施工現(xiàn)場管理制度

PAGEXX項目施工管理制度建設單位：施工單位：監(jiān)理單位：目錄第一章概要 1第二章施工現(xiàn)場管理規(guī)定 2一、工程會議管理 2二、工程文件管理 3三、施工現(xiàn)場作息制度及考勤管理 5四、工程進度管理制度 6五、工程質(zhì)量管理制度 7六、安全及文明施工管理制度 13七、現(xiàn)場臨時水電使用管理 15八、工程材料（設備）管理 15九、工程試驗管理 16第三章項目參與各方的管理與協(xié)調(diào) 18一、施工過程中的設計配合 18二、對項目監(jiān)理方的管理 18三、對施工總承包的管理與協(xié)調(diào) 19四、專業(yè)分包單位的選擇與管理 20第四章工程成本控制管理制度 22一、設計變更、工程洽商、簽證管理制度 22二、暫估價管理制度 24三、工程進度款審批制度 25四、竣工結算管理制度 27第一章概要1、xx項目施工過程管理，應在建設單位的主導下，明確項目參與各方的權利義務，保證各方項目參建人員全程參與，有利于及時發(fā)現(xiàn)問題；2、建立施工現(xiàn)場考勤制度，確保參建各方人員無論何時均有工作人員參與現(xiàn)場管理，避免出現(xiàn)管理真空期；3、建立多方會議機制，增加溝通，確保施工中存在的問題盡早發(fā)現(xiàn)，解決措施有效落實；確保參建各方協(xié)同作業(yè)，提高工作效率；4、制訂工程施工過程中各項工作的管理制度，對質(zhì)量、進度、成本和安全管理做出明確要求，保證施工管理有序進行；5、對整個項目過程資料進行有效的記錄，各方可通過檢查記錄檢驗核實，以保證各分部分項工程的可追溯性；6、本工程實行層級垂直管理，除合同另有約定之外的分包單位及材料供應商均服從施工總承包單位管理；總承包單位服從監(jiān)理單位管理；施工總承包單位、監(jiān)理單位、分包單位及材料供應商服從建設單位管理。除特殊情況外，各項指令應由建設單位或監(jiān)理單位下達至總承包單位，由總承包單位負責傳達至分包單位或材料供應商。7、每一管理階層應積極協(xié)調(diào)解決施工過程中的問題，不得推諉扯皮。8、對違反管理規(guī)定的參建單位或個人實行經(jīng)濟處罰制度，《處罰通知單》一經(jīng)建設單位負責人簽字后立即生效，并交由造價咨詢機構審核，在下期工程進度款項中扣除。第二章施工現(xiàn)場管理規(guī)定一、工程會議管理1.1工程施工過程中主要會議：由監(jiān)理單位組織的施工現(xiàn)場周例會，由建設單位或施工總承包單位組織的各分項工作專題會議、安全及文明施工管理專項會議。每月最后一次監(jiān)理例會合并為月例會。1.2監(jiān)理例會要求1.2.1會議時間：監(jiān)理例會時間由建設單位會同監(jiān)理、施工總承包方共同確定，時間一經(jīng)確定，除特殊情況另行通知外，不再修改。1.2.2參會人員要求：地點在施工現(xiàn)場辦公區(qū)會議室，例會由監(jiān)理單位總監(jiān)或總監(jiān)代表主持。建設單位各專業(yè)工程師、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、施工單位項目經(jīng)理、技術負責人、指定執(zhí)行經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、專職安全工程師、安全員為必須參會人員，其他需參會人員由各單位自行確定。監(jiān)理單位無須每次通知傳達開會時間和參會人員。1.2.3會議準備：參會各單位必須攜帶上次會議記錄，準備好本次會議需提出的問題，準時參加。施工單位還需交付《工作周報》紙質(zhì)版和電子版各一份；由監(jiān)理單位會后一個工作日內(nèi)整理形成會議紀要。《工作周報》內(nèi)容包括但不限于：（1）例會之前7天已完工作及存在的質(zhì)量問題和未完工作及原因；（2）例會之后7天工程進度計劃及需要建設單位、監(jiān)理、施工總承包單位協(xié)調(diào)的工作，制定進度糾偏措施；（3）預計需要進場檢驗并需要復試的材料、成品、半成品、設備；（4）預計需要進行的分部、分項驗收；（5）需要落實的設計變更、工程洽商、工程簽證及分包單位配合工作；（6）上周安全文明施工存在的問題及整改措施；工作周報具體內(nèi)容，由監(jiān)理單位根據(jù)工程實際情況確定模板，施工總承包單位按照監(jiān)理單位要求編制周報。周報由各參建單位資料員負責收集存檔。1.2.4會議紀律：參會各方不得遲到、早退、缺席或中途離場，遲到者對到會前所有會議內(nèi)容無條件確認，中途離場和早退者對離會后所有會議內(nèi)容無條件確認，缺席者對全部會議內(nèi)容無條件確認。會議期間不得喧嘩，不得私下議論。請將手提xx設置靜音狀態(tài)，必須接聽xx時，應在不打斷會議秩序的前提下，到會議室外接聽。參會各方應按監(jiān)理單位要求順序發(fā)言。1.2.5對于會議紀要或其他經(jīng)有關方面共同討論形成的結論性文件，各參會單位在收到文件后應予以核對并簽字確認，如有疑惑或異議，應于收文后兩個工作日內(nèi)以書面形式向監(jiān)理單位進行反饋，分包單位應向施工總承包單位反饋。超過兩個工作日未反饋者，視為默認。1.2.6會議內(nèi)容：檢查上周各項工作計劃的完成情況，提出進度滯后的解決措施；審議進度控制、質(zhì)量控制、安全控制、洽商、設計變更和現(xiàn)場簽證等重要事項；調(diào)整并擬訂新的進度計劃和工程質(zhì)量保證措施；協(xié)調(diào)各單位、各專業(yè)間的關系，確保安全文明施工，提高工作效率。會后形成監(jiān)理例會紀要，發(fā)送給與會各方。1.3工地其他專題會議參照監(jiān)理例會相關規(guī)定執(zhí)行，參會人員可以根據(jù)需要進行調(diào)整，會議內(nèi)容由建設單位、監(jiān)理單位和施工總承包單位三方協(xié)商確定。如需其他單位，如設計、地勘等參會，應由施工總承包單位負責派遣專車接送，其他單位明確自行前往施工現(xiàn)場參會的除外。二、工程文件管理2.1工程日常文件管理規(guī)定2.1.1除非緊急情況發(fā)生，業(yè)務活動往返文件必須采用書面形式，每份均應為原件，并有單位相關負責人簽字，或加蓋公章（項目章）。緊急情況下建設單位項目部專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對參建單位的口頭指令也應在事后24小時內(nèi)辦理書面確認。