ISO45001-2018職業(yè)健康安全體系管理評審全套資料(計劃+各部門輸入材料+評審報告)

第1頁共12頁XXX有限公司2.管理評審會議簽到表3.管理評審輸入資料4.管理評審報告管理評審實施計劃通過管理評審，總結(jié)公司實施GB/T45001/IS045001:2018后首次內(nèi)部審核的情1.以往管理評審所采取措施的實施情況；2.以下方面的變化：1)與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；3)風(fēng)險和機(jī)遇。3.職業(yè)健康安全方針和其目標(biāo)的實現(xiàn)程度；4.組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2)監(jiān)視和測量的結(jié)果；3)對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結(jié)果的履行情況；4)審核結(jié)果；5)工作人員的協(xié)商和參與；5.資源的充分性；6.來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；7.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。三、參與人員：3.各部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理人員；四、時間及地點：1.時間：202X年4月29日上午10:00至12:00;第3頁共12頁2.地點：會議室；3.主持人：總經(jīng)理。五、各部門資料準(zhǔn)備內(nèi)容：各部門必須在會議前三天準(zhǔn)備以下文件資料：·職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況。3.各部門經(jīng)理提交GB/T45001-2020/IS045001:2018實施報告。1.首次內(nèi)審報告、糾正措施完成情況報告，薄弱環(huán)節(jié)分析報告的評審和決議；2.管理者代表及各部門經(jīng)理作GB/T45001-2020/IS045001:2018實施的情況報告；3.提交其它的需總經(jīng)理決定的問題的討論和決議；4.管理者代表進(jìn)行總結(jié)。管理評審會議簽到表時間：202X年04月29日1固態(tài)成型部經(jīng)理2PMC部經(jīng)理3工程部經(jīng)理4品管部副經(jīng)理5采購部經(jīng)理6加工部經(jīng)理7人力資源部經(jīng)理8液態(tài)成型部經(jīng)理9物管部經(jīng)理體系部管理者代表生產(chǎn)中心經(jīng)理注塑部經(jīng)理噴涂部經(jīng)理工模部經(jīng)理AP中心主管品質(zhì)中心經(jīng)理第5頁共12頁實施情況報告 3.經(jīng)過近四個月的緊鑼密鼓和各部門相關(guān)人員的緊密配合下公司重新檢查了OH&S體系文件，具體詳見以下統(tǒng)計：1.管理手冊：1份2.程序文件：36份3.三級文件(各部門管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書)21份；4.表單記錄：75份。1.體系建立情況：1)在文件編制過程中和體系開始運行前后，本公司組織了多次的各部門主管集體培訓(xùn)，全員早會的方針的宣傳講解，部門班前班后會多密度的培訓(xùn)，全面細(xì)致學(xué)習(xí)了IS045001基礎(chǔ)知識，5S現(xiàn)場管理，環(huán)境因素與危險源的識別與評價，相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運行打下了良好的2)由于全員的積極配合和文件方面的充分準(zhǔn)備與培訓(xùn)的有力結(jié)合下，運行后，實施文件書面化與實際運作密切結(jié)合，大部份條款立即步入正軌和正常運行階段，從202X年4月20日內(nèi)審反映的情況看，導(dǎo)入實施的工作已達(dá)到預(yù)期效果。3)第一次內(nèi)審以后，通過加深文件理解和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部份相對滯后的條款也得到了良好的改進(jìn)。2.本公司一直把職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)作為一項管理改善工作來做，職業(yè)健3.本公司根據(jù)實際的需要，制訂了一整套作業(yè)指導(dǎo)書、對過程進(jìn)行監(jiān)測和控制，對環(huán)境與職業(yè)健康安全控制的工作進(jìn)一步細(xì)化及標(biāo)準(zhǔn)化.1.人力資源配備：本廠依據(jù)IS045001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了組織架構(gòu)圖，并依組織架構(gòu)2.基礎(chǔ)設(shè)施配備：本廠擁有寬敞的辦公環(huán)境和作業(yè)環(huán)境，并按實際運作情況配備了1.針對4.1理解組織及其環(huán)境，4.2理解相關(guān)方的要求和期望，共按程序文件完成了SWOT分析相2.針對6.1應(yīng)對風(fēng)險的措施，按程序文件共識別出221個風(fēng)險類別，并制訂了相應(yīng)的管控措施。1.在體系標(biāo)準(zhǔn)的條款中目前均都處于良好狀態(tài)，其中9.3條款將在本次管理評審后建立起相應(yīng)的記錄.效果.所.