龍崗區(qū)危險化學品帶倉儲經(jīng)營單位安全管理分級評定標準

龍崗區(qū)危險化學品帶倉儲經(jīng)營單位安全管理分級評定標準序號內(nèi)容依據(jù)考核方法評定辦法評定結(jié)果安全生產(chǎn)基本條件1的工商《營業(yè)執(zhí)照》《危險化學品安全管理條例》第5條。查看營業(yè)執(zhí)照是否符合工商登記核準的經(jīng)營范圍。持證并在核準的經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)營符合□※無證經(jīng)營或超范圍經(jīng)營為否決項不符合□2《危險化學品經(jīng)營許可證》《安全生產(chǎn)許可證條例》第2條查看危險化學品經(jīng)營許可證是否符合經(jīng)營許可范圍且在有效期內(nèi)。持證并在許可證核準的范圍內(nèi)符合□※無證經(jīng)營或超出核準范圍經(jīng)營為否決項不符合□3.提供房產(chǎn)證明或租賃合同《危險化學品安全管理條例》第7條查看產(chǎn)權(quán)證明材料或租賃合同。有產(chǎn)權(quán)證明材料或租賃合同，并與經(jīng)營場所相符符合□※無產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同，或與經(jīng)營場所不符為否決項不符合□4提供建筑工程消防設(shè)計審核意見書和建筑工程消防驗收意見書《消防法》第11、13條查看建筑工程消防設(shè)計審核意見書和建筑工程消防驗收意見書是否與現(xiàn)場實際相符。有建筑工程消防設(shè)計審核意見書和建筑工程消防驗收意見書符合□不符合□5提供建（構(gòu)）筑物的防雷檢測報告書《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》第3.1.1條查看防雷檢測報告是否合格，有無過期。防雷檢測報告合格、有效符合□防雷檢測不合格或防雷檢測報告過期不符合□注：以上1至4項，其中一項不符合者，直接定為C級。評估要素標準內(nèi)容法規(guī)/標準依據(jù)考核方法評分辦法一、安全生產(chǎn)管理部分（600分）1、安全生產(chǎn)責任制（100分）1.1經(jīng)營單位主要負責人（20）101.經(jīng)營單位主要負責人落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作?！栋踩a(chǎn)法》第5條1.考核經(jīng)營單位主要負責人，不了解和落實《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責扣2分；2.未落實每個崗位和部門的安全生產(chǎn)責任制，缺一個部門或崗位扣2分。52.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化建設(shè)和安全文化建設(shè)。1.未實施或制訂安全標準化方案，扣5分；2.主要負責人不是標準化領(lǐng)導小組的主要負責人，扣3分；3.主要負責人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動，扣1分。53、經(jīng)營單位主要負責人應定期（每季至少一次）組織召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組或員工會議。《安全生產(chǎn)法》第17條查看安全生產(chǎn)會議記錄，內(nèi)容是否完整、真實；內(nèi)容是否有總結(jié)、研究和布置安全生產(chǎn)工作。是否做到:有議題、記錄真實完整并形成會議紀要；主要負責人未按要求組織召開安全生產(chǎn)會議或內(nèi)容不全，一項不符合扣2分；1.2方針目標（10）4應堅持“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針。經(jīng)營單位主要負責人應組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。；（《安全生產(chǎn)法》第17條1.查看安全生產(chǎn)方針、目標文本；2.抽查員工對方針、目標的了解情況；1.未制定文件化的安全生產(chǎn)方針目標，扣4分；2.方針和目標與職業(yè)安全健康風險不相適應扣2分；62.應與各部門（崗位）簽訂安全目標責任書，逐級簽訂，一級對一級負責，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核?！栋踩a(chǎn)法》第4條查看各部門（崗位）安全目標責任書，是否齊全。1.未制訂企業(yè)和各部門（崗位）的安全目標責任（書），扣6分；責任書缺一個部門或崗位扣2分；2.安全目標責任（書）與實際不符，一處扣1.3機構(gòu)設(shè)置（20）10▲1.應建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，按規(guī)定配備中級安全主任或注冊安全工程師。并以文件下發(fā)?！栋踩a(chǎn)法》第17條1.查看領(lǐng)導小組設(shè)立文件；2.查看安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置、人員配備文件及安全管理人員、中級安全主任或注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證書?！?.未設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，否決要素本二級要素，即扣20分；2.未配備中級安全主任或注冊安全工程師，扣5分。5應根據(jù)經(jīng)營規(guī)模，設(shè)置相應的管理部門?！栋踩a(chǎn)法》第17條查看組織機構(gòu)設(shè)置文件或組織機構(gòu)圖。管理部門設(shè)置不健全（必須設(shè)置安全管理部門）或虛設(shè)，缺一個扣2分。5應建立、健全從安委會或領(lǐng)導小組到基層崗位員工的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?！栋踩a(chǎn)法》第17條對照經(jīng)營單位機構(gòu)設(shè)置圖，檢查安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置和任命書。