請各參建單位務必注意文件收發(fā)簽字。2.1.2為方便文件收發(fā)，各單位必須書面指定文件收發(fā)人，文件收發(fā)人應主動保持與參建各方的聯(lián)系，主動索取有關文件，以保證文件及時收發(fā)。2.1.3對于建設單位項目部及監(jiān)理單位所發(fā)文件，施工單位不得以任何理由拒絕簽收。否則，會將其視為嚴重違約事件，并將進行5000元人民幣的經(jīng)濟處罰；若對建設單位項目部及監(jiān)理單位所發(fā)文件內(nèi)容持有異議，可在收文后七個工作日內(nèi)以書面形式向建設單位項目部及監(jiān)理單位提出報告或工作聯(lián)系函，闡述不同觀點。超過七個工作日未反饋意見者視為默認。2.1.4為方便文件查閱及存檔，施工單位應對所有上報文件按類別統(tǒng)一編號。文件編號按照《建筑工程資料管理規(guī)程》（DB11/T695-2009）規(guī)定編寫。規(guī)程中沒有相關規(guī)定的，應由監(jiān)理單位確定編號編寫格式（例如：文件簡名(兩個字或四個字漢語拼音首個字母大寫)+年份（17）+月份（07月）+序列號），各方統(tǒng)一執(zhí)行。2.2技術資料的形成和歸檔：項目參建各方應把收集、整理、提供工程技術檔案的工作納入各項管理工作之中，列入有關部門和技術人員的職責范圍和崗位責任制中，并加以考核。當資料不能符合歸檔要求的完整性、準確性、系統(tǒng)性，建設單位項目部有權拒絕接受。工程技術資料歸檔的基本范圍按北京市現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。歸檔要求如下：凡需歸檔文件材料應由項目所屬各部門、施工單位、監(jiān)理單位等專業(yè)技術人員按北京市城建檔案館的要求統(tǒng)一編制、整理。工程技術資料的歸檔時間：工程施工過程中工程技術資料的收集、編制、整理、報審應與現(xiàn)場施工進度同步，得到確認簽字的各種資料原件交各方資料員保管，建設單位、監(jiān)理單位有權隨時查閱由施工總承包單位保管的工程資料。待工程結束后施工單位負責配合建設單位將符合北京城建檔案館規(guī)定的竣工資料進行移交和辦理備案手續(xù)。2.3工程檔案資料移交要求、內(nèi)容、檔案預驗收，按照《建筑工程資料管理規(guī)程》（DB11/T695-2009）并結合檔案館的要求進行整編。三、施工現(xiàn)場作息制度及考勤管理3.1施工現(xiàn)場作息制度3.1.1參建各方均應保證在施工作業(yè)期內(nèi)24小時均有管理人員駐場，包括夜間和法定休息日。3.1.2參建各方作息制度不做統(tǒng)一管理，但集中工作時間不應短于早晨8時至下午17時。在正常工作時間之外，參建各方均應安排值班人員。建設單位應保證施工作業(yè)期內(nèi)周六、周日和法定休息日白天兩名專業(yè)工程師駐場，工作日及休息日夜間一名專業(yè)工程師駐場；監(jiān)理單位應保證施工作業(yè)期內(nèi)周六、周日和法定休息日白天兩名監(jiān)理工程師駐場，工作日及休息日夜間兩名監(jiān)理工程師駐場，如遇必須旁站的分項工程，另行安排監(jiān)理工程師駐場；施工單位應保證施工作業(yè)期內(nèi)周六、周日和法定休息日白天各部門均有至少一人駐場，工作日及休息日夜間由項目部領導班子其中一人代班，技術部門和生產(chǎn)部門均有至少一人駐場，如遇特殊情況，應相應增加值班管理人員數(shù)量。3.2考勤管理制度3.2.1施工現(xiàn)場建立考勤制度。考勤設備由建設單位統(tǒng)一準備，施工總承包單位負責安裝。除建設單位工作人員工作時間簽到外，施工總承包單位項目經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師及總監(jiān)代表均需簽到確定出勤。建設單位管理人員需在上班和下班時各打卡一次，記錄出勤指標，除特殊情況外，只有上班和下班均打卡簽到，才認定當天工作滿勤，當月滿勤指標，按照建設單位內(nèi)控制度計算。3.2.2施工單位和監(jiān)理單位對主要管理人員進行考勤管理。施工總承包單位項目經(jīng)理和總監(jiān)理工程師，一周選任意三天打卡簽到即可，當天到達施工現(xiàn)場和離開施工現(xiàn)場時各打卡一次。滿足一周任意三天簽到，視為滿勤，否則按照施工總承包合同和監(jiān)理合同的約定處理。3.2.3除項目經(jīng)理和總監(jiān)理工程師外，上述其他主要管理人員一周選取任意五天打卡簽到即可，當天到達施工現(xiàn)場和離開施工現(xiàn)場時各打卡一次。除特殊情況外，滿足一周任意五天打卡簽到視為滿勤，否則按照施工總承包合同和監(jiān)理合同的約定處理。四、工程進度管理制度4.1施工作業(yè)期間，所有工程進度計劃，如周計劃、月計劃、總計劃、材料采購及設備進場計劃、專業(yè)分包工程招標計劃等，均由施工總承包單位編制。總承包單位進場后，應在《工程動工申請表》審批后七天內(nèi)向監(jiān)理單位報送本項目總進度計劃?？傔M度計劃除包含總承包合同內(nèi)全部工作內(nèi)容外，還應包含所有專業(yè)分包工程招標及進場計劃、材料設備招標及進場計劃。注明各專業(yè)分包工程、材料設備工程最遲開始時間，便于建設單位和監(jiān)理單位組織工作?？偙O(jiān)理工程師在收到總進度計劃后，應在7個日歷天內(nèi)提出審核意見和建議上報建設單位，經(jīng)建設單位審核同意后執(zhí)行。4.2施工總承包單位應在每月的25日報送本月進度完成情況和下月進度計劃。上月進度偏差情況應予以說明并給出理由，制定合理糾偏措施?？偙O(jiān)理工程師在收到月進度計劃后，應在4個日歷天內(nèi)提出審核意見和建議上報建設單位，對糾偏措施提出見解，經(jīng)建設單位審核同意后執(zhí)行。4.3周進度計劃應在監(jiān)理例會時上報，按照會議制度執(zhí)行。4.4建設單位或監(jiān)理以書面形式或會議上確定的“節(jié)點”工期和里程碑事件，施工單位應及時提出建議和意見，一經(jīng)確定，必須按計劃完成。4.5進度控制要求：在施工單位工程進度不能滿足要求時，為按期完成合同約定的工期目標（含節(jié)點工期），監(jiān)理工程師將根據(jù)工程施工進度計劃及實際工程進度滯后程度以《監(jiān)理通知》的形式要求施工單位確定糾偏措施、修改施工方案、調(diào)整施工方法，對施工機具，工作時間等進行調(diào)整，以滿足工程進度要求。