方針和目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況報告一、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及對應(yīng)實現(xiàn)策劃的制定、發(fā)布：在體系運行的培訓(xùn)階段，ISO推行小組將OH&S方針作為重要培訓(xùn)內(nèi)容，通過全體早會向全體員工宣導(dǎo)品質(zhì)方針，各部門通過班前班后會向本部門員工宣導(dǎo)公司環(huán)境方針，實施從整體到局部，從大體到細(xì)化.多方式宣導(dǎo)，同時利用公司宣傳欄，制作看板.經(jīng)過全員的熱情參與，全員基本上都能夠領(lǐng)會公司OH&S方針公司依確定的環(huán)境方針建立文件化的OH&S體系，于2020年1月8日開始運行，組織自從導(dǎo)入體系以來一直把OH&S體系的建立、實施、維持作為一項頭等大事來抓，并且緊緊地圍繞實用、有效的原則展開，將以持續(xù)獲取第三方認(rèn)管理要求的工作導(dǎo)向。(具體詳見：《職業(yè)健康安全體系過程關(guān)系與目標(biāo)清單》)通過對OH&S方針的綜合分析評價可以認(rèn)為。本組織制定的OH&S方針及目標(biāo)符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了相關(guān)方的需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展的需要，總體上是合適和正確的。同時，致力目標(biāo)通過良好的宣傳，也得到較好的貫徹和實施。內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報告經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系運行后的內(nèi)部審核，本公司需特別注意的部門為人力資源部、生產(chǎn)部和物管部等。需特別注意的要素為OH&S的7.2能力管理(新入職人員的培訓(xùn))、8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)、消防設(shè)備的維護(hù)，同時我們還應(yīng)對：OH&S方針的理解、應(yīng)急方案的宣導(dǎo)、區(qū)域的合理規(guī)劃。現(xiàn)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析說明后續(xù)各部門均需對環(huán)境方針作一步宣導(dǎo)，以確保部門人員熟悉與理解，以期將其貫徹于工作之中。5.應(yīng)急方案的宣導(dǎo)不足：生產(chǎn)車間對化學(xué)品管理不足，MSDS的懸掛位置較高，不利于操作人員對相關(guān)事項的了解，需進(jìn)一步改進(jìn)方式，確保操作人員易讀取相關(guān)內(nèi)容，提供應(yīng)急6.區(qū)域的合理規(guī)劃：作為現(xiàn)場環(huán)境管理的維護(hù)事項，生產(chǎn)部門需進(jìn)一步完善垃圾分類標(biāo)識及對應(yīng)內(nèi)審糾正措施完成情況報告一、內(nèi)審不合格情況：公司IS045001內(nèi)審小組在顧問公司指導(dǎo)下，于202X年4月20日進(jìn)行了體系導(dǎo)入后第一次內(nèi)部管理體系審核工作。此次內(nèi)審是公司導(dǎo)入和實施IS045001體系后的首次內(nèi)審，審核的詳細(xì)情況見審核報告。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項3項，涉及人力資源部、生產(chǎn)部和物管部，標(biāo)準(zhǔn)的7.2和8.2條款。對不合格項的糾正措施實施情況如下：部門不合格項措施按期完成項數(shù)驗證狀態(tài)人力資源部1項1項合格1項1項合格第9頁共12頁物管部1項1項合格二、糾正措施實施情況說明：對于本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項，已全部實施糾正措施，且經(jīng)審核員驗證切實可行，希望各部門持續(xù)改善并取得好成績。管理評審報告NO.DCC-FM-07-BO通過管理評審，總結(jié)公司實施GB/T45001-2020/IS045001:2018后首次內(nèi)部審核的情況，確保現(xiàn)有體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別體系改進(jìn)的機(jī)會，持續(xù)提高滿足顧客要求的能力，遵守法規(guī)要求，并確認(rèn)是否具備認(rèn)證的條件。1.以往管理評審所采取措施的實施情況；1)與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；3)風(fēng)險和機(jī)遇。3.職業(yè)健康安全方針和其目標(biāo)的實現(xiàn)程度；4.組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2)監(jiān)視和測量的結(jié)果；3)對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結(jié)果的履行情況；4)審核結(jié)果5)工作人員的協(xié)商和參與；6)風(fēng)險和機(jī)遇；5.資源的充分性；第10頁共12頁6.來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；三、評審時間、地點、及程序：詳見《管理評審計劃》。本次評審是公司自2020年1月導(dǎo)入和實施GB/T45001-2020/IS045001:2018職業(yè)健康安全體系的第2次管理評審，通過對本次內(nèi)審結(jié)果及公司體系實施情況的分析評價，總結(jié)了體系運行的成績并改正了不足之處，為外部認(rèn)證審核創(chuàng)造條件。