特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊

XXXXXXXXXX有限公司

特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊

文件編號：

版本：co

編制:

審核:

批準:

xxxxxxxxxx有限公司發(fā)布

XXXXXXXXXX有限公司

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特種設(shè)備壓力管道安裝

版本

質(zhì)量手冊

生效日期

發(fā)布令

《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》C版依據(jù)主席令頒布的《中華人民共和國特種設(shè)

備安全法》、國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家市場監(jiān)督管理總局頒布的《特

種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)而編寫，符合國家質(zhì)量法律、法規(guī)，

符合企業(yè)的實際情況，適用于本企業(yè)壓力管道安裝的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠

的壓力管道工程的承諾和保證。

《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》是本企業(yè)從事壓力管道安裝質(zhì)量管理和質(zhì)量保

證必須遵循的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準。所有參與壓力管道安裝、改造、維修

的管理、執(zhí)行、驗證活動的人員，都必須嚴格遵照執(zhí)行，規(guī)范各自的質(zhì)量行為，確保壓

力管道工程施工質(zhì)量不斷提高，實現(xiàn)公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》C/0版文件自2019年11月01日起施行，同時原有

B版2次修改文件廢止。

XXXXXXXXXXX有限公司

董事長：

二。一九年十二月九日

2

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特種設(shè)備壓力管道安裝

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質(zhì)量手冊

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質(zhì)量保證工程師任命書

為了有效實施和持續(xù)改進公司的特種設(shè)備質(zhì)量管理體系，現(xiàn)任命薛韜同志為我公

司要特種設(shè)備質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證工程師，其職責(zé)權(quán)限是：

1.負責(zé)按國家市場監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG

07-2019)的要求建立、實施、保持和改進特種設(shè)備質(zhì)量管理體系。

2.負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，向最高管理者報告特種設(shè)備質(zhì)量管理體系運行

情況。

3.負責(zé)公司內(nèi)促進顧客需求意識的形成。

4.負責(zé)就特種設(shè)備質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。

此令

董事長：

二O一九年十月二十一日

3

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特種設(shè)備壓力管道安裝

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質(zhì)量手冊

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手冊說明

1.《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》(以下簡稱手冊)依據(jù)主席令頒布的《中華

人民共和國特種設(shè)備安全法》、國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家市場監(jiān)督

管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)編制。本《手冊》

規(guī)定了公司壓力管道安裝質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理要求和職責(zé)權(quán)限，明確了壓力管道

安裝質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、主要過程及過程之間的相互作用，并規(guī)定了過程實施應(yīng)執(zhí)行

的程序文件。

2.《手冊》由質(zhì)保工程師組織編寫并審核，公司董事長批準發(fā)布。

3.《手冊》的管理執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系下程序文件中《文件控制程序》的規(guī)定。

《手冊》的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量中心填寫文件發(fā)放審批單，報質(zhì)保工程師批準后，統(tǒng)一發(fā)放。

技術(shù)質(zhì)量中心辦理發(fā)放登記，登記內(nèi)容包括：持有人、發(fā)放編號、發(fā)放日期。

4.所有發(fā)放的《手冊》須加蓋“受控”印章，具有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號。公司范

圍內(nèi)不允許使用沒有“受控”印章和發(fā)放編號的版本的手冊。

5.本《手冊》限定在公司內(nèi)使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外

送，不得擅自翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用《手冊》時，經(jīng)公司質(zhì)保工程師

批準，可復(fù)制所需要的內(nèi)容。

6.《手冊》持有者在其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，須將《手冊》交回技術(shù)質(zhì)

量中心，并辦理登記手續(xù)。

7.公司有關(guān)部門、單位在《手冊》使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，將修改意見或建議及時

書面反饋到技術(shù)質(zhì)量中心，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，董事長批準后，由技術(shù)質(zhì)量中心實施修

改。未經(jīng)質(zhì)保工程師授權(quán)，任何部門或個人不得隨意更改《手冊》內(nèi)容，任何修改均屬

無效。

8.技術(shù)質(zhì)量中心按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件變更單，填寫文件變更記錄存檔。

9.《手冊》修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時，重新印刷更換版本。更換版本后的《手

冊》由公司董事長批準。新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止收回。

10.《手冊》版本號按“A、B、C……”順序排列。

11.《手冊》的解釋權(quán)歸屬公司質(zhì)保工程師。

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特種設(shè)備壓力管道安裝

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四.

公司概況

義X義XXXXX義X義有限公司（簡稱：XXX）始建于1953年，隸屬于中國

機械工業(yè)集團有限公司（簡稱：國機集團），直屬于中國機械工業(yè)建設(shè)集團有限公司（簡

稱：中機建設(shè)）。從成立至今，公司名稱依次經(jīng)歷了義義X義X安裝工程公司、XXX

XXXXXXXX公司到現(xiàn)名的變更。公司現(xiàn)有注冊資本金8728萬元，具有國家各級

建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的如下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)：機電安裝工程施工總承包壹級；建筑工

程施工總承包壹級；機電工程施工總承包壹級；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級；市政公用工

程施工總承包貳級；起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級；消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級；電

力工程施工總承包叁級；冶金工程施工總承包叁級：承裝（修、試）電力設(shè)施肆級；防

水防腐保溫工程專業(yè)承包二級：建筑幕墻工程專業(yè)承包二級；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承

包二級；建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級；城市及道路照明工程專業(yè)承包三級。具有商

務(wù)部批準的對外承包工程資格證書、對外經(jīng)營許可證書。取得了質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核準頒發(fā)

的鍋爐安裝改造與維修、壓力管道安裝、起重機械安裝維修和電力設(shè)施承裝、承修和承

試等的專業(yè)施工許可證書。同時兼營：鋼材、建筑材料和房屋租賃。

公司總部設(shè)在XX省XX市，下設(shè)北京、廣西、濰坊三個分公司，分布在北京、柳

州和濰坊等地。

公司經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，不斷改革與創(chuàng)新，先后獲得了AAA級資信等級，通過

