為提升職員安全意識提供了充足資源？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)實(shí)施(12分)是否對職員進(jìn)行了安全意識調(diào)查和評價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)新職員是否接收安全意識培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)當(dāng)職員脫離工作崗位超出要求時(shí)間復(fù)崗時(shí)，是否進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求回顧？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否利用多種方法來提升安全意識？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否保留接收現(xiàn)場特定要求、安全意識培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(18分)調(diào)查和評價(jià)安全意識時(shí)，是否考慮職員對以下方面了解和掌握程度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：9分)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處理程序；工作場所特定安全要求；事故、事件匯報(bào)程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用具配置和使用。新職員接收安全意識培訓(xùn)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）復(fù)崗職員進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求回顧百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(24分)為提升職員安全意識所提供資源充足、有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)師資；場地；時(shí)間；經(jīng)費(fèi)。職員對崗位特定風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.通常（4分）3.差（0分）是否存在因?yàn)榘踩庾R原因發(fā)生事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分)3.2培訓(xùn)（100分）策劃（10分）是否建立識別并分析培訓(xùn)需求制度？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)制度是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)制度是否對定時(shí)評定培訓(xùn)適宜性做出了要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)實(shí)施(20分)是否每十二個(gè)月回顧并合適更新培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)針對已識別培訓(xùn)需求，是否制訂了包含下列內(nèi)容年度培訓(xùn)計(jì)劃：(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分：4分)培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)綱領(lǐng)；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)老師；培訓(xùn)方法；考評方法。管理層是否就下列內(nèi)容接收了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分)事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；溝通技巧；檢驗(yàn)、審核技術(shù)；法律法規(guī)；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；改變管理。對安全生產(chǎn)可能有重大影響職員，是否接收了下列知識培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)工作中潛在風(fēng)險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中職責(zé)；違反制度可能后果；操作程序和作業(yè)指導(dǎo)書。是否對特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否進(jìn)行了學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否保留了培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(30分)培訓(xùn)需求識別是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分)職員需求；領(lǐng)導(dǎo)要求；改變管理要求；特定崗位能力要求；法律法規(guī)和其它要求相關(guān)要求；事故、事件信息；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評定結(jié)果。培訓(xùn)適宜性評定是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分)培訓(xùn)對象；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測試方法；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；培訓(xùn)效果評定方法。應(yīng)持證上崗人員是否按要求接收培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)關(guān)鍵責(zé)任人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48課時(shí)；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48課時(shí)；關(guān)鍵責(zé)任人每十二個(gè)月再培訓(xùn)時(shí)間不少于16課時(shí)；安全管理人員每十二個(gè)月再培訓(xùn)時(shí)間不少于16課時(shí)；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于72課時(shí)；從業(yè)人員每十二個(gè)月接收再培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)。