部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

2021年實際在職人

編制數(shù)控制率

財政供養(yǎng)人員情況數(shù)

877383.91%

經(jīng)費控制情況2020年決算數(shù)2021年預算數(shù)2021年決算數(shù)

三公經(jīng)費3.816343.7640

1、公務用車購置和維護經(jīng)賽000

其占：公車購置

公車運行維護

2、出國經(jīng)費000

3、公務接待3.816343.7640

項目支出：736.55185.53032.07

1、業(yè)務工作經(jīng)費415.6685.599.08

2、運行維護經(jīng)費

3、專項資金

62.403477

（原民辦代課教師生活補助）

（高考獎）222.48820

（疫情防控物資采購）360

（學校保安賽）0516.57

學校圖書采購款128.33

學生食堂設備95%款73.07

高考設備款69.40

學校班班通設備款584.59

農(nóng)村義教學校企業(yè)供餐營養(yǎng)餐

872.60

款

銀齡講學計劃資金52

公費師范生定向培養(yǎng)費139.42

4、其他資金00

....

公用經(jīng)費334.98228.4406.67

其中：辦公費62.0072256.45

水費、電費、差旅費28.782027.65

會議費、培訓費5.48680.83

政府采購金額479.8838.5414.65

部門基本支出預算調(diào)整—178.27

批復規(guī)模實際規(guī)規(guī)?？刂祁A算投資（萬實際投資投資概算

樓堂館所控制情況

（m1）模（nf）率元）（萬元）控制率

（2020年完工項目）

000000

厲行節(jié)約保障措施加強預算收支管理；黨風廉政建設；嚴控“三公”經(jīng)費支出

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，"公用經(jīng)費"填報基本支出中的一般商品和服務支

出。

附件2

部門整體支出績效自評表

（2021年度）

省級預算

新田縣教育局

部門名稱

年初全年預算全年

分值執(zhí)行率得分

預算數(shù)數(shù)執(zhí)行數(shù)

年度資金總額4678.504468.224468.2210100%10

年度預

按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分:4468.22

算申請

其中：一般公共預算：4468.22其中：基本支出:1436.15

（萬元）

政府性基金撥款：0項目支出:3032.07

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

其他資金：0

預期目標實際完成情況

制定全縣第七育工作的方針和事業(yè)建設總體規(guī)劃，

并組織實施；關:成小學、初中、高中、職中計劃招生按質(zhì)完成教育事業(yè)的各項事務；順利完

年度總體人數(shù)；全縣適去上幼兒學前三年入園率保持在88.7%以成各學段計劃招生人數(shù)；各學段入學率均達

目標上，普惠性學育『教育覆蓋率達94%以上，小學、初中到預期目標；教育培訓人數(shù)達3400人次以

學齡人口入學用M均達到100%,高中階段毛入學率達到±;教育政策全面落實，全覆蓋；三公經(jīng)費

98%；全年教師培訓人數(shù)達3400人次以上；落實教育控制在預算數(shù)以內(nèi)。

扶貧政策，教存f資助全面覆蓋；嚴控三公經(jīng)費開支。

偏差原因

年度實際

一級指標二級指標三級指標分值得分分析及

指標值完成值

改進措施

全縣學前

三年毛入>88%88.7%55

園率

效量各學段計100%完成

指標劃招生人計劃招生100%66

數(shù)人數(shù)

績教師培訓

3400人次350055

效人數(shù)

指制定全縣

產(chǎn)出指標

標教育工作

（50分）

的方針和

100%按質(zhì)

事業(yè)建設按質(zhì)完成88

完成

總體規(guī)劃，

質(zhì)量

并組織實

指標

施

按規(guī)定格

預決算信

式、時限

息及時公100%44

公開預決

開

算信息

適齡殘疾

兒童少年

100%100%44

義務教育

入學率

落實教育

扶貧政策，

100%100%55

教育資助

全面覆蓋

在編人員

的績效工每月月底

100%44

資下?lián)軙r前

時效

間

指標

有些評選時

各類評選

12月底100%43間跨越了年

完成時間

度

2021年三公

成本三公經(jīng)費逐年下降

80%53經(jīng)費減少

指標變動率10%

1.37%

經(jīng)濟效

///

益指標

義務教育

階段建檔

社會效

立卡貧困001010

益指標

學生輟學

效益指標率

（30分）營造風清

生態(tài)效氣正的教

效果顯著效果顯著1010

益指標育生態(tài)環(huán)