并與各部門（崗位）安全目標責任書相符。1.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應覆蓋整個企業(yè)，不健全，缺一個扣2分，2.部門主要責任人未任命，缺一個扣2分。1.4職責（30）151.應制定安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導小組和管理部門的安全職責。《安全生產(chǎn)法》第17條1.查看各部門安全生產(chǎn)責任制文本；2.抽查部門負責人對本部門職安全職責的了解情況。未制定覆蓋所有部門的安全職責，每缺一個部門扣5分。153.應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲?！栋踩a(chǎn)法》第17條1.查看安全責任考核制度文本，是否有考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等內(nèi)容；2.查看各部門、各級人員安全生產(chǎn)責任制落實情況考核、獎懲記錄。1.無安全責任考核制度或未按制度進行考核，扣10分；制度不健全，一處扣2分；2、查考核記錄，缺一個部門扣2分；1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險（20）101.應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。并有年度計劃?！栋踩a(chǎn)法》第18條《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》查看安全生產(chǎn)費用提取制度，安全生產(chǎn)費用的提取標準是否符合《辦法》要求。1.未建立安全投入保障制度，扣5分；2.未建立年度安全投入計劃，扣5分；3.安全費用提取標準低于相關(guān)規(guī)定，扣3分。103.應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費?！栋踩a(chǎn)法》第43條查看參保證明和近兩個月工傷保險交費回執(zhí)，核對參保人數(shù)和在冊員工總數(shù)。1.未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣5分；2.參加工傷保險人員不全的，每少一人扣1分。2、風險管理（100分）安全與風險評價（60）60按規(guī)定定期聘請安全中介機構(gòu)對本單位的現(xiàn)狀進行安全評價和風險評價。《安法》第25條；《條例》第17條查看安全評價報告和對查出的重大風險是否落實經(jīng)費整改。1.未定期進行安全評價扣10分；2.對查出的重大風險未落實經(jīng)費整改一項扣5分。2.4隱患治理（10）3查看經(jīng)營單位隱患治理臺帳和隱患整改通知書。1.未建立隱患治理臺帳，扣3分；2.隱患治理未符合上述要求的，一項扣1分。22.經(jīng)營單位應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。查看重大隱患項目檔案1.未建立檔案，扣2分；2.檔案內(nèi)容不全，一項扣1分。33.經(jīng)營單位無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?。查看有關(guān)資料。1.未采取有效防范措施的，扣3分；3.無重大隱患按缺項處理。24.經(jīng)營單位對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。查看有關(guān)資料。1.未采取防范措施，未指定整改計劃的，扣2分。2.無重大隱患按缺項處理。2.5重大危險源(20)2.6風險信息更新（10）61.經(jīng)營單位應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案（內(nèi)容應包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）。1.查看現(xiàn)場，參照安全評價報告確定企業(yè)是否構(gòu)成重大危險源；2.對照重大危險源清單，檢查重大危險源檔案。1.未進行重大危險源辨識或未建立重大危險源檔案，扣6分；2.重大危險源檔案不全的，遺漏一項扣2分，檔案內(nèi)容不符合要求的，一項扣2分?！?.經(jīng)營單位應按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條《危險化學品安全管理條例》第48、50條查看現(xiàn)場?！丛O(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)或不符合有關(guān)規(guī)定的，否決本二級要素，即扣20分?！?.經(jīng)營單位應按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。對照重大危險源清單檢查安全評估報告?！炊ㄆ趯χ卮笪ｋU源進行安全評估的，否決本二級要素，即扣20分?！?.經(jīng)營單位應對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。對照重大危險源清單檢查定期檢驗檢測記錄及最新檢驗檢測報告?！磳χ卮笪ｋU源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗的，否決本二級要素，即扣20分。85.經(jīng)營單位應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練?！段ｋU化學品安全管理條例》第50條查看重大危險源應急救援預案文本及演練記錄。2.未配備必要的救援器材、裝備或不足的，扣4分；3.未進行演練或演練頻次與記錄不符合的，扣2分。66.經(jīng)營單位應將重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施報送當?shù)亟值擂k和區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。查看備案回執(zhí)及相關(guān)記錄。未進行備案的，扣6分。—*▲7.經(jīng)營單位重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改?！