是否經(jīng)過下列路徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評定：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力。績效(40分)培訓(xùn)需求識別和分析有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)針對崗位進(jìn)行；考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求相關(guān)要求；關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動；聽取職員和管理層意見和提議；考慮承包商職員培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計(jì)劃適宜性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)培訓(xùn)時(shí)間安排合理；培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象培訓(xùn)需求；培訓(xùn)老師專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；確定考評方法滿足能力測試要求。培訓(xùn)效果怎樣？(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%；培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；得到80%以上學(xué)員肯定；得到80%以上管理層肯定；得到承包商認(rèn)同。是否因?yàn)榘踩嘤?xùn)原因造成事件、事故發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：10分)4.尾礦庫建設(shè)4.1勘查、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收(100分)策劃（10分）是否有尾礦庫建設(shè)安全管理制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)制度是否包含：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：9分)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”要求；建設(shè)項(xiàng)目“安全預(yù)評價(jià)”和“安全驗(yàn)收評價(jià)”要求；對負(fù)擔(dān)勘察、設(shè)計(jì)、施工單位資質(zhì)審核；各單位在全部階段和活動中任務(wù)、職責(zé)和權(quán)力；各單位各階段和活動步驟銜接；勘察、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和同意資源分配；各單位各階段驗(yàn)收程序；參與勘察、設(shè)計(jì)、施工單位管理銜接；資料、圖紙及施工紀(jì)錄保留。實(shí)施(20分)是否由有資質(zhì)單位負(fù)擔(dān)勘察、設(shè)計(jì)、施工任務(wù)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)勘察、設(shè)計(jì)、施工是否滿足法律法規(guī)及安全、健康要求？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘察是否符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)尾礦庫庫址選擇是否遵守了下列標(biāo)準(zhǔn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)不宜在工礦企業(yè)、大型水源地、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)上游；不應(yīng)在全國和省關(guān)鍵保護(hù)名勝古跡上游；應(yīng)避開地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不良地質(zhì)現(xiàn)象嚴(yán)重區(qū)域；匯水面積小，有足夠庫容和初、終期庫長。尾礦庫設(shè)計(jì)文件是否明確了下列安全運(yùn)行控制參數(shù)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)尾礦庫設(shè)計(jì)最終堆積高程、最終壩體高度、總庫容；尾礦壩堆積坡比；尾礦壩不一樣堆積標(biāo)高時(shí)，庫內(nèi)控制正常水位、調(diào)洪高度、安全超高及最小干灘長度等；尾礦壩浸潤線控制。尾礦庫初步設(shè)計(jì)是否編制了安全專篇，且關(guān)鍵內(nèi)容包含：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)庫區(qū)存在安全隱患及對策；早期壩和堆積壩穩(wěn)定性分析；尾礦庫動態(tài)監(jiān)測和通訊設(shè)備配置可靠性分析；尾礦庫安全管理要求。設(shè)計(jì)是否考慮到了全部自然災(zāi)難、外來原因和內(nèi)部原因?qū)ξ驳V庫潰壩造成風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（2分）2.部分（1分）3.否（0分）設(shè)計(jì)過程是否包含了改變管理？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)尾礦庫早期壩、副壩、排洪設(shè)施、觀察設(shè)施等安全設(shè)施施工及驗(yàn)收是否根據(jù)《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》和其它相關(guān)規(guī)程進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)隱蔽工程是否經(jīng)分段驗(yàn)收合格后，才進(jìn)行下一階段施工？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目是否由有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(30分)負(fù)擔(dān)尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)、安全評價(jià)、監(jiān)理單位、施工單位是否全部含有《尾礦庫安全監(jiān)督管理要求》要求資質(zhì)？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)尾礦庫庫址選擇是否完全遵守了選址標(biāo)準(zhǔn)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全部（6分）2.部分（3分）3.否（0分）尾礦庫設(shè)計(jì)文件內(nèi)容是否完全符合相關(guān)規(guī)程要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全部（6分）2.