職業(yè)健康安全程序文件

職業(yè)健康安全程序文件

文件編號(hào)：LGMS/PD--2010

版本：A

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程序文件清單

對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序

1目的

為使我礦準(zhǔn)確地進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，實(shí)施有效控制，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本礦范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

3職責(zé)

3.1安監(jiān)站負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

3.2各單位負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

4控制程序

4.1程序描述：要控制風(fēng)險(xiǎn)，首先要辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其帶來危害的嚴(yán)重程度和可能性，判

定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，據(jù)此考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及降低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過

程。

4.2安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

4.3各單位每年11月份進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，由各單位負(fù)責(zé)人組織，制定計(jì)劃，組織成

立辨識(shí)組（由單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、班長和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)，

以詢問、座談或會(huì)議等方式，辨識(shí)危險(xiǎn)源，同時(shí)填定《危險(xiǎn)源辨識(shí)一覽表》，經(jīng)本單位的負(fù)

責(zé)人審批后上報(bào)安監(jiān)站，作為安監(jiān)站進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的重要依據(jù)。

4.4要求

4.4.1安監(jiān)站對(duì)各單位上報(bào)的危險(xiǎn)源排查表進(jìn)行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評(píng)價(jià)方法評(píng)

出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并負(fù)責(zé)填寫《危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。

4.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)是能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和

影響因素。

危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍：

a.常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如檢修、維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等）；

b.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人員等）的活動(dòng)；

c.生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的所有設(shè)施（包括本礦所有和外界提供的）。

在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)可按以下活動(dòng)進(jìn)行分類：

a.礦內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊(duì)、科區(qū)域或設(shè)施）；

b.生產(chǎn)過程或提供服務(wù)的各個(gè)階段（如：某工序、檢修階段）；

c.有計(jì)劃的和被動(dòng)性的工作（如：體育活動(dòng)、地震或洪水等）；

d.確定的任務(wù)；

e.非經(jīng)常性的任務(wù)。

4.423辨識(shí)危險(xiǎn)源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法，也可采用安全檢查表法、事件

樹分析法，也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素

的方法，也可以是上述方法的組合?？傊Y(jié)合本單位特點(diǎn)、能力和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行控制經(jīng)

驗(yàn)進(jìn)行。

4.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際參照以往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故

后果，更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)。

443.1安監(jiān)站依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分規(guī)定》（見附件1）等資料將風(fēng)險(xiǎn)分為五級(jí)。即A級(jí)一

高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；B級(jí)一一中高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；C級(jí)一一中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；D級(jí)一一中低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；E級(jí)一一低級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)。

選用直接判斷法,對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：

a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；

b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的；

c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；

d.直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的。

444風(fēng)險(xiǎn)控制策劃對(duì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先選用消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施?？尚袝r(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮消

除風(fēng)險(xiǎn)，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)（如采用技術(shù)、管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、聯(lián)鎖、防護(hù)或隔

離設(shè)施），再次是控制風(fēng)險(xiǎn)（如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急方案、監(jiān)測(cè)檢

查等措施）。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和上述要求，可得如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表

續(xù)表4.4.5各單位在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源

辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。這些工作的結(jié)果應(yīng)在提出需求、設(shè)備要求和運(yùn)行控制

中充分利用。

5相關(guān)記錄

LGMS/LF-01-01《危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

LGMS/LF-01-02《重大危險(xiǎn)源清單》

LGMS/LF-01-03《危險(xiǎn)源辨識(shí)一覽表》

附件1

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分規(guī)定

危險(xiǎn)源所帶來風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別的高低，主要根據(jù)其導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可

能性進(jìn)行綜合判定，從高到低依次劃分為A,B,C,D,E共五個(gè)級(jí)別，可依據(jù)條款劃分。

一、按后果和可能性劃分

將風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程序和發(fā)生事故的可能性結(jié)合起來分析，將后果和可能性

原則性的分成三類，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析比較，將其后果和可能性分別界定在其中的一類上，如

將事故發(fā)生可能性極大的界定為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的界定為“極不可能”，則介

于兩者之間的定為“不可能”。將會(huì)出現(xiàn)多人傷亡的嚴(yán)重后果界定為“嚴(yán)重傷害”，有輕傷后

果的界定為“輕微傷害”，則界于兩者之間的為“一般傷害”。后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對(duì)應(yīng)

于下表，可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

二、LEC法

定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：

D=LEC

其中：D為風(fēng)險(xiǎn)值；L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度;

C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。對(duì)于判定比較接近的，可以對(duì)分?jǐn)?shù)值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

事故發(fā)生的可能性

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的判定

三、結(jié)合實(shí)際

上述分析評(píng)價(jià)時(shí)要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，重視實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和需要采取的控制措施的實(shí)際能

力，使控制成本與風(fēng)險(xiǎn)高低相適應(yīng)。

以上條款應(yīng)結(jié)合起來，綜合分析劃分風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別。

法規(guī)和其他要求控制程序

1目的

為了獲取、識(shí)別和更新適用于本礦的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本礦獲取、識(shí)別和更新相關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，以及適用性確認(rèn)。

3術(shù)語和定義

3.1職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求

指職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等的統(tǒng)稱。

3.2經(jīng)我國批準(zhǔn)生效的國際勞工公約

指全國人大及其常務(wù)委員會(huì)或政府批準(zhǔn)加入的國際公約中除保留條款以外的內(nèi)容。

3.3職業(yè)健康安全法律

由全國人大及其常務(wù)委員會(huì)制定的職業(yè)健康安全法律、規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。

3.4職業(yè)健康安全法規(guī)

由國務(wù)院制定的職業(yè)健康安全方面的各類條例、辦法、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、決定等。

3.5地方職業(yè)健康安全法規(guī)

是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)為執(zhí)行和實(shí)施憲法、職業(yè)健康

安全法律、職業(yè)健康安全法規(guī)，根據(jù)本行政區(qū)域的具體性質(zhì)和實(shí)際需要，在法定權(quán)限內(nèi)制定,

發(fā)布的規(guī)范性文件。經(jīng)常以“條例”、“辦法”等形式出現(xiàn)。

3.6職業(yè)健康安全規(guī)章由國務(wù)院所屬部委以及有權(quán)的地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)依職權(quán)制

定、頒布的有關(guān)職業(yè)健康安全行政管理的規(guī)范性文件。

3.7職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)

是圍繞如何消除、限制或預(yù)防勞動(dòng)過程中的危險(xiǎn)和有害因素，保護(hù)職工安全與健康，保

障設(shè)備、生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而制定的統(tǒng)一規(guī)定，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.8其他要求

指上級(jí)下發(fā)的非法規(guī)性的文件及要求。

4職責(zé)

4.1礦長或管理者代表負(fù)責(zé)審批礦適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。

4.2黨政辦負(fù)責(zé)獲取和識(shí)別適用的法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法規(guī)和其他要求。

4.3各部門負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并傳遞到黨政

辦。

4.4黨政辦負(fù)責(zé)匯總接收外來職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。

4.5各單位負(fù)責(zé)傳達(dá)和實(shí)施相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。

5控制程序

5.1獲取途徑及頻次

5.1.1黨政辦及相關(guān)部門接收上級(jí)及地方主管部門傳遞的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，由

黨政辦匯總并填寫《收文登記表》，報(bào)請(qǐng)礦長或管理者代表批示。

5.1.2黨政辦每半年通過新聞媒體、因特網(wǎng)及與上級(jí)主管部門聯(lián)系，獲取職業(yè)健康安全法規(guī)

和其他要求。

5.2確認(rèn)適應(yīng)性

5.2.1黨政辦及相關(guān)部門根據(jù)本礦的特點(diǎn)，確認(rèn)已獲取的法規(guī)和其他要求的適用性。當(dāng)使用

新的法規(guī)和其他要求時(shí)，應(yīng)對(duì)法規(guī)和其他要求確認(rèn)更新。

5.2.2當(dāng)黨政辦及相關(guān)部門獲取到施工工藝、設(shè)備等發(fā)生變化的信息時(shí)，應(yīng)對(duì)法規(guī)和其他要

求再獲取與確認(rèn)。

5.2.3當(dāng)獲取的法規(guī)和其他要求被確認(rèn)在本礦適用時(shí)，填寫《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲

取信息表》。

5.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的管理

5.3.1黨政辦將適用的法規(guī)和其他要求及時(shí)報(bào)請(qǐng)管理者代表，發(fā)到各單位傳達(dá)執(zhí)行，發(fā)文時(shí)要

填寫《發(fā)文登記表》，對(duì)過期作廢的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求文件及時(shí)收回，按《文件

和資料控制程序》進(jìn)行管理。

5.3.2黨政辦將本礦適用的法規(guī)和其他要求填入《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》，當(dāng)需

要更新時(shí)于季度末進(jìn)行更新。

5.3.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)見《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》。