段ｋU化學品安全管理條例》第10條對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查，并參考當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的書面意見。※重大危險源與《條例》第十條規(guī)定的“八類場所、區(qū)域”的距離不符合標準規(guī)定的，否決本一級要素，即扣100分。101.經(jīng)營單位應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化；（3）技術(shù)改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。查看企業(yè)近一年相關(guān)經(jīng)營記錄，確認是否有此類情況發(fā)生。1.上述情形發(fā)生時，未進行風險評價的，扣4分；2.評價不全，一項不符合扣2分。3、法律法規(guī)與管理制度（100分）3.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（60）30并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。制度內(nèi)容1）安全生產(chǎn)職責(包括主要負責人安全職責、各部門、崗位人員等安全職責)；2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；3）安全生產(chǎn)會議管理；4）安全生產(chǎn)費用投入與管理；5）安全生產(chǎn)獎懲管理；6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、班組安全活動管理；10）風險評價；11）安全檢查與隱患排查治理；12）重大危險源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防安全管理；17）危險化學品安全管理，包括劇毒品、易制毒安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等管理；18）倉庫（罐區(qū)）安全管理；19）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；20）設(shè)備設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；21）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；22）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；23）檢維修管理；24）設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管理；25）承包商管理；26）供應商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理（包括防塵、防毒）；28）勞動防護用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；30）應急救援管理；31）安全保衛(wèi)；32）安全建檔管理；33）經(jīng)營、銷售（包括采購、驗收、銷售等）管理；自評制度等?！栋踩a(chǎn)法》第17條1、查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編。2、查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；3、抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1.查看文本，每缺少一項管理內(nèi)容扣5分；2.管理內(nèi)容不符合國家法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況，不具可操作性的，每項扣2分。3.查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；4.抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一處無規(guī)章制度，扣5分。3.3操作規(guī)程（25）25▲1.經(jīng)營單位應根據(jù)本單位的經(jīng)營情況編制操作規(guī)程,并將安全操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。安全操作規(guī)程內(nèi)容《安全生產(chǎn)法》第17條1.對照經(jīng)營單位工作崗位設(shè)置清單，核查安全操作規(guī)程文本；2.抽查崗位安全操作規(guī)程。※1.一個崗位或工序無操作規(guī)程，否決本二級要素，即扣25分；2.安全操作規(guī)程應具有針對性、可靠性和實用性，一個不符合扣5分；4.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應是最新的有效版本，每一個不符合扣5分。3.4修訂（15）151.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應明確評審和修訂的時限和頻次，定期組織安全、技術(shù)和操作人員進行評審修訂，注明生效日期。同時組織相關(guān)管理和操作人員培訓學習，確保其有效性和適用性。如發(fā)生以下情況時，應及時進行評審、修訂：（1)當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；（2)當體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；（3)當庫（罐）區(qū)新建、擴建、改建時；（4)當儲存條件和儲存的物質(zhì)發(fā)生變更時；（5)當上級安監(jiān)部門提出相關(guān)整改意見時；（6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)制度或規(guī)程的問題時；（7)當分析事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；（8)其它相關(guān)事項。《安全生產(chǎn)法》第17條1.