了IS09001質(zhì)量管理體系、IS014001環(huán)境管理體系和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體

系的審核認證。多次被政府、行業(yè)協(xié)會評為重合同守信譽企業(yè)。先后獲得了原機械部安

全管理先進單位、義義省質(zhì)量管理獎、XX省施工企業(yè)50強，中國安裝之星、機械部

安全級企業(yè)、全國優(yōu)秀焊接工程、全國優(yōu)秀QC小組質(zhì)量管理獎、上海市白玉蘭獎和金

剛獎、X義市先進科技集體和模范單位、國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎等多項榮譽稱號和證書。

公司實施“人才興企”戰(zhàn)略，營造聚才、育才、用人的良好環(huán)境，多渠道凝聚高層次高

素質(zhì)人才，形成公司技術(shù)力量雄厚，專業(yè)工種齊全的良好局面。公司具有機械、電氣、

化工、熱能動力、工程力學(xué)、焊接、工民建、給排水、通風(fēng)以及財會、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、

外語等各類專業(yè)技術(shù)人員二百余人。公司還有持證上崗的電、鉗、餅、焊、起重、筑爐

等工種的工人技師約百人，形成了專業(yè)配套、工種齊全的工程技術(shù)人員隊伍及工人技師

隊伍。

公司多年來深深扎根于中國機械工業(yè)的沃土之中，傳承中國機械工業(yè)嚴謹求實的優(yōu)

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良傳統(tǒng)，以市場為導(dǎo)向，適時調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，全面創(chuàng)新管理機制，開拓進取，涉足建安

領(lǐng)域60年來，由單一的機電安裝擴展到建材、電力、汽車、冶金、化工、輕工、環(huán)保、

市政、制藥、鑄造、鋼結(jié)構(gòu)等跨行業(yè)、跨專業(yè)的工程領(lǐng)域。參加過近百項國家大中型建

設(shè)項目的施工，如一汽、一拖、XX砂輪廠、XX礦山機器廠、首都國際機場、香港青

馬大橋、黃河小浪底工程、上海盧浦大橋、上海浦東國際機場、上海八萬人體育場、廣

州電視塔、國家大劇院和北京“鳥巢”奧運工程等。承接進口設(shè)備的制作安裝工程項目。

先后同十幾個國家和地區(qū)的企業(yè)或集團進行過安裝技術(shù)合作和勞務(wù)合作，到馬來西亞、

緬甸、德國、蘇丹、印尼、英國等歐亞非國家進行技術(shù)援建與工程承建。在工程建設(shè)中

塑造了一座座壯麗、輝煌的歷史豐碑，記錄下可歌可泣、守信敬業(yè)的璀璨業(yè)績。

特別是近幾年來，在壓力管道施工方面，公司在各分公司的大力配合下，相關(guān)項目

層出不窮，在已有資質(zhì)的許可范圍內(nèi)，承接了大量相關(guān)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造的業(yè)績受到業(yè)主的認

可和稱贊，有的工程還受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)檢部門的首肯。例如北京通州老城區(qū)供熱資源整合玉

橋南里鍋爐房場外配套管網(wǎng)及熱力站（一標(biāo)段）工程、濰柴集團氣體機擴建項目天然氣

管道安裝工程、三門峽捷馬電化MADA項目氫氣管道安裝工程、2013年北京通州區(qū)老舊

管網(wǎng)改造工程、濰柴西港新能源動力有限公司15萬臺產(chǎn)能提升項目等。

深厚的積淀，凝重的思索，展眼未來，與時俱進，><><><不辜負業(yè)主和合作者的信

任與重托，不玷污數(shù)十年嘔心瀝血打造的行業(yè)品牌，努力踐行“合力同行、創(chuàng)新共贏”

的企業(yè)核心理念，“敬業(yè)、創(chuàng)新、超越、奉獻”的企業(yè)精神，“誠信為本、服務(wù)致勝”

的企業(yè)經(jīng)營理念，“發(fā)現(xiàn)并滿足客戶需求”的企業(yè)服務(wù)理念，“關(guān)注每一個人”的企業(yè)

人才理念，“確保質(zhì)量標(biāo)準、滿足客戶需要、精心組織施工、創(chuàng)造精品工程”的企業(yè)質(zhì)

量方針，“追求人與制度的和諧”的企業(yè)管理理念。以改革創(chuàng)新建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目

標(biāo)，用精湛、嚴細的技術(shù)質(zhì)量，用勤龜若谷的工作精神，向社會做出更好的回報！

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五.壓力管道質(zhì)量管理保證體系

1適用范圍

1.1總則

依據(jù)主席令頒布的《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備

安全監(jiān)察條例》、國家市場監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

(TSG07-2019),結(jié)合公司實際和壓力管道工程特點，建立、實施和改進壓力管道安裝

質(zhì)量管理體系，旨在：

a)證實公司具備提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的壓力管道安裝工程的能力；

b)持續(xù)改進壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，確保符合顧客與相應(yīng)法律法規(guī)要求，增

強顧客滿意。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊適用于公司與壓力管道安裝質(zhì)量活動有關(guān)的部門、單位、項目部及其

作業(yè)場所內(nèi)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)有效保持。

1.2.2本手冊適用于公司所承建的壓力管道GB1、GB2、GC1(包括各類工業(yè)管道、

公用管道)的安裝、改造和維修工程。

1.2.3本手冊設(shè)置各項規(guī)定要求的目的在于防止壓力管道安裝和服務(wù)過程出現(xiàn)的不

合格，保證最終達到安裝工程質(zhì)量標(biāo)準，并驗收合格，使顧客滿意。

2引用標(biāo)準

手冊引用下列標(biāo)準：

2.1《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)；

2.2現(xiàn)行的其他有關(guān)壓力管道安裝國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準。