6相關(guān)文件

LGMS/PD-05-2005《文件和資料控制程序》

LGMS/PD-O3-2OO5《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-02-01《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表》

LGMS/LF-02-02《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》

LGMS/LF-02-03《收文登記表》

LGMS/LF-02-04《發(fā)文登記表》

培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序

1目的

為有效實(shí)施職業(yè)健康安全培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，確保員工具備完成與職

業(yè)健康安全相關(guān)工作的能力，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本礦全體員工的職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1安培中心負(fù)責(zé)培訓(xùn),安培中心和安監(jiān)站負(fù)責(zé)考核工作。

3.2各單位于每年年底向安培中心提供下一年度的培訓(xùn)需求信息，安培中心根據(jù)培訓(xùn)需求信

息制定培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.3工會(huì)、安監(jiān)站等部門負(fù)責(zé)利用各種媒體進(jìn)行職業(yè)健康安全知識(shí)的宣傳。

4控制程序

4.1培訓(xùn)范圍

4.1.1職業(yè)健康安全法律、法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)。

4.1.2全體員工的職業(yè)健康安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)。

4.1.3與職工崗位作業(yè)有關(guān)的知識(shí)和技能的培訓(xùn)（含應(yīng)知應(yīng)會(huì)）。

4.1.4負(fù)責(zé)對(duì)新工人上崗前安全知識(shí)的培訓(xùn)。

4.1.5轉(zhuǎn)崗職工的安全知識(shí)培訓(xùn)。

4.1.6特種作業(yè)人員專業(yè)安全知識(shí)和安全操作技能培訓(xùn)。

4.1.7新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)安全知識(shí)培訓(xùn)。

4.1.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的培訓(xùn)。

4.1.9職工日常安全教育。

4.2培訓(xùn)要求

4.2.1對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)。

422所有與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的崗位人員，都應(yīng)明白自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備措施。

4.2.3職工日常安全教育要利用會(huì)議、安全簡報(bào)、板報(bào)、廣播、有線電視、安全知識(shí)競(jìng)賽等

方式，使員工在良好的企業(yè)安全文化氛圍中接受教育，提高安全意識(shí)和安全技能。

424其他培訓(xùn)按《年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃》文件要求進(jìn)行。

4.3培訓(xùn)準(zhǔn)備與實(shí)施

4.3.1各單位每年年底上報(bào)培訓(xùn)需求計(jì)劃。

4.3.2安培中心根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神、各單位上報(bào)的培訓(xùn)需求計(jì)劃制定年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)

計(jì)劃，經(jīng)安全副礦長審批后下達(dá)到各單位。

4.4實(shí)施年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃

4.4.1安培中心按照年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定具體的培訓(xùn)班計(jì)劃。安培中心做好培訓(xùn)記

錄，納入培訓(xùn)檔案，考核結(jié)果反饋到相關(guān)部門。

442各部門、各單位按培訓(xùn)計(jì)劃要求，安排人員參加培訓(xùn)。

4.4.3當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃因生產(chǎn)、安全或安全管理體系運(yùn)行的變化需要變更時(shí)，由安培中心提出更

改意見，經(jīng)安全副礦長批準(zhǔn)后再具體實(shí)施。

4.4.4由于技術(shù)革新、技術(shù)改造等原因需增加臨時(shí)性培訓(xùn)時(shí)，由需培訓(xùn)單位提出培訓(xùn)需求計(jì)

劃，報(bào)安培中心經(jīng)安全副礦長審批后，由安培中心實(shí)施.

4.5培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

4.5.1安培中心在每次培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)本次培訓(xùn)班組織培訓(xùn)效果綜合評(píng)價(jià)考核，主要對(duì)

參加培訓(xùn)的員工是否彌補(bǔ)了所需的職業(yè)健康安全意識(shí)和能力進(jìn)行評(píng)估，并填寫《學(xué)員信息反

饋單》。

5相關(guān)文件

LGMS/KF-08-2005《年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃》

6相關(guān)記錄

LGMS/LF-03-01《聽課記錄》

LGMS/LF-03-02《學(xué)員信息反饋單》

協(xié)商和溝通控制程序

1目的

為了確保全員參與職業(yè)健康安全事務(wù)，提出合理化建議，確保內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信

息溝通渠道的暢通，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本礦各單位。

3術(shù)語和定義

3.1內(nèi)部信息交流：是指本礦內(nèi)部各單位、各層次利用多種形式對(duì)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行檢

查、傳遞、報(bào)告和交流。

3.2外部信息交流：是指本礦對(duì)外部相關(guān)方職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋。

3.3員工代表：是指本礦各單位員工代表。

3.4三個(gè)條例：即《工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查員工作條例》、《基層工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員

會(huì)工作條例》和《工會(huì)小組勞動(dòng)保護(hù)檢查員工作條例》。

4職責(zé)

4.1安監(jiān)站負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)全礦安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查

及考核。

4.2生產(chǎn)科及各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。

4.3工會(huì)負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。

5工作程序

5.1總則

5.1.1信息交流與溝通的途徑可以是口頭或書面文件，也可以是其他一切可以利用的通訊工

具。

5.1.2職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。

5.1.3信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。

5.2內(nèi)部信息交流。

5.2.1礦下發(fā)的有關(guān)職業(yè)健康安全的文件統(tǒng)一由黨政辦公室接收和下發(fā)至各單位。

5.2.2礦每月召開一次安全辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。

5.2.3職業(yè)健康安全方針以板報(bào)、有線電視等宣傳工具公諸于眾。

5.2.4工會(huì)、黨政辦接待員工信訪，工會(huì)通過巡視、座談、檢查和職代會(huì)等形式收集員工意

見，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)。

5.2.5緊急狀態(tài)下信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備或響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行交流。

5.2.6各單位職業(yè)健康安全報(bào)告、報(bào)表等按體系文件相應(yīng)要求傳遞，有關(guān)的建議或意見以報(bào)

告或公文的形式傳遞。

5.2.7事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施單位必須要在整改過程中將信息傳遞到安

監(jiān)站。

5.3外部信息交流

5.3.1有關(guān)法律、法規(guī)或上級(jí)部門要求的接收按《法規(guī)和其他要求控制程序》辦理。

5.3.2外部職業(yè)健康安全參觀、訪問由企管科、黨政辦接待并將結(jié)果報(bào)最高管理者或管理者

代表。

5.3.3相關(guān)方的信息（員工家屬來訪、來信等）由工會(huì)、黨政辦接待或接收。

5.3.4礦屬各單位需要外出參加職業(yè)健康安全方面的會(huì)議、學(xué)習(xí)和交流，由管理者代表批準(zhǔn)。

5.3.5對(duì)外部相關(guān)方提出的職業(yè)健康安全意見或申訴，安監(jiān)站會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見或

建議，形成處理決定后一周內(nèi)答復(fù)。信息提供者要求答復(fù)時(shí)，由安監(jiān)站或相應(yīng)業(yè)務(wù)部門3

天內(nèi)給予答復(fù)，并做好記錄。

5.4協(xié)商

5.4.1協(xié)商方式：各種會(huì)議、填寫交流表、媒介及員工代表。

542協(xié)商內(nèi)容

（1）職業(yè)健康安全方針；

（2）職業(yè)健康安全管理體系文件，尤其是作業(yè)指導(dǎo)文件；

（3）危險(xiǎn)源辨識(shí)；

（4）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全狀況發(fā)生變化。

5.5信息交流和協(xié)商的內(nèi)容應(yīng)做好記錄，當(dāng)通過廣播、電視、電話、電腦網(wǎng)絡(luò)或相關(guān)方式傳

遞信息時(shí)可不予記錄。

6相關(guān)文件

LGMS/PD-02-2005《法規(guī)和其他要求控制程序》

LGMS/PD-20-2005《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-02-03《收文登記表》

LGMS/LF-04-01《職業(yè)健康安全信息交流記錄表》

文件和資料控制程序

1目的

為確保與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件和資料得到控制，防止使用失效或作廢

的文件，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本礦職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的控制。

3術(shù)語和定義

3.1受控：是指文件與資料的發(fā)放、使用、修訂、保存和回收都處于控制狀態(tài)，能夠準(zhǔn)確定

位和追蹤。

3.2非受控：是指文件與資料發(fā)放后，不予定位和追蹤。

4職責(zé)

4.1企管科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的管理。

4.2黨政辦負(fù)責(zé)歸檔的健康安全管理體系文件的管理及外來文件的管理。

4.3各部門實(shí)施文件和資料控制程序。

5程序內(nèi)容

5.1文件的編制

5.1.1職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由企管科組織有關(guān)部門編制。

5.1.2職業(yè)健康安全程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門組織編制。

5.1.3作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門編制。

5.1.4有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系文件的編號(hào)由文件發(fā)放部門按《職業(yè)健康安全管理體系文