部分（3分）3.否（0分）是否妥善保留了全部勘察、設(shè)計(jì)、施工紀(jì)錄和驗(yàn)收文件和圖紙？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全部（6分）2.部分（3分）3.否（0分）安全設(shè)施是否和主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全部（6分）2.部分（3分）3.否（0分）績效(40分)尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目完成后是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：10分；最高分：30分)項(xiàng)目預(yù)期功效及安全要求；法律法規(guī)及其它要求；保持了檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)和相關(guān)改善方法統(tǒng)計(jì)。是否因建設(shè)原所以造成事故或事件發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：10分)4.2回采和閉庫（100分）策劃（10分）是否有尾礦庫回采管理制度？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否有尾礦庫閉庫管理制度？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)實(shí)施(20分)是否聘用有資質(zhì)單位進(jìn)行了尾礦回采勘察、安全預(yù)評價(jià)和回采設(shè)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)尾礦回采設(shè)計(jì)是否包含安全設(shè)施設(shè)計(jì)，并編制安全專篇？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)尾礦回采安全預(yù)評價(jià)匯報(bào)是否向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門立案？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)尾礦回采安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)尾礦回采期間是否嚴(yán)格根據(jù)同意設(shè)計(jì)要求在庫內(nèi)進(jìn)行回采、排砂和排水？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)尾礦回采期間是否進(jìn)行日常安全管理和檢驗(yàn)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)尾礦回采期間，繼續(xù)使用原尾礦壩和排洪設(shè)施，是否影響尾礦壩和原排洪設(shè)施安全？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：1分)尾礦全部回采后不再進(jìn)行排尾作業(yè)尾礦庫，是否立即推行尾礦庫注銷手續(xù)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)尾礦庫運(yùn)行到設(shè)計(jì)最終標(biāo)高或不再進(jìn)行排尾作業(yè)，是否按要求時(shí)間完成閉庫？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)尾礦庫運(yùn)行到設(shè)計(jì)最終標(biāo)高前12個(gè)月內(nèi)，是否進(jìn)行閉庫前安全現(xiàn)實(shí)狀況評價(jià)和閉庫設(shè)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)閉庫設(shè)計(jì)是否包含安全設(shè)施設(shè)計(jì)，并編制安全專篇？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)閉庫安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否經(jīng)相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否依據(jù)閉庫設(shè)計(jì)對尾礦壩進(jìn)行了整改？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否依據(jù)閉庫設(shè)計(jì)對排洪設(shè)施進(jìn)行了整改？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否參考《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》和其它相關(guān)規(guī)程對閉庫工程施工及驗(yàn)收？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)閉庫后尾礦庫，是否對壩體及排洪設(shè)施進(jìn)行了維護(hù)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)符合(30分)尾礦回采是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2；最高分：12)回采勘察程度滿足設(shè)計(jì)要求；安全預(yù)評價(jià)匯報(bào)對回采風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識分析，并提出了對策方法提議；回采設(shè)計(jì)針對回采風(fēng)險(xiǎn)提出了對應(yīng)對策方法；按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行回采、排砂和排水；回采期間有些人負(fù)責(zé)回采作業(yè)日常安全檢驗(yàn)和管理工作；回采期間發(fā)覺問題得到整改。尾礦庫閉庫是否做到：(分?jǐn)?shù)是：4；最高分：12)進(jìn)行了閉庫安全評價(jià)，且評價(jià)匯報(bào)對尾礦庫安全情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析；進(jìn)行了閉庫設(shè)計(jì)，且設(shè)計(jì)文件針對閉庫風(fēng)險(xiǎn)提出了對應(yīng)對策方法；閉庫施工按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，且整改了壩體及其它尾礦庫設(shè)施隱患。閉庫后尾礦庫，對壩體及排洪設(shè)施進(jìn)行維護(hù)情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.常常進(jìn)行維護(hù)（6分）2.偶然進(jìn)行維護(hù)（3分）3.