施工單位在收到《監(jiān)理通知》后若無異議，應按《監(jiān)理通知》的要求加大工作力度；若有異議應在收到通知后24小時內(nèi)向監(jiān)理和建設單位項目部銜接、處理。周計劃、月計劃、總進度計劃、分部分項、各控制點進度未按計劃完成而滯后的，又無正當理由被監(jiān)理書面確認，需按照合同約定承擔相應損失。4.6工程暫停與復工：施工過程中發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或重大安全隱患及質(zhì)量缺陷，通報兩次不按要求整改的，監(jiān)理單位應與建設單位項目部溝通后對施工單位簽發(fā)《工程暫停令》，施工單位消除安全隱患及質(zhì)量缺陷，并采取有力措施后報送《工程開工/復工報審表》，由監(jiān)理審核批準后繼續(xù)施工。由施工單位原因造成的停工時間不得辦理工期延長。五、工程質(zhì)量管理制度5.1質(zhì)量控制要求：監(jiān)理工程師采取平行檢查、抽查、巡檢、旁站的形式，根據(jù)相關規(guī)范、標準以及《建設工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-2013相關要求對工程質(zhì)量進行檢查，對工程施工中的質(zhì)量問題，監(jiān)理工程師應要求施工單位限期整改，施工單位應認真對待。整改完成后，應有書面整改回復單，并報監(jiān)理單位、建設單位項目部復查。工程施工質(zhì)量驗收不合格所造成的返工費用由施工單位承擔，由此造成的工期延誤，工期不順延。未按施工圖紙要求施工的，自監(jiān)理單位整改通知書發(fā)出2個工作日內(nèi)，施工單位必須無條件進行整改，費用自行承擔。施工單位應在施工過程中加強自檢，不符合要求且經(jīng)復驗不合格的必須拆除重建。5.2在隱蔽工程進行施工隱蔽之前施工單位應先行自檢，自檢合格后，填寫隱蔽驗收過程資料，并提前24小時通知監(jiān)理單位各專業(yè)監(jiān)理工程師及建設單位專業(yè)工程師進行隱蔽驗收。在任何情況下，隱蔽工程驗收結論，應由監(jiān)理工程師發(fā)出，建設單位專業(yè)工程師可以提出建議和意見，指出質(zhì)量問題，但不得代替監(jiān)理工程師發(fā)出驗收合格指令，否則視為影響監(jiān)理工程師正常工作，監(jiān)理工程師有權向建設單位上一級領導投訴。遇夜間或法定節(jié)假日驗收，如建設單位相關專業(yè)的工程師不在現(xiàn)場，可由值班工程師會同監(jiān)理單位一同前往作業(yè)面驗收。如建設單位專業(yè)工程師認為沒必要跟隨監(jiān)理工程師一同驗收，或建設單位專業(yè)工程師由于工作原因無法前往現(xiàn)場驗收，可由監(jiān)理工程師獨自驗收。5.3驗收合格報請監(jiān)理工程師簽字確認，方可進入下一道工序的施工。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查或檢查不合格就擅自隱蔽或進行下道工序的，監(jiān)理工程師有權要求暫停該分項工程施工，并要求施工單位剝離檢驗，發(fā)生的全部費用由施工單位承擔，工期不予順延5.4施工期間監(jiān)理工程師旁站工作制度《建設工程監(jiān)理規(guī)范》GB/T50319-2013明確規(guī)定，對隱蔽工程、下道工序完成后難以檢查的重點部位應進行旁站。《北京市建設工程監(jiān)理規(guī)程》也規(guī)定應對工程的某些關鍵工序和重點部位施工過程進行旁站。項目監(jiān)理部對旁站的執(zhí)行情況，已經(jīng)成為監(jiān)理工作是否滿足規(guī)范和規(guī)程要求的一項重要標志，也是否符合ISO9001質(zhì)量體系程序文件的一個重要方面。為了統(tǒng)一旁站工作，明確檢驗考核標準，特做如下規(guī)定：5.4.1項目監(jiān)理部應對影響結構安全的混凝土澆筑過程進行旁站。其它需要進行旁站的關鍵工序或關鍵部位由項目監(jiān)理部自行確定，不做統(tǒng)一要求。5.4.2項目監(jiān)理部在編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則時應確定需要進行旁站的關鍵工序和關鍵部位，且應報送建設單位備查。5.4.3旁站執(zhí)行者應填寫旁站記錄。（1）工程名稱和旁站部位對應旁站計劃的內(nèi)容填寫；（2）旁站時間的長短應滿足對施工過程進行有效控制。在一次旁站中安排多人輪換或旁站出現(xiàn)多個時間段時，旁站時間應將首次旁站開始時間和末次旁站的結束時間填入；（3）旁站人應填寫實際執(zhí)行者。如果旁站執(zhí)行者多于1人時應如實填寫，但指定一人負責填寫旁站記錄；（4）旁站情況描述是旁站執(zhí)行者對施工過程進行旁站控制所做工作的記錄。對混凝土坍落度的測試，每個工作班不得少于兩次，如澆注時間大于一個工作班時，旁站人所參與的砼坍落度測試應不少于施工單位測試次數(shù)的30%；（5）重大問題處理情況。旁站執(zhí)行者在旁站過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不論以任何方式采取的措施和最終驗證，都應真實記錄，清楚明確。并及時向總監(jiān)理工程師匯報；（6）總監(jiān)理工程師應抽查《旁站記錄》，并批示意見和簽字，兩次檢查時間間隔不應超過15天。5.4.4旁站記錄應分單位工程按月裝訂，周期為每個自然月的起止日期，應設有封面，封面內(nèi)容有單位工程名稱、年月等。5.5施工樣板確認程序：5.5.1施工樣板確認程序要求：建議各分項工程開工之前均做施工樣板，涉及面層的主體結構工程和裝飾裝修工程必須做施工樣板，具體細節(jié)由建設單位和監(jiān)理單位共同確定。施工單位在做樣板之前，首先要提交做樣板的地點、時間和施工方案報監(jiān)理單位及建設單位審批；審批后，監(jiān)理工程師根據(jù)施工圖的要求、規(guī)范、合同及已確認的施工方案進行旁站觀察并記錄做樣板過程中存在的問題和改進方案；樣板制作完后，由建設單位專業(yè)工程師召集三方專業(yè)人員對施工樣板進行確認。對樣板進行使用功能效果和維保方面的確認或提供書面改進意見。建設單位認為必要時可請設計師一同觀摩。此過程可能經(jīng)過幾次反復，以最終幾方確認的樣板簽認《施工樣板確認單》，確認單格式由施工單位自行確定。建設、監(jiān)理、施工各方留存影像資料備查。確認樣板后施工單位方能大面積施工，否則，監(jiān)理及建設單位可以要求返工，所造成的損失由施工單位承擔。