件編號(hào)規(guī)則》進(jìn)行編號(hào)。

5.2文件的審批、發(fā)布

5.2.1管理手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)審核，礦長批準(zhǔn)后發(fā)布。

5.2.2管理體系程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審批，分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。

5.2.3作業(yè)指導(dǎo)文件由相關(guān)部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，必要時(shí)，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)。

5.3文件的發(fā)放

5.3.1管理手冊(cè)、程序文件由企管科發(fā)放。

5.3.2作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門發(fā)放。

5.3.3相關(guān)的外來文件由黨政辦發(fā)放。

534受控文件應(yīng)蓋“受控”章，并注明發(fā)放號(hào)。

5.4文件的保管

5.4.1黨政辦負(fù)責(zé)歸檔文件的保管。

5.4.2各部門建立文件清單，對(duì)保存的文件設(shè)置文件柜由專（兼）職文件管理人員妥善保管。

5.4.3受控文件復(fù)印須經(jīng)文件發(fā)放部門同意，復(fù)印后由文件發(fā)放部門重新注明發(fā)放號(hào)，登記

發(fā)放。如領(lǐng)用或借閱文件，需辦理手續(xù)，文件正本不得外借。

5.4.4應(yīng)對(duì)文件和資料的保存期限做出規(guī)定。

5.5文件的修改

文件的修改由文件修改提出部門填寫《文件修改通知單》，經(jīng)原審批部門審批后，按原

文件發(fā)放途徑下發(fā)《文件修改通知單》，由文件持有部門文件管理人員更改。若指定其他部

門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料，必要時(shí)，在文件和資料或其附件上標(biāo)明修

改的性質(zhì)或原因。

5.6文件的修改方式

a.在原文處修改：修改內(nèi)容較少時(shí)，可依據(jù)《文件修改通知單》，由文件持有部門文件

管理人員將要更改內(nèi)容劃掉，在適當(dāng)處寫上修改內(nèi)容。

b.換頁和換版：由于文件多次修改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或需大幅度修改影響使用時(shí),

進(jìn)行換頁或文件換版修改。

5.7文件的作廢

作廢文件由文件發(fā)放部門按《發(fā)文登記表》收回處理，需作參考的，在文件封面或或首

頁上加蓋“作廢”印章，分開存放。

6相關(guān)文件

LGMS/OD1-GB-01《職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào)規(guī)則》

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-05-01《文件修改通知單》

LGMS/LF-02-04《發(fā)文登記表》

安全管理控制程序

1目的

為了認(rèn)真貫徹職業(yè)健康安全方針及法規(guī)，強(qiáng)化安全管理與監(jiān)察，預(yù)防事故發(fā)生，保證全

礦職工安全和健康，保證國家財(cái)產(chǎn)不受損失，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本礦職業(yè)健康安全管理的全過程。

3職責(zé)

3.1礦長對(duì)全礦的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)每月召開

一次安全辦公會(huì)，分析安全工作情況。

3.2安全副礦長對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，落實(shí)安全監(jiān)察職責(zé)，組織制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各

部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，監(jiān)督落實(shí)安全獎(jiǎng)懲制度。

3.3總工程師對(duì)全礦安全生產(chǎn)工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。

3.4安監(jiān)站具體負(fù)責(zé)全礦安全工作的監(jiān)督、檢查及考核。

3.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)管理職責(zé)的全面落實(shí)。

3.6生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制及各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。

4控制程序

4.1礦長負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)責(zé)任制，并安排貫徹落實(shí)。

4.2各單位嚴(yán)格按“三大規(guī)程”（煤礦安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程）及相關(guān)措施組織施工

或作業(yè)；負(fù)責(zé)做好事故隱患的日排查與整改工作，以消除礦井事故隱患；堅(jiān)持周五職工安全

教育活動(dòng)，使職工了解安全形勢(shì)、崗位風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程、應(yīng)急措施等相應(yīng)知識(shí)，增強(qiáng)自我保

護(hù)的意識(shí)和能力。

4.3安監(jiān)站負(fù)責(zé)開展多種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，按《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（試行）每月一次檢查本礦現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施情況及效果，并做好記錄。

4.4生產(chǎn)科組織現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)，對(duì)各單位現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行日常的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并做好記

錄。

4.5通修工區(qū)對(duì)全礦井下工作場(chǎng)所的“一通三防”管理工作全面負(fù)責(zé)，每月牽頭組織全礦井

下作業(yè)場(chǎng)所及要害部位“一通三防”安全大檢查，并做好記錄。

4.6工會(huì)負(fù)責(zé)做好安全信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析及信息反饋，需采取糾正和預(yù)防措施的，

及時(shí)按《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（試行）煤安監(jiān)辦字【2004】24號(hào)

6相關(guān)記錄

LGMS/LF-06-01《江蘇天能集團(tuán)公司采煤工作面（炮采、機(jī)采、綜采）工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》

LGMS/LF-06-02《江蘇天能集團(tuán)公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》

LGMS/LF-06-03《江蘇天能集團(tuán)公司錨網(wǎng)（索）支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查表》

LGMS/LF-06-04《江蘇天能集團(tuán)公司錨噴支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》

LGMS/LF-06-05《職工安全教育活動(dòng)記錄》

采煤過程控制程序

1目的

為預(yù)防和減少采煤過程中事故的發(fā)生，保障礦井安全生產(chǎn)和職工人身安全，特制定本程

序。

2適用范圍

適用于本礦綜采、炮采過程的控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)采煤過程安全管理的職責(zé)落實(shí)。

3.2總工程師負(fù)責(zé)采煤過程的技術(shù)管理工作，采煤過程的相關(guān)法律、法規(guī)、責(zé)任制及安全技

術(shù)措施的落實(shí)，并監(jiān)督檢查。

3.3采煤單位的行政主管是生產(chǎn)單位的安全第一責(zé)任人。

3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)落實(shí)采煤過程的安全、生產(chǎn)、技術(shù)等管理工作，并監(jiān)督檢查。

3.5安監(jiān)站負(fù)責(zé)采煤過程的安全監(jiān)察。

3.6技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采煤過程的相關(guān)設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)采煤過程的地質(zhì)測(cè)量工作，提供涉及許可作

業(yè)的相關(guān)技術(shù)資料。

3.7機(jī)電科負(fù)責(zé)協(xié)助采煤單位過程中使用的機(jī)械、電氣設(shè)備、設(shè)施等的安全管理。

3.8通修工區(qū)負(fù)責(zé)采煤過程的“一通三防”安全管理。

3.9采煤單位負(fù)責(zé)落實(shí)與實(shí)施過程所有相關(guān)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，并進(jìn)行事故防治，

保存至文件終止使用時(shí)。

3.10安培中心負(fù)責(zé)對(duì)采煤單位所有職工的安全技術(shù)、安全素質(zhì)等進(jìn)行培訓(xùn)教育，并將有害工

種、崗位人員統(tǒng)計(jì)上報(bào)，同時(shí)做好復(fù)訓(xùn)及考核。

4控制程序

4.1技術(shù)科根據(jù)地質(zhì)資料，提供采煤工作面開采設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科落實(shí)實(shí)

施。

4.2總工程師依據(jù)開采設(shè)計(jì)，組織生產(chǎn)科、安監(jiān)站、技術(shù)科、機(jī)電科、通修工區(qū)、供應(yīng)科、

運(yùn)搬工區(qū)、皮帶工區(qū)、采煤單位等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審，共同編制《工作面回采作業(yè)規(guī)程》，由生

產(chǎn)科、安監(jiān)站、副總工程師審查合格后，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，由技術(shù)科打印下發(fā)到各相關(guān)單位

遵照實(shí)施。

4.3采煤單位行政主管、技術(shù)人員組織本單位全體職工學(xué)習(xí)《工作面回采作業(yè)規(guī)程》并進(jìn)行

考試。生產(chǎn)科、安監(jiān)站負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督職工的學(xué)習(xí)與考試。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)建立學(xué)習(xí)人員的考試

及補(bǔ)考記錄。

4.4生產(chǎn)副礦長組織成立采煤工作面初放領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員以生產(chǎn)科、技術(shù)科、安監(jiān)站技

術(shù)管理人員為主,對(duì)采煤工作面的初放進(jìn)行三班監(jiān)控，并將當(dāng)班現(xiàn)場(chǎng)情況匯報(bào)生產(chǎn)科調(diào)度室。

4.5采煤工作面初放工作完成后，必須經(jīng)總工程師組織小組相關(guān)性成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審后確定

初放結(jié)束，解散初放領(lǐng)導(dǎo)小組。

4.6采煤單位所有職工必須按《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，方允許上崗；

特殊工種、關(guān)鍵崗位人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗，詳見《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》。

4.7生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）》和《關(guān)于二00五

年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理意見》，對(duì)采煤工程質(zhì)量進(jìn)行檢查（含旬查、月查），建立相關(guān)檢查