境社會

普惠性學

可持續(xù)影

前教育覆>80%80%1010

響指標

蓋率

滿意度服務對象

師生家長

指標滿意度指》90%95%1010

滿意度

（10分）標

總分10097

附件3-1

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目支

教師節(jié)表彰慰問經(jīng)費

出名稱

主管部門新田縣教育局實施單位新田縣教育局

年初全年全年

分值執(zhí)行率得分

預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)

項目資金年度資金總額29.0129.0129.0110100%10

（萬元）其中：當年財政撥款29.0129.0129.01100%

上年結轉(zhuǎn)資金00

其他資金00

預期目標實際完成情況

年度總體

走訪慰問一線教師，發(fā)放慰問金；表彰獎勵全

目標完成慰問及教師表彰活動。

縣優(yōu)秀教育工作者和優(yōu)秀教師。

偏差原因

年度實際

一級指標二級指標三級指標分值得分分析及

指標值完成值

改進措施

慰問教職

數(shù)量指標23400234001515

工

資金使用

質(zhì)量指標100.00%100.00%1515

產(chǎn)出指標合規(guī)率

（50分）資金撥付

時效指標100.00%100.00%1010

及時率

績預算偏離

成本指標<10%無1010

效度

指經(jīng)濟效

//

標益指標

有助于保

障教師的有所保障有所保障1010

社會效工作環(huán)境

效益指標

益指標提高教師

（30分）

職工的工明顯提高明顯提高1010

作積極性

生態(tài)效

//

益指標

可持續(xù)影給教師工有所保障有所保障1()10

響指標作提供有

力的后勤

保障

滿意度服務對象

教師職工

指標滿意度指298%298%1010

滿意度

（10分）標

總分100100

附件3-2

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目支

學校保安服務費

出名稱

主管部門新田縣教育局實施單位新田縣教育局

年初全年全年

分值執(zhí)行率得分

預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)

項目資金年度資金總額516.57516.57516.5710100%10

（萬元）其中：當年財政撥款516.57516.57516.57100%

上年結轉(zhuǎn)資金00

其他資金00

預期目標實際完成情況

年度總體目標1:維護學校師生的人身、財產(chǎn)安全以及

目標學校的設備設施安全。目標2：維護校園治安目標1、2、3均完成。

秩序。目標3：保障學校教育教學的安全穩(wěn)定。

偏差原因

年度實際

一級指標二級指標三級指標分值得分分析及

指標值完成值

改進措施

數(shù)量指標保安人數(shù)173人173人1010

保安上崗

條件符合100%100%1515

質(zhì)量指標率

產(chǎn)出指標

經(jīng)費支出

（50分）合規(guī)合規(guī)1515

合規(guī)性

規(guī)定時間

時效指標100%100%1010

上崗率

成本指標//

績

帶動當?shù)?/p>

效

經(jīng)濟效就業(yè)發(fā)促進經(jīng)濟促進經(jīng)濟

指88

益指標展，促進發(fā)展發(fā)展

標

經(jīng)濟發(fā)展

就業(yè)增長

有所上升有所上升66

率

社會效有效保障

效益指標

益指標學校師

（30分）較高較高88

生生命財

產(chǎn)安全

生態(tài)效

//

益指標

保障學校

可持續(xù)影

正常運轉(zhuǎn)，有所保障有所保障88

響指標

建設安全

校園環(huán)境

滿意度服務對象社會公眾社會公眾

指標滿意度指教育滿意290%教育滿意1010

（10分）標度度

總分100100

附件3-3

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目支

原民辦代課教師生活補助

出名稱

主管部門新田縣教育局實施單位新田縣教育局

年初全年全年

分值執(zhí)行率得分

預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)

項目資金年度資金總額47747747710100%10

（萬元）其中：當年財政撥款-177-177-177100%

上年結轉(zhuǎn)資金

其他資金

預期目標實際完成情況

年度總體為我縣原民辦代課教師及時、足額、無誤的發(fā)