5.5.2樣板確認的內(nèi)容：確認施工圖的工程內(nèi)容、質(zhì)量標準和表面效果。原則上，裝修階段的每個分項，如：標準裝修戶型及各洞口定位、外墻干掛陶板、玻璃幕墻、樓地面和樓梯間排磚、鋁合金或塑鋼門窗安裝、欄桿安裝、入戶門、吊頂、機電各專業(yè)電氣、管道安裝等在大面積展開施工之前，都需要先做施工樣板。確認設備在建筑物擺放位置。確認施工精度或檢查標準。確認施工工藝及施工措施。5.5.3樣板材料的確認：施工單位應在現(xiàn)場建立樣品“樣板室”以便對施工階段采用的材料封樣與進場前提供產(chǎn)品進行比對，實施比對監(jiān)控管理。5.5在施工過程中，如施工單位認為施工圖需進行變更，應及時通知監(jiān)理工程師，經(jīng)監(jiān)理工程師與建設單位項目部核實確需變更，由施工單位辦理《工程洽商記錄》。經(jīng)監(jiān)理、建設單位、設計簽字蓋章后生效，由建設單位項目部發(fā)送各相關單位后實施。5.6質(zhì)量控制措施、方法5.6.1合同措施（1）在施工合同、材料、設備供應合同中，加大對工程質(zhì)量的約束條件，對分項工程，未經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位確認隨意進行下道工序，對分部工程、單位工程未達到合同要求，要予以懲罰。（2）合同中要注明承包單位、供應商對圖紙深化的義務約束。5.6.2技術措施（1）設置關鍵質(zhì)量控制點，并針對控制點編制監(jiān)理實施細則。（2）認真審查施工單位的施工組織設計、施工方案和質(zhì)量保證措施，要求必須具體實際，具有指導性、針對性，尤其是關鍵的控制點，關鍵工序要有控制、保證措施。（3）做好設計交底和圖紙會審且達到充分熟悉的程度，通過熟悉圖紙，要了解分部分項工程的工程特點、設計意圖和工程質(zhì)量要求，要求發(fā)現(xiàn)和減少圖紙設計的“錯、漏、碰、缺”，消除質(zhì)量隱患。（4）做好對進場材料、設備的檢驗。5.6.3組織措施（1）在建設單位、監(jiān)理單位設立專門質(zhì)量管理員，明確工作內(nèi)責任。（2）建設單位定期組織各方對工程進行巡視檢查，對質(zhì)量不合格的問題提出要求，施工總承包單位按期整改。（3）在工程質(zhì)量控制方面，項目部還要按照“一條原則、三個階段、四個手段”實施控制：①一條原則：監(jiān)理工程師監(jiān)督施工單位按合同、技術規(guī)范、設計圖紙要求施工，是監(jiān)理工作的原則。②三個階段：施工準備階段：審查施工單位配備人力、材料、機械設備是否合理，審查施工方案、技術、質(zhì)量保證措施、原材料的檢驗和審批配合比是否符合要求。施工階段：加強旁站和巡視，檢查施工單位工藝是否按規(guī)范、圖紙和經(jīng)審批的方案進行，并對施工過程的原材料、半成品和成品進行抽查。成品驗收階段：通過檢測和驗評，確認該分項或分部工程是否達到規(guī)范、合同要求的質(zhì)量標準。③四種手段巡視和旁站：施工過程中建設單位專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師應隨時對施工情況進行巡視，對有關問題及時反饋，并作記錄。對重點的項目和關鍵部位實施旁站。檢查施工過程中所用材料是否符合圖紙及規(guī)范要求，檢查施工單位是否按批準的施工方案、技術規(guī)范施工。測量：建設單位專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師應根據(jù)相關驗收規(guī)范對工程的各項數(shù)據(jù)進行實測實量驗收，不符合要求的要進行整修，無法進行整修的要求返工。試驗：各類材料進場后，建設單位專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師應按照相關規(guī)范要求有計劃的見證取樣并送實驗室檢驗，承包商應提供配合條件。書面指令：施工單位和監(jiān)理工程師的工作往來，必須以書面文件為準，監(jiān)理工程師通過書面指令對施工單位進行質(zhì)量控制，指出施工中發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問題提請施工單位加以重視或整改。對不合格的承包商及其工作人員，及時向建設單位提出撤換的建議。5.7質(zhì)量驗收時針對以下情況，視問題大小和事故的嚴重程度給予施工單位處罰，標明罰款的按罰款數(shù)量，未標明罰款的按200元/項次。5.7.1模板支設完畢并經(jīng)驗收合格，但模板內(nèi)有積水，未抽排積水就進行混凝土澆灌的；5.7.2土方回填不分層夯實；5.7.3混凝土保護層厚度達不到要求和砼表面出現(xiàn)蜂窩、麻面、露筋、狗洞及脹模等，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷及其它質(zhì)量問題的按1000元/次處罰，未經(jīng)監(jiān)理及建設單位同意擅自修復的按1000元/次處罰；5.7.4鋼筋制作、安裝兩次驗收不合格，再次整改后仍然不符合要求的；5.7.5分部及竣工驗收時，樓、地面裂縫及墻面開裂漏水；5.7.6防水工程兩次驗收不合格，再次整改后仍然不符合要求的；5.7.7軸線、層高不符合要求；5.7.8門窗工程不按節(jié)點作法施工的；5.7.9不注意成品保護，損壞成品的；5.7.10抹灰空鼓、線條不直；5.7.11現(xiàn)場使用與設計或封樣不同的材料，蓄意掩飾、隱瞞質(zhì)量問題者每次罰款5000元。5.8蓄意影響阻撓建設單位、監(jiān)理正常檢查驗收工作和不按監(jiān)理通知單期限整改的每次罰款2000元。5.9施工單位現(xiàn)場管理人員不能有效的組織現(xiàn)場施工管理工作，不能與建設單位或監(jiān)理配合，建設、監(jiān)理有權建議撤換該管理人員。5.10監(jiān)理工程師下發(fā)暫停施工指令期間，強行施工的，每次罰款50000元，并約談施工單位法定代表人。六、安全及文明施工管理制度6.1本工程現(xiàn)場安全管理授權監(jiān)理單位全權負責，施工單位必須服從現(xiàn)場監(jiān)理工程師的管理，認真完成監(jiān)理工程師所發(fā)出的指令。6.2現(xiàn)場安全按照國家及地方施工安全檢查評分標準及有關建筑施工安全技術規(guī)范實施。施工中需要停水、停電、封路而影響環(huán)境時，應經(jīng)有關部門批準，事先告示。在行人、車輛通過的地方施工，應當對溝、井、坎、洞進行有效覆蓋并設置醒目標志。