3術(shù)語和縮寫

3.1本手冊采用的術(shù)語和定義

管道：由管道組成件和支承件組成：

管道組成件：用于連接或裝配管道的元件；

管道支承件：管道安裝件和附著件的總稱。

3.2本手冊引用的其它術(shù)語和縮寫

公司：XXXXXXXXXXX有限公司

《手冊》：《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》；

《細則》：國家市場監(jiān)督管理總局2019年5月13日頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單

位許可規(guī)則》(TSG07-2019)；

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《規(guī)定》：《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》；

標(biāo)準：中華人民共和國國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、企業(yè)標(biāo)準；

PQR:焊接工藝評定報告；

建設(shè)單位/用戶：工程建設(shè)的法定代表單位；

部門：指公司機關(guān)職能部室：

施工單位：指公司下屬的參與壓力管道安裝的施工隊；

項目經(jīng)理：工程項目負責(zé)人；

檢查點（E）:管道安裝過程中進行各種檢測、驗證，提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與

否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記的工序點；

審閱點（R）:通過抽查、檢查或?qū)忛喺J可方式進行管理的工序點：

停檢點（H）：管道安裝過程中必須停下來進行見證和檢驗的，未經(jīng)指定責(zé)任人、

指定部門和授權(quán)代表確認簽字，不能繼續(xù)下一個工序，以此來驗證認定上一道工序全部

正確，非此，要造成返工或不可彌補的質(zhì)量損失或事故的工序點。

材料：指壓力管道組成件、支承件和焊接材料。

4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

4.1壓力管道安裝的質(zhì)量方針為：

以人為本，質(zhì)量興業(yè)，科技先導(dǎo)，持續(xù)改進，為業(yè)主提供滿意的服務(wù)，把優(yōu)質(zhì)工程

呈獻給社會。

4.2壓力管道安裝的質(zhì)量目標(biāo)為：

工程一次驗收合格率100%,合同履約率100%,顧客投訴處理率100%,顧客滿意率90%。

5組織和構(gòu)成

公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系是壓力管道安裝質(zhì)量的管理體系。

公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系實行兩級管理，即公司級和項目級壓力管道安裝質(zhì)

量保證體系。公司級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系主要履行全局決策、指揮、計劃、協(xié)調(diào)

和監(jiān)督職能，項目級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系負責(zé)壓力管道安裝全過程的控制，貫徹

公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，在公司級責(zé)任工程師的指導(dǎo)下，進

行壓力管道工程施工質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。

公司級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系設(shè)公司質(zhì)保工程師以及工藝、材料、焊接、檢驗、

無損檢測、管道防腐（補口）、理化檢驗、設(shè)備管理、熱處理、清管掃線等質(zhì)控系統(tǒng)；

項目部壓力管道安裝質(zhì)量保證體系隨工程項目建立，設(shè)項目質(zhì)保工程師和專業(yè)責(zé)任工程

師。兩級質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員應(yīng)獨立有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動。

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公司對從事與壓力管道安裝質(zhì)量活動有關(guān)的部門、單位和人員，明確其職責(zé)和權(quán)限，

并預(yù)以溝通，以使質(zhì)量活動有效開展。

單位組織機構(gòu)圖見附件10

壓力管道質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖見附件2。

6管理職責(zé)

公司董事長通過以下活動，確保實現(xiàn)“建立、實施、持續(xù)改進壓力管道安裝質(zhì)量管

理體系”的有效性承諾。

a）組織員工充分理解顧客的需求和期望，確保顧客的合理要求得到確定并預(yù)以滿

足；對于合同外的顧客需求，公司也應(yīng)盡力預(yù)以配合和滿足。向全公司員工傳達滿足顧

客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使各級人員都理解并參與質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；

c）進行管理評審，持續(xù)改進過程，確保獲得必要的資源。

7職責(zé)、權(quán)限與評審

7.1質(zhì)量保證體系的職責(zé)、權(quán)限

根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求，公司董事長對壓力管道的安全質(zhì)量負責(zé)，任命質(zhì)量保證

工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，質(zhì)量保證工程師為公司管理層成員，并具有與許可

項目專業(yè)相關(guān)的知識，具有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責(zé)和權(quán)限。

規(guī)定各責(zé)任人員需要獨立行使與保持特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各

質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)

責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。具體如下：

1）董事長

a）批準發(fā)布公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）任命質(zhì)保工程師；

c）批準發(fā)布《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》，并監(jiān)督貫徹實施；

d）確保員工提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全員守法意識；

e）主持管理評審，并審批管理評審報告。

f）確保顧客的要求得到確定并預(yù)以滿足；

g）負責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置方案的提出、人員聘任和職能分配；

h）確定資源需求，提供保證體系持續(xù)、有效運行的資源；

i）建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量管理體系的信息交流；

j）實施持續(xù)改進，不斷完善、改進管理體系。

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2）副總經(jīng)理

a）組織生產(chǎn)系統(tǒng)貫徹執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件和法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范，

對壓力管道工程質(zhì)量和所分管部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

b）在保證質(zhì)量的前提下，組織安全和文明施工生產(chǎn)，控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量，提高

生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；

c）主持解決工程交付和服務(wù)方面的重大問題。

3）公司質(zhì)保工程師

a）負責(zé)組織貫徹實施公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）協(xié)助公司經(jīng)理建立、實施、保持和改進壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，處理和裁