記錄，并將評(píng)定等級(jí)上報(bào)分管礦長、安監(jiān)站和勞資科。

4.8安監(jiān)站負(fù)責(zé)采煤施工過程的安全管理落實(shí)狀況的檢查監(jiān)督。

4.9安監(jiān)站負(fù)責(zé)采煤過程事故的調(diào)查、分析并提出整改意見，監(jiān)督整改措施的落實(shí)，并依據(jù)

《安全工作意見》落實(shí)責(zé)任處理。

4.10通修工區(qū)負(fù)責(zé)采煤工作面“一通三防”安全管理的同時(shí)，瓦斯安全享有安全監(jiān)察的權(quán)力，

并協(xié)同采煤單位共同執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮”制度。

4.11機(jī)電科、運(yùn)搬工區(qū)、皮帶工區(qū)等所有涉及采煤過程安全管理的部門及單位，都應(yīng)組織人

員對(duì)采煤過程進(jìn)行不定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，按《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制

程序》執(zhí)行。

4.12采煤單位應(yīng)積極組織安全生產(chǎn)自查活動(dòng)，并填寫《班組工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》。

4.13采煤單位應(yīng)認(rèn)真開展“隱患預(yù)想、事故防治”、“安全隱患日排查例會(huì)”、周二、五職工

安全教育等活動(dòng)。

5相關(guān)文件

LGMS/PD-03-2005《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》

《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）》煤安監(jiān)辦字【2004】24號(hào)

LGMS/KF-01-2005《安全工作意見》

LGMS/OD3-CM-01《工作面回采作業(yè)規(guī)程》，

LGMS/KF-22-2005《關(guān)于二00五年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作意見》

LGMS/OD1-JD-07《設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制程序》

6相關(guān)記錄

LGMS/LF-07-01《班組工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》

LGMS/LF-07-02《江蘇天能集團(tuán)公司采煤工作面（炮采、機(jī)采、綜采）工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》

“一通三防”管理控制程序

1目的

為了對(duì)本礦管理體系范圍內(nèi)“一通三防”的強(qiáng)化管理，提高“一通三防”工作質(zhì)量,

增強(qiáng)礦井的抗災(zāi)能力，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于本礦對(duì)“一通三防”的管理。

3術(shù)語和定義

本程序引用本礦管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1礦長負(fù)責(zé)“一通三防”全面工作。

4.2總工程師在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)“一通三防”工作直接負(fù)責(zé)，并實(shí)行統(tǒng)一指揮。

4.3生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)管理和人員配備。

4.4機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)保證機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、消除機(jī)電火源。

4.5經(jīng)營副礦長負(fù)責(zé)落實(shí)“一通三防”專項(xiàng)資金。

4.6通修工區(qū)是“一通三防”的主控部門，負(fù)責(zé)礦“一通三防”的全面管理工作。

4.7生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)“一通三防”工作的監(jiān)督和調(diào)度。

4.8各單位負(fù)責(zé)貫徹和配合“一通三防”管理制度及設(shè)施管理和措施執(zhí)行工作。

5工作程序

5.1通風(fēng)系統(tǒng)管理工作程序

5.1.1礦井的開拓布局、采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程編制、生產(chǎn)計(jì)劃的安排，必須有通風(fēng)部門人員

參加，保證合理布置礦井通風(fēng)系統(tǒng)。

5.1.2通風(fēng)員每旬對(duì)井下各處風(fēng)量全面測(cè)定一次，采掘工作面和其它用風(fēng)地點(diǎn)根據(jù)需要隨時(shí)

進(jìn)行測(cè)風(fēng)，并將測(cè)風(fēng)結(jié)果及時(shí)報(bào)通修區(qū)長、總工程師審閱。

5.1.3礦每年組織進(jìn)行一次反風(fēng)演習(xí)，在進(jìn)行采區(qū)設(shè)計(jì)時(shí)，必須考慮局部反風(fēng)系統(tǒng)，綜采面、

綜放面設(shè)計(jì)必須有可靠的反風(fēng)系統(tǒng)。

5.1.4通修工區(qū)每旬、礦每月組織一次通風(fēng)設(shè)施及系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

5.1.5通修工區(qū)每月編制《龍固煤礦礦井通風(fēng)月報(bào)》，總結(jié)當(dāng)月通風(fēng)生產(chǎn)情況，并報(bào)總工程師

審批，送公司備案。

5.2局部通風(fēng)管理工作程序

5.2.1巷道掘進(jìn)必須編制通風(fēng)設(shè)計(jì)說明書，對(duì)局扇的型號(hào)、功率、風(fēng)筒直徑的大小、位置及

安裝要求等情況予以說明，并編入掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程。

5.2.2局扇的安裝位置由通風(fēng)工區(qū)確定，局扇的初次安裝和調(diào)試由機(jī)電科負(fù)責(zé)，局扇的使用

和更換由施工單位和機(jī)電科負(fù)責(zé)，局扇的安裝要符合《規(guī)程》的有關(guān)要求。

5.2.3局扇與掘進(jìn)工作面的電氣設(shè)備必須裝有風(fēng)電閉鎖裝置，煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)工作面必

須安裝風(fēng)電、瓦斯電閉鎖，采掘供電分開或采用選擇性漏電保護(hù)裝置。

5.2.4局扇必須實(shí)行專人掛牌管理，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.2.5風(fēng)筒末端距迎頭的距離在保證迎頭不積聚瓦斯、及時(shí)吹散炮煙的前提下，煤巷、半煤

巷不大于5米，巖巷不大于7米，超過距離禁止生產(chǎn)。

5.2.6每一次停電停風(fēng)，不論是否造成瓦斯積聚，瓦斯員必須向調(diào)度室和通風(fēng)值班室匯報(bào)，

通風(fēng)值班員做好記錄。停風(fēng)時(shí)，必須立即撤出人員，切斷電源，設(shè)置柵欄，禁止人員進(jìn)入，

恢復(fù)通風(fēng)前必須先檢查瓦斯，掘進(jìn)回風(fēng)巷內(nèi)和局扇附近10米內(nèi)瓦斯?jié)舛榷疾怀^有關(guān)規(guī)定

時(shí)，方可人工開啟局扇，否則必須制定排放措施進(jìn)行排放。

5.2.7每旬應(yīng)對(duì)井下所有盲巷柵欄進(jìn)行一次檢查，及時(shí)掌握柵欄內(nèi)氣體情況。

5.3瓦斯管理工作程序

5.3.1瓦斯檢查員必須由從事井下采掘作業(yè)1年以上，且有初中以上文化程度，有一定煤礦

生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，并經(jīng)公司培訓(xùn)考核，取得操作資格證書后方可持證上崗。

5.3.2瓦斯檢查員的配備必須滿足井下安全生產(chǎn)的需要，并配備部分后備瓦斯檢查員，做到

定人定面，并留有足夠的替班人員；瓦斯檢查員末位淘汰制度，被淘汰的瓦斯員必須調(diào)離通

修工區(qū)。

5.3.3瓦斯員必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度。

5.3.4瓦斯檢查員每班必須向工區(qū)值班室匯報(bào)一次瓦斯現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)，和“一管四”工作情

況，值班人員每天應(yīng)及時(shí)整理打印《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日?qǐng)?bào)表》和《瓦斯員執(zhí)行“一管

四”匯總表》，并送區(qū)長、總工程師、礦長逐級(jí)審閱、簽字。

5.3.5礦井因停電或檢修，主要通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)或通風(fēng)系統(tǒng)遭到破壞恢復(fù)通風(fēng)，必須編制排

放瓦斯和送電的安全措施。

5.3.6排放瓦斯前，必須制定排放瓦斯的安全措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，排放瓦斯時(shí)，通修工

區(qū)必須有一名干部現(xiàn)場(chǎng)指揮，落實(shí)排放瓦斯的安全措施，救護(hù)隊(duì)員現(xiàn)場(chǎng)排放。對(duì)井下現(xiàn)有的

盲巷柵欄，應(yīng)至少每旬進(jìn)行一次瓦斯等氣體檢查，以便及時(shí)掌握盲巷內(nèi)的氣體情況。

5.4防治粉塵管理工作程序

541礦井必須建立完善的防塵灑水系統(tǒng)，水源、水質(zhì)、水量、水壓，必須符合有關(guān)規(guī)定。

5.4.2井下防塵設(shè)施所有裝載點(diǎn)噴霧，采掘機(jī)內(nèi)外噴霧和綜采支架的架下噴霧由使用單位負(fù)

責(zé)安裝、調(diào)試、維修，通修工區(qū)按照要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.4.3礦應(yīng)配備專職防塵工負(fù)責(zé)通修工區(qū)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的灑水沖塵工作，嚴(yán)格執(zhí)行“2、5、15”