建筑垃圾和渣土應堆放在指定地點，做到日產(chǎn)日清。裝載建筑材料、垃圾或渣土的運輸機械，應采取防止塵土飛揚、灑落或流溢的有效措施。建筑垃圾、廢舊材料不按照現(xiàn)場總平面布置位置堆放，不按時外運或垃圾堆放，不在規(guī)定時間內(nèi)外運，發(fā)現(xiàn)后由監(jiān)理工程師監(jiān)督整改，48小時仍未整改完畢的或拒不整改的，罰款1000元。施工現(xiàn)場應根據(jù)需要設置機動車輛沖洗設施，沖洗污水應進行沉淀處理?，F(xiàn)場的主要機械設備、腳手架、密封式安全網(wǎng)與圍擋、模具、施工臨時道路、各種管線、施工材料制品堆場及倉庫、土方及建筑垃圾堆放區(qū)、變配電間、消火箱、警衛(wèi)室、現(xiàn)場的辦公、生產(chǎn)和生活臨時設施等的布置，均應符合施工平面圖的要求。不按照規(guī)定的位置布置，由監(jiān)理工程師監(jiān)督整改，不按監(jiān)理限定的期限進行整改，以每處為單位，每處罰款1000元。6.3每月月末，由建設單位組織，監(jiān)理單位、施工總承包單位定期對安全文明施工進行檢查，按規(guī)定評分記錄備案，發(fā)現(xiàn)安全隱患責令立即整改。6.4現(xiàn)場內(nèi)的雨污水排放，包括基坑、地下室及施工現(xiàn)場地表面、廁所衛(wèi)生間、沉淀池（化糞池）等，應按時清理排放，保持施工現(xiàn)場整潔衛(wèi)生。6.5施工現(xiàn)場的臨時施工用電方案須經(jīng)監(jiān)理工程師批準后，方可規(guī)范施工?，F(xiàn)場內(nèi)的臨時施工線路敷設，必須使用合格的電力電纜埋地敷設，架空或掛墻須按規(guī)范敷設，接入設備或配電箱的電線電纜要規(guī)整，監(jiān)理單位應隨時檢查施工單位臨電工程是否符合規(guī)范和地方標準，發(fā)現(xiàn)問題及時通知施工單位整改，施工單位拖延24小時以上仍未整改或拒不整改的，按照問題的嚴重程度處以罰款500至1000元。6.6建設單位和監(jiān)理單位專業(yè)工程師應監(jiān)督施工現(xiàn)場作業(yè)人員安全文明施工，施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，施工單位應在安全位置設置吸煙區(qū)；在施工現(xiàn)場穿拖鞋或涼鞋的、進入施工現(xiàn)場不戴安全帽的、在施工現(xiàn)場吸煙的，發(fā)現(xiàn)后留存影像資料，每人次罰款100元，管理人員每人次罰款200元，此項罰款一經(jīng)確認即時生效，在當月工程款中扣除。上述三項罰款，施工總承包單位應及時向違規(guī)勞務分包單位、專業(yè)分包單位或個人轉(zhuǎn)達，必要時可以對違規(guī)人員加倍處罰，確保整改措施落實到位。6.8“四口”“五臨邊”防護、安全通道指示標志、照明、照明設施等，應按相關法律法規(guī)、規(guī)范和地方標準設置。6.9施工現(xiàn)場應在規(guī)定的位置設置消防器材，未在規(guī)定的位置上設置或消防器材數(shù)量不足的，監(jiān)理工程師應及時向施工單位提出整改要求，施工單位拖延整改24小時以上或拒不整改的，以每一項或每一處為單位，罰款500-1000元。6.10施工現(xiàn)場嚴禁賭博、聚眾滋事、打架斗毆，每發(fā)生一次，對施工總承包單位罰款5000元，涉事人員移交公安機關處理。6.11各分包單位（或勞務公司）任何人員不得以任何借口影響、干涉建設單位、監(jiān)理的正常工作，以致威脅建設單位、監(jiān)理有關管理人員，每發(fā)生一次由其上級承包單位承擔罰金10000元，并對其項目負責人或企業(yè)法人進行約談。6.12施工單位應規(guī)范勞務用工，建立施工人員花名冊，按規(guī)定支付勞務人員工資，編制工資發(fā)放記錄。并報送建設單位存檔。七、現(xiàn)場臨時水電使用管理7.1現(xiàn)場臨時用電安全管理必須遵守國家《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》(JGJ46-2005)中有關規(guī)定。7.2現(xiàn)場水電管理制度：7.2.1施工單位施工和生活用水、用電必須按國家規(guī)范和現(xiàn)場情況向建設單位報送臨時用水、用電方案，方案經(jīng)過監(jiān)理、建設單位同意后，方可安裝，建設單位指定施工用水、用電接駁點，加掛水表、電表計量，同時作好底數(shù)記錄；不得擅自接駁，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按合同有關規(guī)定給予處罰。水表及電表必須經(jīng)過強檢。施工用電負荷不得超過招標文件規(guī)定，負荷不足部分施工單位內(nèi)部協(xié)調(diào)。7.2.2施工單位必須派專職維修人員對管道線路進行維護保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)漏水或水表、電表損壞，施工單位應及時派人修理。如在發(fā)現(xiàn)損壞后72小時仍未修理，或拒不修理，建設單位及監(jiān)理單位將有權按合同約定做出罰款、并作增加當月用水、用電量處理。7.2.3施工總承包單位施工水電管理人員每月固定時間組織分包單位對水表、電表進行抄表和分攤；按相關規(guī)定繳納水電費。各施工分包單位用水、用電，均應經(jīng)施工總承包單位同意。八、工程材料（設備）管理8.1施工總承包單位負有對所有進場材料（設備）進行質(zhì)量檢查的責任，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應向監(jiān)理書面報告，并通知建設單位。因此所產(chǎn)生的損失由相關責任方負責。對于每一批進場的材料（設備），施工單位必須在監(jiān)理和建設單位的監(jiān)督下聯(lián)合驗收，所有材料設備進場前須向建設單位和監(jiān)理單位提交計劃，并報相關資料，材料進場提前一天通知監(jiān)理工程師，進場未在規(guī)定時間內(nèi)通知監(jiān)理檢驗、見證取樣或由此影響正常施工使用的，所造成的損失由施工單位負責。材料設備經(jīng)檢驗不合格的，按規(guī)定時間退場，退場時未通知監(jiān)理見證的，每次罰款1000元。對于材料進場不予以嚴格把關的、材料來源不明、資料與實物不符的，不合格或未經(jīng)檢驗的材料物品設備，施工單位擅自使用，每次罰款5000元，所造成的損失，由施工單位負責。