部門績(jī)效考核指標(biāo)體系

第一章概述

為保證公司績(jī)效考核工作的規(guī)范性、科學(xué)性，提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作的客觀性和準(zhǔn)確性，保障績(jī)效考核的順暢、高效運(yùn)行，特制定《江蘇

XX機(jī)械集團(tuán)有限公司績(jī)效考核指標(biāo)體系》。

績(jī)效考核管理的基礎(chǔ)是目標(biāo)管理，首先根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確立公司年度總目標(biāo)，然后對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行分解，逐級(jí)展

開，通過上下協(xié)商，制定出各部門的業(yè)績(jī)目標(biāo)，以保證每個(gè)部門的工作圍繞公司目標(biāo)開展。對(duì)于各部門的工作成果，由于有明確的目標(biāo)作

為考核標(biāo)準(zhǔn)，從而使對(duì)各部門的評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)做到更客觀、更合理。

在績(jī)效考核指標(biāo)的設(shè)定中建議采用平衡計(jì)分卡“BSC”這一管理體系。平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，它提出了四個(gè)考核領(lǐng)域:

財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)，同時(shí)它強(qiáng)調(diào)了不同績(jī)效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡，促進(jìn)公司各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)可顯示出公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和執(zhí)行是否改善了公司利潤(rùn)。典型的財(cái)務(wù)目標(biāo)和盈利、成長(zhǎng)及股東價(jià)值有關(guān),

公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于個(gè)業(yè)務(wù)部門、職能部門共同協(xié)作。分析各部門內(nèi)能夠創(chuàng)造收入或節(jié)約支出的活動(dòng)，分析這些活動(dòng)對(duì)公司整體

績(jī)效的支持作用，通過對(duì)這些活動(dòng)的管理和控制，最終實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)。

客戶方面：公司要贏得長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，必須關(guān)注客戶的需求，能夠適應(yīng)客戶需求的變化。因此應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場(chǎng)為方向，將企業(yè)

使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)。作為智思公司來講，客戶最關(guān)心的不外于四個(gè)方面：質(zhì)量、時(shí)間、服務(wù)和成本。因此,

客戶方面可從這幾個(gè)方面出發(fā)，分解為具體的指標(biāo)，鼓勵(lì)公司內(nèi)部以客戶為中心，多做客戶滿意度提高的工作，在滿足成本效益的條件下,

獲得更大的客戶滿意度和忠誠(chéng)度，從而提高公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)。

內(nèi)部運(yùn)營(yíng)與流程：通過對(duì)客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心，確認(rèn)公司的核心能力以及為了保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵要

素，進(jìn)而細(xì)化成各項(xiàng)指標(biāo)，促進(jìn)部門內(nèi)部工作、部門之間的協(xié)作的改善，使整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)更加有效率、能以更低的成本為客戶提供滿意

的產(chǎn)品和服務(wù)。

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面：公司效益提升、客戶滿意度提高、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)更加有效率的根本在于提高員工的勞動(dòng)生產(chǎn)率。員工勞動(dòng)生產(chǎn)率提高才

能從根本改變公司的競(jìng)爭(zhēng)效率，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此必須提高員工能力和滿意度從而獲得員工勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。

同時(shí)在指標(biāo)的設(shè)定中遵循了過程指標(biāo)與結(jié)果指標(biāo)結(jié)合、定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合的原則。通過結(jié)果指標(biāo)的設(shè)定，我們可以比較直觀

的衡量出一個(gè)部門工作業(yè)績(jī)優(yōu)劣，但是卻難以反映出該項(xiàng)工作為什么沒能夠很好的完成的原因，因此我們同時(shí)通過過程指標(biāo)的設(shè)定，達(dá)到

控制并修訂工作的目的；通過以定量指標(biāo)為主，以保證考核評(píng)分的準(zhǔn)確性、客觀性。同時(shí)為了彌補(bǔ)完全量化的指標(biāo)所不能反映的方面，通