查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂的管理制度；2.查看對安全管理制度和操作規(guī)程的評審和修訂記錄；3.查看培訓記錄。4.抽查崗位持有的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。1.未制定評審和修訂制度（包括修訂時機和頻次）,扣10分。2.未定期組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員和崗位人員對管理制度和操作規(guī)程進行評審和修訂的，每缺一種扣5分。3.未注明生效日期，缺一種扣5分。4.無培訓記錄，一項不符合扣5分。5.經(jīng)營工作崗位未持有的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，一處扣2分。4、培訓教育（100分）4.1培訓教育管理（15）31.應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。1.查看培訓需求方面的資料（如培訓計劃）；2.查看培訓計劃，培訓計劃的內(nèi)容包括：培訓的內(nèi)容、對象、時間、地點及師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容。1.未制訂培訓教育目標和要求，扣3分；2.未按規(guī)定識別培訓教育需求或識別不全扣1分；3.無有效安全培訓教育計劃，扣1分；4.安全培訓教育計劃未有效實施，扣1分。43.公司級教育須有培訓大綱或標準課件（教材），教材內(nèi)容應如實告知員工企業(yè)的危險性狀況及其防范措施。查看培訓大綱和課件（教材）。1.無三級安全教育培訓大綱或標準課件、教材的，扣4分。2.大綱、教材與實際不符的扣2分。23.經(jīng)營單位應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。當安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。1.檢查檔案，在冊員工數(shù)與檔案是否相符；2.查培訓檔案應記錄培訓時間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。3.查變更記錄，一般根據(jù)評審結(jié)果確定是否需要變更。1.未建立培訓教育檔案或檔案不全，扣2分；2.培訓教育臺賬（記錄）不符合，每項扣0.5分。3.未記錄變更情況，扣1分；記錄不全，每條扣0.5分。4.2管理人員培訓教育（20）20▲1.經(jīng)營單位主要負責人和安全管理人員（包括中級安全主任）應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。主要負責人或安全管理人員應達到規(guī)定的基本從業(yè)條件。《安全生產(chǎn)法》第20條；1.查有關(guān)證書；2.查看繼續(xù)教育的記錄?！?.經(jīng)營單位主要負責人或安全管理人員（中級安全主任）未取得安全資格證書或證書失效，否決本二級要素，即扣20分；2.未參加繼續(xù)教育，一人不符合，扣5分；3.主要負責人或安全管理人員的基本從業(yè)條件不符合粵安監(jiān)〔2009〕374號文要求的，一人不符合，扣5分。4.3從業(yè)人員培訓教育（25）51.經(jīng)營單位應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。危險作業(yè)崗位操作人員應符合粵安監(jiān)〔2009〕374號的基本從業(yè)條件。查教育培訓計劃、培訓記錄及員工培訓檔案，是否符合上述要求。1.查培訓記錄和抽查相關(guān)人員，上崗前未進行安全培訓教育，一人扣2分；2.每年未進行再培訓或再培訓學時不足的，一人扣2分；3.危險作業(yè)崗位操作人員的基本從業(yè)條件不符合要求的，一人不符合，扣2分。52.特種作業(yè)人員應按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審?！栋踩a(chǎn)法》第23條1.抽查特種作業(yè)人員臺賬及特種作業(yè)操作資格證書。1.一人不符合扣2分。2.無此項按缺項處理。10《安全生產(chǎn)法》第23條查相關(guān)記錄。1.抽查作業(yè)人員臺賬及上崗資格證書，一人不符合扣5分；.無運輸車輛、無相關(guān)人員時作缺項處理54.經(jīng)營單位應在經(jīng)營新危險化學品品種前，對有關(guān)人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗?！栋踩a(chǎn)法》第22條查新產(chǎn)品安全培訓計劃及員工安全培訓檔案與實際是否符合。1.未對有關(guān)人員進行專門培訓或未經(jīng)考核合格上崗，一人次扣3分；2.無新產(chǎn)品的按缺項處理。4.4新從業(yè)人員培訓教育（25）-《安全生產(chǎn)法》第21條；2.新員工是否按照要求進行培訓；※一人次未接受三級培訓教育而上崗，否決本二級要素，即扣20分。252.經(jīng)營單位新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》國家安監(jiān)局2006第3號令1.查看三級教育檔案和培訓時間；2.查閱考試試卷。4.5其他人員培訓教育（15）5《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》國家安監(jiān)局2006第3號令1.檢查企業(yè)的人事變動情況；2.如有則檢查員工培訓檔案或員工培訓記錄是否按照要求進行培訓。查培訓記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣1分。51.查看企業(yè)的制度和教育培訓記錄。2.查看進廠須知（規(guī)定）等。1.無制度扣2分；2.無培訓或告知記錄，一人次不符合扣1分。53.經(jīng)營單位應對承包商的作業(yè)人員進行入庫安全培訓教育或告知，經(jīng)考核合格發(fā)放入庫證，保存記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。查相關(guān)的培訓記錄：1.是否有入庫安全培訓教育；2.是否有作業(yè)現(xiàn)場安全培訓教育；3.