毛領采購合同范本

毛領采購合同范本第1篇毛領采購合同范本第1篇一、物品采購程序

1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。

2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招標采購。

3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

二、物品采購制度

1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2、專業(yè)性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

3、財務室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三、物品采購要求

1、采購前應對多家供應商的.物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經(jīng)制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責；情節(jié)嚴重的，追究當事人的責任。

毛領采購合同范本第2篇第一，紅色圍巾。

很多人穿了紅色的羽絨服，就覺得肯定不能夠再搭配紅色了，其實這種想法是非常錯誤的。因為紅色圍巾的顏色跟羽絨服的顏色還是有所差別的，而且要是你搭配上紅色的圍巾的話，反而會增添你整個人的氣色。

因為圍巾非常接近我們的臉部，所以當你的圍巾是紅色的時候，也能夠映襯著臉色更加的紅潤。而且紅色加紅色并不沖突，反而會映襯得更加的好，能夠讓整個人身上的紅色都襯托得更加的明顯。

第二，藍色圍巾。

很多人都覺得藍色跟紅色搭配會很奇怪，但是在一些比較時尚的角度來看，藍色跟紅色搭配才會更加的特別。因為我們*時穿衣服講究的是時尚，要是你想要搭配的時尚的'話，就要勇于嘗試一些不尋常的顏色搭配。因此大家要是選擇了紅色的羽絨服，那么就建議大家可以圍上藍色的圍巾，這樣的話整個人的時尚感都會明顯的提升。

同時要是你覺得藍色跟紅色實在是非常充足的話，那也可以將藍色的我已經(jīng)隱藏在紅色羽絨服之下，這樣的話只露出一點點藍色，那么就不會太明顯了。而且也會給人一種很新穎的感覺，讓人家一看見就吸引住人家的眼球，這樣的話你走在街上回頭率都會非常的高。

所以要是大家想要在街上也展示出自己的時尚感的話，那么就建議大家可以選擇藍色的圍巾。而且藍色也有很多種，大家可以選擇淺藍色，要是想要更加的刺激的話，那么就可以選擇深藍色。

第三，黃色圍巾。

黃色是一種非常溫暖的顏色，像太陽一樣。所以要是大家在冬天圍上黃色的圍巾，那么就會感覺非常的溫暖。而且黃色跟紅色的搭配也是非常的和諧的。所以在冬天這么寒冷的日子，也是大家穿上了紅色的羽絨服，那么就不妨在搭配上一條黃色的圍巾，這樣的話給人的感覺也會更加的陽光溫暖。

——黑色羽絨服配什么顏色帽子(菁選2篇)

毛領采購合同范本第3篇為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調查，做到心中有數(shù)。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

毛領采購合同范本第4篇為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二、活動流程

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

毛領采購合同范本第5篇一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴禁采購腐爛變質物品。

四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。

七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。

毛領采購合同范本第6篇1、寬松黑色羽絨服+藍色牛仔褲

超級寬松版型設計的黑色羽絨服，兩個大口袋可以裝下不少的小物品，不僅穿上很舒適還超實用的，同樣是中長版型的設計，在冬天穿上才能擁有足夠的溫暖感，整件衣服的版型都是超寬松的版型，搭配藍色牛仔褲所以無論怎么穿上都不會出錯的，穿上十分的有個性。

2、毛領款黑色羽絨服+黑色針織裙

冬季最流行時髦的一件外套，絕對會有這件毛領款設計的棉衣，它可以完美御寒，還可以修飾你的臉型，會有顯臉小的效果，這個寒冬又怎能缺少這樣的外套呢，還是百搭的黑色調，怎么穿搭都是那么的好看，但是想要視覺上顯瘦？里面搭配同色系的針織裙，是最美的穿搭方式。