目標放補助，保障原民辦教師利益，維護社會穩(wěn)定。完成預期目標。

偏差原因

年度實際

一級指標二級指標三級指標分值得分分析及

指標值完成值

改進措施

全縣原民

數(shù)量指標發(fā)放范圍辦代課教全覆蓋1515

師

補助對象

100%100%1515

產(chǎn)出指標符合度

質(zhì)量指標

（50分）資金發(fā)放

100%100%1010

準確性

績資金發(fā)放財政資金撥付

時效指標及時及時109

效及時率到位率不及時

指成本指標//

標經(jīng)濟效

//

益指標

社會效權益保障

提高提高1515

效益指標益指標情況

（30分）生態(tài)效

//

益指標

可持續(xù)影項目信息

透明透明1515

響指標公開情況

滿意度服務對象原民辦代

指標滿意度指課教師滿290%290%1010

（10分）標意度

總分100100

附件3-4

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目支

高考獎

出名稱

實施單

主管部門新田縣教育局新田縣教育局

位

年初全年全年

分值執(zhí)行率得分

預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)

項目資金年度資金總額20202010100%10

（萬元）其中：當年財政撥款202020100%

上年結轉(zhuǎn)資金

其他資金

預期目標實際完成情況

年度總體

落實縣委、縣政府教育強縣政策，提升教學質(zhì)量，

目標完成資金撥付。

使高考上線率逐年上升，調(diào)動廣大教師積極性。

偏差原因

年度實際

一級指標二級指標三級指標分值得分分析及

指標值完成值

改進措施

高考本科

上線率的

數(shù)量指標發(fā)放范圍完成1515

學子生源

地學校

資金發(fā)放準

產(chǎn)出指標100%100%1010

確率

（50分）質(zhì)里指標

獎勵標準評

100%100%1515

定準確率

績經(jīng)費支出時

時效指標7月底前完成1010

效效性

指成本指標//

標經(jīng)濟效

//

益指標

抓好我縣教

育教學工

社會效較上一

作，全面提提高1514

效益指標益指標年度提高

高教育教學

（30分）

反量

生態(tài)效

//

益指標

可持續(xù)影提升我縣教有所提

有所提升1515

響指標育強縣地位升

滿意度服務對象受益群體滿

290%290%1010

指標滿意度指意度

（10分）標

總分100100

附件3-5

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目支

公費師范生定向培養(yǎng)費

出名稱

主管部門新田縣教育局實施單位新田縣教育局

年初全年全年

分值執(zhí)行率得分

預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)

項目資金年度資金總額139.42139.42139.4210100%10

（萬元）其中：當年財政撥款139.42139.42139.42100%

上年結轉(zhuǎn)資金

其他資金

預期目標實際完成情況

年度總體

引優(yōu)秀人才從教，使用社會新形勢，為中小學培養(yǎng)大批優(yōu)秀教師，提倡教育家辦學，鼓勵

目標

教師隊伍補充優(yōu)質(zhì)來源更多的優(yōu)秀青年終身做教育工作者。

偏差原因

年度實際

一級指標二級指標三級指標分值得分分析及

指標值完成值

改進措施

計劃招錄

數(shù)量指標的師范生100%完成1515

人數(shù)比重

畢業(yè)后到

產(chǎn)出指標質(zhì)量指標>90%100%1515

崗率

（50分）

按時到校

時效指標>95%>95%1010

率

績

預算偏離

效成本指標W10%無1010

度

指

經(jīng)濟效

標//

益指標

社會效滿足學校

100%100%1515

效益指標益指標教學需求

（30分）生態(tài)效

//

益指標

可持續(xù)影提高教學

有所提高有所提高1515

響指標水平

滿意度服務對象

師生滿意

指標滿意度指295%295%1010

度

（10分）標

總分100100

附件3-6

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目支

名課教師獎金

出名稱

主管部門新田縣教育局實施單位新田縣教育局

年初全年全年

分值執(zhí)行率得分

預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)

項目資金年度資金總額11.9711.9711.9710100%10

（萬元）其中：當年財政撥款11.9711.9711.97100%

上年結轉(zhuǎn)資金

其他資金

預期目標實際完成情況

年度總體

進一步調(diào)動廣大教師工作的積極性、主動性和進一步加強學校教師隊伍建設，更好地發(fā)揮

目標

創(chuàng)造性，有利于提高教育教學質(zhì)量。骨干教師在學校工作中的示范和輻射作用。

偏差原因

年度實際

一級指標二級指標三級指標