查承包商管理制度。1.無對承包商作業(yè)人員安全培訓教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入庫證的規(guī)定，扣5分；2.無培訓記錄扣3分；3.現(xiàn)場隨機抽查入庫證，每人次不符扣1分。5、事故管理與應急處置（100分）5.1事故報告處理制度及落實情況（50）15《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令〔2007〕493號）第9、13條1.查看事故報告制度和程序文本，內(nèi)容是否符合國家規(guī)范要求；2.抽查事故臺帳、檔案，查看檔案是否健全，事故調(diào)處理報告內(nèi)容是否符合規(guī)范要求?！?.事故發(fā)生后，未按照國家有關(guān)規(guī)定報告當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門，否決本二級要素，即扣50分；2.未建立事故報告制度和未明確事故報告程序（內(nèi)部報告程序和外部報告程序），一項內(nèi)容不符合扣5分；3.現(xiàn)場抽查員工、管理人員，是否熟知事故報告程序。一人次不熟扣5分。5.未發(fā)生事故,按缺項處理。20《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令〔2007〕493號）第14條1.查看事故報告制度和程序文本，是否包括相關(guān)內(nèi)容；1.事故處理報告及相關(guān)事故處理記錄，每項不符合扣10分。2.未按規(guī)定設(shè)警戒線扣5分；3.未發(fā)生事故按缺項處理。15《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令〔2007〕493號）第26條1.查看企業(yè)對事故應急和事故調(diào)查的管理是否符合國家規(guī)范的要求。2.查看事故檔案和事故調(diào)查報告。1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣10分；2.未編制事故調(diào)查報告或未按時提交，扣5分；3.事故調(diào)查和處理結(jié)果應當及時公布，制定預防措施，一次不符合扣5分；4.抽查員工是否了解防止事故再次發(fā)生的整改和預防措施。一人次不知扣5分；5.未建立事故臺帳扣5分；臺帳不完善，一項扣2分；6.未發(fā)生事故按缺項處理。5.2應急救援預案與演練（50）10▲1.應按AQ/T9002的編制導則要求，根據(jù)企業(yè)風險種類評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應的安全生產(chǎn)事故應急救援預案。涉及關(guān)鍵裝置、重點部位的，應制訂專項應急預案；構(gòu)成重大危險源的單位應制定重大危險源應急救援預案?！渡a(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（安監(jiān)總局令〔2009〕第17號第7條；1.根據(jù)風險評價結(jié)果檢查編制的應急救援預案是否完善；2.檢查應急預案的內(nèi)容是否符合AQ/T9002的要求?！?.未按AQ/T9002編制導則要求編制，否決本二級要素，即扣50分；2.未按風險評價風險種類編制專項應急預案，缺一項扣5分。3.涉及關(guān)鍵裝置、重點部位或構(gòu)成重大危險源未制定關(guān)鍵裝置、重點部位、重大危險源應急救援預案，扣10分。102.建立應急指揮系統(tǒng)和應急救援隊伍，同時明確應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責?！段ｋU化學品安全管理條例》第50條查看事故應急預案文本，是否包括相關(guān)內(nèi)容，是否符合國家規(guī)范要求。153.應按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應急救援器材，包括應急通訊、消防器材、必要的防護救護器材、防毒面具等，并經(jīng)常性的維護保養(yǎng)，做好記錄，保證其處于完好狀態(tài)。重大危險源單位應按要求配備必要的救援器材、裝備。1.查看應急救援器材配備情況、日常管理、檢查、維護記錄，是否符合國家規(guī)范要求。2.抽查從業(yè)人員對應急救援器材和應急電話的了解情況。2.未執(zhí)行應急救援器材檢查、維護制度和檢查維護記錄，一處扣2分。3.現(xiàn)場未設(shè)置報警電話，或詢問相關(guān)人員不了解報警電話一人次扣2分。15《危險化學品安全管理條例》第50條《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（安監(jiān)總局令〔2009〕第17號）第19、26條1.查看應急救援預案培訓、演練記錄；2.查看應急救救援預案的效果評價、修訂、備案檔案。※1.未定期組織應急預案演練，否決本二級要素，即扣50分；6、安全檢查與自評（100分）6.1安全檢查（25）10▲1.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全工作的有效實施?！栋踩a(chǎn)法》第38條；1.查企業(yè)是否按照安全檢查管理制度的要求進行安全檢查；2.查安全檢查統(tǒng)計表向街道、區(qū)安監(jiān)局的報送情況；※2.未按要求向區(qū)安監(jiān)局報送檢查表，否決本二級要素，即扣25分；3.未嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。15《安全生產(chǎn)法》第38條1.查看檢查表編制是否齊全，是否用文件形式下發(fā)；2.檢查表的內(nèi)容及格式是否符合相關(guān)標準的要求；3.查是否有檢查計劃。※1.未編制《安全檢查表》，或未以文件形式下發(fā)，否決本二級要素，即扣25分；2.安全檢查應包括綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性和日常檢查四種不同形式檢查，對各種不同形式的檢查分別提出不同的內(nèi)容和要求，缺一種形式扣2分。6.2安全檢查形式內(nèi)容（30）301.經(jīng)營單位應根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與責任制掛鉤。