沒有維護(hù)（0分）績效(40分)在用尾礦庫或閉庫尾礦庫回采管理制度有效性：(分?jǐn)?shù)是：2；最高分：6)管理職責(zé)和管理程序清楚、明了；對回采過程風(fēng)險(xiǎn)描述正確，提出風(fēng)險(xiǎn)控制方法全方面、有效；要求明確、具體，符合實(shí)際，可操作強(qiáng)。尾礦庫回采管理有效性：(分?jǐn)?shù)是：2；最高分：14)嚴(yán)格推行“三同時(shí)”程序；安全預(yù)評價(jià)匯報(bào)對回采風(fēng)險(xiǎn)辨識分析正確、全方面，所提對策方法提議含有針對性和可操作性；回采設(shè)計(jì)針對回采風(fēng)險(xiǎn)提出對策方法全方面、可行；回采作業(yè)嚴(yán)格根據(jù)設(shè)計(jì)和相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行；回采期間安全管理方法和手段切實(shí)有效；回采期間發(fā)覺問題整改立即、到位；回采作業(yè)安全管理和隱患整改統(tǒng)計(jì)齊全。尾礦庫閉庫管理有效性：(分?jǐn)?shù)是：5；最高分：20)設(shè)計(jì)滿庫后推行閉庫程序立即；閉庫設(shè)計(jì)滿足風(fēng)險(xiǎn)控制要求；閉庫整改滿足設(shè)計(jì)要求；閉庫后尾礦庫壩體及排洪設(shè)施穩(wěn)定可靠。5.尾礦庫運(yùn)行5.1尾礦輸送、筑壩和排放（150分）策劃（15分）是否建立下列安全管理制度：(分?jǐn)?shù)是—1.5分；最高分-7.5分)尾礦濃縮設(shè)施；尾礦輸送；筑壩；排放；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測。管理制度是否明確了下列管理要求：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：7.5分)操作人員要求；維護(hù)要求；檢驗(yàn)、測試及試驗(yàn)要求；報(bào)廢要求；技術(shù)資料、圖紙和統(tǒng)計(jì)管理要求。實(shí)施(30分)是否加強(qiáng)了尾礦輸送管理，預(yù)防輸送設(shè)備、線路損壞造成堵、漏、跑、冒？(分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)是否編制年、季作業(yè)計(jì)劃和具體運(yùn)行圖表，統(tǒng)籌安排和實(shí)施尾礦輸送、分級、筑壩和排放管理工作？(分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)尾礦壩灘頂高程是否滿足生產(chǎn)、防汛、冬季冰下放礦和回水要求？(分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)每期子壩堆筑前是否進(jìn)行岸坡處理并作隱蔽工程統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)上游式筑壩法，是否于壩前均勻放礦，維持壩體均勻上升，不得任意在庫后或一側(cè)岸坡放礦？(分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)壩體較長時(shí)是否采取分段交替作業(yè)，使壩體均勻上升？(分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)是否采取了方法保護(hù)早期壩上游坡及反濾層免受尾礦漿沖刷？(分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)壩外坡面維護(hù)工作是否按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是—3；否—0分)每期子壩堆筑完成，是否進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是否經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查？(分?jǐn)?shù)是—3；否—0分)壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時(shí)，是否立即妥善處理？(分?jǐn)?shù)是—3；否—0分)符合(45分)尾礦輸送管理方法實(shí)施百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）編制年、季作業(yè)計(jì)劃和具體運(yùn)行圖表和尾礦庫狀態(tài)對應(yīng)程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.完全對應(yīng)（5分）2.基礎(chǔ)對應(yīng)（3分）3.不對應(yīng)（0分）尾礦壩堆積坡比陡于設(shè)計(jì)要求程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.沒有一處（5分）2.部分地方（3分）3.多處（0分）每期子壩堆筑前進(jìn)行岸坡處理并作隱蔽工程統(tǒng)計(jì)情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全部處理并統(tǒng)計(jì)（5分）2.部分處理并統(tǒng)計(jì)（3分）3.未處理無統(tǒng)計(jì)（0分）上游式筑壩，于壩前均勻放礦，壩體較長時(shí)采取分段交替作業(yè)，維持壩體均勻上升程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.均勻（5分）2.基礎(chǔ)均勻（3分）3.不均勻（0分）采取方法保護(hù)早期壩上游坡及反濾層免受尾礦漿沖刷程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.未受沖刷（5分）2.部分沖刷（3分）3.完全沖刷（0分）壩外坡面維護(hù)工作按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.完全按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行（5分）2.部分未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行（3分）3.未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行（0分）每期子壩堆筑完成，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.簽字統(tǒng)計(jì)全方面（5分）2.只有部分統(tǒng)計(jì)（3分）3.沒有統(tǒng)計(jì)（0分）壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時(shí)，妥善處理程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.完全處理（5分）2.部分處理（3分）3.未處理（0分）績效(60分)尾礦輸送工藝及安全管理制度有效性：(分?jǐn)?shù)是：6最高分：18輸送設(shè)備、線路沒有損壞；設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；輸送量符合要求。