某軟件公司質(zhì)量手冊-keyou791177

分發(fā)號：受控狀態(tài)：質(zhì)量手冊（XX／ZGA－2002）xxx軟件產(chǎn)業(yè)有限公司批準(zhǔn)頁擬制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布令本公司依據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。貫徹GB／T19001：2000族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性，必將大大推進公司質(zhì)量管理管控科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進程。本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理管控體系的文字描述，是公司進行質(zhì)量管理管控的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本《質(zhì)量手冊》由管理管控者代表負責(zé)組織實施，質(zhì)量部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理：年月日任命書為了建立、實施并持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理管控體系，加強對質(zhì)量管理管控體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理管控體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理管控者代表，其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理管控體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理管控者報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績，包括改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：年月日目錄TOC\o"1-3"\h\z0.1公司概況 頁8.5改進控制程序目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進。范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。職責(zé)3.1質(zhì)量部負責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時，責(zé)成責(zé)任部門糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。3.2中心及各部門負責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)實施改進、糾正和預(yù)防措施，并確保改進、糾正和預(yù)防措施的效果。3.4管理管控者代表負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。3.5市場部、售后服務(wù)部負責(zé)有效地處理顧客意見。程序4.1持續(xù)改進的策劃1.公司為了不斷提高質(zhì)量管理管控體系的適宜性、有效性和充分性，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，堅持對質(zhì)量管理管控體系各個過程的持續(xù)改進，并進行持續(xù)改進的策劃。2.對日常改進活動的策劃和管理管控按本程序4.2、4.3條的規(guī)定執(zhí)行。3.在涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化時，應(yīng)考慮：a.改進相關(guān)項目的目標(biāo)和總體要求；b.分析現(xiàn)有過程的狀況并確定改進合適的方案；c.實施改進并評價改進的效果。4.質(zhì)量部通過對實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理管控評審的結(jié)果等的分析，尋找體系持續(xù)改進的機會，并組織相關(guān)部門進行改進的策劃，制定《改進相關(guān)計劃》，報管者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。改進相關(guān)計劃的合適的內(nèi)容及管理管控參照《質(zhì)量管理管控策劃控制程序》和《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行。4.2糾正措施1.對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。2.識別不合格對質(zhì)量管理管控體系各過程輸出的信息進行分析，識別輸出是否符合策劃的過程結(jié)果，通常不合格包括以下方面：a.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定值；b.管理管控評審發(fā)現(xiàn)不合格；c.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量進行投訴；d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格；e.供方產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理管控體系文件要求的情況。3.分析原因，針對原因制定、實施與驗證糾正和預(yù)防措施，采用8。4《數(shù)據(jù)分析控制程序》中規(guī)定的方法來分析、確定產(chǎn)生不合格的主要原因。1)對情況a)、b)、f)，由質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”，制定糾正措施并實施，質(zhì)量部跟蹤驗證實施效果。2)對情況c)，由市場部或售后服務(wù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)量部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質(zhì)量部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給市場部或售后服務(wù)部，由市場部或售后服務(wù)部及時將結(jié)果轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。3)對情況d)，由審核員填寫《不符合項報告》，按照《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定，由責(zé)任部門分析原因，制定、實施糾正和預(yù)防措施。4)當(dāng)出現(xiàn)情況e)時，質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，，轉(zhuǎn)商務(wù)部通知供方，要求供方進行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量部對下一批產(chǎn)品進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果納入對供方業(yè)績的考核。4.每項糾正措施完成后，部門負責(zé)人應(yīng)進行跟蹤驗證，對實施效果的有效性進行評審，評審該措施能否有能力防止類似不合格再發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施1.公司識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程序相適應(yīng)。2.識別潛在不合格質(zhì)量部應(yīng)通過對下述質(zhì)量記錄的分析來識別潛在的不合格：a.供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；質(zhì)量管理管控體系的審核報告、管理管控評審報告等；糾正、預(yù)防和改進措施執(zhí)行記錄等。3.當(dāng)分析中發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格現(xiàn)象時，應(yīng)根據(jù)潛在的不合格的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實，并召集相關(guān)部門討論原因，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定、實施預(yù)防措施，質(zhì)量部跟蹤驗證實施效果，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.4改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄1.在改進、糾正和預(yù)防的實施過程中，管理管控者代表負責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。2.質(zhì)量部編制《改進、糾正和預(yù)防措施的實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告管理管控者代表，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。3.由實施