《安全生產(chǎn)法》第38條1.查看安全檢查計劃是否符合安全檢查形式和內(nèi)容的要求；2.檢查記錄是否與計劃相符合；1.未建立安全檢查臺賬，扣5分；2.未與責任制掛鉤，扣5分；3.未按檢查計劃、檢查表檢查，每發(fā)現(xiàn)一起扣2分。6.3整改（20）151.經(jīng)營單位應對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人和整改經(jīng)費，并對整改情況進行驗收，形成《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》和隱患治理臺帳。并按要求時間上報或歸檔備查。保存相應記錄。《安全生產(chǎn)法》第38條1.查隱患整改臺帳，；3.查整改是否開據(jù)相關(guān)作業(yè)許可證；4.相關(guān)作業(yè)風險分析是否進行完善。開據(jù)相關(guān)作業(yè)許可證，提2分；4.相關(guān)作業(yè)風險分析不完善5《安全生產(chǎn)法》第38條1.是否檢查出來的問題都已經(jīng)得到整改；2.各主管部門負責人及相關(guān)人員是否在隱患整改通知單上簽名確認。抽查記錄，凡主要負責人（或安全主任）未定期檢查的，每次扣2分。6.4自評總結(jié)（25）251.公司、各部門（崗位）應對年度安全工作情況進行總結(jié)、考核、評比。1.查看公司、各部門（崗位）近一年安全工作總結(jié)、考核、評比情況記錄。年度安全工作總結(jié)、考核、評比記錄，缺一個扣2分。二、作業(yè)場所職業(yè)健康管理部分（100分）7、作業(yè)場所職業(yè)健康管理（100分）7.1職業(yè)危害申報（25）251.危險化學品儲存如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督?！堵殬I(yè)病防治法》第14條考核企業(yè)是否已按《職業(yè)危害因素分類目錄》逐一辨識職業(yè)危害因素，并如實完成申報，取得申報回執(zhí)。1.是否照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。查申報記錄或備案。未備案扣25分；2.申報備案不全，每漏報一種危害因素或一個崗位扣2分。7.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50）101.應制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，并以文件下發(fā)。建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。《職業(yè)病防治法》第19條1.查看職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.查看職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案，檔案與當前員工人數(shù)是否一致，是否定期體檢。1.無職業(yè)危害防治計劃和實施方案?？?分，未按計劃實施扣5分；2.無建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案?？?分，缺一人扣3分。102.倉庫（儲罐）布局合理，作業(yè)場所應符合GBZ1、GBZ2規(guī)定。職業(yè)危害因素的強度或者濃度符合國家標準、行業(yè)標準；并有相關(guān)的檢測記錄。2.查檢測記錄。作業(yè)場所職業(yè)危害檢測值應在國家規(guī)定標準范圍內(nèi)。一處不符合扣5分。53.應確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，倉庫區(qū)和作業(yè)場所內(nèi)不得住人；應將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離?！堵殬I(yè)病防治法》第13條查看現(xiàn)場對照檢查：經(jīng)營場所除值班室、更衣室、換洗室外，不得設(shè)置非生產(chǎn)用房。※1.倉庫區(qū)內(nèi)有人居住，否決本二級要素，即扣50分；2.作業(yè)場所與生活區(qū)未分開。扣5分；154.應在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、洗眼、淋浴沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄?！堵殬I(yè)病防治法》第23條1.查是否按照規(guī)定設(shè)置；2.查是否定期檢查，維護保養(yǎng)；3.查看檢查記錄。1.未設(shè)置報警設(shè)施、洗眼、淋浴沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜的，一處扣5分；2.未設(shè)置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)扣3分；3.未定期檢查并記錄，漏檢一次扣1分。105.應嚴格執(zhí)行作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置標識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。對產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應當在醒目位置設(shè)置警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防和應急處置措施等內(nèi)容。《職業(yè)病防治法》第22-24條1.查制度；2.查檢測資料檔案；3.現(xiàn)場查看有無設(shè)置檢測點標識牌；4.查有無公布檢測結(jié)果；5.要現(xiàn)場有無警示標志。1.未制定相關(guān)制度，扣5分；制度中未包含有職業(yè)危害因素檢測內(nèi)容，扣5分；2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案及沒有職業(yè)危害因素檢測結(jié)果資料，扣5分；3.未定期檢測扣5分，漏檢一處扣1分；4、職業(yè)危害因素檢測結(jié)果未現(xiàn)場告知，漏一個點扣1分；5.