沖塵灑水制度。

5.4.4測(cè)塵員按照《煤礦安全規(guī)程》要求，定期測(cè)塵，及時(shí)將測(cè)塵結(jié)果報(bào)區(qū)長、總工程師審

閱。

545嚴(yán)格按照公司規(guī)定，組織開展逢“8”防塵日活動(dòng)，采、掘、機(jī)、運(yùn)、通單位要建立防

塵日活動(dòng)記錄。

5.5防滅火管理工作程序

5.5.1礦井必須建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系統(tǒng)，采煤工作面、煤

巷半煤巷掘進(jìn)面必須配備消防栓和，配備不少于50米的消防軟管，并按照《煤礦安全規(guī)程》

要求設(shè)置支管和閥門。

5.5.2井下必須設(shè)置消防器材庫，消防器材庫的材料、品種、數(shù)量必須符合的《龍固煤礦一

通三防管理規(guī)定》的要求，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人隨意挪用。

5.5.3消防器材由礦長、安監(jiān)站負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，通修工區(qū)負(fù)責(zé)井下消防器材的登記造冊(cè)，每

季檢查一次，并將檢查記錄送礦長簽閱，失修或失效的滅火器及時(shí)更換，滅火器不足的補(bǔ)齊。

5.5.4滅火救災(zāi)過程中的通風(fēng)制度由礦長和總工程師決定，未經(jīng)礦長和總工程師批準(zhǔn)不得采

取反風(fēng)措施，確需反風(fēng)時(shí)，反風(fēng)前必須將原進(jìn)風(fēng)側(cè)的人員全部撤離，并采取阻止火災(zāi)蔓延的

措施，防止反風(fēng)后火災(zāi)向進(jìn)風(fēng)側(cè)蔓延。

555建立自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，通修工區(qū)每周至少觀測(cè)一次，觀測(cè)地點(diǎn)：回采工作面上、

下隅角及回風(fēng)道、所有密閉及防火墻內(nèi)外、盲巷、半煤巷高冒點(diǎn)、未封閉的采空區(qū)及其它可

能發(fā)火地點(diǎn)，觀測(cè)內(nèi)容：氣體成分（氧氣、甲烷、二氧化碳、一氧化碳）氣溫、水溫。特殊

情況以報(bào)表形式及時(shí)報(bào)總工程師審閱。

6相關(guān)文件

《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日發(fā)布，2005年1月1日實(shí)施。

LGMS/KF-39-2005《龍固煤礦一通三防管理規(guī)定》

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-08-01《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日?qǐng)?bào)表》

LGMS/LF-08-02《龍固煤礦通風(fēng)旬報(bào)表》

LGMS/LF-08-03《龍固煤礦測(cè)塵報(bào)表》

LGMS/LF-08-04《龍固煤礦礦井通風(fēng)月報(bào)》

LGMS/LF-08-05《防滅火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)記錄》

LGMS/LF-08-06《盲巷檢查記錄》

LGMS/LF-08-07《通風(fēng)設(shè)施檢查記錄》

LGMS/LF-08-08《瓦斯排放記錄》

LGMS/LF-08-09《瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表》

LGMS/LF-08-10《高冒點(diǎn)檢查記錄》

LGMS/LF-08-11《綜合防塵記錄》

LGMS/LF-08-12《井下采掘、響室及其它地點(diǎn)消防材料檢查表》

防治水控制程序

1目的

為了預(yù)防和控制本礦水害，最大限度地減少可能產(chǎn)生的后果，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于井上下防治水的控制管理。

3術(shù)語及定義

本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1技術(shù)科是井上下防治水的主控部門，負(fù)責(zé)礦井水害、汛情分析及預(yù)報(bào)工作，負(fù)責(zé)參加現(xiàn)

場(chǎng)指揮、處理水害事故。

4.2機(jī)電科負(fù)責(zé)井下排水設(shè)備的管理、檢修、維護(hù)保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)井下主要排水系統(tǒng)的統(tǒng)一

調(diào)度。

4.3安監(jiān)站負(fù)責(zé)防治水害過程的安全管理。

4.4通修工區(qū)負(fù)責(zé)井下水閘門的日常管理及維護(hù)工作。

5工作程序

5.1水害預(yù)報(bào)

5.1.1技術(shù)科及時(shí)收集井上下水文地質(zhì)資料，及時(shí)填繪各種水文地質(zhì)圖紙，定期發(fā)放《采掘

工作面水害分析預(yù)報(bào)》，及時(shí)發(fā)放各種臨時(shí)水害預(yù)報(bào)，填寫《龍固煤礦礦井涌水量觀測(cè)臺(tái)帳》、

《礦區(qū)內(nèi)水位觀測(cè)孔水位記錄臺(tái)帳》、《礦井井下點(diǎn)臺(tái)帳》、《采后總結(jié)》。

5.1.2技術(shù)科及時(shí)分析各采掘工作面水害因素，探放水要有探放水措施，堅(jiān)持“有疑必探，

先探后掘”原則。探放水鉆孔施工完畢后，認(rèn)真填寫《礦井井下鉆機(jī)探放水鉆孔統(tǒng)計(jì)表》。

5.1.3井下采掘單位若臨時(shí)發(fā)現(xiàn)水害隱患時(shí)應(yīng)及時(shí)向技術(shù)科匯報(bào)，技術(shù)科應(yīng)派專職技術(shù)人員

現(xiàn)場(chǎng)勘察并及時(shí)發(fā)放《水害預(yù)報(bào)通知單》。

5.2水的排放

5.2.1礦井主要排水過程由機(jī)電科統(tǒng)一調(diào)度實(shí)施，具體執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程。

5.2.2各單位具體負(fù)責(zé)本單位工作范圍內(nèi)的排水過程的管理。

5.3“雨季三防”的管理

5.3.1在雨季來臨之前，機(jī)電科排查井上下排水系統(tǒng)及井下排水能力，填寫《礦井分水平涌

水量及泵房排水設(shè)施能力調(diào)查表》。

5.3.2礦成立“雨季三防”領(lǐng)導(dǎo)小組，各單位成立相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確其職責(zé)、

義務(wù)和權(quán)限。

5.4突發(fā)事故

5.4.1礦井突發(fā)水事故具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

5.5礦井防治水具體執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、《礦井水文地質(zhì)規(guī)程》。

6相關(guān)文件

《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日發(fā)布，2005年1月1日實(shí)施

《礦井水文地質(zhì)規(guī)程》原中華人民共和國煤炭工業(yè)部1984年發(fā)布實(shí)施

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-09-01《采掘工作面水害分析預(yù)報(bào)表》

LGMS/LF-09-02《龍固煤礦礦井涌水量觀測(cè)臺(tái)帳》

LGMS/LF-09-03《礦區(qū)內(nèi)水位觀測(cè)孔水位記錄臺(tái)帳》

LGMS/LF-09-04《礦井井下突水點(diǎn)臺(tái)帳》

LGMS/LF-09-05《礦井井下鉆機(jī)專門探放水鉆孔統(tǒng)計(jì)表》

LGMS/LF-09-06《水害預(yù)報(bào)通知單》

LGMS/LF-09-07《礦井分水平涌水量及泵房排水設(shè)施能力調(diào)查表》

LGMS/LF-09-08《采后總結(jié)》

頂板管理控制程序

1目的

為了預(yù)防和控制本礦頂板事故，最大限度地減少可能產(chǎn)生的后果，特制定本程序。

2范圍

本程序適用本礦井下頂板的控制管理。

3術(shù)語及定義

本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1技術(shù)科是本礦井下頂板管理的主控部門，負(fù)責(zé)礦井頂板隱患排查及預(yù)報(bào)工作。

4.2采掘單位為井下頂板管理的執(zhí)行者，并負(fù)責(zé)工區(qū)頂板隱患的匯報(bào)工作。

4.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)井下的頂板隱患整改落實(shí)。

4.4安監(jiān)站負(fù)責(zé)頂板隱患排除的安全管理工作。

5工作程序

5.1頂板隱患預(yù)報(bào)

5.1.1井下采掘一線單位定期向技術(shù)科匯報(bào)各頭面頂板隱患。

5.1.2技術(shù)科根據(jù)下個(gè)月的采掘計(jì)劃及時(shí)收集整理頂板隱患，并傳遞到企管科，由企管科制

定《作業(yè)計(jì)劃表》向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各單位發(fā)送。

5.2頂板隱患的排除

5.2.1各單位具體負(fù)責(zé)本單位工作范圍內(nèi)頂板隱患的排除工作，具體執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程及

措施。

5.3突發(fā)事故

5.3.1礦井突發(fā)頂板事故時(shí)，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

5.3.2礦井頂板管理具體執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》

6相關(guān)文件

LGMS/PD—20—2(X)5《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

《煤礦安全規(guī)程》，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2004年10月18日發(fā)布2005年1月1日實(shí)施。