過定性指標(biāo)對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)的一些相對(duì)長(zhǎng)期性，過程性，輔助性，難以量化的關(guān)鍵工作任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行限定，從而更加全面反映員工的工

作表現(xiàn)。

《江蘇XX機(jī)械集團(tuán)有限公司績(jī)效考核指標(biāo)體系》由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。修改權(quán)、解釋權(quán)屬公司授權(quán)后由人力資源部組織執(zhí)行。

說明：

1.以下所列舉的指標(biāo)供實(shí)際考核中參考，實(shí)際考核時(shí)可以直接采用，也可以根據(jù)實(shí)際情況，將下列指標(biāo)組合使用或定義新的指標(biāo)，或者是在使用時(shí)調(diào)整指標(biāo)的定義、評(píng)分方式等屬性;

2.實(shí)際考核中一般選用3到6個(gè)，以突出部門關(guān)鍵職責(zé)和階段性工作重點(diǎn)，并不需要全面列舉該部門所有的相關(guān)指標(biāo)；

3.公司整個(gè)考核指標(biāo)體系是一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變，指標(biāo)體系也將隨之調(diào)整，使之和公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、部門職責(zé)分工相適應(yīng)。

4.評(píng)分規(guī)則

考核的評(píng)分規(guī)則根據(jù)不同指標(biāo)性質(zhì)不同，采用以下評(píng)分規(guī)則組合使用

⑴、等于目標(biāo)值，得90分

(2)、比目標(biāo)值每提高—%,加—分，最高120分

(3)、比目標(biāo)值每降低機(jī)減分，減完為止

第二章、部門績(jī)效考核指標(biāo)體系

第一節(jié)銷售部門績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

市場(chǎng)占有率本公司產(chǎn)品銷售量/同種產(chǎn)品1）=目標(biāo)值，得90分業(yè)務(wù)報(bào)告、

市場(chǎng)銷售總量X100%2）比目標(biāo)值每提高—%,加_分，最高120分；行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

3）比目標(biāo)值每降低—%：減—分；最低

產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率期間產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率/去年期業(yè)務(wù)報(bào)告、

（主機(jī)產(chǎn)品）間產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率X100%行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

當(dāng)月（半年、年）實(shí)際開發(fā)客戶數(shù)/計(jì)劃開發(fā)客業(yè)務(wù)報(bào)告、

客戶開發(fā)計(jì)劃偏戶數(shù)X100%行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

差率

現(xiàn)有客戶留住率期末老客戶總數(shù)/計(jì)劃開發(fā)客戶業(yè)務(wù)報(bào)告、

數(shù)又100%行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

產(chǎn)品銷售收入計(jì)產(chǎn)品實(shí)際銷售收入/產(chǎn)品計(jì)劃銷

劃完成率（可按售收入XI00%

產(chǎn)品分）

銷售額的增長(zhǎng)率

銷售費(fèi)用控制率銷售費(fèi)用總額/產(chǎn)品收入總額X

100%

人均銷售額

客戶投訴處理及

時(shí)率

售后服務(wù)一次成

功率

應(yīng)收帳款回款率賒銷收入凈額/應(yīng)收賬款平均余

額X100%

合同任務(wù)交貨率產(chǎn)品合同累計(jì)交貨數(shù)/產(chǎn)品合同

累計(jì)訂貨數(shù)X100%

第二節(jié)技術(shù)中心

(1)設(shè)計(jì)部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

產(chǎn)品圖紙交付及及時(shí)交付的圖紙/總交付的圖紙生產(chǎn)部

時(shí)率XI00%工藝質(zhì)量部

產(chǎn)品圖紙的正確正確圖紙數(shù)量/總交付的圖紙X

率100%

原材料節(jié)約率設(shè)計(jì)原材料節(jié)約量/預(yù)計(jì)需原材

料量XI00%

技術(shù)交流方案的技術(shù)交流成功數(shù)/技術(shù)交流項(xiàng)目

成功率總數(shù)X100%

對(duì)制造中心、安技術(shù)服務(wù)及時(shí)數(shù)量/要求技術(shù)服

裝調(diào)試部門技術(shù)務(wù)總數(shù)X100%

服務(wù)指導(dǎo)的及時(shí)

