風(fēng)險(xiǎn)分析記錄：A4安全分析檢查表(熱工車間)

A4安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):DCS系統(tǒng)崗位:作業(yè)活動(dòng):№:1分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1電源指示檢查系統(tǒng)電源有可靠后備手段,接地嚴(yán)格遵守技術(shù)要求。電源異常會(huì)造成DPU或卡件異常、電源失電報(bào)警設(shè)備雙重編號(hào);機(jī)組號(hào)明確;語音提示遵循熱工車間《電子間出入登記制度》每月技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,巡檢穿絕緣鞋,防護(hù)手套切換備用電源,修復(fù)故障電源。3252150一般風(fēng)險(xiǎn)3班組2卡件檢查、工作站、網(wǎng)絡(luò)檢查CPU負(fù)荷率、通訊網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率、電源容量均應(yīng)有適當(dāng)裕度,滿足規(guī)范要求；主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)（包括專用裝置）的通信負(fù)荷率控制在合理范圍內(nèi)。規(guī)范控制系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的管理,建立有針對(duì)性的系統(tǒng)防病毒措施。卡件、網(wǎng)絡(luò)異常會(huì)造成數(shù)據(jù)收集異常及數(shù)據(jù)通訊異常設(shè)備雙重編號(hào);機(jī)組號(hào)明確;語音提示遵循熱工車間《電子間出入登記制度》每月技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,手套,防靜電手環(huán)更換卡件備品315290一般風(fēng)險(xiǎn)3班組3就地設(shè)備及接線檢查設(shè)備工作正常,無故障報(bào)警信號(hào)。所有進(jìn)入DCS系統(tǒng)控制信號(hào)的電纜采用質(zhì)量合格的屏蔽電纜,且有良好的單端接地設(shè)備異常,出現(xiàn)報(bào)警設(shè)定報(bào)警值。懸掛警示牌。做好監(jiān)護(hù)每月技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,手套、安全帽、耳塞、安全帶出現(xiàn)報(bào)警異常,及時(shí)消缺。3252150一般風(fēng)險(xiǎn)3班組（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):ETS/METS系統(tǒng)崗位:熱工機(jī)控作業(yè)活動(dòng):ETS/METS系統(tǒng)№:2分析人:王志泉日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1電源檢查電源指示正常。電源可靠若雙路電源均失去會(huì)造成大機(jī)或小機(jī)非計(jì)劃停機(jī)設(shè)置二路供電電源;設(shè)置失電報(bào)警功能。電子間、工程師站巡檢制度ETS/METS系統(tǒng)檢修規(guī)程培訓(xùn)佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護(hù)手套。測(cè)試電源是否損壞,確認(rèn)故障,更換備品電源。6152180一般風(fēng)險(xiǎn)3班組2卡件檢查熱工各項(xiàng)保護(hù)配置符合要求,跳機(jī)信號(hào)在不同卡件上三取二冗余。工作正常。可能會(huì)造成保護(hù)或拒動(dòng),造成非計(jì)劃停機(jī)或主機(jī)設(shè)備損壞。電子間、工程師站巡檢制度ETS/METS系統(tǒng)檢修規(guī)程培訓(xùn)佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護(hù)手套。佩戴安全帽,手套,防靜電手環(huán)卡件備品6152180一般風(fēng)險(xiǎn)3班組3壓力開關(guān)檢查就地取樣測(cè)點(diǎn)和裝置配置符合要求,安裝規(guī)范,工作可靠。定期進(jìn)行保護(hù)定值的核實(shí)檢查、保護(hù)的動(dòng)作試驗(yàn)和相應(yīng)儀表的校驗(yàn)。滲漏嚴(yán)重可能使保護(hù)誤動(dòng),造成非計(jì)劃停機(jī)。使用墊片符合規(guī)程要求,接頭緊固現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備巡檢。學(xué)習(xí)培訓(xùn)壓力開關(guān)檢修規(guī)程佩戴安全帽,手套、安全帽熱工保護(hù)裝置（系統(tǒng)、包括一次檢測(cè)設(shè)備）發(fā)生故障時(shí),必須按照熱工保護(hù)投、退制度,辦理投、退手續(xù),并限期恢復(fù)。6152180一般風(fēng)險(xiǎn)3班組（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):DEH/MEH系統(tǒng)檢修崗位:熱工機(jī)控作業(yè)活動(dòng):DEH/MEH系統(tǒng)№:3分析人:王志泉日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1電源檢查電源指示正常。若雙路電源均失去會(huì)造成DEH/MEH功能異常,有可能造成轉(zhuǎn)速或負(fù)荷波動(dòng)直至非計(jì)劃停機(jī)。1.設(shè)置二路供電電源2、設(shè)置失電報(bào)警功能。電子間、工程師站巡檢制度DEH系統(tǒng)檢修規(guī)程培訓(xùn)佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護(hù)手套。測(cè)試電源是否損壞,確認(rèn)故障,更換備品電源。6152180一般風(fēng)險(xiǎn)3班組2卡件檢查卡件狀態(tài)正常,通訊正?？赡軙?huì)造成DEH/MEH功能異常,有可能造成轉(zhuǎn)速或負(fù)荷波動(dòng)直至非計(jì)劃停機(jī)。