決體系運行中的重大問題；

c）負責(zé)組織公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和貫徹實施，并負

責(zé)公司壓力管道質(zhì)保體系的運行；規(guī)定各質(zhì)量部門職責(zé)和權(quán)限并使其有效她貫徹實施。

d）開展教育提高全體職工對壓力管道有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準和顧客要求的意識：

e）貫徹公司管理方針，向董事長匯報壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的運行情況和改

進的需求；協(xié)調(diào)解決公司質(zhì)保體系運行中的問題。

f）組織進行質(zhì)量管理體系內(nèi)審，負責(zé)安排管理體系的實施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督：

g）進行特種設(shè)備管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，落實評審報告決議。

h）審核公司《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》；

i）批準公司《壓力管道安裝程序文件》，并指導(dǎo)、監(jiān)督運行；

j）監(jiān)督檢查項目質(zhì)保工程師的工作；

k）審批公司特種設(shè)備特別是壓力管道的質(zhì)量管理方案；

I）負責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，接受顧客或認證機構(gòu)進行管理體系審核，

包括接受安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗；

4）技術(shù)質(zhì)量中心

a）負責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量管理體系運行的歸口管理工作；

b）對公司重點項目部特種設(shè)備的施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃進行審核；

c）負責(zé)管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核的日常工作；

d）制定并保持《施工過程控制程序》，負責(zé)施工過程管理以及特殊過程的確認，組

織對項目部施工全過程控制進行監(jiān)督檢查；

e）負責(zé)質(zhì)量記錄的控制；

f）負責(zé)過程的監(jiān)視和測量、檢驗和試驗、不合格品、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施

的歸口管理；

g）負責(zé)對質(zhì)量檢查員、內(nèi)審員進行資格評定。

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h）組織審核項目部編制的施工組織設(shè)計或施工方案，并督促實施；

i）負責(zé)組織管理手冊、程序文件、管理制度的編制；

j）負責(zé)組織對各部門質(zhì)量目標(biāo)進行分解考核；

k）制定并保持《記錄程序》，建立公司管理記錄總清單；

I）制定并保持《管理評審程序》，負責(zé)組織管理評審督促落實管理評審報告的決議;

m）制定并保持《內(nèi)部審核程序》，負責(zé)組織公司內(nèi)審，并落實糾正措施；

n）負責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，督促各部門做好數(shù)據(jù)分析工作。

o）制定并保持《不合格控制程序》；組織對項目部施工全過程控制進行監(jiān)督檢驗；

P）制定并保持《糾正與預(yù)防控制程序》，對各部門糾正預(yù)防措施的實施監(jiān)督檢查。

5）經(jīng)營開發(fā)中心

a）經(jīng)營開發(fā)信息的收集和處理，對目標(biāo)市場的培育，開發(fā)和維護；

b）負責(zé)收集、篩選工程項目資料，建立投標(biāo)信息臺帳；

c）拓展市場經(jīng)營開發(fā)局面，承接特種設(shè)備特別是壓力管道工程項目；

d）對議標(biāo)、洽談的工程做好信息傳遞工作；

e）負責(zé)組織評審招標(biāo)標(biāo)書，對評審合格的項目，組織編制投（議）標(biāo)文件；對編

制好的投（議）標(biāo)文進行成本預(yù)測后，送經(jīng)營開發(fā)中心評審，并對評審合格的項目進行

投（議）標(biāo)工作。

f）對中標(biāo)的項目，負責(zé)合同簽訂工作；協(xié)助合同履約。

g）組織工程的保修服務(wù)，收集顧客反饋意見等用戶信息，做到及時反饋、傳遞：

做好顧客滿意度的控制。

6）生產(chǎn)管理中心

a）組織籌建項目部及資源配置；

b）負責(zé)工程分包方的控制，建立合格分包商考核管理機制等資料；

c）負責(zé)項目施工進度控制的協(xié)調(diào)管理。

d）負責(zé)對項目部顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品標(biāo)識的管理監(jiān)督檢查；

e）制定并保持《化學(xué)危險品管理程序》，負責(zé)對項目部、倉庫化學(xué)危險品的使用監(jiān)

督檢查；

f）制定并保持《物資管理程序》、《過程設(shè)備管理程序》，并對項目部、倉庫物資和

設(shè)備管理監(jiān)督檢查；

g）制定并保持《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，組織對公司檢驗、測量和試驗

設(shè)備進行校準和維護。

7）人力資源中心

a）制定并保持《人力資源管理程序》，負責(zé)員工培訓(xùn)、考核；負責(zé)管理人員崗位能

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力評價，充分發(fā)揮員工潛力及創(chuàng)造性工作能力。

b）負責(zé)組織員工的考核工作，并保存有關(guān)記錄。

c）負責(zé)制定公司質(zhì)量管理長遠目標(biāo)人力資源發(fā)展規(guī)劃。

8）綜合管理中心

a）制定并保持《文件控制程序》，負責(zé)與公司質(zhì)量管理活動有關(guān)的外來文件和內(nèi)部

行政文件的控制管理；

b）負責(zé)公司計算機信息管理以及網(wǎng)絡(luò)安全工作。

9）安全部

a）.制定《環(huán)境因素識別與評價管理制度》、《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；

b）.負責(zé)組織收集與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；制定并組織

實施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；

c）.制定并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理制度》，組織建立安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，

