ISO17025：2021保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序

ISO17025：2021保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序程序文件ABC/CX01保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序第1頁(yè)共4頁(yè)第3版第3次修訂1.目的為了保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)。2.范圍本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：2.1客戶(hù)提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)；2.3對(duì)客戶(hù)送檢樣品檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；2.4對(duì)參加能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室結(jié)果的保密。3.職責(zé)3.1中心主任應(yīng)：3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作管理；3.2.2批準(zhǔn)借閱保密資料；3.2.3監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問(wèn)題；3.2.4對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向中心主任報(bào)告；3.2.5負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。3.3綜合辦公室主任應(yīng)：3.3.1了解和掌握客戶(hù)對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)的要求；3.3.2做好檢測(cè)報(bào)告發(fā)送中的保密工作；3.3.3對(duì)中心保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見(jiàn)和監(jiān)督實(shí)施。3.4收樣員應(yīng):3.4.1認(rèn)真做好客戶(hù)的樣品接收工作，記錄客戶(hù)對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.4.2做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過(guò)程中的保密工作。程序文件ABC/CX01保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序第2頁(yè)共4頁(yè)第3版第3次修訂3.5樣品處置和保管員應(yīng)：3.5.1做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過(guò)程中和樣品保存、發(fā)放過(guò)程中的保密工作。3.6文件和檔案管理員應(yīng)：3.6.1按照本程序的要求做好文件的編號(hào)和保管；3.6.2對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專(zhuān)柜保存；3.6.3防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。3.7質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)：3.7.1對(duì)檢測(cè)過(guò)程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.8其他有關(guān)人員應(yīng)：3.8.1自覺(jué)遵守本中心的保密規(guī)定，做好本中心的保密工作；3.8.2從事檢測(cè)工作人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密；3.8.3做好對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作。4.工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接4.1.1在接受客戶(hù)的檢測(cè)任務(wù)時(shí)，收樣員向客戶(hù)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)對(duì)樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄客戶(hù)提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶(hù)有特殊要求時(shí)，收樣員按照客戶(hù)的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品。4.1.2收樣員在與客戶(hù)完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶(hù)取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人對(duì)此承擔(dān)保密責(zé)任。4.1.3收樣員對(duì)需要保密的資料和樣品加注的“保密”標(biāo)記。4.1.4收樣員對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施。需要進(jìn)行傳遞的與檢測(cè)相關(guān)的文件資料，由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5傳遞中的接收人按照中心的保密要求和規(guī)定保管檢測(cè)樣品及其技術(shù)資料。4.1.6本中心建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并專(zhuān)人負(fù)責(zé)。綜合辦公室主任對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.7檢測(cè)后樣品及技術(shù)資料及時(shí)返回綜合辦公室，由綜合辦公室按照客戶(hù)的保密要求處置和保存。4.1.8在確保其他客戶(hù)機(jī)密信息的前提下，允許客戶(hù)監(jiān)視與其相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和資料，具體執(zhí)行《服務(wù)客戶(hù)程序》。程序文件ABC/CX01保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序第3頁(yè)共4頁(yè)第3版第3次修訂4.2保護(hù)客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本中心承諾保護(hù)客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶(hù)提交的檢測(cè)樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶(hù)的書(shū)面允許不得進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員參觀。4.2.2本中心向客戶(hù)出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本中心。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本中心閱讀，不允許將資料私自帶離中心。4.2.3客戶(hù)交足全額檢測(cè)費(fèi)后所獲得的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬于客戶(hù)，未經(jīng)客戶(hù)書(shū)面同意，本中心承諾不公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不引用檢測(cè)數(shù)據(jù)，不用于本中心和其他地方的科研與開(kāi)發(fā)；同時(shí)未經(jīng)本中心書(shū)面許可，客戶(hù)不得部分復(fù)制檢測(cè)報(bào)告和部分引用檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外）,更不允許擅自修改偽造檢測(cè)報(bào)告，否則本中心將視為客戶(hù)侵害了本中心檢測(cè)數(shù)據(jù)的著作權(quán)。4.3發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求4.3.1本中心向客戶(hù)發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，一般采用客戶(hù)當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。特殊情況需要的，委托者授權(quán)郵寄檢測(cè)報(bào)告。4.3.2一般情況下，對(duì)受檢單位不電傳或電話通知檢驗(yàn)結(jié)果。特殊情況需要的，委托者授權(quán)電傳或電話通知檢驗(yàn)結(jié)果。4.3.3本中心用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不與互聯(lián)網(wǎng)相連，以保證檢測(cè)活動(dòng)和檢測(cè)結(jié)果不能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.4對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密4.4.1參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參加實(shí)驗(yàn)室，本中心對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.4.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證和比對(duì)的人員，為參加的實(shí)驗(yàn)室所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。4.5電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密本中心對(duì)保存在電子存儲(chǔ)的客戶(hù)機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同樣的保密措施，詳見(jiàn)《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》。4.6監(jiān)督檢查和處罰4.6.1全體員工必須自覺(jué)執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和