性

合理化建議合理化建議被采納數(shù)量

技術(shù)檔案管理各項(xiàng)管理工作1、建立公司技術(shù)檔案；

100%完成2、年度內(nèi)，公司技術(shù)檔案無損毀、丟失現(xiàn)象；

3、年度內(nèi)，公司技術(shù)檔案無泄密事件發(fā)生

(2)電控部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

產(chǎn)品圖紙交付及及時(shí)交付的圖紙/總交付的圖紙

時(shí)率X100%

產(chǎn)品圖紙的正確正確圖紙數(shù)量/總交付的圖紙義

率100%

現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及

時(shí)率

項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)成率

客戶滿意度

(3)安裝調(diào)試部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及

時(shí)率

客戶滿意度

（4）研發(fā)部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

研發(fā)項(xiàng)目管理

研發(fā)費(fèi)用管理

研發(fā)進(jìn)度管理

研發(fā)檔案資料管

理

第三節(jié)、工藝質(zhì)量部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

技術(shù)工藝管理各項(xiàng)管理工作100%完1、每年3月份，編制完成公司《技術(shù)工藝標(biāo)

成準(zhǔn)》；

2、每月組織1次公司工藝技術(shù)大檢查；

3、每季度編寫1份公司《工藝技術(shù)總結(jié)報(bào)告》

外協(xié)加工工件檢驗(yàn)外協(xié)加工件檢驗(yàn)準(zhǔn)確率外協(xié)加工件檢驗(yàn)，個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)《外協(xié)

準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上加工件檢驗(yàn)報(bào)告》；

質(zhì)量管理體系認(rèn)證確保通過ISO9000質(zhì)量1、組織編寫ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證文

管理體系認(rèn)證件；

2、對(duì)公司各職能部門和下屬單位有關(guān)人員

進(jìn)行ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)和考

核；

3、組織ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證自檢；

4、配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查、認(rèn)證工作

生產(chǎn)效率提高率

重大質(zhì)量問題漏檢

率

不合格材料漏檢率漏檢不合格材料額/當(dāng)

期進(jìn)料總額X100%

原料物資檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)1、原材料檢驗(yàn)，個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)《原材

原材料檢驗(yàn)合格率到98%以上;料檢驗(yàn)報(bào)告》；

2、組織對(duì)進(jìn)廠的每批原材料進(jìn)行取樣、分析，

待分析結(jié)果報(bào)出后，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判定

產(chǎn)品合格率各類產(chǎn)品，合格率達(dá)到1、組織過程質(zhì)量控制，提交相關(guān)的半成品的

98%以上檢驗(yàn)報(bào)告單；

2、產(chǎn)成品檢驗(yàn)，提交《產(chǎn)成品檢驗(yàn)報(bào)告單》；

3、每月組織一次產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，提出本階

段產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出改進(jìn)意見和建議；

4、每月提交一份產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告

客戶滿意度

第四節(jié)、物流采購(gòu)部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本/存貨平均余額*100%