并通過演練保持預(yù)案的行之有效；

d）.負責(zé)對施工安全、職業(yè)病防護工作和環(huán)境保護工作進行監(jiān)督檢查；

e）.負責(zé)組織對項目級壓力管道安裝質(zhì)保體系的安全運行監(jiān)督檢查；

千）.組織特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)審工作并監(jiān)督其持證上崗。

10）資產(chǎn)財務(wù)中心

負責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系持續(xù)運行及工程所需的資金。

11）項目經(jīng)理

a）負責(zé)組織項目部貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，對壓力管道工程

的安全質(zhì)量負責(zé)；

a）根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，建立項目管理方案，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；

b）按照公司質(zhì)量體系文件編制施工組織設(shè)計（方案）并組織實施；組織工程項目

的資源配置，保證施工需要；

c）建立項目壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境；

d）負責(zé)組織工程中交驗；

e）負責(zé)糾正措施的制定、實施與跟蹤驗證；

f）工程開工前完成：壓力管道安裝質(zhì)量管理職責(zé)分工；項目環(huán)境因素識別（包括分

包方、現(xiàn)場生活區(qū)和環(huán)境因素的識別，要考慮哪些是可控制的，哪些是可望施加的）、

重大環(huán)境因素確定；危險源識別、重大危險源確定等工作；

g）負責(zé)及時了解施工中的顧客需求，并制定措施努力滿足；

h）負責(zé)項目質(zhì)量管理體系運行自檢：

i）健全基礎(chǔ)管理工作，完成技術(shù)資料與現(xiàn)場體系運行記錄；

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j）參與相關(guān)方的年度考核：

k）負責(zé)對需持證上崗人員進行資格審核，確保其崗位人員執(zhí)證上崗；

12）公司管道防腐（補口）責(zé)任工程師

a）負責(zé)管道防腐（補口）質(zhì)量控制管理工作，參加公司體系文件編制和換證工作;

b）編制管道防腐（補口）通用作業(yè)文件：

c）檢查指導(dǎo)項目部管道防腐（補口）責(zé)任工程師及技術(shù)人員的工作。

13）公司安裝工藝責(zé)任工程師

a）負責(zé)審核項目部工藝責(zé)任工程師編制的壓力管道安裝方案；

b）負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道安裝中的應(yīng)用；

c）檢查指導(dǎo)項目部安裝工藝責(zé)任工程師及安裝工藝技術(shù)人員的工作。

14）公司檢驗責(zé)任工程師

a）監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評定；

b）監(jiān)督檢查壓力管道工程交工技術(shù)文件：

c）負責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗機構(gòu)保持聯(lián)系；

d）檢查指導(dǎo)項目部檢驗責(zé)任工程師及質(zhì)檢人員的工作。

15）公司焊接責(zé)任工程師

a）審核焊接材料的復(fù)驗委托，審查焊材復(fù)驗報告；

b）審核壓力管道焊接工藝評定報告：

c）審核焊縫超次返修方案；

d）檢查指導(dǎo)項目部焊接責(zé)任工程師及焊接技術(shù)人員工作。

16）公司熱處理責(zé)任工程師

a）審核新材料的熱處理試驗方案；

b）檢查指導(dǎo)項目部熱處理責(zé)任工程師及熱處理技術(shù)人員的工作。

17）公司無損檢測責(zé)任工程師

a）組織編制并審核壓力管道安裝無損檢測方案（對外委的方案進行審核）；

b）審核或確認無損檢測報告；

c）檢查指導(dǎo)或監(jiān)督無損檢測人員的工作；

d）對外委的無損檢測協(xié)議單位進行資格審查并出具評價報告。

18）公司理化試驗責(zé)任工程師

a）審核理化試驗報告，并對試驗報告的正確性負責(zé)；

b）檢查指導(dǎo)理化試驗人員的工作。

19）公司設(shè)備責(zé)任工程師

a）負責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查：

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b）組織編制設(shè)備大修與更新計劃；

c）檢查指導(dǎo)項目部設(shè)備責(zé)任工程師及設(shè)備員的工作；

d）組織設(shè)備事故的調(diào)查處理。

20）公司材料責(zé)任工程師

a）督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗收；

b）審核材料質(zhì)量文件并簽字（蓋章）；

c）負責(zé)組織材料的檢驗（試驗）；

d）負責(zé)質(zhì)量文件的管理，建立檔案，并將復(fù)印件交材料保管員；

e）監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識工作；

f）參與對供應(yīng)商的評價；

g）檢查指導(dǎo)項目部材料責(zé)任工程師和材料員、保管員的工作。

21）公司清管掃線責(zé)任工程師

a）負責(zé)清管掃線質(zhì)量控制管理工作，參加公司體系文件編制和換證工作；

b）編制清管掃線通用作業(yè)文件；

c）檢查指導(dǎo)項目部清管掃線責(zé)任工程師及技術(shù)人員的工作。

22）項目部質(zhì)保工程師

a）在公司質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目部壓力管道質(zhì)保體系的運行；

b）組織施工組織設(shè)計的交底：

c）協(xié)調(diào)解決項目部質(zhì)保體系運行中的問題，并向公司質(zhì)保工程師匯報。

23）項目部工藝責(zé)任工程師

a）執(zhí)行與設(shè)計有關(guān)的管理和控制；

b）組織施工圖樣的審核，審核施工聯(lián)系單；

c）組織編制并審核壓力管道安裝施工方案或技術(shù)措施；

d）組織壓力管道安裝施工方案的技術(shù)交底；

e）組織收集、整理并審核交工技術(shù)文件（包括竣工圖）和資料；

f）組織工藝紀律檢查。

24）項目部檢驗責(zé)任工程師

a）組織質(zhì)檢人員對壓力管道安裝過程質(zhì)量進行檢查；

b）組織隱蔽工程的驗收；

c）檢查監(jiān)督壓力管道安裝分部、分項工程質(zhì)量評定。審查管道安裝交工技術(shù)文件;

d）負責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理及反饋；

e）配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢查。

25）項目部焊接責(zé)任工程師

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a）組織編制并審核壓力管道焊接技術(shù)方案（措施）；

b）組織焊接技術(shù)方案（措施）的技術(shù)交底；

c）組織編寫并審核焊縫返修工藝；

d）負責(zé)壓力管道焊接工藝試驗的委托。

26）項目部熱處理責(zé)任工程師

a）組織編制并審核壓力管道安裝熱處理方案；

b）指導(dǎo)熱處理過程，確認處理結(jié)果，整理熱處理記錄。

27）項目部材料責(zé)任工程師

a）負責(zé)領(lǐng)用材料的質(zhì)量證明文件和檢、復(fù)驗報告的審查、管理；

b）組織直達項目部工程材料的驗收：

c）負責(zé)材料的標(biāo)識和發(fā)放管理。

28）項目部設(shè)備責(zé)任工程師

a）負責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下運行：

b）負責(zé)項目部所使用的計量器具的管理。

7.2內(nèi)部溝通

為確保質(zhì)量管理體系運行的信息在公司各職能部門及各層次間進行溝通，達到認識

一致，對存在的不合格及時預(yù)以糾正，促進各級人員參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實

