某軟件公司質(zhì)量手冊(cè)-keyou791177

分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：質(zhì)量手冊(cè)（XX／ZGA－2002）xxx軟件產(chǎn)業(yè)有限公司批準(zhǔn)頁(yè)擬制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布令本公司依據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。貫徹GB／T19001：2000族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理管控科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理管控體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理管控的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門(mén)和全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理管控者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理：年月日任命書(shū)為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理管控體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理管控體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理管控者代表，其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理管控體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日目錄TOC\o"1-3"\h\z0.1公司概況 頁(yè)8.5改進(jìn)控制程序目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，責(zé)成責(zé)任部門(mén)糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2中心及各部門(mén)負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并確保改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的效果。3.4管理管控者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5市場(chǎng)部、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃1.公司為了不斷提高質(zhì)量管理管控體系的適宜性、有效性和充分性，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，堅(jiān)持對(duì)質(zhì)量管理管控體系各個(gè)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。2.對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理管控按本程序4.2、4.3條的規(guī)定執(zhí)行。3.在涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化時(shí)，應(yīng)考慮：a.改進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b.分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況并確定改進(jìn)合適的方案；c.實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果。4.質(zhì)量部通過(guò)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理管控評(píng)審的結(jié)果等的分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)的策劃，制定《改進(jìn)相關(guān)計(jì)劃》，報(bào)管者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)相關(guān)計(jì)劃的合適的內(nèi)容及管理管控參照《質(zhì)量管理管控策劃控制程序》和《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》執(zhí)行。4.2糾正措施1.對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。2.識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理管控體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行分析，識(shí)別輸出是否符合策劃的過(guò)程結(jié)果，通常不合格包括以下方面：a.過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)公司規(guī)定值；b.管理管控評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格；c.顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行投訴；d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格；e.供方產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理管控體系文件要求的情況。3.分析原因，針對(duì)原因制定、實(shí)施與驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施，采用8。4《數(shù)據(jù)分析控制程序》中規(guī)定的方法來(lái)分析、確定產(chǎn)生不合格的主要原因。1)對(duì)情況a)、b)、f)，由質(zhì)量部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。2)對(duì)情況c)，由市場(chǎng)部或售后服務(wù)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)量部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場(chǎng)部或售后服務(wù)部，由市場(chǎng)部或售后服務(wù)部及時(shí)將結(jié)果轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿(mǎn)意。3)對(duì)情況d)，由審核員填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》，按照《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定，由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4)當(dāng)出現(xiàn)情況e)時(shí)，質(zhì)量部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，，轉(zhuǎn)商務(wù)部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量部對(duì)下一批產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果納入對(duì)供方業(yè)績(jī)的考核。4.每項(xiàng)糾正措施完成后，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審該措施能否有能力防止類(lèi)似不合格再發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施1.公司識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程序相適應(yīng)。2.識(shí)別潛在不合格質(zhì)量部應(yīng)通過(guò)對(duì)下述質(zhì)量記錄的分析來(lái)識(shí)別潛在的不合格：a.供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等）、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等；質(zhì)量管理管控體系的審核報(bào)告、管理管控評(píng)審報(bào)告等；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。3.當(dāng)分析中發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)根據(jù)潛在的不合格的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)量部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)，并召集相關(guān)部門(mén)討論原因，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)制定、實(shí)施預(yù)防措施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄1.在改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施過(guò)程中，管理管控者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。2.質(zhì)量部編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理管控者代表，組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，再次限期完成。3.由實(shí)施