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-10-01《作業(yè)計(jì)劃表》

LGMS/LF-10-02《礦井工程平面圖》

生產(chǎn)過程控制程序

1目的

為控制生產(chǎn)過程，保證工程質(zhì)量、安全符合規(guī)定要求，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于本礦掘進(jìn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、采煤、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)等過程的控制。

3術(shù)語和定義

本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的領(lǐng)導(dǎo)、指揮。

4.2機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中機(jī)電設(shè)備的投入和管理。

4.3總工程師負(fù)責(zé)審批采掘工作面的作業(yè)規(guī)程，組織落實(shí)“一通三防”的管理，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)

技術(shù)的管理工作。

4.4安全副礦長負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程安全檢查工作，負(fù)責(zé)督查生產(chǎn)過程中規(guī)程措施的落實(shí)兌現(xiàn)。

4.5副總工程師負(fù)責(zé)采煤、生產(chǎn)準(zhǔn)備、掘進(jìn)、沖擊礦壓工作過程中有關(guān)技術(shù)文件的審批和生

產(chǎn)技術(shù)的管理。

4.6生產(chǎn)科長負(fù)責(zé)組織全礦的生產(chǎn)工作及工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收管理。

4.7通修工區(qū)負(fù)責(zé)礦井通防安全技術(shù)管理工作。

4.8機(jī)電科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中機(jī)電設(shè)備及機(jī)電技術(shù)管理工作。

4.9生產(chǎn)科是生產(chǎn)過程的主控部門，負(fù)責(zé)本礦生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、指揮、監(jiān)督、檢查，

負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)的控制，負(fù)責(zé)會(huì)審、復(fù)查各類作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施。

4.10安監(jiān)站負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中安全的控制，督促隱患的整改，并跟蹤落實(shí)。

4.11技術(shù)科負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)礦井生產(chǎn)過程中地質(zhì)和測(cè)量工作的

管理，負(fù)責(zé)井下作業(yè)場(chǎng)所沖擊礦壓的防治與管理工作。

4.12通修工區(qū)負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)過程中“一通三防”的控制。

4.13機(jī)電科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程所需機(jī)電設(shè)備，并對(duì)設(shè)備使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.14供應(yīng)科負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)所需材料的供應(yīng)。

4.15各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、檢查等生產(chǎn)管理，按規(guī)定向生產(chǎn)科匯報(bào)

與生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)的信息，并執(zhí)行生產(chǎn)科生產(chǎn)指令。

5工作程序

5.1所有崗位人員必須經(jīng)過安全教育和崗位培訓(xùn)，并且持有資格證書方可上崗操作。

5.2原材料的控制

5.2.1入庫前發(fā)現(xiàn)原材料不合格，執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

5.3生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行和變更

5.3.1生產(chǎn)科依據(jù)企管科下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃組織全礦均衡生產(chǎn)，并每日根據(jù)各單位的完成

情況編制《產(chǎn)量及生產(chǎn)任務(wù)日?qǐng)?bào)表》，向礦領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司匯報(bào)生產(chǎn)完成情況。各生產(chǎn)單位

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃組織本單位生產(chǎn)。企管科對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并作出分析。

5.4設(shè)備管理

5.4.1設(shè)備管理執(zhí)行《礦井機(jī)電設(shè)備安全管理控制程序》。

5.4.2計(jì)量器具、監(jiān)測(cè)儀器的管理具體執(zhí)行《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》。

5.5生產(chǎn)過程控制

5.5.1掘進(jìn)過程

掘進(jìn)過程依據(jù)《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》、《煤礦安全規(guī)程》、《關(guān)

于二00五年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理意見》等標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)相應(yīng)的開采設(shè)計(jì)組織巷道的掘進(jìn)。

551.2巖、煤巷掘進(jìn)過程應(yīng)加強(qiáng)頂板、瓦斯、水、煤塵、放炮、冒頂、運(yùn)輸、透窩、改棚、

通防、設(shè)備防爆等方面的管理，并填寫《江蘇天能集團(tuán)公司錨噴支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分

表》、《江蘇天能集團(tuán)公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》和《江蘇天能集團(tuán)公司錨網(wǎng)（索）

支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》。

爆破過程的管理具體執(zhí)行《爆破控制程序》。

掘進(jìn)過程遇到地質(zhì)變化、過斷層、過軟巖或其它特殊情況應(yīng)制訂專項(xiàng)技術(shù)措施。

掘進(jìn)過程具體執(zhí)行相應(yīng)的掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程。

5.5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備過程

工作面的安裝、拆除應(yīng)做好材料、設(shè)備的裝卸車、運(yùn)輸、安裝等環(huán)節(jié)的管理。安裝、

拆除期間應(yīng)加強(qiáng)施工地點(diǎn)的支護(hù)、通防和頂板管理,正確使用運(yùn)輸設(shè)備和各類安全保護(hù)設(shè)施。

552.2生產(chǎn)準(zhǔn)備過程具體執(zhí)行相應(yīng)的工作面安裝作業(yè)規(guī)程。

5.5.3采煤過程具體執(zhí)行《采煤過程控制程序》。

5.5.4運(yùn)輸過程

554.1軌道運(yùn)輸應(yīng)加強(qiáng)斜巷、平巷軌道運(yùn)輸、人行車運(yùn)輸、電機(jī)車運(yùn)輸、電絞運(yùn)輸、斜巷安

全設(shè)施、行車安全保護(hù)等方面的管理，并填寫《人車檢查記錄》、《人車靜止手動(dòng)落閘試驗(yàn)記

錄》和《機(jī)車制動(dòng)距離試驗(yàn)報(bào)告表》。超寬、超長、超重以及大型材料設(shè)備的運(yùn)輸應(yīng)制訂專

項(xiàng)技術(shù)措施。具體執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知》和《龍固煤礦斜巷軌道運(yùn)輸

管理》。

554.2皮帶運(yùn)輸應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)皮帶機(jī)頭、機(jī)尾消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施的管理，執(zhí)行皮帶司

機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)交接班制度。皮帶運(yùn)輸具體執(zhí)行《龍固煤礦皮帶機(jī)運(yùn)輸管理》。

主、副井提升過程執(zhí)行《提升控制程序》。

554.4儲(chǔ)煤井的管理重點(diǎn)做好儲(chǔ)煤井上下口安全防護(hù)設(shè)施和水的治理，防止卡樓、竄樓事

故。處理卡樓、竄樓事故必須制定專項(xiàng)技術(shù)措施。

5.5.5“一通三防”的管理具體執(zhí)行《“一通三防”管理控制程序》。

5.6生產(chǎn)指令控制

5.6.1生產(chǎn)科是礦井生產(chǎn)的指揮中心，指揮、協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。及時(shí)調(diào)度

全礦生產(chǎn)過程情況，詳細(xì)填寫《班中和班末回報(bào)記錄》。分三班召開班前會(huì)，及時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)

生產(chǎn)指令，并填寫《調(diào)度會(huì)議記錄》。

5.7突發(fā)事故

5.7.1突發(fā)事故執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

6相關(guān)文件

LGMS/PD-17-2005《礦井機(jī)電設(shè)備安全控制程序》

LGMS/PD-12-2005《爆破控制程序》

LGMS/PD-13-2005《提升控制程序》

LGMS/PD-18-2005《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》

LGMS/PD-20-2005《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制程序》

LGMS/KF-22-2005《關(guān)于二00五年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理意見》

LGMS/KF-29-2005《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知》

LGMS/KF-123-2004《龍固煤礦斜巷軌道運(yùn)輸管理》

LGMS/OD1-PD-06《龍固煤礦皮帶機(jī)運(yùn)輸管理》

LGMS/KF-39-2005《龍固煤礦“一通三防”管理規(guī)定》

《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（試行）國家煤礦安全監(jiān)察局文件煤安監(jiān)辦字

[2004]24號(hào)文。

《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2004年10月18日發(fā)布2005年1月1日實(shí)施。

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-11-01《產(chǎn)量及生產(chǎn)任務(wù)日?qǐng)?bào)表》

LGMS/LF-11-02《江蘇天能集團(tuán)公司錨噴支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》

LGMS/LF-11-03《江蘇天能集團(tuán)公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》

LGMS/LF-11-04《江蘇天能集團(tuán)公司錨網(wǎng)（索）支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》

LGMS/LF-11-05《人車檢查記錄》

LGMS/LF-11-06《人車靜止手動(dòng)落閘試驗(yàn)記錄》

LGMS/LF-11-07《機(jī)車制動(dòng)距離試驗(yàn)報(bào)告表》

LGMS/LF-11-08《班中和班末回報(bào)記錄》

LGMS/LF-11-09《調(diào)度會(huì)議記錄》

爆破過程控制程序

1目的

為了加強(qiáng)爆破的全過程管理，保障職工生命和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)良好的社會(huì)秩序，