尾礦筑壩和排放工藝及安全管理制度有效性：(分?jǐn)?shù)是：6最高分：42)尾礦壩坡比符合設(shè)計(jì)要求，壩體穩(wěn)定；壩體上升均勻；壩面按設(shè)計(jì)設(shè)置排水溝；壩面按設(shè)計(jì)覆土、植被；壩體、壩面和壩肩無裂縫、塌坑、滑坡和沖溝；干灘長度滿足設(shè)計(jì)要求；灘面無側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)。5.2水位控制和防汛（150分）策劃（15分）是否建立水位控制安全管理制度？(分?jǐn)?shù)是—7分；否—0分)是否建立防汛方法和排洪設(shè)施安全管理制度？(分?jǐn)?shù)是—8分；否—0分)實(shí)施(30分)控制尾礦庫內(nèi)水位是否遵照了以下標(biāo)準(zhǔn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)在滿足回水水質(zhì)和水量要求前提下，盡可能降低庫內(nèi)水位；在汛期必需滿足設(shè)計(jì)對庫內(nèi)水位控制要求；當(dāng)尾礦庫實(shí)際情況和設(shè)計(jì)不符時(shí)，應(yīng)在汛前進(jìn)行調(diào)洪演算；當(dāng)回水和尾礦庫安全對灘長和超高要求有矛盾時(shí)，必需確保尾礦庫安全；水邊線應(yīng)和壩軸線基礎(chǔ)保持平行；巖溶或裂隙發(fā)育地域尾礦庫，應(yīng)控制庫內(nèi)水深，預(yù)防落水洞漏水事故。汛期前是否對排洪設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)、維修和疏浚，確保排洪設(shè)施通暢？(分?jǐn)?shù)是—4分；否—0分)排出庫內(nèi)蓄水或大幅度降低庫內(nèi)水位時(shí)，是否注意控制流量，非緊急情況不宜驟降？(分?jǐn)?shù)是—4分；否—0分)是否用常規(guī)子壩擋水？(分?jǐn)?shù)是—0分；否—4分)是否采取了預(yù)防連續(xù)降雨后發(fā)生垮壩方法？(分?jǐn)?shù)是—4分；否—0分)尾礦庫排水構(gòu)筑物停用后，是否嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求立即封堵，并確保施工質(zhì)量？(分?jǐn)?shù)是—2分；否—0分)符合(45分)水位控制制度落實(shí)程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（15分）2.通常（8分）3.差（0分）汛期前對排洪設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)、維修和疏浚，確保排洪設(shè)施通暢程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全方面進(jìn)行了檢驗(yàn)、維修和疏浚（15分）2.部分進(jìn)行了檢驗(yàn)、維修和疏浚（8分）3.沒有進(jìn)行檢驗(yàn)、維修和疏浚（0分）預(yù)防連續(xù)降雨發(fā)生垮壩方法落實(shí)程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全方面進(jìn)行了檢驗(yàn)、清理、修復(fù)（15分）2.部分進(jìn)行了檢驗(yàn)、清理、修復(fù)（8分）3.沒有進(jìn)行檢驗(yàn)、清理、修復(fù)（0分）績效(60分)水位控制和防汛制度有效性：(分?jǐn)?shù)是：30最高分：60)尾礦庫在最高洪水位時(shí)能同時(shí)滿足設(shè)計(jì)要求安全超高和最小干灘長度要求；排洪設(shè)施能力滿足設(shè)計(jì)要求且無堵塞、裂縫、腐蝕和磨損。5.3尾礦壩滲流和防震、抗震（100分）策劃（10分）是否建立滲流控制和排滲設(shè)施安全管理制度？(分?jǐn)?shù)是—5分；否—0分)是否建立尾礦庫防震和抗震安全管理制度？(分?jǐn)?shù)是—5分；否—0分)實(shí)施(20分)尾礦庫運(yùn)行期間壩體浸潤線是否嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求觀察？（分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)壩體浸潤線超出控制線，是否增設(shè)或更新了排滲設(shè)施？（分?jǐn)?shù)是—4分；否—0分)當(dāng)壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異?，F(xiàn)象時(shí)，是否采取對應(yīng)方法處理？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)尾礦庫原設(shè)計(jì)抗震標(biāo)準(zhǔn)低于現(xiàn)行標(biāo)按時(shí)，是否進(jìn)行了安全技術(shù)論證？（分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)上游建有尾礦庫、排土場或水庫等工程設(shè)施時(shí)，是否了解上游所建工程穩(wěn)定情況，采取防范方法？（分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)震后是否進(jìn)行檢驗(yàn)，對被破壞設(shè)施立即修復(fù)？（分?jǐn)?shù)是—3分；否—0分)符合(30分)尾礦庫運(yùn)行期間壩體浸潤線嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求觀察程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行觀察（6分）2.只進(jìn)行了部分觀察（3分）3.沒有進(jìn)行觀察（0分）壩體浸潤線超出控制線，增設(shè)或更新了排滲設(shè)施程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.按技術(shù)論證增設(shè)更新了排滲設(shè)施（6分）2.只進(jìn)行了部分增設(shè)或更新（3分）3.沒有增設(shè)或更新（0分）尾礦庫原設(shè)計(jì)抗震標(biāo)準(zhǔn)低于現(xiàn)行標(biāo)按時(shí)，安全技術(shù)論證充足性：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.進(jìn)行了充足論證（6分）2.論證不充足（3分）3.沒有論證（0分）上游建有尾礦庫、排土場或水庫等工程設(shè)施時(shí)，了解上游所建工程穩(wěn)定情況程度和采取防范方法有效性：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.全方面進(jìn)行了解，采取了有效防范方法（6分）2.進(jìn)行了部分了解，采取了較有效防范方法（3分）3.沒有了解（0分）震后進(jìn)行檢驗(yàn)，對被破壞設(shè)施立即修復(fù)程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.完全進(jìn)行了修復(fù)（6分）2.修復(fù)了一部分（3分）3.