現(xiàn)，在公司范圍內(nèi)建立以下溝通渠道：

a）會議制度，如生產(chǎn)調(diào)度會、技術(shù)質(zhì)量會、安全會議等；

b）各種報表、文件、簡報、內(nèi)部局域網(wǎng)：

c）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作總結(jié)等。

7.3管理評審

7.3.1總則

董事長主持管理評審，每年進行一次，間隔不超過十二個月，對壓力管道安裝質(zhì)量

管理體系進行系統(tǒng)的評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)內(nèi)外

部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量管理體系明顯不適應(yīng)時，由經(jīng)理決定適時進行管理評審。

7.3.2評審輸入

公司各有關(guān)部門/單位、項目部提供以下方面的信息：

a）質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)，包括員工在內(nèi)的資源的充分性和適用性；

b）質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，是否滿足質(zhì)量方針；

c）工程質(zhì)量的實際水平與質(zhì)量標(biāo)準的符合性；

d）顧客和市場反饋的信息和處理；

e）內(nèi)外部審核結(jié)果及審核后改進的實施效果；

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f）對工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格，而采取的預(yù)防措施的

實施情況及驗證效果。

7.3.3評審輸出

管理評審的輸出包括：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施；

b）工程質(zhì)量改進的決定和措施：

c）資源需求的決定和措施。

8質(zhì)量保證體系文件

根據(jù)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，壓力管道安裝質(zhì)量保證

體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)

書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。

8.1質(zhì)量保證手冊

用于描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，包括以下內(nèi)容：

8.1.1術(shù)語和縮寫；

8.1.2體系適用范圍；

8.1.3質(zhì)量方針和目標(biāo)；

8.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

8.1.5質(zhì)量保證體系基本要素'質(zhì)量控制系統(tǒng)'控制環(huán)節(jié)'控制點的要求。

8.2程序文件

根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，制定了相關(guān)程序文件和管理制度，執(zhí)行文件與

質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，且符合公司實際情況，具有可操

作性。

8.3作業(yè)（工藝文件）和質(zhì)量記錄

作業(yè)文件由各項目部根據(jù)項目特點編制，報公司備案存檔。公司只負責(zé)編制公用代

表性的基礎(chǔ)作業(yè)文件。作業(yè)文件編制和選用的質(zhì)量記錄按相應(yīng)的程序文件執(zhí)行。但應(yīng)滿

足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準。

8.4質(zhì)量計劃

8.4.1質(zhì)量計劃的編寫

1）項目質(zhì)量計劃由項目檢驗工程師組織編制，項目質(zhì)保工程師審核，項目經(jīng)理批

準，并報公司質(zhì)保工程師。

2）項目質(zhì)量計劃應(yīng)結(jié)合工程特點，參照本手冊編寫。對于一般的通用要求，可直

接引用公司現(xiàn)行的程序文件和作業(yè)文件，對于工程項目的特殊要求，應(yīng)明確達到的質(zhì)量

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目標(biāo)、采取的控制措施，包括項目質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系、職責(zé)和權(quán)限、工程實現(xiàn)過

程中檢驗和試驗的項目、質(zhì)量檢驗計劃、施工應(yīng)執(zhí)行的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準、交工

驗收規(guī)定以及記錄等。

壓力管道安裝重點過程控制表卡參見附件4：過程控制一覽表。

壓力管道安裝過程中檢驗和試驗項目參見附件5：壓力管道安裝檢驗項目表。

3）項目質(zhì)量計劃的要求不得低于公司現(xiàn)行質(zhì)量體系文件的要求。

8.4.2質(zhì)量計劃的實施和管理

1）項目部負責(zé)質(zhì)量計劃的登記、發(fā)放，按項目質(zhì)保工程師批準的發(fā)放范圍發(fā)放。

2）項目部各部門負責(zé)落實質(zhì)量計劃，按要求做好相關(guān)記錄。

3）工程施工中需對質(zhì)量計劃進行修改時，由項目質(zhì)量部負責(zé)，按原審批程序進行

審批，并將修改內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門。

9文件和記錄控制

9.1文件控制

對壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所要求的文件預(yù)以控制，確保在使用場所得到適用文

件的有效版本。

9.1.1文件控制的種類：

a）壓力管道安裝質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件（包括工藝標(biāo)準、施工組織設(shè)計、

施工技術(shù)方案、項目質(zhì)量計劃等）；

b）相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準規(guī)范（包括國家、地方、行業(yè)標(biāo)準）；