對于應抽檢復試的材料經(jīng)監(jiān)理見證取樣送檢或復試合格后方可使用。8.2商混站需建設單位和監(jiān)理單位共同考察后確認。工程需要使用的商品混凝土，施工單位需在進行混凝土澆筑前1天以書面形式告知商混站，并將商混站提交的開盤鑒定報送監(jiān)理單位審核確認。建設單位和監(jiān)理單位有權隨時查看混凝土小票。九、工程試驗管理9.1根據(jù)北京市相關政策，本工程實驗檢測機構由建設單位直接委托。按照收費標準計費。日常實驗檢測事宜，由施工總承包單位負責與實驗檢測機構接洽。施工單位不得以和試驗檢測機構沒有合同關系為理由對應履行的責任進行推諉，除特殊情況外，施工總承包單負責實驗檢測機構的管理。9.2本工程指定的實驗檢測機構為中冶建筑研究總院建筑工程檢測中心，凡本工程涉及到的一切實驗檢測委托，除特殊情況外（如政府制定檢測機構），均應在此檢測。施工總承包單位和專業(yè)分包單位不得以任何理由自行委托其他實驗檢測機構檢測。施工總承包單位和專業(yè)分包單位無正當理由委托其他實驗檢測機構進行檢測的，建設單位對檢測結果不予承認。遇上級主管部門（如建發(fā)局等）檢查，發(fā)現(xiàn)檢測報告出具單位與建設單位所簽訂的實驗檢測合同不符，被上級主管機構處以罰款的，造成的損失由施工單位負責。9.3施工總承包單位應當向?qū)嶒灆z測機構提供委托檢測的工程概況，并制定本工程的試驗計劃，報送監(jiān)理單位審批。需要到實驗室進行檢測時，施工總承包單位應提前24小時通知中冶建筑研究總院試驗檢測委托需求；接到試驗檢測委托后，實驗室負責派遣專車前往施工現(xiàn)場取件。如遇特殊情況，實驗室接件專車不能按時前來取件，施工單位應安排車輛將需要檢測的材料送至實驗室，監(jiān)理單位應派遣專人與施工單位送件人一同前往實驗室送件。需要現(xiàn)場檢測的項目，施工總承包單位應當提前3個工作日將現(xiàn)場檢測日期通知實驗檢測機構,并提供必要的現(xiàn)場檢測工作條件。施工總承包單位每月?lián)碛形宕渭蛹蔽行枨蟮臋嗬瑢嶒炇页兄Z接到總承包單位加急委托需求后，立即派遣專車前往施工現(xiàn)場處理委托事宜。超出五次加急委托的，實驗室收取加急費，收費標準為《北京建設工程質(zhì)量檢測收費標準指導價（2011修訂版）》單項實驗收費標準的150%。加急費由施工總承包單位繳納，由建設單位在當月支付工程款時扣除。9.4施工單位在收到試(檢)驗報告單后，立即將實驗結果報告監(jiān)理單位留存。9.5施工單位及其取樣、送檢人員必須確保提供的檢測試樣具有真實性和代表性。見證人員必須對見證取樣和送檢的過程進行見證，且必須確保見證取樣和送檢過程的真實性。（見《建筑工程檢測試驗技術管理規(guī)范》JGJ190-2010中3.0.4及3.0.6）9.6凡需送檢的原材和鋼筋連接件，現(xiàn)場取樣時必須要在監(jiān)理和建設單位項目部的監(jiān)督下進行，不得私自取樣。必須從施工現(xiàn)場隨機抽取，嚴禁在現(xiàn)場外制?。ā督ㄖこ虣z測試驗技術管理規(guī)范》JGJ190-2010中5.4.1），樣品的抽取方法按規(guī)定進行。具體進場復驗材料見《建筑工程檢測試驗技術管理規(guī)范》JGJ190-2010附錄A，所有送檢的材料，必須待檢驗合格后，方可使用，否則由此而發(fā)生的質(zhì)量、經(jīng)濟責任均由施工總承包單位承擔。9.7其它材料見證取樣參照以上程序。9.8施工總承包單位每三個月與實驗室核對實驗檢測費用，經(jīng)建設單位確認后，按照合同約定執(zhí)行。第三章項目參與各方的管理與協(xié)調(diào)一、施工過程中的設計配合1.1建設單位組織設計院對相關單位進行設計總交底及分項設計交底、圖紙會審；施工總承包單位負責收集整理會議形成的各項資料。1.2施工過程中如遇疑難問題，需設計單位前往施工現(xiàn)場處理解決的，施工總承包單位應提前7個工作日向建設單位提交申請，由建設單位通知設計院派遣設計人員前往施工現(xiàn)場解決問題；無特殊情況，施工單位負責在約定的時間派遣車輛接設計師前往現(xiàn)場。1.3設計單位對現(xiàn)場的設計變更、洽商、深化設計圖、各類加工圖、安裝節(jié)點圖等有審核的義務；設計單位應按照《建筑工程資料管理規(guī)程》（DB11/T695-2009）的要求出具相關資料，如設計變更等，施工總承包單位負責收集整理。1.4在日常施工過程中，施工單位遇到不涉及施工成本變化的技術問題可以直接與專業(yè)設計師溝通，無需通過建設單位傳達，但溝通結論必須報建設單位和監(jiān)理單位審核。1.5設計單位應每月派遣專人前往施工現(xiàn)場了解施工進展情況，遇到問題及時解決。施工單位根據(jù)實際情況組織設計碰頭會，建議每月組織一次。二、對項目監(jiān)理方的管理2.1根據(jù)本項目特點和實施程序，項目監(jiān)理工作劃分為以下幾項內(nèi)容進行：分包工程招投標的監(jiān)理、施工過程的監(jiān)理、工程保修階段的監(jiān)理、物資材料和大宗設備的監(jiān)理。通過對質(zhì)量、進度和成本三大控制及安全管理、合同管理、信息管理以及各方關系的協(xié)調(diào)保證項目建設的順利進行。2.2建設單位負責監(jiān)督、管理監(jiān)理公司的工作；監(jiān)理機構根據(jù)承擔監(jiān)理工作的內(nèi)容和工程特點，確立監(jiān)理模式、健全監(jiān)理程序和有關制度，同時作好外部條件的協(xié)調(diào)，采用多渠道與監(jiān)理部溝通，使項目監(jiān)理部能充分了解工程的進展情況及監(jiān)理工程師做出的決定及指令的原因背景。2.3監(jiān)理公司應及時提供月報表，以了解當月工程的進度和合同執(zhí)行的情況，如工程質(zhì)量情況、缺陷工程的處理情況、設計變更、費用索賠、工程延期、承包人施工中存在的問題，以及對工程的建議等。當風險發(fā)生時，項目監(jiān)理機構應當根據(jù)合同條件，進行妥善處理，把項目損失降到最低限。三、對施工總承包的管理與協(xié)調(diào)工程總承包主要職責是：在合同指定期限內(nèi)，按照合同要求，組織參與施工建設有關的各方完成施工建設任務，做好驗收和移交等各項工作。并在建設單位和監(jiān)理單位的管理和監(jiān)督下完成。我公司對施工總承包主要管理協(xié)調(diào)工作內(nèi)容如下：3.1施工總承包單位要組建強有力的項目班子，選擇管理能力強、技術素質(zhì)過硬的專業(yè)施工隊伍，在機械設備、周轉(zhuǎn)工具、主要材料等工程所需資源的配置上，周密安排，及早準備。