材料品質(zhì)達(dá)成率（進(jìn)貨總數(shù)一退貨總數(shù)）/進(jìn)貨總

數(shù)X100%

資金節(jié)約率

采購(gòu)計(jì)劃完成率按期進(jìn)料額/當(dāng)期計(jì)劃進(jìn)料總額

X100%

材料采購(gòu)成本降E（計(jì)劃價(jià)一實(shí)際購(gòu)入價(jià)）X采

低額購(gòu)量

材料采購(gòu)成本降（某材料本期采購(gòu)價(jià)格一該材

低率料上期采購(gòu)價(jià)格）/該材料上期

采購(gòu)價(jià)格x100%

每年合格供應(yīng)商

開發(fā)數(shù)量

材料利用率

發(fā)料的準(zhǔn)確性

庫(kù)存材料的損耗損耗材料額X100%

率期間平均庫(kù)存額

日常責(zé)任完成情

況

滿足生產(chǎn)需要情

況

存貨合理儲(chǔ)備量

存貨品種、質(zhì)量、

規(guī)格管理

第五節(jié)、制造中心績(jī)效考核指標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)名考核

指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

稱周期

實(shí)際成本與標(biāo)

準(zhǔn)成本的量差

勞動(dòng)生產(chǎn)率報(bào)告期內(nèi)完成產(chǎn)值/職工

平均人數(shù)

可比產(chǎn)品成本（可比產(chǎn)品按上年實(shí)際

降低率單位成本計(jì)算總成本一

可比產(chǎn)品實(shí)際總成本）/

可比產(chǎn)品按上年實(shí)際單

位成本計(jì)算總成本x

100%

原輔材料費(fèi)用實(shí)際原輔材料費(fèi)用/計(jì)

降低率劃原輔材料費(fèi)用X100%

返工、返修率返工、返修的產(chǎn)品數(shù)量/

報(bào)告期內(nèi)出廠的產(chǎn)品數(shù)

量X100%

客戶滿意度

滿足銷售需要

情況

產(chǎn)品質(zhì)量情況各項(xiàng)指標(biāo)全面達(dá)到要求合格產(chǎn)品數(shù)量/報(bào)告期內(nèi)各種產(chǎn)品合格率達(dá)到%以上

生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量XI00%

生產(chǎn)管理情況

安全管理情況1、每月進(jìn)行一次全面安1、每月1次全面安全檢查的完成率100%;

全檢查，并認(rèn)真填好2、每月4次不定期安全檢查的完成率100%；

《安全檢查記錄表》，3、每月安全檢查報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性達(dá)到

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；100%；

2、每月不定期進(jìn)行安全

檢查4次，并認(rèn)真做

好安全檢查日志，發(fā)

現(xiàn)問題及時(shí)處理；

3、安全檢查匯報(bào)，與每

月的25日前交總經(jīng)

辦；

4、受傷事故和死亡事故

的少發(fā)生或不發(fā)生

編制采購(gòu)?fù)鈪f(xié)公司年度生產(chǎn)按計(jì)劃1、每月日前，匯總各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)用料

計(jì)劃100%完成計(jì)劃；

2、每年月日前，編制完成公司下一年

度采購(gòu)、外協(xié)加工計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、每月日前，編寫完成公司季度、月度采

購(gòu)與外協(xié)加工計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批

第六節(jié)、人力資源部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

人員配備及時(shí)率依據(jù)公司各部門的需求20在商定的時(shí)間內(nèi)按公司部門需求招聘到合適人力資源部H咬

和職位說明書的任職條的人員；各部門

件，招聘新員工。組織

面試、復(fù)試，擇優(yōu)錄用

新員工

培訓(xùn)計(jì)劃完成率根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的培訓(xùn)實(shí)201、中高層培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%;人力資源部月度

施方案，按年初制定的2、技術(shù)人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%；各部門

培訓(xùn)計(jì)劃，具體安排公3、普通員工和新進(jìn)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)

司各項(xiàng)培訓(xùn)工作，保證到100%

培訓(xùn)工作的順利完成.

