工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則2022-06-23發(fā)布2022-07-23實施共享知識分享快樂 IV 13術(shù)語和定義 2 25.1.1風(fēng)險點劃分原則 25.1.2風(fēng)險點排查 25.2危(wei)險源辨識 2 35.2.3危(wei)險源辨識 3 35.3.1風(fēng)險評價方法 35.3.2風(fēng)險評價準則 35.3.3風(fēng)險評價與分級 45.3.4確定重大風(fēng)險 45.3.5風(fēng)險點級別確定 4共享知識分享快樂5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施 4 55.5.1風(fēng)險分級管控的要求 5.5.2編制風(fēng)險分級管控清單 5 5 5 6 6 6 6附錄A(資料性附錄)風(fēng)險分析記錄 7附錄B(資料性附錄)風(fēng)險分級管控清單及風(fēng)險點、危(wei)險源統(tǒng)計表 9附錄C(資料性附錄)風(fēng)險評價方法 共享知識分享快樂共享知識分享快樂風(fēng)險(以下簡稱風(fēng)險)管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關(guān)要求，結(jié)合山東事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。共享知識分享快樂件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)合用于本文件。GB/T13861生產(chǎn)過程危(wei)險和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2022安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則工貿(mào)行業(yè)較大危(wei)險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2022版)工貿(mào)企業(yè)應(yīng)成立由主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和各職能部門負責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀風(fēng)險分級管控清單、危(wei)險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件，確定危(wei)險源辨識、分析、風(fēng)險等進行。驟或者作業(yè)內(nèi)容),也不能太簡單(如僅由一、兩個作業(yè)步驟或者作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成)。工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法(LS),參見附錄C.1、作業(yè)條件危(wei)險性分析法(LEC),參見附錄C.2、風(fēng)險程度分析法(MES),參見附錄C共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂AA附錄B(資料性附錄)附錄C風(fēng)險分析記錄C.1作業(yè)活動清單(記錄受控號)單位：No:崗位/地點C.2設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號)單位：No:類別型號工作危害分析(JHA)+評價記錄卑微如螻蟻、堅毅似大象序號危(wei)險源或者潛在事件(人、物、可能發(fā)生的后果風(fēng)險分級管控層級建議改進(新增)備注管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施可能性嚴重性頻次評價級別工程技術(shù)措施管理措施安全檢查表分析(SCL)+評價記錄序號檢查項目分級管控建議改進(新增)管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風(fēng)險值管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施卑微如螻蟻、堅毅似大象共享知識分享快樂卑微如螻蟻、堅毅似大象共享知識分享快樂風(fēng)險點危源危源評險價級別風(fēng)險分級故類型管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動12345共享知識分享快樂風(fēng)險點檢查項目評價級別風(fēng)險分級況及后果管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456區(qū)域型及后果現(xiàn)有風(fēng)險控制責(zé)任責(zé)任人備注紅(1級)橙(2級)黃(3級)藍(4級、5級)共享知識分享快樂C5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或者危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或者在正常情況下時常發(fā)生此類事故或者事4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或者未嚴格害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或者曾經(jīng)作過監(jiān)測，或者事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或者現(xiàn)場有防范控制措過去偶爾發(fā)生事故或者事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或者員工安全衛(wèi)生意識相規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或者事件。人員5準100萬元以上部份裝置(>2套)重大國際影響共享知識分享快樂4力響3行業(yè)的安全方針、制度、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或者地區(qū)影響2輕微受傷、間歇不舒暢1萬元以下公司及周邊范圍1形象沒有受損實施期限(wei)險改進措施進行評估高度危(即將或者近期整改可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期需保存記錄5果果3等高度危(wei輕度危(weij盟著危(高度危(輕度危(wei顯著危(高度危(輕度危(wei輕度危(wei共享知識分享快樂E(exposure,人員暴露于危(wei)險環(huán)境中的頻繁程度行行徹底可以預(yù)料。相當可能；或者危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng));或者在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、3可能，但不時常；或者危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或者保沒有個人防護用品等),也未作過任何監(jiān)測；或者未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或者在現(xiàn)場有控制措但未有效執(zhí)行或者控制措施不當；或者危害在預(yù)期情況下發(fā)生曾經(jīng)可能性小，徹底意外；或者危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或者曾生類似事故、事件或者偏差；或者在異常情況下發(fā)生過類很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或者員工安全實際不可能26共享知識分享快樂3(萬元)公司形象10人以上死亡，或者50公司重大國際、國內(nèi)影響準3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下1000以上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響準100以上地區(qū)影響7業(yè)的安全方針、制度、10萬以上公司及周邊范圍21萬以上1套設(shè)引人關(guān)注，不利于基11萬以下形象沒有受損表C.2-4風(fēng)險等級判定準則(D)及控制措施風(fēng)險等級實施期限極其危(wej)險立刻B/2級高度危(we采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制i)險期C/3級顯著危(we可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強i)險2年內(nèi)治理共享知識分享快樂輕度危(weli)險需定期檢查費時管理稍有危(wei)險無需采用控制措施，但需保存記露于危害(危(wei)險狀態(tài))的頻繁程度E1;單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害(危(wei)險狀態(tài))浮現(xiàn)的頻次E?。喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等)而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)53有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品1人體暴露于危(wei)險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危(wei)險狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或者危(wei)險狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次E表C.3-2人體暴露于危(wei)險狀態(tài)的頻繁程度或者危(wei)險狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次(E)判共享知識分享快樂E(人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥):E(財產(chǎn)損失和環(huán)境污染):危(wei)險狀態(tài)浮現(xiàn)的常態(tài)6321注1:8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”;危(wei)險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2:8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”;危(wei)險狀態(tài)浮現(xiàn)一至幾次，現(xiàn)”分數(shù)值財產(chǎn)損失(元)環(huán)境影響8職業(yè)病(多人)>1千萬4多人永久失能職業(yè)病(一人)100萬—1000萬2永久失能(一