3.2施工總承包單位應按照合同要求采取切實措施，保證項目進度、質(zhì)量、成本、環(huán)境、安全、文明生產(chǎn)等目標的實現(xiàn)。3.3施工總承包單位按照項目總控制計劃分別編制切實可行的項目施工組織總設計及施工總進度計劃，質(zhì)量保證計劃和成本控制計劃及相應的保障措施，以確保實現(xiàn)已確定的各項經(jīng)濟技術指標。3.4施工總承包單位應按照工程建設的需要，通過招投標程序，分別選擇勞務、材料、設備、專業(yè)施工等分包隊伍，并簽訂合同。建設單位和監(jiān)理單位將進行監(jiān)督，如果出現(xiàn)嚴重違反合同內(nèi)容，有可能影響工程建設質(zhì)量和工期的情況，我公司將依據(jù)與總承包商的合同，提出包括更換分包商的意見。3.5施工總承包單位應定期召開項目協(xié)調(diào)的相關會議，了解項目建設一手資料，協(xié)調(diào)、解決出現(xiàn)的問題。3.6施工總承包單位應上報周、月報，以及隨時需要上報的資料。周報應在監(jiān)理例會上提交，月報應在月底25日之前提交，主要闡述上個月基本工作情況和本月工作計劃。月報具體內(nèi)容，由監(jiān)理單位確定模板，施工總承包單位按照監(jiān)理單位要求編制。3.7施工總承包單位要接受并服從監(jiān)理單位的全面管理。四、專業(yè)分包單位的選擇與管理4.1專業(yè)工程分包商及相關供應服務商，如：幕墻、潔凈車間、景觀與綠化、市政、消防、電梯、電力、暖通安裝等相關施工分包單位。做好對他們的協(xié)調(diào)、配合與管理工作，將為圓滿地完成建設目標創(chuàng)造有利條件，把握主動及時解決在項目中所遇到的各種問題，使得項目始終處于受控狀態(tài)。無論在何種情況下，本工程都必須采取公開、公平、公正的招標方式選擇專業(yè)分包單位。要求參與本項目的專業(yè)分包單位必須是通過IS09000國際質(zhì)量認證。如果專業(yè)分包單位所提供的材料、產(chǎn)品及服務與項目的綠色環(huán)境要求有關，那么，專業(yè)分包單位還必須通過IS014001國際環(huán)境認證。專業(yè)分包單位的業(yè)績和現(xiàn)在的生產(chǎn)、經(jīng)營能力必須滿足本項目的相應要求。專業(yè)分包單位必須具有較強的計算機信息化管理水平，滿足整個項目信息化管理的要求。要求專業(yè)分包單位較強經(jīng)濟能力和良好的財務支持，以及必要的銀行擔保。施工總承包單位應根據(jù)總進度計劃編制項目總體采購招標計劃，包括采購、招標項目，采購招標方式、時間等。總體采購計劃應與審批的設計概算和資金使用計劃吻合，并上報建設單位。委托招標代理機構，進行招標選擇專業(yè)分包單位，與中標單位簽訂合同。對項目工程造價或使用功能有重大影響的采購項目，必須在確保質(zhì)量、工期（含交貨期）的前提下選擇合理低價的專業(yè)分包單位（承包商、供應商或服務商）。4.2專業(yè)分包單位的控制與管理加強對專業(yè)分包單位的合同管理，在制定專業(yè)分包單位合同時，注意合同條款的針對性和充分性，使得合同真正起到好的約束作用。本工程中所有分包單位應統(tǒng)一納入施工總承包單位管理范疇中，總承包單位不能以任何理由拒絕管理專業(yè)分包單位，并應按照施工總承包合同的約定履行相應的職責。第四章工程成本控制管理制度一、設計變更、工程洽商、簽證管理制度1.1適用范圍1.1.1修正圖紙錯誤，補充設計缺項，優(yōu)化完善設計。1.1.2建設單位改變設計圖紙、建設標準、使用功能，調(diào)整施工范圍和工程內(nèi)容導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。1.1.3建設單位、施工單位確定或改變材料、設備從而導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。1.1.4施工圖設計無法滿足施工方案或施工工藝要求導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。1.1.5施工、監(jiān)理、建設單位施工過程中，采用新工藝、新材料或其它技術措施等導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。1.1.6已施工部位不可更改，導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。1.1.7建設單位在施工合同之外委托施工總承包單位完成的零星工程。1.2設計變更簽發(fā)程序1.2.1因設計單位認為施工圖設計不合理，設計單位要求變更的，由設計單位填寫《設計變更通知單》，經(jīng)建設單位成本工程師進行經(jīng)濟變更可行性認定、相關負責人批準后作為技術文件實施，其設計變更損失按設計合同規(guī)定處理。對于不涉及經(jīng)濟損失的設計變更，要注明技術變更字樣。1.2.2因建設單位工程部、材料部、財務部等部門及公司領導認為原設計不合理，認為有必要變更的，首先經(jīng)建設單位工程部、材料部、財務部負責人會簽《設計變更申請單》，確定變更部位、變更內(nèi)容和變更原因，然后由成本工程師進行經(jīng)濟可行性認定，上報建設單位上級領導審核，經(jīng)相應權限的負責人審批，專業(yè)工程師通知設計院進行設計變更。1.2.3設計變更無論由哪方提出，均應由監(jiān)理單位會同建設單位、設計單位、施工單位協(xié)商，經(jīng)過建設單位確認后由設計單位發(fā)出相應圖紙和說明，并由監(jiān)理工程師辦理簽發(fā)手續(xù)，下發(fā)到有關部門負責實施。1.2.4設計變更必須說明變更原因，如工藝改變、工藝要求、設備選型不當、設計漏項、設計錯誤或其他原因，能用圖示的必須用圖示說明。1.3工程洽商、簽證簽發(fā)程序1.3.1因施工單位認為原設計不合理（如施工難度大，成本高等），施工單位提出工程洽商申請，并說明工程量及價格，變更內(nèi)容、原因，監(jiān)理單位核審核并簽字后，交由專業(yè)工程師初審、經(jīng)成本工程師測算費用，進行技術經(jīng)濟可行性認定確認后按以下程序處理：（1）不影響使用功能、設計效果及結構安全的，且不產(chǎn)生工程造價變化的，由建設單位工程部在《工程變更洽商記錄》表中直接簽署，按工程技術洽商文件處置，并在洽商中注明：“本洽商為技術洽商，不產(chǎn)生任何費用變化”；（2）影響使用功能、設計效果及結構安全，但不產(chǎn)生工程造價變化的，由建設單位工程部簽署意見，上報公司領導審批，然后通知相關單位進行修改，按工程技術洽商文件處置，并在洽商中注明：“本洽商為技術洽商，不產(chǎn)生任何費用變化”；（3）對工程造價產(chǎn)生影響的工程洽商、簽證，由建設單位工程部專業(yè)工程師簽署意見，成本工程師核算造價變化及經(jīng)濟可行性確認后，上報公司領導審批，經(jīng)相應權限的領導簽字確認后，下發(fā)至各部門和單位實施。