每月末根據(jù)公司薪酬方201、每月號(hào)編制完成員工工資表；人力資源部月度

薪酬計(jì)算及時(shí)率案和員工日常考勤，編2、員工工資表編制準(zhǔn)確率達(dá)到100%財(cái)務(wù)部

和準(zhǔn)確率制公司員工工資表，報(bào)

送財(cái)務(wù)部，以保證員工

工資按時(shí)發(fā)放

績(jī)效結(jié)果準(zhǔn)確率做好月度、季度、年度201、做好月度各職能部門的考核工作，并在人力資源部月度

各職能部門的績(jī)效考核此基礎(chǔ)上進(jìn)行季度和年度的績(jī)效考核；各部門季度

2、每次考核后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成《績(jī)年度

效考核表》的編制工作，確保準(zhǔn)確無誤

員工勞動(dòng)保障與建立公司統(tǒng)一的勞動(dòng)保101、員工勞動(dòng)保障和福利手續(xù)辦理及時(shí)率達(dá)人力資源部月度

福利管理障體系，并制定相關(guān)的到100%；財(cái)務(wù)部

規(guī)章。按照有關(guān)規(guī)定為2、年度內(nèi)員工勞動(dòng)保障和福利手續(xù)辦理出

員工辦理各種保險(xiǎn)和社錯(cuò)率為0

會(huì)統(tǒng)籌手續(xù)。處理和解

決公司勞動(dòng)糾紛和其他

相關(guān)問題

勞動(dòng)合同和人事根據(jù)政府有關(guān)部門的規(guī)101、新、老員工勞動(dòng)合同簽訂、續(xù)簽手續(xù)在5人力資源部年度

檔案管理定，編制公司統(tǒng)一的勞個(gè)工作日內(nèi)完成；

動(dòng)合同文本，組織員工2、勞動(dòng)合同和人事檔案保管無遺失現(xiàn)象

辦理勞動(dòng)合同的簽訂、

續(xù)簽手續(xù)，并對(duì)員工已

簽訂的勞動(dòng)合同與人事

檔案統(tǒng)一歸檔管理

第七節(jié)、財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

成本控制與核算組織對(duì)公司各部門和下201、確保公司成本降低％以上；財(cái)務(wù)部季度

屬單位進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和2、確保公司管理費(fèi)用比上年度降低％以半年度

成本管理；安排專人進(jìn)上年度

行公司資產(chǎn)、負(fù)債等總

賬、明細(xì)賬的登記，憑

證填制與核對(duì)，報(bào)表編

制等各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作

固定資產(chǎn)管理對(duì)公司的固定資產(chǎn)統(tǒng)一201、固定資產(chǎn)賬務(wù)處理及時(shí)率達(dá)到100%;財(cái)務(wù)部季度

建賬管理，對(duì)發(fā)生變化2、固定資產(chǎn)賬務(wù)處理出錯(cuò)率為0半年度

的資產(chǎn)及時(shí)登記，審查年度

固定資產(chǎn)增減變化、折

舊、報(bào)廢、報(bào)損的賬務(wù)

處理，對(duì)處理固定資產(chǎn)

進(jìn)行監(jiān)督，準(zhǔn)確估價(jià)

預(yù)算和費(fèi)用審查參與對(duì)公司各項(xiàng)預(yù)算的201、各項(xiàng)費(fèi)用的審查及時(shí)率達(dá)到100%;財(cái)務(wù)部月度

審批，并審查各職能部2、各項(xiàng)費(fèi)用的審查出錯(cuò)率為0

門、各下屬單位的費(fèi)用

計(jì)劃、支票和各種報(bào)銷

單據(jù)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批

資金管理按計(jì)劃調(diào)度和使用資201、資金流動(dòng)比率控制在％以下；財(cái)務(wù)部月度

金；定期對(duì)公司債權(quán)債2、各種財(cái)務(wù)報(bào)告編寫及時(shí)率達(dá)到100%

務(wù)結(jié)構(gòu)和資金使用效果

進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建

議和編寫預(yù)警報(bào)告

納稅申報(bào)和報(bào)表負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申51、每月納稅申報(bào)及時(shí)率為100%；財(cái)務(wù)部月度

管理報(bào)，包括稅收計(jì)算、統(tǒng)2、每月納稅申報(bào)出錯(cuò)率為0；

計(jì)，辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)3、每月日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的歸檔工作，