沒有修復(fù)（0分）績效(40分)滲流控制程序和排滲設(shè)施安全管理制度有效性：(分?jǐn)?shù)是：10高分－20)壩體浸潤線滿足設(shè)計(jì)要求；壩面無沼澤化。尾礦庫防震和抗震程序和安全管理制度有效性：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（20分）2.通常（10分）3.－差（0分）5.4作業(yè)現(xiàn)場安全管理（70分）策劃（7分）是否基于風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)建立了下列安全管理制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)電力線路管理制度；照明管理制度；危險(xiǎn)地段安全警示標(biāo)志管理制度；職業(yè)衛(wèi)生管理制度。是否針對體檢要求制訂了體檢計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否建立了職業(yè)危害控制制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否建立了勞動防護(hù)用具管理制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)實(shí)施(14分)夜間作業(yè)時(shí)，全部作業(yè)點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)是否有足夠照明？（分?jǐn)?shù)是—1分；否—0分)庫區(qū)內(nèi)電力線路，是否按安全規(guī)程要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象？（分?jǐn)?shù)是—1分；否—0分)在庫區(qū)內(nèi)陡峭山坡、壩體、深水區(qū)等危險(xiǎn)地段，是否設(shè)顯著警示標(biāo)志？（分?jǐn)?shù)是—1分；否—0分)針對下列職業(yè)危害所采取方法是否得到實(shí)施：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)粉塵；高溫和低溫；輻射；照度不良。是否有職業(yè)危害檢測和控制結(jié)果統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否建立職員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案并保密？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否為下列人員提供適合勞動防護(hù)用具：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：2分)職員；承包商。在發(fā)放勞動防護(hù)用具時(shí)，是否提供了正確使用培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否保留勞動防護(hù)用具發(fā)放及培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)提供勞動防護(hù)用具供給商是否含有對應(yīng)資質(zhì)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)符合(21分)作業(yè)地點(diǎn)照明符合要求百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）庫區(qū)電力線路符合要求百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）庫區(qū)危險(xiǎn)點(diǎn)安全標(biāo)志符合要求百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）建立職員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）職業(yè)危害控制百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）取得了適宜勞動防護(hù)用具人員百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(28分)作業(yè)環(huán)境控制效果：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（7分）2.通常（4分）3.差（0分）職業(yè)危害控制效果：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識別和分析充足；作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)含有對應(yīng)知識和能力；職業(yè)危害原因監(jiān)測結(jié)果完全符合要求要求；針對職業(yè)危害原因防治方法充足、有效；職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠，維護(hù)立即；依據(jù)職員健康監(jiān)護(hù)結(jié)果分析、評定職業(yè)危害防治方法有效性；沒有職員發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)性疾病。健康監(jiān)護(hù)有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)按要求組織全部職員體檢；對有職業(yè)健康損害職員進(jìn)行救治；調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害職員；如實(shí)、無償為職員提供健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件；職員健康監(jiān)護(hù)檔案符合要求，并妥善保管；嚴(yán)禁安排未成年人從事接觸職業(yè)危害原因作業(yè)；沒有因健康監(jiān)護(hù)原因發(fā)生事故。勞動防護(hù)用具管理有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)種類辨識充足；產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；發(fā)放臺賬清楚、完整；使用方法正確；職員佩戴整齊；報(bào)廢立即；沒有因勞動防護(hù)用具出現(xiàn)事故。5.5改變管理（100分）策劃（10分）是否建立了改變管理制度并確定了部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：10分；否：0分)實(shí)施(20分)是否識別了下列改變：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：3.5分)周圍環(huán)境引發(fā)改變；尾礦庫上下游工程引發(fā)改變；周圍地質(zhì)條件引發(fā)改變；人員引發(fā)改變；法律法規(guī)和其它要求引發(fā)改變；機(jī)構(gòu)引發(fā)改變；相關(guān)方引發(fā)改變。