1.3.3所有工程洽商、簽證必須寫明產(chǎn)生的原因、變更內(nèi)容、技術要求，能用圖示的必須用圖示說明，文字及圖示均要表達清楚，以達到工程洽商及簽證的準確性。由施工單位提出的洽商，如調(diào)整工藝流程，修改材料品種，降低施工難度、保證工程質(zhì)量等，理論上全部作為技術洽商處置。任何人不得在建設單位成本工程師審核前簽署涉及成本變化的洽商文件。1.3.4所有工程洽商、簽證均采用電腦打印，但不得打印姓名，姓名部分必須由本人親自簽字。1.3.5所有工程洽商、簽證辦理完畢后交由資料員存檔，按照《建筑工程資料管理規(guī)程》（DB11/T695-2009）的要求編制目錄，便于查詢。1.3.6在合同中約定的相關事項，不能以工程洽商、簽證形式出現(xiàn)。例如：人工浮動工資、議價項目、材料價格等；合同中有類似約定的，應參照類似約定以補充協(xié)議的形式重新約定，各部門不能以工程洽商、簽證的形式取代。1.3.7已在投標報價中明確的、或在施工組織方案中審批的內(nèi)容，不能做簽證處理。例如：臨設的布局、塔吊數(shù)量、挖土方式、鋼筋搭接方式等，應在投標報價中明確，在施工組織方案中嚴格審查，不再做洽商、簽證處理。二、暫估價管理制度2.1認價原則2.1.1透明公正原則：整個認價過程務必有充分的透明度，杜絕暗箱操作。2.1.2在保障材料設備技術要求及供應商合理利潤的基礎上，選合理低價為認價原則（即滿足技術要求前提下的最低價）。2.1.3認價材料的價格包含貨到工地的運輸、裝卸等含稅價格。2.1.4對市場價格波動較小的材料設備要求實行一次性認價，未遇特殊情況價格認定后不許再做出任何調(diào)整。2.1.5對材料市場價格波動較大且需多次采購的同一材料可分階段進行認價。2.2認價工作主要內(nèi)容2.2.1認價范圍（1）暫估價；（2）原合同中不含的如變更洽商中的材料設備及工程單價；（3）項目對外采購的工程施工和工程材料設備等，具體包括：工程分包類、材料設備類、市政園林獨立分包類。2.2.2價格申報由施工單位（暫估價在合同約定的時間內(nèi)，新材料及設備在確定使用后散天內(nèi)）上報《材料（設備）認價申請表》，經(jīng)監(jiān)理及造價咨詢單位對該表中的材料（設備）的規(guī)格、數(shù)量審核確認認價的依據(jù)，無誤后將《材料（設備）認價申請表》報建設單位工程部。2.2.3詢價建設單位工程部收到《材料（設備）認價申請表》后再次對該表的內(nèi)容進行審核；比對原合同、原清單，確認該材料（設備）是否已經(jīng)存在，是否符合設計要求的規(guī)格、質(zhì)量；專業(yè)工程師提出對該材料（設備）的具體要求。審核無誤后項目成本工程師及物資部組織相關人員進行市場詢價，如果所需認價材料需觀感上的確認（如裝修材料等）需組織進行現(xiàn)場詢價，如果所詢材料設備是屬于大型機械或數(shù)量巨大的材料要發(fā)詢價文件并進行現(xiàn)場詢價。每一材料（設備）至少進行3家以上的詢價，要記錄詳細的信息如：供應商的名稱、地址、聯(lián)系方式等；然后與施工單位報價對比，應符合低價優(yōu)質(zhì)原則，根據(jù)詢價及對比情況詳細填寫《材料（設備）詢價表》報總經(jīng)理審核。2.2.4商務談判詢價、審核工作結束后建設單位工程部、物資部會同監(jiān)理單位與施工單位或相關材料（設備）供應商進行初步的溝通，分析報價存在的問題,是否有讓利空間，如果條件允許的情況下進行二次報價。三、工程進度款審批制度3.1施工單位報送每月資金計劃施工單位應于每月5日上報本月資金計劃，填報《月度資金計劃報表》。3.2施工單位報送進度款申請施工單位應該按合同約定的日期內(nèi)，定期向監(jiān)理單位報送進度款申請。如果進度款申請報告未按照合同約定日期上報，將由監(jiān)理單位對其形象進度進行確認，由造價咨詢單位計量工程量，建設單位工程部審核后，作為支付工程款的依據(jù)，并抄送施工單位。進度款申請文件應至少包含如下要件：●月進度款報審表●月工程量計價表 ●月度形象進度確認表●影像資料（影像資料中應能明顯表明形象進度部位，專業(yè)工種，采用照片時，最少采集3張）3.3監(jiān)理單位的審核監(jiān)理單位應對施工單位按照合同約定時間上報的形象進度進行審核，需在《月度形象進度確認表》上對其形象進度提出審核意見。監(jiān)理單位如果對施工單位所上報的材料有異議，可以要求施工單位提供更詳盡的資料。建設單位指定分包商或供應商的付款，在指定分包商或供應商收到付款后，三方應出具付款確認單，并簽字確認。3.4造價咨詢機構的審核造價咨詢單位對監(jiān)理單位上報的進度款申請材料進行審核。具體審核步驟如下：3.4.1對工程形象進度與工程部進行確認，確保形象進度與現(xiàn)實施工進度一致；3.4.2與實際形象進度結合，確認所報工程量清單內(nèi)容符合實際進度；3.4.3審核相應工程量清單項目的單價是否與合同內(nèi)清單單價一致；3.4.4審核取費標準是否符合合同規(guī)定；3.4.5審核累計支付進度款是否超出合同總價款；3.4.6審核當期是否發(fā)生其他扣款項目；3.4.7有預付款的項目，預付款是否應開始回扣，回扣比例是否符合合同要求；3.4.8有保留金的項目，是否按比例扣除保留金；進度款申請報告滿足上述要求后，上報建設單位工程部成本工程師審核。3.5建設單位工程部的審核3.5.1工程部專業(yè)工程師對工程形象進度進行審核，提出審核意見；3.5.2成本工程師負責全面審核造價咨詢單位審定的全部內(nèi)容，進度款申請報告滿足上述要求后，上報總經(jīng)理審核。3.5.3總經(jīng)理或集團領導審核后，進入付款流程。四、竣工結算管理制度4.1工程結算管理原則4.1.1廉潔奉公原則：工程結算工作中，應始終遵守法律法規(guī)，恪守職業(yè)道德；4.1.2準確高效原則：工程結算中的各項計算應準確、清晰、合規(guī)，體現(xiàn)出較高的專業(yè)水平；4.1.3可復查性原則：工程結算工作的全過程應有詳細、真實的記錄及完善的資料管理制度，量價計算過程，審批記錄等文件