作業(yè)崗位未設(shè)置警示標識和中文警示說明，每處扣5分。7.3勞動防護用品（25）10根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。《職業(yè)病防治法》第20條1.查制度；2.現(xiàn)場的員工是否按照要求執(zhí)行；3.安全管理部門有無相關(guān)的安全檢查記錄。1.未制定相關(guān)制度，扣5分；2.未按標準提供個體防護用品和器具。一人次未配備扣2分；3.無檢查記錄扣3分；4.抽檢從業(yè)人員，不正確或不佩戴個體防護用品和器具的，一人次扣2分。52.各種防護器具應定點存放在安全、方便取用的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封。《職業(yè)病防治法》第23條1.現(xiàn)場檢查是否設(shè)置定點存放；2.現(xiàn)場的員工是否按照要求執(zhí)行；3.安全管理部門有無相關(guān)的安全檢查維護記錄。2.公用的勞防用品和器具應在工作崗位設(shè)置專柜存放,無專人管理扣2分。3.各種勞防用品和器具未按要求定期檢查和校驗,或無記錄扣2分。4.安全管理部門無檢查記錄扣2分。103.應建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。《職業(yè)病防治法》第20條檢查個體防護用品的管理是否規(guī)范、完善。1.未建立臺帳扣5分；2.查勞動防護用品使用情況的檢查記錄，沒有記錄扣2分。3.現(xiàn)場人員未按規(guī)定使用勞動防護用品上崗作業(yè)的一人次扣2分。三、現(xiàn)場管理部分（300分）8、經(jīng)營條件與安全設(shè)施（100）8.1建構(gòu)筑物安全條件（25）-查看消防驗收意見書，對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查?！?.甲類倉庫小于50m或重大危險源與《條例》第十條規(guī)定的“八類場所、區(qū)域”的距離不符合標準規(guī)定的，否決本一級要素，即扣100分。2.無此項按缺項處理。-▲2.倉庫的耐火等級、層數(shù)、面積和安全距離應符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定。查看消防驗收意見書，對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。（具體要求見附錄）※倉庫的耐火等級、層數(shù)、面積和否決本二級要素，即扣25分。2倉庫禁止設(shè)置員工宿舍。甲、乙類庫房內(nèi)不準設(shè)辦公室、休息室。設(shè)在丙、丁類庫房內(nèi)的辦公室、休息室，應采用耐火極限不低于2.5h的不燃燒隔墻和耐火極限不低于1h的樓板分隔開，其出口應直通室外或疏散通道。查看消防驗收意見書，對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查?！?.倉庫內(nèi)設(shè)置員工宿舍的，否決本一級要素，即扣100分。2.庫房內(nèi)設(shè)置辦公室或休息室不符合要求的，一處扣2分。-4.甲、乙類倉庫不應設(shè)置在地下或半地下室。現(xiàn)場核查?！?.甲、乙類倉庫設(shè)在地下或半地下室的，否決本二級要素，即扣25分。2.無此項按缺項處理。5現(xiàn)場核查。一處不符合要求扣2分。3≥0.110對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。57.對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。甲、乙、丙類液體倉庫未設(shè)置防止液體流散設(shè)施或物品遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的倉庫未設(shè)置防止水浸漬措施，一處扣2分。5對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。2.疏散門設(shè)置不符合要求，一處扣2分。3.防火門無自閉功能或自閉功能失效，一處扣2分。5對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。1.的防火分區(qū)之間未采用防火墻分隔或防火墻未封到頂，一處扣2分；3.可燃氣體和甲、乙、丙類液體的管道如有穿過防火墻時或其它管道穿過防火墻未采用防火封堵材料將墻與管道之間的空隙緊密填實時，一處扣2分；4.防火墻內(nèi)設(shè)置有排氣道，一處扣2分。-▲對照規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。（具體要求見附錄）※2.無此項按缺項處理。8.2安全設(shè)施（15）-▲1.經(jīng)營單位新、擴、改建工程和技術(shù)改造工程應確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入經(jīng)營和使用?！栋踩a(chǎn)法》第24條查項目建設(shè)“三同時”資料，《危險化學品建設(shè)項目安全許可實施辦法》（8號令）實施之前的建設(shè)項目按缺項處理?！轫椖拷ㄔO(shè)“三同時”資料，發(fā)現(xiàn)一個項目資料不全，缺一項資料,5▲2.經(jīng)營單位應保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。1.對1）項，查閱檢驗報告；2.對2）項，安全閥查檢驗報告；3.防爆膜查出廠合格證及更換記錄；4.對3）、4）、5）項，查調(diào)試記錄；5.對6）項，查現(xiàn)場和設(shè)備檔案。6.對停用的安全聯(lián)鎖設(shè)施，查相關(guān)審批手續(xù)，并查閱有無相關(guān)的危險有害分析。安全設(shè)備設(shè)施是否運行安全可靠、完整，每一處不符合扣2分，直至扣完本二級要素15分為止。5現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。5汽車裝卸易燃液體的裝卸臺處應安裝能檢測跨接線及監(jiān)視接地裝置狀態(tài)的靜電接地報警儀?，F(xiàn)場檢查。并對照《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（SH3063-1999）第4、6章要求進行檢查。