重要信號(hào)在不同卡件上冗余電子間、工程師站巡檢制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護(hù)手冊(cè)》佩戴安全帽,手套,防靜電手環(huán)卡件備品621521180一般風(fēng)險(xiǎn)3班組3工作站、網(wǎng)絡(luò)檢查工作站、網(wǎng)絡(luò)自檢正常,DEH/MEH失去控制冗余工作站、冗余網(wǎng)絡(luò)電子間、工程師站巡檢制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護(hù)手冊(cè)》佩戴安全帽,絕絕緣手套、絕緣鞋工作站、網(wǎng)絡(luò)損壞后更換備品6152180一般風(fēng)險(xiǎn)3班組4執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢查兩路LVDT指示應(yīng)與閥門實(shí)際位置一致轉(zhuǎn)速或負(fù)荷波動(dòng)LVDT、伺服閥線圈雙路冗余1.電子間、工程師站巡檢制度2.特護(hù)巡檢2、特護(hù)巡檢學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護(hù)手冊(cè)》佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護(hù)手套。關(guān)閉單個(gè)閥門后更換伺服閥或LVDT6152180一般風(fēng)險(xiǎn)3班組（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):火檢系統(tǒng)崗位:班組設(shè)備設(shè)施:火檢系統(tǒng)設(shè)備№:4分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1電源檢查電源指示正常?；饳z保護(hù)失靈,鍋爐跳閘。設(shè)備雙重編號(hào),機(jī)組號(hào)明確。電子間語音提示。設(shè)置二路供電電源,設(shè)置失電報(bào)警功能。遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》月度技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護(hù)手套。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),確認(rèn)位置正確,核對(duì)火檢電源名稱正確,更換損壞電源。3252150一般風(fēng)險(xiǎn)3班組2火檢卡件檢查、卡件狀態(tài)正常,通訊正常單個(gè)火檢保護(hù)失靈,造成對(duì)應(yīng)燃燒器跳閘。設(shè)備雙重編號(hào),機(jī)組號(hào)明確。電子間語音提示。遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》月度技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,帶防靜電手環(huán)。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),確認(rèn)位置正確,核對(duì)卡件名稱正確,更換損壞卡件。315290一般風(fēng)險(xiǎn)3班組3就地設(shè)備檢查就地設(shè)備顯示正常。單個(gè)火檢保護(hù)失靈,造成對(duì)應(yīng)燃燒器跳閘。設(shè)備雙重編號(hào),機(jī)組號(hào)明確。遵守《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》月度技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,帶手套。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),確認(rèn)位置正確,核對(duì)設(shè)備名稱正確,更換損壞設(shè)備。315290一般風(fēng)險(xiǎn)3班組（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):就地檢測(cè)儀表崗位:作業(yè)活動(dòng):№:5分析人:日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1外觀檢查就地儀表外觀檢查正常,指示正確。測(cè)量不準(zhǔn)確設(shè)備雙重編號(hào),機(jī)組號(hào)明確。備品備件管理辦法每月技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,戴手套。更換合格表計(jì)3252150一般風(fēng)險(xiǎn)3班組2閥門、接頭密封性檢查密封良好,無滲漏測(cè)量不準(zhǔn)確設(shè)備雙重編號(hào),機(jī)組號(hào)明確。執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度每月技術(shù)培訓(xùn)佩戴安全帽,戴手套。滲漏點(diǎn)處理3252150一般風(fēng)險(xiǎn)3班組（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢修崗位:熱工程控控作業(yè)活動(dòng):電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢修№:6分析人:郭立強(qiáng)日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1檢查電源電源指示正常執(zhí)行機(jī)構(gòu)拒動(dòng)設(shè)備雙重編號(hào),機(jī)組號(hào)明確。執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度每月技術(shù)問答佩戴安全帽,絕緣手套、絕緣鞋設(shè)備隔離,更換備品備件；不能隔離,使用手輪搖至合適位置0.5311.5可接受風(fēng)險(xiǎn)5班組2開關(guān)位置是否與DCS指令一致開關(guān)位置與指令一致電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)操作不動(dòng)設(shè)備雙重編號(hào),機(jī)組號(hào)明確。執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度每月技術(shù)問答佩戴安全帽,絕緣手套,絕緣鞋設(shè)備隔離,更換備品備件；不能隔離,使用手輪搖至合適位置0.5311.5可接受風(fēng)險(xiǎn)5班組（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)崗位:作業(yè)活動(dòng):氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)№:7分析人:郭立強(qiáng)日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)