3、中長款黑色羽絨服+打底褲

黑色羽絨服那么受歡迎，其實對微婑的女生來說最適合穿上了，顯高又顯瘦，這款是中長款設計的黑色羽絨服，大毛領的設計，時尚又保暖，穿上就很顯高挑，加上黑色打底褲還很顯瘦，所以最近好多女生都是這么穿搭的，太美了。

4、黑色中長款羽絨服+針織半裙

同樣也是中長款黑色羽絨服，比較適合小個子穿搭的版型，長度剛好是超過臀圍，又沒有超過膝蓋處的設計，這么看起來超級的時髦顯個性，并且誰穿都很友好的，領子的大毛領是很厚實的材質，配上兩個小口袋，萌萌噠太美了，搭配針織半裙，無論怎么穿都不會出錯的，這么穿時髦好顯瘦??！

5、短款黑色羽絨服+衛(wèi)衣裙

短款設計的羽絨服，是專門為小個子女生挑選的一款羽絨服，采用了輕薄的材質，有著別致的面料，可以看見填充物非常的實在，舒適還保暖，內搭一條衛(wèi)衣裙，裙子的長度剛好在大腿的位置，今年冬季這樣穿會更美！看起來實在是太高級了，還顯瘦~

——橙色外套搭配什么褲子好看

毛領采購合同范本第7篇1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。

4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：1、檢查標書的`完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

毛領采購合同范本第8篇為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經(jīng)理會同項目財務人員共同完成

材料采購管理及流程相關程序如下：

一、采購計劃

1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

4.急件優(yōu)先辦理。

二、市場詢價

1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規(guī)格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。

6.合格材料設備供應商制度

項目部對材料、設備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質優(yōu)價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。

對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業(yè)技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質供應商的材料。

三、比價、議價

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求。

2.合格供應商名冊中有同類材料供應經(jīng)歷的供應商，優(yōu)先詢價及相關服務咨詢。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數(shù)量不少于3家。

按規(guī)定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經(jīng)領導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書。

毛領采購合同范本第9篇羽絨服不蓬松松怎么辦

清洗

羽絨服的清洗方法不同，也會影響晾曬后羽絨服的蓬松程度。

局部清洗

羽絨服不太臟的情況下，我們就局部清洗盡量減少清洗次數(shù)。

用毛巾點蘸羽絨服專用干洗劑，輕輕擦拭領口、袖口、口袋等容易臟的位置，清除污漬后晾曬即可。

全面清洗

在水洗羽絨服的時候加小勺食用醋，可使衣服變得柔軟。

擰干時注意不要過分用力，應兩手對著壓出水分，然后放在通風的地方懸掛或*鋪是晾曬。

洗后蓬松

1、將羽絨服用衣架正掛起來，然后用衣架輕輕拍打就可以讓羽絨服變得蓬松。

2、將羽絨服放在電熱毯上面烘一會也可以讓羽絨服變得蓬松。

3、用吹風機的熱風吹羽絨服的表面與內里，也可讓羽絨服變得蓬松起來。

水洗后的毛領不蓬松怎么辦？

1、拿出皺巴巴的毛領，放到桌子上。

2、準備一把梳子，然后按住毛領根部，然后一點點的梳開。

3、將梳過的毛領抖一抖就好了。

羽絨服收納方法：

冬季過去后，將羽絨服收納好。

用透氣的物品（如整理袋）包好，放入一粒樟腦球以防蟲蛀，然后存放于通風干燥的衣柜內即可，注意上面不要受重壓。

夏秋季節(jié)雨水多，雨季過后，最好把羽絨服拿出來晾一晾，防止霉變；

如果發(fā)現(xiàn)有霉點，可用棉球沾酒精擦拭，再用干凈的濕毛巾擦洗干凈，晾透后再妥善收藏。

但注意不能放在陽光下曝曬，否則新裝就有可能褪色成舊衣裳了。

——羽絨服癟了怎么辦(菁選2篇)