此次評審的內(nèi)容：職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入后的第一次管理評審。2.以下方面的變化：1)與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；第一次識別并管理與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素，暫無變化。具體見附件《組織環(huán)境內(nèi)外部因素識別分析及監(jiān)視評審表》。2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；第一次識別并管理相關(guān)方的需求與期望，詳見《相關(guān)方及其要求信息識別分析和監(jiān)視評審表》,公司注重環(huán)境整理建設(shè)，設(shè)有闊大的綠化草地，種值了大量的樹木.并按職業(yè)健康安全的管理策劃予以全面管控，從沒有接受過政府部門.小區(qū).居民等相關(guān)方的投拆。3)風(fēng)險和機(jī)遇。已對環(huán)境及職業(yè)健康相關(guān)的風(fēng)險與機(jī)遇進(jìn)行了識別，經(jīng)過評審，暫無明3.職業(yè)健康安全方針和其目標(biāo)的實現(xiàn)程度；4.組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；202X年度1月，公司至今于未發(fā)生工傷。由人力資源部于2020年12月組織進(jìn)行了消防演習(xí)和202X年3月12日化第11頁共12頁學(xué)品防泄露演習(xí)，從演習(xí)結(jié)果看，員工具備了基本的疏散逃生能力，對各類滅火設(shè)施的使用方法也基本掌握。當(dāng)前，公司未發(fā)生火災(zāi)、環(huán)境污染等緊急情況，環(huán)境與職業(yè)健康安全對應(yīng)的應(yīng)急方案有效。詳見消防演習(xí)報告。2)監(jiān)視和測量的結(jié)果；總經(jīng)理與管理者代表對職業(yè)健康安全管理體系及其過程通過內(nèi)審與管審及日常不定時檢查實施監(jiān)控與測量；各部門通過工作總結(jié)及日常檢查對各涉及過程進(jìn)行監(jiān)控與測量；其部各部門按各過程文件對應(yīng)的方法與頻率對涉及過程進(jìn)行必要的監(jiān)控與測量。這些監(jiān)控與測量的文件化信息，如檢驗報告、內(nèi)審報告、管審報告等按《文件化信息管理程序》實施管控，作業(yè)監(jiān)控與測公司識別的重大危險源主要集中在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵產(chǎn)生、機(jī)器噪聲排放、廢氣排放、化學(xué)品吸入和X射線等方面，由于生產(chǎn)工藝、設(shè)備未發(fā)生變化，重大危險源按管理方案的要求實施管理。3)對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結(jié)果的履行情況；a推行小組通過與政府相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)及上網(wǎng)下載等渠道收集有與適用于公司相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求共93條；b.推行小組按照程序文件規(guī)定的要求，對所有識別用于公司的法律法規(guī)及4)審核結(jié)果本公司于202X年3月22-24日有客戶Apple進(jìn)行過職業(yè)健康安全審核，得分95分，通過審核。由于2019年工廠改擴(kuò)建，導(dǎo)致一些設(shè)施管理沒跟上。為此，客戶發(fā)出改善報告，部分在進(jìn)行中；公司在202X年4月份進(jìn)行的內(nèi)部職業(yè)健康安全體系審核中發(fā)現(xiàn)3個不合格項，問題點已經(jīng)完成改善，總體5)工作人員的協(xié)商和參與；公司職業(yè)健康安全管理體系運行以來，成立了安全事務(wù)小組，員工充分參與了以下了職業(yè)安全管理制度的制訂、相關(guān)方需求等，將有關(guān)公司的職業(yè)健康安全信息與員工進(jìn)行溝通和交流。6)風(fēng)險和機(jī)遇；202X年對內(nèi)外部進(jìn)行了風(fēng)險識別和評價，并相應(yīng)原制訂了措施，經(jīng)評價，措第12頁共12頁施有效，具體見《職業(yè)健康安全風(fēng)險評估管理表》。5.資源的充分性；本公司現(xiàn)有的人力、物力、基礎(chǔ)設(shè)施資源基本能滿足現(xiàn)有環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行需求6.來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；體系實施以來，由人力資源部主導(dǎo)就環(huán)境與職業(yè)健康全安管理方面的信息與政府單位、員工等相關(guān)方保持了良好的溝通，及時取得了相關(guān)的要求信息予以適當(dāng)?shù)奶幚?，暫未接受到相關(guān)方關(guān)于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的抱怨。7.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。理解，以期將其貫徹于工作之中。公司職業(yè)健康安全管理方面，各部門在職業(yè)安全檢查工作上力度不足，需進(jìn)一