改變過程實(shí)施前，是否進(jìn)行了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)危害識別；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)控制。改變管理是否考慮了下列事項(xiàng)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)步驟要求；壩體結(jié)構(gòu)安全；排洪設(shè)施；排滲設(shè)施；監(jiān)測設(shè)施；應(yīng)急要求；設(shè)施和設(shè)備使用期限。改變管理輸出是否包含下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)危害；風(fēng)險(xiǎn)及其分級；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方法；風(fēng)險(xiǎn)控制方法。對實(shí)施改變管理人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2.5分；否：0分)符合(30分)在改變可行性研究階段實(shí)施了改變評定百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分）在改變最終設(shè)計(jì)階段實(shí)施了評定百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分）改變影響信息得到充足更新百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分）績效(40分)改變管理有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)推行風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)程序；更新風(fēng)險(xiǎn)控制方法；有針對性地培訓(xùn)受影響人員；調(diào)整應(yīng)急管理工作；開展使用前檢驗(yàn)驗(yàn)收；保留相關(guān)文件資料歸檔。是否因改變管理失敗而帶來風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分)是否因改變管理原因造成事故、事件發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分)6．檢驗(yàn)6.1通常要求(80分)策劃（8分）是否針對下列檢驗(yàn)要求制訂了安全檢驗(yàn)制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)檢驗(yàn)內(nèi)容；檢驗(yàn)頻率；檢驗(yàn)范圍；檢驗(yàn)結(jié)果處理；檢驗(yàn)人員要求。是否針對不一樣檢驗(yàn)對象配置了勝任檢驗(yàn)人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)實(shí)施(16分)安全檢驗(yàn)頻率是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平確定？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否針對不一樣檢驗(yàn)對象制訂了滿足下列要求檢驗(yàn)表？(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)反應(yīng)特定危害；對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；文字精練、含義正確。是否針對下列內(nèi)容對實(shí)施檢驗(yàn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)危害識別；危害分類；有效補(bǔ)救技術(shù)；匯報(bào)要求。是否建立了安全檢驗(yàn)信息搜集、傳輸、處理和反饋渠道？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否有改變發(fā)生時(shí)對檢驗(yàn)表進(jìn)行了回顧和更新？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(24分)各項(xiàng)安全檢驗(yàn)制度滿足要求百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）檢驗(yàn)人員接收了培訓(xùn)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）各類安全檢驗(yàn)表按要求進(jìn)行回顧和更新百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）績效(32分)安全檢驗(yàn)制度有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)負(fù)責(zé)安全檢驗(yàn)責(zé)任部門、人員及其職責(zé)明確；根據(jù)分級、分類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確定檢驗(yàn)類型齊全；針對不一樣類型檢驗(yàn)，確定頻率合理，符合要求；要求檢驗(yàn)程序明確、檢驗(yàn)要求具體；要求檢驗(yàn)方法滿足不一樣檢驗(yàn)類型和檢驗(yàn)對象要求；針對檢驗(yàn)結(jié)果處理要求，制度要求明確、具體、可實(shí)施。安全檢驗(yàn)有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)制度完善、符合要求要求；安全檢驗(yàn)人員培訓(xùn)充足、勝任工作；檢驗(yàn)內(nèi)容評審、更新立即，反應(yīng)了連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)保留完整；檢驗(yàn)發(fā)覺問題處理立即；定時(shí)回顧檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，找出檢驗(yàn)發(fā)覺問題規(guī)律性，并提出對應(yīng)應(yīng)對方法。是否因?yàn)榘踩珯z驗(yàn)原因造成事件、事故發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分)6.2日常巡檢和定時(shí)觀察(80分)策劃（8分）是否建立包含以下內(nèi)容日常巡檢和定時(shí)觀察制度：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：5分)識別并糾正尾礦工不妥行為；識別輸送、排放設(shè)備、設(shè)施情況；識別尾礦壩有沒有不良情況；識別排滲設(shè)施有沒有不良情況；浸潤線高低；識別排洪設(shè)施有沒有不良情況；識別周圍地質(zhì)環(huán)境是否改變；識別周圍是否有濫采濫挖現(xiàn)象；識別有沒有外來尾礦影響；識別糾正和預(yù)防行動效力。是否針對上述內(nèi)容制訂了檢驗(yàn)表？