特制定本程序。

2范圍

本程序適用于煤礦爆破器材的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用的管理控制。

3術(shù)語和定義

本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1生產(chǎn)科是爆破控制的主控部門，負(fù)責(zé)爆破器材、爆破作業(yè)的管理。

4.2供應(yīng)科負(fù)責(zé)爆破器材的儲(chǔ)存的管理。

4.3各采掘工區(qū)負(fù)責(zé)爆破器材的使用以及爆破作業(yè)的實(shí)施。

5工作程序

5.1爆破器材的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用以及爆破作業(yè)具體執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、《中華人民共和

國民用爆炸物品管理?xiàng)l例》、《煤礦井下爆破作業(yè)安全規(guī)程》。

5.2爆破器材的不合格品執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制程序》。

5.3爆破器材的運(yùn)輸

5.3.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)爆破器材從副井口到井下炸藥庫的運(yùn)輸監(jiān)督管理。

5.3.2爆破器材的運(yùn)輸執(zhí)行5.1條款相應(yīng)的管理制度。

5.4爆破器材的儲(chǔ)存

5.4.1爆破器材入庫必須要建立正規(guī)的帳、卡和臺(tái)帳，收、發(fā)、存各個(gè)環(huán)節(jié)要做到手續(xù)齊全,

帳目清楚，帳、卡、物相符，并填寫《爆破器材入庫登記記錄》、《龍固煤礦炸藥雷管領(lǐng)退記

錄表》。

5.4.2爆破器材發(fā)放必須在專用套間或單獨(dú)房間，嚴(yán)格堅(jiān)持“五不發(fā)制度”。

5.5爆破器材的使用

5.5.1各采掘單位使用爆破器材，必須由爆破工到調(diào)度室審批計(jì)劃，調(diào)度室依據(jù)各工作面措

施，按定額批復(fù)爆破器材使用量，填寫《龍固煤礦領(lǐng)料單》，爆破工憑《龍固煤礦領(lǐng)料單》

到井下爆破材料庫領(lǐng)取爆破器材。

5.5.2由爆破材料庫向工作地點(diǎn)用人力運(yùn)送爆破器材時(shí)，電雷管必須由爆破工親自運(yùn)送，炸

藥應(yīng)由爆破工或在爆破工監(jiān)護(hù)下，由其他人員運(yùn)送。

553爆破器材運(yùn)至工作地點(diǎn)后，爆破工必須把炸藥、電雷管分開存放在專用的爆炸材料箱

內(nèi)，并加鎖，嚴(yán)禁亂扔、亂放。

5.5.4當(dāng)班剩余的爆破器材爆破工必須如數(shù)交回爆破材料庫，并做到審批、實(shí)發(fā)、實(shí)用、清

退數(shù)量相符，并填寫《龍固煤礦炸藥雷管領(lǐng)退記錄表》，嚴(yán)禁將剩余的爆破器材私自存放、

銷毀。

5.6爆破作業(yè)

5.6.1采掘工區(qū)爆破應(yīng)采用毫秒爆破、全斷面一次爆破等新工藝。加強(qiáng)爆破控制，保證工程

質(zhì)量達(dá)到要求。采煤工區(qū)炮采工作面加強(qiáng)頂板控制，降低煤炭含肝量。

5.6.2采掘工區(qū)爆破應(yīng)執(zhí)行“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖”等制度，設(shè)好警戒，按照正確方法處

理拒爆、殘爆等情況，做好爆破器材的運(yùn)輸和保管工作，確保炮破安全。

5.6.3采掘工區(qū)爆破時(shí)應(yīng)加強(qiáng)灑水降塵、保證足夠的躲炮距離、躲炮時(shí)間、強(qiáng)制職工使用安

全防護(hù)用具，為職工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以確保職工健康安全。

564采掘工作面出現(xiàn)過斷層、地質(zhì)構(gòu)造變化和其它特殊情況時(shí)，由采掘進(jìn)工區(qū)編制專項(xiàng)技

術(shù)措施對(duì)爆破作業(yè)進(jìn)行調(diào)整。

5.6.5爆破作業(yè)具體執(zhí)行相應(yīng)的采掘工作面作業(yè)規(guī)程。

5.7爆破器材的廢棄

5.7.1廢棄的爆破器材應(yīng)暫時(shí)存放在井下爆破材料庫的指定地點(diǎn)，由供應(yīng)科定期到有關(guān)部門

處理。

5.8不符合控制

5.8.1對(duì)于爆破過程出現(xiàn)的不符合具體執(zhí)行5.1條款相應(yīng)的管理制度和對(duì)應(yīng)的采掘工作面作

業(yè)規(guī)程。

5.8.2對(duì)于爆破過程中出現(xiàn)職業(yè)健康安全方面的不符合執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和

預(yù)防措施控制程序》。

5.9突發(fā)事故

5.9.1爆破器材的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用和爆破作業(yè)過程中發(fā)生事故，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響

應(yīng)控制程序》。

6相關(guān)文件

LGMS/PD-20-2005《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

《中華人民共和國民用爆炸物品管理?xiàng)l例》國務(wù)院1984年發(fā)布實(shí)施。

《煤礦井下爆破作業(yè)安全規(guī)程》原中華人民共和國煤炭工業(yè)部1986年發(fā)布實(shí)施。

《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2004年10月18日發(fā)布，2005年1月1日實(shí)施。

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-12-01《爆破器材入庫登記記錄》

LGMS/LF-12-02《龍固煤礦炸藥雷管領(lǐng)退記錄表》

LGMS/LF-12-03《龍固煤礦領(lǐng)料單》

提升過程控制程序

1目的

為了加強(qiáng)主、副井提升過程的控制，確保提升安全，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于主、副井提升過程的控制（即從井筒下口至上口過程控制）。

3術(shù)語和定義

本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1機(jī)電科是礦井提升的主控部門，負(fù)責(zé)主、副井提升過程中提升機(jī)及井筒裝備的管理、檢

修、維護(hù)和保養(yǎng)工作。

4.2運(yùn)搬工區(qū)負(fù)責(zé)副井提升過程中井上下口裝卸的操作相關(guān)設(shè)備的管理、檢修和維護(hù)保養(yǎng)工

作。

4.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)主、副井提升過程的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

4.4安監(jiān)站負(fù)責(zé)主、副井提升過程的安全管理。

5工作程序

5.1主、副井提升過程由生產(chǎn)科統(tǒng)一協(xié)調(diào)，機(jī)電科、運(yùn)搬工區(qū)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

5.2主、副井提升絞車司機(jī)必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可持證上崗。

5.3主、副井提升絞車司機(jī)必須按照《主井絞車司機(jī)操作規(guī)程》、《副井絞車司機(jī)操作規(guī)程》、

《主井絞車司機(jī)崗位責(zé)任制》、《副井絞車司機(jī)崗位責(zé)任制》、《交接班制度》作業(yè),并填寫《設(shè)

備巡視檢查記錄》，對(duì)外來人員要求填寫《要害部位往來人員登記簿》。

5.4機(jī)電科及運(yùn)搬工區(qū)機(jī)電維護(hù)工按照《設(shè)備包機(jī)制度》要求，負(fù)責(zé)對(duì)主井提升系統(tǒng)設(shè)備的

日常檢修、維護(hù)、保養(yǎng)工作，在工作中嚴(yán)格按措施要求施工（包括日常工作時(shí)的安全注意事

項(xiàng)），對(duì)查出的隱患必須立即處理，對(duì)嚴(yán)重影響提升安全的要停產(chǎn)檢修，并填寫《安全保護(hù)

裝置檢查試驗(yàn)記錄》、《設(shè)備檢修記錄》、《主、副井絞車保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄》、《事故記錄簿》。

5.5主、副井絞車的主軸、鋼絲繩按規(guī)定進(jìn)行探傷、試驗(yàn)，探傷和試驗(yàn)報(bào)告機(jī)電科要存檔。

5.6主、副井上下口裝卸工經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗,并按照《副井口把鉤工操作規(guī)程》、《井口把

鉤工崗位責(zé)任制》作業(yè)。副井嚴(yán)禁超重、超員提升。主井裝載系統(tǒng)必須安裝稱重裝置，嚴(yán)禁

超重提升；主井需要提人時(shí)，必須制定安全措施。

5.7井口信號(hào)工經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，并按照《主、副井口信號(hào)工操作規(guī)程》、《井口信號(hào)