毛領采購合同范本第10篇一、檔案資料

招標過程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員，公司所有項目（含分公司項目）都必須統(tǒng)一歸檔，分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時，未到期的未中標投標文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的'對各分公司保管的檔案進行抽查。

二、歸檔及備案時間

總公司項目，在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

監(jiān)管機構資料備案時間：

1、電子資料

2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料，資料整理時應注意按過程順序整理，特別是招標過程比較復雜的項目。

檔案盒：除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應的標簽，保存期限為15年。

湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂，單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄，標注冊內編碼（用號碼機編碼），檔案盒內資料一般包括如下資料：

盒內目錄

備案資料

招標文件

投標文件正本

中標通知書

資料移交登記表

客戶反饋意見表

其它資料

成冊的資料要求膠裝（中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂）。

公開招標采購歸檔盒內目錄：

邀請招標采購歸檔盒內目錄：

項目負責人：ｘｘ

日期：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

毛領采購合同范本第11篇1.目的：加強采購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規(guī)范采購管理體系，制訂本制度。

2.適用范圍：適用于采購部對內部文件及檔案的控制。

3.職責：

采購檔案管人員：負責采購部所有文件的整理及歸檔。

采購經(jīng)理：負責采購檔案文件調閱、銷毀等事項的審批。

4.檔案管理辦法：

歸檔內容分類：

采購內部文件的`歸檔。

采購部工作中需存檔的文件，采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

公司其他部門提供的文件歸檔。

公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

外來或外放文件的歸檔。

供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯(lián)絡函或其他與供應商有聯(lián)系的文件資料。

存儲在電腦或其它介質上的資料。

采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

檔案保存期限：

公司內部往來文件需保存3年。

公司外部往來文件需保存5年。

歸檔要求：

歸檔文件材料應齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實性。

所有文檔均要編號，并建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。

所有存檔文件格式統(tǒng)一，而且有相關部門領導簽字或蓋章，是有效文件。

采購部檔案要有專人、專位的保管。

采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

檔案調閱：

需查閱或借閱采購部文件時，需向采購部領導匯報，得到批準后借閱，查閱保密文件時，需履行審批手續(xù)，得到采購領導簽字批準。

查閱檔案人員要求嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得泄露。

查閱檔案應當日歸還；摘抄和復制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。

采購檔案管理人員，要及時收取借閱的檔案，避免遺失。

檔案銷毀

采購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。

辦理銷毀手續(xù)，必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準備，方能銷毀。

采購檔案保管期已滿，但其中未了結的債權債務和合同文件，應單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

毛領采購合同范本第12篇一、職責部門：業(yè)務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業(yè)務部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質量的反饋）；

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質量產(chǎn)品的保證能力；

c、供方顧客滿意程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；

e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業(yè)務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計劃

業(yè)務部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

a、業(yè)務部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、采購產(chǎn)品的驗證

1、如采購物資發(fā)生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

毛領采購合同范本第13篇【01】白色羽絨服+白色帽子

羽絨服和帽子之間的搭配在顏色方面選擇是非常重要的，而一款白色的羽絨服，搭配白色的帽子，這樣搭配很百搭，也很小公主feel呢，在下雪的時候這樣搭，真的跟白雪公主一樣的美膩，同時穿得還很暖和。

【02】綠色羽絨服+黃色帽子

綠色羽絨服是比較難搭的顏色，適合膚色白的妹子穿，會更顯氣質呢，這種深色系的顏色可以選擇亮色的帽子來搭配，會有提亮的效果，選擇這種尖頭的針織帽子，顯臉瘦的效果很好哦。

