ISO-9001 質(zhì)量管理體系-風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序

有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序XXXXXX有限責(zé)任公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)于2016年8月首次發(fā)布。2規(guī)范性引用文件無(wú)3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后(但還沒(méi)有結(jié)束),該事件給各個(gè)方面造成的影響和損失的3.9風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。3.10風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度：風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率或者概率。4管理職責(zé)5工作程序5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.2.2風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a)非常嚴(yán)重b)嚴(yán)重c)較嚴(yán)重d)一般e)輕微非常嚴(yán)重造成公司泄密；產(chǎn)品召回；自然災(zāi)害；人員傷亡5嚴(yán)重公司經(jīng)濟(jì)/財(cái)產(chǎn)扣失或產(chǎn)品不符合要求4較嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)進(jìn)度3一般影響日常工作與生活2輕微影響其它輔助性的工作15.2.2.3嚴(yán)重度判定過(guò)程中，當(dāng)多個(gè)因素的判定其嚴(yán)重程度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)5.2.3風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)準(zhǔn)則b)很少發(fā)生c)偶爾發(fā)生率進(jìn)行量化確認(rèn)作為風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)準(zhǔn)定義極少發(fā)生發(fā)生概率≤0.001%1很少發(fā)生0.001%<發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生3有時(shí)發(fā)生1%<發(fā)生概率≤10%4經(jīng)常發(fā)生10%<發(fā)生概率55.2.4風(fēng)險(xiǎn)可探測(cè)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則識(shí)別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)可探測(cè)性定義為4級(jí)，如下所示：沒(méi)有控制措施，或不能探測(cè)4控制措施不能控制風(fēng)險(xiǎn)3控制措施能控制到風(fēng)險(xiǎn)可能性小且不能防止危害影響到后續(xù)流程2控制措施能相應(yīng)減少風(fēng)險(xiǎn)的可能性15.2.5.6風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為：低、中、高三個(gè)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)值≤12,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低；12<風(fēng)險(xiǎn)值≤25,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中；風(fēng)險(xiǎn)值>25,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高。5.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)d)按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)不高于12的低風(fēng)險(xiǎn)。c)按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高5.4風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)5.5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)