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)實(shí)施(16分)是否依據(jù)程序?qū)嵤┝巳粘Ｑ矙z和定時(shí)觀察？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)檢驗(yàn)和定時(shí)觀察頻率是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平而確定？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否針對下列內(nèi)容對實(shí)施檢驗(yàn)和定時(shí)觀察人員提供了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)危害識別；危害分類；有效補(bǔ)救方法；匯報(bào)要求。是否保持了全部檢驗(yàn)和定時(shí)觀察統(tǒng)計(jì)，并可獲??？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對重大安全隱患立即匯報(bào)并采取了方法？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)全部檢驗(yàn)和定時(shí)觀察匯報(bào)是否經(jīng)匯總后提交給了主管部門？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)管理層是否對檢驗(yàn)和定時(shí)觀察匯報(bào)內(nèi)容及提議作出了回應(yīng)及行動？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對檢驗(yàn)和定時(shí)觀察清單進(jìn)行了回顧和更新？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(24分)檢驗(yàn)和定時(shí)觀察人員接收了培訓(xùn)百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）日常巡檢和定時(shí)觀察實(shí)施百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）全部重大安全隱患全部立即匯報(bào)并采取了方法百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）檢驗(yàn)和定時(shí)觀察匯報(bào)及提議已由管理層作出了回應(yīng)及行動百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績效(32分)日常巡檢和定時(shí)觀察制度實(shí)施效果：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)1.針對具體風(fēng)險(xiǎn)2.檢驗(yàn)步驟清楚3.檢驗(yàn)職責(zé)明確4.提供有效檢驗(yàn)工具日常巡檢和定時(shí)觀察檢驗(yàn)表設(shè)計(jì)針對性和可操作性：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.通常（4分）3.差（0分）日常巡檢和定時(shí)觀察是否立即發(fā)覺了問題？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)好行為是否經(jīng)過巡回檢驗(yàn)得以強(qiáng)化？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（8分）2.部分（4分）3.否（0分）6.3防洪安全檢驗(yàn)（80分）策劃（8分）是否建立包含以下內(nèi)容防洪安全檢驗(yàn)制度：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分)尾礦庫水位；尾礦庫灘頂高程；尾礦庫干灘長度；尾礦庫沉積灘干灘平均坡度；尾礦庫水位上升不一樣高程時(shí)調(diào)洪庫容；是否進(jìn)行調(diào)洪演算，確定尾礦庫最高洪水位；在最高洪水時(shí)壩安全超高和最小干灘長度；排洪構(gòu)筑物。是否針對上述內(nèi)容制訂了標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)表，而且反應(yīng)了排洪系統(tǒng)特定危害？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)實(shí)施(16分)是否實(shí)施了防洪安全檢驗(yàn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否針對下列內(nèi)容對實(shí)施檢驗(yàn)人員提供了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)危害識別；危害分類；有效補(bǔ)救方法；匯報(bào)要求。是否對重大安全隱患立即匯報(bào)并采取了方法？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)全部檢驗(yàn)匯報(bào)是否經(jīng)匯總后提交給了主管部門？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)管理層是否對檢驗(yàn)匯報(bào)內(nèi)容及提議作出了回應(yīng)及行動？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否保留了已完成專題檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，而且方便獲??？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(24分)防洪安全檢驗(yàn)實(shí)施百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）全部重大安全隱患全部立即匯報(bào)并采取了方法百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）檢驗(yàn)匯報(bào)及提議已由管理層作出了回應(yīng)及行動百分比：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）績效(32分)防洪安全檢驗(yàn)制度實(shí)施效果：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)1.針對具體風(fēng)險(xiǎn)2.檢驗(yàn)步驟清楚3.檢驗(yàn)職責(zé)明確4.提供有效檢驗(yàn)工具防洪安全檢驗(yàn)針對性和操作性：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.通常（4分）3.差（0分）檢驗(yàn)發(fā)覺問題是否得到閉環(huán)處理？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是，全部全部得到閉環(huán)處理（8分）2.是，但只是部分（4分）3.否（0分）排洪系統(tǒng)是否處于正