信息技術(shù)與IT系統(tǒng)管理制度

信息技術(shù)與IT系統(tǒng)管理制度第一章總則第一條目的和范圍為規(guī)范本公司的信息技術(shù)（IT）系統(tǒng)的運(yùn)行和管理，提高信息化水平，保障數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性，減少IT系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)泄漏的風(fēng)險(xiǎn)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司全部涉及信息技術(shù)與IT系統(tǒng)管理的部門、崗位和人員，包含但不限于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、軟件應(yīng)用等相關(guān)內(nèi)容。第三條原則信息技術(shù)與IT系統(tǒng)管理應(yīng)遵從以下原則：安全優(yōu)先原則：確保IT系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性是首要目標(biāo)；合規(guī)性原則：遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；連續(xù)改進(jìn)原則：不絕優(yōu)化和提升IT系統(tǒng)的功能和管理水平；便利性原則：為員工供應(yīng)便捷的IT服務(wù)和支持；公開透亮原則：確保信息技術(shù)與IT系統(tǒng)的管理流程和規(guī)定對(duì)員工透亮公開。第二章IT系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施管理第四條人員管理公司應(yīng)建立完善的IT系統(tǒng)管理團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和權(quán)限；IT系統(tǒng)管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)定期組織培訓(xùn)和技術(shù)溝通，提升團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)水平；嚴(yán)格依照崗位職責(zé)劃分權(quán)限，確保系統(tǒng)管理的安全性和可控性；對(duì)需要離職或調(diào)崗的員工進(jìn)行權(quán)限撤銷和數(shù)據(jù)清理。第五條設(shè)備管理公司應(yīng)建立設(shè)備管理臺(tái)賬，對(duì)全部的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)一管理；員工不得擅自私用公司設(shè)備，嚴(yán)禁修改硬件配置及安裝未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件；設(shè)備的維護(hù)和修理和更新應(yīng)依照合理的計(jì)劃進(jìn)行，確保設(shè)備運(yùn)行的正常；對(duì)報(bào)廢或閑置的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行合理處理，防止信息泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。第六條網(wǎng)絡(luò)管理公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，明確網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的布局和連接關(guān)系；網(wǎng)絡(luò)應(yīng)分為內(nèi)外網(wǎng)，采用防火墻等安全措施保護(hù)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全；員工在使用公司網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，不得訪問違法、有害信息，不得進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的端口掃描和入侵行為；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行異?；蛴龅桨踩录r(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取應(yīng)急措施，進(jìn)行排查和修復(fù)。第三章信息系統(tǒng)運(yùn)維管理第七條數(shù)據(jù)庫管理公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)庫管理制度，明確數(shù)據(jù)庫的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)等流程；數(shù)據(jù)庫的備份和恢復(fù)工作應(yīng)定期進(jìn)行，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存放在安全可靠的位置，并進(jìn)行保密處理；數(shù)據(jù)庫操作應(yīng)分級(jí)授權(quán)，員工只能訪問其職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁非法取得、竄改或刪除數(shù)據(jù)。第八條軟件管理公司應(yīng)建立軟件資產(chǎn)清單，對(duì)全部軟件進(jìn)行統(tǒng)一管理和掌控；軟件的采購和使用應(yīng)符合版權(quán)法及相關(guān)許可證要求，嚴(yán)禁使用盜版軟件；軟件安裝和升級(jí)應(yīng)進(jìn)行記錄，確保軟件的合法性和穩(wěn)定性；員工離職或調(diào)崗時(shí)，應(yīng)進(jìn)行軟件的注銷或轉(zhuǎn)移。第九條信息安全管理公司應(yīng)訂立信息安全管理制度，包含但不限于網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)訪問掌控等；員工應(yīng)接受信息安全教育和培訓(xùn)，加強(qiáng)安全意識(shí)，掌握基本防護(hù)知識(shí)；員工應(yīng)妥當(dāng)保管賬號(hào)和密碼，不得泄露、共享或使用弱密碼；對(duì)緊要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和敏感信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄漏的風(fēng)險(xiǎn)；定期進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)補(bǔ)丁升級(jí)和安全加固。第四章信息系統(tǒng)監(jiān)督與評(píng)估第十條監(jiān)督與檢查公司應(yīng)設(shè)立信息技術(shù)與IT系統(tǒng)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查；監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)各部門和崗位的信息技術(shù)與IT系統(tǒng)管理進(jìn)行評(píng)估和考核；發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或安全事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施，保證問題及時(shí)解決。第十一條故障處理和事故應(yīng)急公司應(yīng)建立IT系統(tǒng)故障處理和事故應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練；發(fā)生IT系統(tǒng)故障或安全事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并依照預(yù)案進(jìn)行處理和修復(fù)；故障和事故的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)教訓(xùn)，避開重復(fù)發(fā)生。第五章附則第十二條保密條款本