【03】粉色羽絨服+灰色帽子

粉粉嫩嫩的羽絨服，給冬天帶來一抹亮色，穿上不僅僅是時髦和溫暖，還顯氣質呢，搭配灰色的這種帽子，這樣搭配很百搭顯臉小，再搭配一副復古眼鏡，就更有feel了。

【04】藍色羽絨服+黑色帽子

中長款藍色羽絨服，這款是屬于修身款的，穿上不會臃腫的，適合高挑妹子，搭配黑色的帽子凹造型就很好看，還顯臉小呢，冬天可以參考一下這種搭配法。

【05】白色羽絨服+紅色帽子

新年快到了，覺得穿得紅紅火火會很low？不如在配飾上做工作，也可以讓你穿得有新年的氣氛，白色的羽絨服搭配紅色的帽子，就很時髦了，還超級顯臉小的呢。

羽絨服搭配以上5款帽子，款款都屬于百搭和時尚款，還有顯臉小的效果哦，冬天出街這樣凹造型準沒錯！

毛領采購合同范本第14篇為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規(guī)定

1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴申購的部門；

⑵申購的日期；

⑶申購物品的需求日期；

⑷申購的辦公用品名稱；

⑸申購的物品數(shù)量；

⑹申購的物品規(guī)格；

⑺申購如有特殊需要備注；

⑻申購單填寫人簽字；

⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

⑽集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規(guī)定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規(guī)定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。

2.合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規(guī)范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1.合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

⑵已經(jīng)驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

毛領采購合同范本第15篇為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購的基本要求：

1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料；

5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采購監(jiān)督要求：

1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉為供貨商月結；

2、月結的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據(jù)市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費；

毛領采購合同范本第16篇第一條采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的'材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

采購作業(yè)處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。

第六條訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

第七條整理付款

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價格及質量的復核

第八條價格復核與市場行情資料提供

1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

毛領采購合同范本第17篇第一條目的

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權責

（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

（3）項目部及公司各相關部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計劃

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃。

（2）月度材料計劃。

（3）周材料計劃。

（4）急需材料采購計劃。

（5）特殊材料計劃。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

第五條材料采購

1、材料詢價

針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并承擔相關法律責任。

（3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領導。

3、材料采購工作

（1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。

（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢價,結合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格。針對采購的`材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質量。采購員需根據(jù)項目要求的質量標準來確定采購質量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質量問題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質量與相關供應商結算。

（5）采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預付款及定金

（1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

（2）借款需要在財務規(guī)定的時間內及時沖減，具體要求見財務部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

（2）相關簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應商轉賬

針對由財務部直接轉賬的材料單據(jù)，采購員應根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應商掛賬付款

在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質保

在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點供應商

（1）發(fā)展優(yōu)質供應商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點。

（2）合同對相關的進場時間，進場質量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。

（3）合同相關附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。

毛領采購合同范本第18篇一、卡其畫家帽

帽子的種類與款式很多，不同的帽子所給人的風格是不同的，并且戴帽子還需要看臉型是否合適哦！在冬季許多朋友都喜歡穿羽絨服，當然我們除了要為身體保暖以外，還要給頭部保暖哦！穿羽絨服可以配上畫家帽，這種帽子特別文藝時尚，搭配羽絨服看起來很個性又顯得很復古。

二、灰白鴨舌帽

鴨舌帽是最經(jīng)典最受歡迎的帽子了，一年四季都能看到。鴨舌帽是所有帽子中最百搭的款式，無論是搭配運動服，裙裝還是小西裝外套或大衣風衣外套都很合適。所以，鴨舌帽搭配羽絨服也是非常好看的，反而顯得更休閑有范兒呢！但是，鴨舌帽很挑臉型，只有小臉的女生才適合！

三、灰色圓頂小帽檐漁夫帽

這種圓頂小帽檐的漁夫帽在這兩年特別受歡迎，戴起來顯得簡約又大方，更重要的是不那么挑人，哪怕是臉大的女生也可以嘗試哦。圓頂小帽檐的`漁夫帽非常好搭配衣服，搭配羽絨服看起來也特別簡單時尚，給人一種街頭文藝風趕腳。無論是小臉還是大臉的女生，都適合這種圓頂小帽檐漁夫帽哦。