c）合同、工程圖紙、設(shè)計變更等。

d）記錄

9.1.2文件控制內(nèi)容：

a）文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準，確保文件是充分的、適宜的；

b）文件應(yīng)按批準的數(shù)量和范圍發(fā)放，并做記錄，確保在使用場所獲得適用文件的

有效版本；

c）制定現(xiàn)行有效的文件清單，標(biāo)明修改情況，定期發(fā)布到有關(guān)部門、單位、項目

部；

d）文件的更改應(yīng)由該文件的原審批人進行審批；

e）確保外來文件得到識別，控制發(fā)放范圍，外來文件的更改，應(yīng)取得原審批組織

同意更改的書面文件；

f）從所有使用場所撤出失效文件，防止其預(yù)期使用。需保留時，應(yīng)預(yù)以標(biāo)識。

9.1.3綜合管理中心負責(zé)文件控制的歸口管理，項目部指派專人負責(zé)項目部文件管

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理。

9.1.4文件控制執(zhí)行《文件控制程序》。

9.2記錄控制

對記錄的標(biāo)識、收集、貯存、保護、查閱、保存期限和處置進行控制，以提供壓力

管道質(zhì)量管理體系運行有效性、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。

9.2.1記錄控制的范圍：

a）壓力管道質(zhì)量管理體系運行記錄；

b）壓力管道安裝施工過程記錄：

c）工程交工技術(shù)文件。

9.2.2控制內(nèi)容：

a）記錄應(yīng)保持清晰，字跡清楚，進行編號，易于識別和檢索；

b）記錄內(nèi)容應(yīng)逐項填寫，做到及時、準確、真實、有效；

c）記錄的保管應(yīng)防止損壞或丟失；

d）需歸檔管理的記錄應(yīng)及時向工程技術(shù)部檔案室辦理移交手續(xù)；

e）檔案的保管期限為永久、長期、短期三種。保管期滿，需要重新鑒定，如仍有

保存價值，則應(yīng)延長保管期限。

f）逾期記錄的銷毀與報廢，必須有嚴格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不得銷

毀檔案。凡需銷毀檔案，必須編制檔案銷毀清冊，檔案銷毀清冊是日后查考檔案銷毀情

況的憑據(jù)。

g）記錄一般只供查閱，不許外借。借閱檔案應(yīng)辦理借閱登記。

9.2.3技術(shù)質(zhì)量中心負責(zé)記錄控制的歸口管理，項目部負責(zé)項目記錄的管理。

9.2.4記錄控制的具體實施執(zhí)行《記錄控制程序》。

10合同控制

10.1合同評審

10.1.1總則

為確保公司具有履行合同的能力，公司在投標(biāo)或接受合同之前對其進行評審，識別

顧客要求以及法律、法規(guī)和工程標(biāo)準規(guī)范的要求，確保壓力管道工程符合規(guī)定要求。

10.1.2合同（投標(biāo)書）評審的目的

公司對與工程項目有關(guān)的要求進行評審，評審后確保：

A、產(chǎn)品要求有明確規(guī)定，特別是供需雙方對合同理解不一致的要求已得到解決。

B、與以前表述不一致的合同的要求已預(yù)以解決，供需雙方對合同理解一致。

C、公司有能力滿足產(chǎn)品的加工、檢修、安裝、交工、驗收、試運和保運各方面規(guī)

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定的要求。

D、若顧客提出的要求未形成文件，工程部在接受顧客要求前進行確認。

10.1.3合同評審的內(nèi)容：

a）顧客的要求是否明確并均得到規(guī)定；

b）與以前表述不一致的要求是否都已解決；

c）本公司是否有能力滿足顧客規(guī)定的所有要求，應(yīng)采取的措施是否可行等；

10.1.4合同評審原則及方式

10.1.4.1特種設(shè)備的合同一般和承接工程的整體合同一起進行評審，其評審原則按

公司三體四標(biāo)的質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)容進行。

10.1.4.2評審方式：采用會議評審和傳閱評審兩種方式。

10.1.5評審實施

10.1.5.1評審準備：

a）由經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）準備與合同評審相關(guān)的文件：工程招投標(biāo)

文件及招標(biāo)文件評審記錄資料、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款草稿、合同草案、主要施工方案

或其他約定形成的記錄、承接工程概況、項目成本效益測算等；

b）經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）應(yīng)將合同草案中需重點評審以及需相關(guān)業(yè)務(wù)

部門協(xié)調(diào)解決的合同重要條款及相關(guān)問題（包括未列入合同中的潛在條件），逐項、明

確地填寫在《合同初審表》中，并由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見。

以上準備的所有資料須在評審前提交給經(jīng)營開發(fā)中心。

10.1.5.2評審組織：根據(jù)項目特點和合同內(nèi)容需要，重要工程項目由經(jīng)營開發(fā)中心

組織審計部（主要對合同的法律事務(wù)方面把關(guān)）、生產(chǎn)管理中心、技術(shù)質(zhì)量中心、安全

部、資產(chǎn)財務(wù)中心、經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部或分公司）等相關(guān)部門進行評審；普通項目

由經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）自行評審，必要時可組織相關(guān)部門參加，但評審結(jié)

果由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見后應(yīng)報經(jīng)營開發(fā)中心備案留存。

10.1.5.3合同文件評審后填寫《合同評審表》并由參加評審人員簽字確認，組織

評審部門負責(zé)人簽署評審結(jié)論，按照審批權(quán)限規(guī)定由公司法人簽署是否同意該項目簽約

的審批意見。

10.1.5.4評審過程中如各部門對投標(biāo)項目合同的有關(guān)條款提出異議，則該項目即

進入待定實施狀態(tài)，經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）應(yīng)及時與顧客進一步洽談，修改

合同文本草案，并將溝通解決后的結(jié)果另行書面報告并附在該項目的《合同評審表》后，

按5.3.3.3規(guī)定審批權(quán)限的公司法人審批后，最終做出是否簽署該合同的決定。

10.1.5.5合同（投標(biāo)書）評審記錄（引用《記錄控制程序》）

a）經(jīng)營開發(fā)中心負責(zé)保存合同（投標(biāo)書）評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄（包

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括評審會議記錄）。

b）經(jīng)營開發(fā)中心負責(zé)建立并保存合同臺帳。

10.2合同的簽訂

經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）將評審?fù)夂炇鸬暮贤谋景凑找?guī)定份數(shù)裝幀，

由雙方的法人代表或法人代表委托人簽字后，送交經(jīng)營開發(fā)中心審核并加蓋公司“合同

專用章

10.3合同的修改和會簽

a）、合同履行過程中，如涉及施工范圍、質(zhì)量標(biāo)準、工期、合同條款等主要條款發(fā)

