不符合項報告-中試部

1、不合格報告編號：QR-SXP822-03版本號：1順序號:受審核部門移動電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實陳述：查采購控制時，詢問得知對提供C6手機的外包供方進行了多次考察，但在供方檔案中沒有考察供方的報告，也沒有與供方簽定的質(zhì)量協(xié)議等資料。而且沒有C6手機的質(zhì)量統(tǒng)計記錄，卻只有兀器件的質(zhì)量統(tǒng)計記錄。不符合：GB/T19001標準中741和SX-P-740-2002中5.1.8.1 ”檔案的內(nèi)容應(yīng)有f）供方產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表” 根據(jù)情況，檔案的內(nèi)容還可有：a）h） ”的要求。不符合類型：嚴重一般責任部門移動電話中試部受部門部導和可張浩任部門領(lǐng)導認

2、可原因分析及糾正措施計劃：計劃完成日期：年月日責任部門領(lǐng)導審核員認可管理者代表糾正措施完成情況：責任部門領(lǐng)導日期糾正措施驗證：審核員日期審核組長日期不合格報告編號：QR-SXP822-03版本號：1順序號:受審核部門移動電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實陳述：與部門有關(guān)的外來文件登記、分發(fā)和有效性沒有得到有效的控制和統(tǒng)一歸口管理。不符合：GB/T19001標準中423（ F）和SX-P-423-2002中5.11.2 “使用部門負責跟蹤外來文件的有效性并妥善保管”的要求。不符合類型：嚴重一般責任部門移動電話中試部受部門部導和可張浩任部門領(lǐng)導認

3、可原因分析及糾正措施計劃：計劃完成日期：年月日責任部門領(lǐng)導審核員認可管理者代表糾正措施完成情況：責任部門領(lǐng)導日期糾正措施驗證：審核員日期審核組長日期不合格報告編號：QR-SXP822-03版本號：1順序號:受審核部門移動電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實陳述：C506GPRS卡的測試報告內(nèi)沒有規(guī)定的測試項目和要求，只有測試結(jié)論，沒有測試結(jié)果記錄，不能證明測試結(jié)果符合要求。不符合：GB/T19001標準中424 “應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)”和 SX-P- 424-2002 5.1.2 的要求。不符合類型：嚴重

4、一般責任部門移動電話中試部受部門部導和可張浩任部門領(lǐng)導認可原因分析及糾正措施計劃：計劃完成日期：年月日責任部門領(lǐng)導審核員認可管理者代表糾正措施完成情況：責任部門領(lǐng)導日期糾正措施驗證：審核員日期審核組長日期2.技術(shù)管理部負責歸檔。不合格報告編號：QR-SXP822-03版本號：1順序號:受審核部門移動電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實陳述：合格供方為“藍星網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”的IS09000質(zhì)量體系認證書的有效期是2002330，而供方評價表的時間是2002.6.30,供方質(zhì)量體系認證書的復印件已經(jīng)失效。不符合：GB/T19001標準中7.4和S

5、X-P- 740-2003 5.1.5依據(jù)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表和相關(guān)信息對供方進行評價的要求。不符合類型：嚴重一般責任部門移動電話中試部受部門部導和可張浩任部門領(lǐng)導認可原因分析及糾正措施計劃：計劃完成日期：年月日責任部門領(lǐng)導審核員認可管理者代表糾正措施完成情況：責任部門領(lǐng)導日期糾正措施驗證：審核員日期審核組長日期2.技術(shù)管理部負責歸檔。不合格報告編號：QR-SXP822-03版本號：1順序號:受審核部門移動電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實陳述：查采購控制時，詢問得知多次在供方天津泓越進行主板貼裝，但未對其進行評價，不是合格供方。不符合：GB/T19001標準中7.4和SX-P- 740-2003中5.242 “長期合作（合作次數(shù)超過三次或合作時間超過 兩年）的外包過程的供方，應(yīng)對供方進行評價、審批，確定是否是合格供方和建立合格供方檔案”的要求。不符合類型：嚴重一般責任部門移動電話中試部受部門部導和可張浩任部門領(lǐng)導認