四、白色針織毛線帽

這種針織毛線帽在前幾年就已經(jīng)很火了，到如今依然很受歡迎，就像鴨舌帽那樣經(jīng)典不過時哦。針織毛線帽一般都是圓口，看起來有點像雪糕筒那樣，這種款式的帽子戴起來減齡又可愛。冬季穿羽絨服搭配針織毛線帽不僅時尚，并且還特別保暖舒適呢！針織毛線帽也是一種很百搭的帽子，除了羽絨服以外，還可以搭配運動裝，大衣風衣以及裙裝套裝！

五、灰白貝雷帽

貝雷帽是近年流行起來的單品，戴起來特別甜美時尚，有著韓系的文藝清新以及英倫的復古風。當然，貝雷帽也是比較百搭的，搭配羽絨服看起來居然那么美，能減弱羽絨服的厚重與笨拙感。

——30歲女人穿什么顏色的羽絨服60篇

毛領采購合同范本第19篇一、公司所有辦公用品的采購工作

統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

毛領采購合同范本第20篇黑色羽絨服搭配灰色連衣裙

冬天黑色羽絨服是出鏡率最高的單品，不僅是百搭帥氣，更是耐臟，冬天的外套可不能每天洗。那么黑色羽絨內搭灰色連衣裙，永遠不會出錯，無論是在室外街頭，還是室內都能兼顧到你的時髦。

長款羽絨服搭配長款連衣裙

長款羽絨服搭配長款連衣裙打造豐富的層次感，而短款的羽絨服搭配連衣裙就多了更多俏皮的感覺。

紅色短褲羽絨服搭配碎花連衣裙

紅色短褲羽絨服內搭碎花連衣裙，有著復古的優(yōu)雅氣質，不僅拍照美美噠，約會也有好心情哦。

藍色羽絨服搭配灰色毛衣裙

粉紅色毛衣搭配灰色毛衣裙，甜美小女人。外搭藍色羽絨服和黑色長靴，去室外也能保持溫度，搭配上黑色打底褲更實穿。

羽絨服搭配半身裙

羽絨服內搭上衣加上半身裙，讓整身造型更豐富。因為羽絨服的廓形都比較蓬松，所以在選擇半身裙的款式時，盡量選擇包臀或者直筒裙款式，上寬下窄的廓形才不會顯得過于臃腫，顯瘦的同時也比較優(yōu)雅。

毛領采購合同范本第21篇淺藍色毛衣

粉色配藍色一直是百看不厭的色彩搭配，會給人一種清新亮眼的感覺，并且不會出現(xiàn)沉悶感，反而可以凹現(xiàn)少女感，再加上一個丸子頭，你就會成為冬日里的一抹清新的色彩，整體搭配也會很加分。

白色毛衣

粉色羽絨服，少女感十足，顏色比較溫暖，搭配上白色毛衣，因為白色簡約時尚，這種顏色的服飾是不會過時的，而且白色與粉色都是很淡的顏色，搭配在一起會讓人覺得很舒適，很時尚，讓少女魅力自然顯現(xiàn)出來。中規(guī)中矩的搭配，既不會特別亮眼也不會特別沉悶，粉白的搭配是淺色系的代表，這兩種的搭配往往在配飾上花點小心思就可以完美解決不夠亮眼的問題，整體有八十分，最大的缺點就在于十分容易臟，而且無論是毛衣還是羽絨服都不是很好清洗，選擇的妹子們要慎重。

淺紫色毛衣

粉色搭配紫色也是一個非常不錯的選擇，不過粉色的羽絨服在外穿的'時候較為淺，于是就不能用深紫色的毛衣去搭配，會造成喧賓奪主的現(xiàn)象，所以建議大家選擇淺紫色搭配會更加的好，也會有比較協(xié)調的視覺感受。

毛領采購合同范本第22篇一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責

行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

四、內容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

2、及時準確地提供所采購物資的維