GJB9001C程序文件清單及對應(yīng)的三級文件及四級表單

程序文件(含表單)梳理,,,,,

序號,文件名稱,文件編號,歸口部門,對應(yīng)條款,對應(yīng)三級文件及四級表單

1,文件控制程序,CS/QP-001,質(zhì)量部,7.5,"技術(shù)文件管理規(guī)范

文件發(fā)放申請單

文件發(fā)放/回收記錄表

文件更改申請單

受控文件清單

外來文件清單

借閱登記表"

2,記錄控制程序,CS/QP-002,質(zhì)量部,7.5,"質(zhì)量記錄清單

文件更改申請單"

3,管理評審控制程序,CS/QP-003,質(zhì)量部,9.3,"管理評審計(jì)劃

管理評審報(bào)告

會議記錄表"

4,人力資源控制程序,CS/QP-004,綜合部,7.1.2,"崗位說明書

年度培訓(xùn)計(jì)劃

員工年度考核表

培訓(xùn)記錄表

簽到表

員工試用期轉(zhuǎn)正考查表

績效考核評分表"

5,設(shè)備控制程序,CS/QP-005,綜合部,7.1.3,"設(shè)備購置申請單

設(shè)備入庫單

設(shè)備驗(yàn)收單

生產(chǎn)設(shè)備臺帳

設(shè)備日常保養(yǎng)表

設(shè)備維修申請表

設(shè)備年度檢修計(jì)劃

設(shè)備/儀器報(bào)廢申請表

設(shè)備/儀器驗(yàn)收記錄

生產(chǎn)及檢測設(shè)備臺賬"

6,與顧客有關(guān)的過程控制程序,CS/QP-006,銷售部,8.2/8.5/9.1,"糾正和預(yù)防措施表

產(chǎn)品有關(guān)要求評審表

生產(chǎn)通知單

立項(xiàng)建議書

合同臺帳

現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)記錄

客戶反饋記錄表

顧客滿意度調(diào)查表

顧客滿意度匯總分析報(bào)告

客戶檔案

退換貨表

用戶回訪表

進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告"

7,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,CS/QP-007,研發(fā)部,8.3,"立項(xiàng)建議單

關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）清單

設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃

聯(lián)絡(luò)單

研發(fā)任務(wù)書

材料明細(xì)表

設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告

設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告

技術(shù)鑒定報(bào)告

試驗(yàn)大綱/測試大綱"

8,關(guān)重件（特性）管理程序,CS/QP-008,研發(fā)部,8.3,"材料明細(xì)表

關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）明細(xì)表"

9,新產(chǎn)品試制程序,CS/QP-009,研發(fā)部,8.3.7,"投產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告

首件鑒定目錄

首件鑒定報(bào)告

工藝評審報(bào)告（設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告）

產(chǎn)品質(zhì)量評審報(bào)告"

10,采購控制程序,CS/QP-010,綜合部,8.4,"來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

采購計(jì)劃

材料明細(xì)表

申購單

合格供方名錄

供方質(zhì)量保證能力情況及評定表

進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告

成品檢驗(yàn)報(bào)告

外發(fā)加工申請單

入庫單

出入庫臺賬

供方業(yè)績復(fù)評表"

11,生產(chǎn)過程控制程序,CS/QP-011,生產(chǎn)部,8.5,"工作環(huán)境管理制度

特殊過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則

工藝流程圖、工藝文件（工藝規(guī)程）

材料明細(xì)表

軟件確認(rèn)記錄

特殊過程確認(rèn)報(bào)告

首件實(shí)測記錄

關(guān)鍵工序明細(xì)表"

12,監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序,CS/QP-012,質(zhì)量部,7.1.5,"監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳

年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃

監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)記錄"

13,技術(shù)狀態(tài)管理程序,CS/QP-013,研發(fā)部,8.3,產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)情況一覽表

14,內(nèi)審控制程序,CS/QP-014,質(zhì)量部,9.2,"年度內(nèi)審計(jì)劃

審核實(shí)施計(jì)劃

會議簽到表

檢查表

不合格報(bào)告

內(nèi)部體系審核報(bào)告"

15,產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序,CS/QP-015,質(zhì)量部,8.5.1,"產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范

首件實(shí)測記錄

糾正和預(yù)防措施表

進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告

產(chǎn)品提交單

發(fā)運(yùn)單

印章發(fā)放/回收登記表"

16,不合格品控制程序,CS/QP-016,質(zhì)量部,8.7,"進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

不合格品處置單

糾正和預(yù)防措施表

偏離許可和讓步申請審批表

不合格品損失清單

不合格審理人員資格確認(rèn)表"

17,數(shù)據(jù)分析和信息管理程序,CS/QP-0117,質(zhì)量部,7.6/9.1.3,"質(zhì)量目標(biāo)分解表

質(zhì)量季度報(bào)告

供方業(yè)績分析報(bào)告

質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告

質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄

糾正和預(yù)防措施表"

18,質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理程序,CS/QP-018,財(cái)務(wù)部,9.1.3/9.3,"質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告

質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表（預(yù)防成本）

質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表（鑒定成本）

質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表（內(nèi)部損失）

質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表（外部損失）

質(zhì)量成本計(jì)劃執(zhí)行情況表"

19,糾正和預(yù)防措施控制程序,CS/QP-019,質(zhì)量部,10.2,"糾正和預(yù)防措施表

糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施登記表"

20,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序,CS/QP-020,質(zhì)量部,4.4/5.1.2/6.1/10.2,風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃&風(fēng)險(xiǎn)分析與跟蹤表

21,軟件管理程序,CS/QP-021,研發(fā)部,8.1/8.3,"軟件開發(fā)計(jì)劃

軟件測試計(jì)劃

軟件測試報(bào)告

試運(yùn)行報(bào)告

設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告

設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告

測試大綱"

22,工程變更控制程序,CS/QP-022,研發(fā)部,8.5.6/6.3,"工程變更申請單

工程變更通知單"

23,供應(yīng)商管理程序,CS/QP-023,綜合部,8.4,"采購計(jì)劃

合格供方名錄

供方質(zhì)量保證能力情況及評定表

糾正和預(yù)防措施表

供應(yīng)商考核表

供方到貨情況表

進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告

外發(fā)加工申請單

外購檢驗(yàn)記錄單

供應(yīng)商工廠監(jiān)察檢查表

供方業(yè)績復(fù)評表"

24,產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)控制程序,CS/QP-024,質(zhì)量部,8.5.2/8.5.4,"倉儲管理規(guī)范

送檢單

合格證

盤點(diǎn)單"

25,質(zhì)量改進(jìn)控制程序,CS/QP-025,質(zhì)量部,9.1/10.3,"糾正和預(yù)防措施表

糾正、預(yù)防和改