采購部部門職責(zé)說明書（4篇）

第1頁共1頁采購部部門職責(zé)說明書1.根據(jù)中標(biāo)通知簽訂合同并保證原材料中標(biāo)執(zhí)行，出現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)備;2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃訂購及跟蹤物料的到貨;3.負(fù)責(zé)對SAP、SRM等系統(tǒng)按要求進(jìn)行必要的維護(hù)工作;4.每月及時(shí)對賬、發(fā)票核對并做賬，做好與財(cái)務(wù)的溝通，保證來往帳目的清晰;5.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行OEM的下單及交貨跟蹤;6.負(fù)責(zé)每月各類采購報(bào)表制作、整理和歸檔;7.負(fù)責(zé)新材料、新供應(yīng)商的開發(fā)和引進(jìn)工作;8.負(fù)責(zé)涉及供應(yīng)商管理（月度考核、考察等）的相關(guān)工作;9.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。采購部部門職責(zé)說明書（二）1.根據(jù)計(jì)劃要求，合理安排電子元器件采購事宜2.根據(jù)計(jì)劃跟催材料回司。3.供應(yīng)商日常管理：回貨進(jìn)度、回貨數(shù)量、包含質(zhì)量要求4.依據(jù)計(jì)劃、設(shè)計(jì)部門的需求及倉庫預(yù)警數(shù)據(jù)跟進(jìn)物料5.回司不良品的處理。（積極協(xié)調(diào)供應(yīng)商退補(bǔ)工作）6.供應(yīng)商貨款的結(jié)算：對賬單的編制，單據(jù)的核對。7.關(guān)注原材料價(jià)格市場行情，開發(fā)優(yōu)勢供應(yīng)商。8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。采購部部門職責(zé)說明書（三）1、掌握材料性能，負(fù)責(zé)工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、模板、鋼管及批量耗材、零星材料等的供應(yīng)采購;2、掌握工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃，并編制工程材料供應(yīng)計(jì)劃;3、根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場詢價(jià)，貨比三家，然后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確定價(jià)格;4、熟悉工程進(jìn)度及市場情況，按計(jì)劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求;5、掌握材料的地區(qū)價(jià)格信息及供貨單位情況，收集手資料;6、掌握材料的庫存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃，對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕使用，要協(xié)商處理解決;7、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制止;8、對送工地（庫房）的材料進(jìn)行入庫前檢驗(yàn);9、做好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺賬、賬面整潔、清新、賬物相符;10、認(rèn)真完整填寫提料單，并將提料單保管好、存檔保存;11、忠于職守、實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地收方、結(jié)算、報(bào)統(tǒng)計(jì)資料，改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益提供依據(jù);采購部部門職責(zé)說明書（四）1.對電商行業(yè)熟悉，負(fù)責(zé)電商部門的供應(yīng)商開發(fā)管理，執(zhí)行采購計(jì)劃。2.制定采購目標(biāo)，采購模式，跟進(jìn)采購訂單并完成貨物入庫及物流訂單跟進(jìn)。3.詢價(jià)、比價(jià)、核價(jià)，降低采購成本，跟供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格和貨期等各方面的談判，篩選合適的供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)及維護(hù)。4.積極了解市場動向、搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商信息，制作供應(yīng)商三方比價(jià)表。5.