工崗位責(zé)任制》作業(yè)。主、副井車房必須安裝信號(hào)記憶裝置。副井信號(hào)必須與井上、下口閉

鎖。

5.8機(jī)電科負(fù)責(zé)對(duì)主、副井提升系統(tǒng)操作人員（主、副井提升絞車司機(jī)）進(jìn)行查崗,并填寫《干

部上崗、查崗登記簿》。

6相關(guān)文件

LGMS/OD2-JD-01《主井絞車司機(jī)崗位責(zé)任制》

LGMS/OD2-JD-02《副井絞車司機(jī)崗位責(zé)任制》

LGMS/OD2-YB-20《井口把鉤工崗位責(zé)任制》

LGMS/OD2-YB-23《井口信號(hào)工崗位責(zé)任制》

LGMS/OD1-JD-10《設(shè)備包機(jī)制度》

LGMS/0D1-JD-11《交接班制度》

LGMS/OD3-JD-01《主井絞車司機(jī)操作規(guī)程》

LGMS/OD3-JD-02《副井絞車司機(jī)操作規(guī)程》

LGMS/OD3-YB-01《副井口把鉤工操作規(guī)程》

LGMS/OD3-YB-03《主井口信號(hào)工操作規(guī)程》

LGMS/OD3-YB-02《副井口信號(hào)工操作規(guī)程》

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-13-01《主井提升裝置及天輪、罐道檢查記錄》

LGMS/LF-13-02《副井提升裝置及天輪、罐道檢查記錄》

LGMS/LF-13-03《設(shè)備檢修記錄》

LGMS/LF-13-04《主井保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄》

LGMS/LF-13-05《副井保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄》

LGMS/LF-13-06《主井提升鋼絲繩檢查記錄》

LGMS/LF-13-07《副井提升鋼絲繩檢查記錄》

LGMS/LF-13-08《事故記錄簿》

LGMS/LF-13-09《設(shè)備巡視檢查記錄簿》

LGMS/LF-13-10《絞車房交接班記錄簿》

LGMS/LF-13-11《要害部位往來人員登記簿》

LGMS/LF-13-12《干部上崗查崗登記簿》

人力資源控制程序

1目的

為了確定并提供管理體系所需的人力資源，以滿足相應(yīng)崗位的要求，確保體系的有

效運(yùn)行，特制定本程序。

2范圍

適用職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中人力資源的配備、管理和培訓(xùn)。

3術(shù)語和定義

本程序引用管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1生產(chǎn)副礦長對(duì)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作。

4.2勞資科是人力資源控制的主控部門。

4.3安培中心負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作的綜合管理。

5工作程序

5.1勞資科要對(duì)員工個(gè)人的學(xué)歷、年齡、技能等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并組織進(jìn)行員工崗位

業(yè)績?cè)u(píng)定，填寫《各級(jí)人員能力素質(zhì)表》。

5.2確定人力資源配置

5.2.1勞資科組織相關(guān)部門根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系中各崗位人員所從事的活動(dòng)及各單位

實(shí)際工作的需要，制訂崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.2勞資科根據(jù)各部門的《人力資源配置申請(qǐng)表》制定相應(yīng)的人員配置方案報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。

5.3員工培訓(xùn)的管理具體執(zhí)行《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》。

6相關(guān)文件

LGMS/OD1-LZ-02《崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)》

7相關(guān)記錄

LGMS/LF-14-01《各級(jí)人員能力素質(zhì)表》

LGMS/LF-14-02《人力資源配置申請(qǐng)表》

消防管理控制程序

1目的

為了加強(qiáng)消防安全管理，消除火災(zāi)隱患，杜絕重大火災(zāi)事故，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于管理體系覆蓋范圍內(nèi)的消防管理及控制。

3術(shù)語和定義

本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1保衛(wèi)科是地面消防管理的主控部門，負(fù)責(zé)全礦地面消防工作的組織及管理。

4.2各單位負(fù)責(zé)本單位日常的消防工作。

5工作程序

5.1防火部位等級(jí)分類

防火部位分重點(diǎn)部位與一般部位兩類。

5.1.1重點(diǎn)防火部位

鍋爐房、供應(yīng)科倉庫、木場(chǎng)、壓風(fēng)機(jī)房、抽風(fēng)機(jī)房、變電所、主、副井絞車房、油

庫。

5.1.2一般部位：

辦公樓、職工宿舍、黨校、摩托車車棚。

5.2消防設(shè)施配置

5.2.1重點(diǎn)部位：消防栓、水帶、滅火器、沙箱、消防池等。

5.2.2一般部位：滅火器、沙箱、消防栓、水帶等。

5.3消防部位的管理

5.3.1重點(diǎn)部位管理

建立重點(diǎn)防火部位檔案，加強(qiáng)日常消防檢查。

落實(shí)消防崗位責(zé)任制。

設(shè)置明顯防火標(biāo)志。

保證消防設(shè)施、器材的完好狀態(tài)。

531.6消防設(shè)施、器材未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位及個(gè)人禁止隨意搬動(dòng)。

5.3.2一般部位管理：

落實(shí)消防責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)定。

制定預(yù)防措施。

經(jīng)常檢查消防器材，使之處于完好狀態(tài)。

5.4消防設(shè)施管理

5.4.1配備消防設(shè)施、消防器材的單位，必須指定專人進(jìn)行登記造冊(cè)，專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常

檢查擦試，保證其時(shí)刻處于完好狀態(tài)。

5.4.2消防器材應(yīng)按其使用性能布局合理、到位，應(yīng)懸掛或集中整齊存放，放置于陰涼、通

風(fēng)、干燥位置，以免長期風(fēng)吹日曬和雨淋。必須置于室外的，應(yīng)搭好消防柵放置。

5.4.3發(fā)現(xiàn)消防器材滅火壓力不足、過期等不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換。

544消防栓應(yīng)定期上油、擦試、檢測(cè)，保證其完好，安好接頭，以備隨時(shí)使用。

5.4.5消防水池、消防泵要經(jīng)常性地察看水位，檢查電源、水泵性能，以備急用。

5.4.6任何單位和個(gè)人不得隨意圈占、埋壓、動(dòng)用消防設(shè)施及消防器材。

5.4.7違反消防設(shè)施、器材管理規(guī)定者，按情節(jié)輕重，分別給予嚴(yán)肅處理。

5.4.8保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)全礦地面消防設(shè)施及消防器材的監(jiān)督檢查管理。

5.5日常消防管理

5.5.1排版顯示圖；

消防組織示意圖

551.2消防器材分布圖

5.5.2保衛(wèi)部門每月定期和不定期進(jìn)行消防檢查，建立檢查記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患及問題，及

時(shí)采取整改預(yù)防措施。

5.5.3保證消防通道暢通，保證消防器材、設(shè)施完好，處于適用狀態(tài)。

554實(shí)行檢查合格證制度。

5.6動(dòng)火、用電管理

5.6.1各生產(chǎn)要害場(chǎng)所，儲(chǔ)存易燃易爆倉庫及文化娛樂場(chǎng)所和機(jī)要重地，禁止違章動(dòng)火和亂

拉亂扯用電線路。

5.6.2對(duì)于確因工作需要而在井下動(dòng)火單位，應(yīng)寫出書面報(bào)告，并制定防火預(yù)防措施，報(bào)礦

長審批后，方可使用。

5.6.3對(duì)違章用電、動(dòng)火者，將依據(jù)《江蘇省消防管理?xiàng)l例》從嚴(yán)查處。

5.7消防培訓(xùn)

5.7.1對(duì)重點(diǎn)防火單位有關(guān)人員進(jìn)行專門消防培訓(xùn)，持證上崗，建檔備案。

5.7.2每年除參加上級(jí)要求的消防培訓(xùn)外，本礦每年舉辦一期義務(wù)消防員培訓(xùn)班，以消防法

規(guī)及防火知識(shí)、滅火技能為主要培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容。

5.8火災(zāi)報(bào)警

5.8.1火災(zāi)發(fā)生，火災(zāi)單位應(yīng)及時(shí)向保衛(wèi)部門報(bào)警。

5.8.2積極組織員工進(jìn)行火災(zāi)撲救。

5.8.3積極搶救傷員并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

5.8.4保衛(wèi)部門接警后，立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并組織消防隊(duì)員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行指揮救災(zāi)，必

要時(shí)向沛縣119報(bào)警。

5.9消防制度建設(shè)

不斷加強(qiáng)完善各類消防安全管理制度，使消防工作日?；?、制度化、系統(tǒng)化、正規(guī)化、

標(biāo)準(zhǔn)化。

5.9.1消防安全知識(shí)、消防法規(guī)的學(xué)習(xí)，宣傳教育在全礦進(jìn)行普及，使全礦員工牢固樹立消

防安全意識(shí)。

592消防安全檢查有規(guī)可循、有章可依。

5.9.3消防設(shè)施器材齊全，處于良好狀態(tài)，使之標(biāo)準(zhǔn)化，保障隨時(shí)隨地可以使用。

5.9.4消防工作責(zé)任制清楚明白，落實(shí)明確。

5.9.5加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查管理，使消防工作日常化，常抓不懈，常備無患。

5.10火災(zāi)事故的調(diào)查處理

5.10.1火災(zāi)事故發(fā)生單位應(yīng)寫出火災(zāi)書面報(bào)告，呈報(bào)有