生較大變更時，由項目部將變更內(nèi)容形成書面文件報生產(chǎn)管理中心和負責(zé)承接該項目的

經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司），由經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）起草《補充合

同》或《合同變更協(xié)議》，仍需經(jīng)過上述合同評審程序進行評審，并填寫《合同修改評

審表》。《補充合同》或《合同變更協(xié)議》經(jīng)雙方的法人代表或法人代表委托人簽字并加

蓋合同章后生效。除上述主要條款范圍外的一般工程內(nèi)容修改，由雙方協(xié)商一致后，以

“工程變更單”形式辦理，由項目部自行實施。

b）、《補充合同》或《合同變更協(xié)議》由經(jīng)營開發(fā)中心按有關(guān)條款傳遞到相關(guān)部門。

11設(shè)計控制

11.1設(shè)計文件的交底

設(shè)計文件的交底由合同約定的單位組織進行，項目質(zhì)保工程師組織公司有關(guān)責(zé)任人

員參加。設(shè)計交底要對設(shè)計思想和要求加以明確，并形成設(shè)計技術(shù)交底記錄。

11.2設(shè)計文件的審核和會審

對設(shè)計文件的審核要確保設(shè)計文件符合特種設(shè)備安全技術(shù)法規(guī)，引用標(biāo)準的有效

性。設(shè)計文件上應(yīng)有壓力管道設(shè)計許可資格印章。審核的內(nèi)容還應(yīng)包括：審查設(shè)計圖紙

的完整性和有效性；審查設(shè)計施工圖紙上尺寸的準確性；核實設(shè)計材料統(tǒng)計的準確性。

壓力管道設(shè)計文件的會審由公司技術(shù)質(zhì)量中心歸口管理，項目部負責(zé)收集、整理、

保存會審記錄，相關(guān)部門配合參加。執(zhí)行過程中由項目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員

參加。對于公司重點控制的壓力管道設(shè)計文件的會審，由公司工藝責(zé)任工程師參加。設(shè)

計文件會審要確認設(shè)計深度能否滿足施工生產(chǎn)需要，圖紙與其它設(shè)計文件是否齊全。

11.3設(shè)計文件的變更

設(shè)計文件的變更包括項目出現(xiàn)的設(shè)計圖紙與現(xiàn)場條件不符合、各專業(yè)圖紙之間的矛

盾以及項目與外圍條件的不匹配等情況，對于安裝施工中出現(xiàn)的設(shè)計變更，應(yīng)積極配合

業(yè)主和設(shè)計單位，及時作出施工中的同步修正。設(shè)計變更資料應(yīng)保證齊全有效，相關(guān)設(shè)

計人員應(yīng)履行手續(xù)。

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12材料與零部件控制

12.1總則

本章對壓力管道安裝用原材料、管道組成件、支承件、焊接材料等（以下簡稱材料）

的采購以及對顧客提供材料進行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)

的正確使用。

12.2控制程序

壓力管道材料控制程序包括供方評價、采購文件、進貨檢驗試驗、材料保管、維護、

發(fā)放以及緊急放行等。

12.2.1供方評價

1）為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對分供方的能力和信用進行評價，評價內(nèi)容包括:

a）對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進行評價；

b）質(zhì)量保證能力的評價；

c）是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認證證書、質(zhì)量體系認證證書；

d）對其提供的樣品進行驗證或認可。

2）生產(chǎn)管理中心負責(zé)供方的評價，填寫評價記錄，報部門經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)

理批準后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。并對其進行年度考核，動態(tài)管理。

3）工程急需，需例外采購時，應(yīng)報主管副總經(jīng)理批準，之后仍應(yīng)按供方評價的栗

求對其實施評價。

12.2.2采購計劃

1）項目部材料計劃員根據(jù)項目技術(shù)人員提供的材料計劃及技術(shù)要求編制采購計劃。

2）采購計劃至少包括以下內(nèi)容：

a）材料或工程范圍的說明；

b）標(biāo)準、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求：

c）有關(guān)標(biāo)識和驗證栗求；

d）材料變更說明；

e）按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。

12.2.3顧客提供材料的控制

1）顧客提供的材料由項目部根據(jù)施工圖編制工程用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，

將物資需求計劃報顧客。

2）項目部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3）顧客提供的工程材料、零配件，項目部組織相關(guān)人員進行驗收。驗收后，填寫

開箱檢驗記錄，有關(guān)人員簽字確認。

4）工程設(shè)備的隨機資料、文件，由項目部技術(shù)、質(zhì)檢等開箱驗收人員轉(zhuǎn)交項目部

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資料員簽收、建立臺帳。

5）質(zhì)量證明文件由項目供應(yīng)部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。

6）對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進行了驗證，但在安裝使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造

成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。

7）對于顧客提供的財產(chǎn)，在搬運、貯存、安裝使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、

損壞或不適用等情況，由項目供應(yīng)部詳細記錄并及時向顧客報告，協(xié)商處理。

12.2.4采購產(chǎn)品的驗證

當(dāng)需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，須在采購合同或協(xié)議中作出安排，并

按合同或協(xié)議組織實施。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產(chǎn)品進貨后的檢驗和驗收，

也不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

當(dāng)顧客要求在壓力管道安裝單位或分供方處驗證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)在合同中

規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制

的證據(jù)；不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。

12.2.5材料檢驗和試驗

1）質(zhì)量證明文件

a）壓力管道工程材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。

b）質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準等，

并與實物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。

c）質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加

蓋供貨方的印章。

d）質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。

e）設(shè)計文件要求進行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應(yīng)有相應(yīng)試驗結(jié)果報告。

2）材料檢驗和試驗

a）材料到貨時，生