等。定期將會(huì)計(jì)報(bào)表整及時(shí)率為100%；

理歸檔，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表4、年度內(nèi)，會(huì)計(jì)檔案管理出錯(cuò)率為0

的檔案管理

賬目登記和核算對(duì)各項(xiàng)往來款項(xiàng)，根據(jù)51、賬目登記與核算及時(shí)率達(dá)到100%;財(cái)務(wù)部月度

審核后的記賬憑證順序2、賬目登記與核算準(zhǔn)確率達(dá)到100%；

登記，及時(shí)核對(duì)，及時(shí)

清算，確保賬目的準(zhǔn)確

性

現(xiàn)金管理根據(jù)銀行的結(jié)算制度和101、年度內(nèi)，現(xiàn)金收付工作及時(shí)率達(dá)到95%月度

公司的報(bào)銷制度，通過以上；

審核原始憑證的合法2、年度內(nèi)，現(xiàn)金收付工作出錯(cuò)率為0；

性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、準(zhǔn)3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬登記及時(shí)率達(dá)

確的完成現(xiàn)金收付工作到100%；

和報(bào)銷工作。4、年度內(nèi)，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬登記

出錯(cuò)率為0；

5、年度內(nèi)，提取、送存現(xiàn)金及時(shí)率達(dá)到95%

以上；

6、年度內(nèi)，現(xiàn)金提存和保管出錯(cuò)率為0

第八節(jié)、總經(jīng)辦績(jī)效考核指標(biāo)

考核

績(jī)效指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)定義/公式權(quán)重評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

周期

根據(jù)行業(yè)和公司的發(fā)展1、每半年提交1份《關(guān)于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行董事長(zhǎng)月度

1、年度目標(biāo)完形勢(shì)，修訂完成企業(yè)發(fā)和意見》；總經(jīng)理季度

成率展戰(zhàn)略；每年12月份根2、每季度提交1份年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行小結(jié)半年度

30

2、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃編寫完報(bào)告及《戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告書》；

劃完成率成公司明年的經(jīng)營(yíng)計(jì)3、每月提交一份《市場(chǎng)信息調(diào)研報(bào)告》

戈力并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批

在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指1、每年年底完成各職能部門和下屬單位的董事長(zhǎng)月度

導(dǎo)下，每年年底編制明目標(biāo)分解表；總經(jīng)理季度

1、責(zé)任書簽訂

年各職能部門及下屬單2、次年1月份完成目標(biāo)分解表的修訂和確

覆蓋率

位的分解目標(biāo)20認(rèn)；

2、目標(biāo)季度檢

3、2月份組織公司逐層簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任

查完成率

書》；

4、每季度一次檢查目標(biāo)執(zhí)行情況。

每月出版1期企業(yè)內(nèi)刊1、按時(shí)出版率達(dá)到100%；總經(jīng)辦月度

編輯企業(yè)內(nèi)刊《智思報(bào)》52、重大錯(cuò)誤出現(xiàn)率為0；各部門

3、錯(cuò)別字出現(xiàn)率在1%。以下；

組織對(duì)公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)1、公司內(nèi)部各項(xiàng)信息系統(tǒng)軟硬件正常運(yùn)行總經(jīng)辦月度

和外部網(wǎng)站以及計(jì)算機(jī)率達(dá)到90%以上；各部門

信息系統(tǒng)管理使用和維護(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管52、公司網(wǎng)站的正常運(yùn)行率達(dá)到95%以上；

理3、計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生故障，軟件問題在2小

時(shí)內(nèi)排除；硬件發(fā)生問題在1天內(nèi)排除。

行政性資產(chǎn)管理協(xié)調(diào)公司行政、辦公用1、行政性資產(chǎn)完好率達(dá)到100%,使用率達(dá)總經(jīng)辦月度

1、行政性資產(chǎn)品及設(shè)備，統(tǒng)一安排人到90%以上；各部門