2.未安裝靜電接地報警儀扣3分；3.8.3消防安全設(shè)施（25）2▲1.倉庫（罐區(qū)）宜設(shè)置環(huán)形消防車道，當不能設(shè)置環(huán)形消防車道時，盡頭式消防車道應設(shè)置回車道或回車場；消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m，消防車道應保持暢通，不應設(shè)置妨礙消防車作業(yè)的障礙物?，F(xiàn)場檢查。2.消防車道的凈寬度和凈空高度達不到4.0m，一處扣1分；※3.消防車道設(shè)置障礙物或被堵塞，否決本二級要素，即扣25分。12.設(shè)置自動噴淋滅火系統(tǒng)的，應符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等相關(guān)標準的規(guī)定。對應標準，進行現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。3現(xiàn)場檢查。1.2.消火栓無水或水壓不足，一處扣2分；3.1消防水池的容量應滿足補水時間不宜超過48h；當消防水池容量大于500m3時，應分設(shè)成兩個能獨立使用的水池?，F(xiàn)場檢查。1.未設(shè)置消防水池扣1分；2.設(shè)置不符合要求，扣0.5分。25.消防水泵應設(shè)置備用泵，消防水泵應保證在火警后30s內(nèi)啟動?，F(xiàn)場檢查。1.未設(shè)置消防水泵或備用泵扣2分；2.不能及時啟動，扣2分。26.建筑的室外消火栓、閥門、消防水泵接合器等設(shè)置地點應設(shè)置相應的永久性固定標識?！断婪ā返?6條現(xiàn)場檢查。消火栓、閥門、消防水泵接合器等未設(shè)置標識，一處扣1分。37.按規(guī)定配備相應的消防器材，一個單元的滅火器配置不應少于2具。滅火器應設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散。滅火器的銘牌必須朝外。手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應大于1.50m；底部離地面高度不宜小于0.08m?！督ㄖ缁鹌髋渲迷O(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）第5.1.3、6.1.1條現(xiàn)場檢查。1.未按規(guī)定設(shè)置消防器材，扣3分；2.3.消防器材放置不符合要求，一處扣0.5分。3和檢查《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）第5.1.4條現(xiàn)場核查。2.3.39.消防設(shè)施、器材不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用、圈占和遮擋。滅火器箱不得上鎖。《消防法》第28條現(xiàn)場核查。1.消防設(shè)施、器材損壞、挪用或者擅自拆除、停用、圈占、遮擋，一處扣1分；2.滅火器箱上鎖，一處扣2分。3現(xiàn)場核查。應設(shè)應急照明燈具的，一處未設(shè)置扣1分。211.經(jīng)營單位應設(shè)置事故應急收容池?！蛾P(guān)于督促化工企業(yè)切實做好幾項安全環(huán)保重點工作的緊急通知》（安監(jiān)總?；痆2006]10號）現(xiàn)場核查。1.未設(shè)置事故應急收容池的扣2分；2.設(shè)置不符合要求的扣1分。8.4特種設(shè)備（10）11.經(jīng)營單位應按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。1.查有無特種設(shè)備安全管理制度；2.制度內(nèi)容是否符合《條例》要求。1.未建立特種設(shè)備管理制度，扣1分；22.經(jīng)營單位應建立特種設(shè)備臺帳和檔案。查臺賬和有關(guān)檔案。查特種設(shè)備分類臺賬，并核對檔案；無檔案、臺賬，扣1分。13.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，經(jīng)營單位應當向深圳市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。查特種設(shè)備登記注冊的的相關(guān)資料和使用登記證。查特種設(shè)備的使用登記證，一臺設(shè)備不符合扣0.5分。14.經(jīng)營單位應對在用特種設(shè)備進行維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。查特種設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄。查維修保養(yǎng)記錄，一項不符合扣0.5分。25.經(jīng)營單位應對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。1.查閱特種設(shè)備定期校驗、檢測報告和維修記錄；2.現(xiàn)場抽查校驗情況。查檢驗、檢測報告和檢修記錄，一項不符合扣1分。26.經(jīng)營單位應在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。經(jīng)營單位應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1.特種設(shè)備定期檢驗、檢測報告；2.抽查現(xiàn)場的合格證；3.未檢測的特種設(shè)備需提供企業(yè)報廢及質(zhì)監(jiān)部門的停用、注銷等相關(guān)資料。1.查檢驗、檢測報告，過期未檢或檢測不合格繼續(xù)使用的，扣0.5分；2.查現(xiàn)場，無特種設(shè)備的安全檢驗合格標志，不符合扣0.5分。17.經(jīng)營單位特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1.現(xiàn)場檢查和查閱相關(guān)資料；2.查閱相關(guān)報廢、注銷審批資料。1.特種設(shè)備存在嚴重事故隱患仍在使用的，扣1分；2.查相關(guān)報廢、注銷資料，一項不符合扣0.5分。8.5電氣安全（25）2▲1.庫區(qū)（罐區(qū)）的各種電氣設(shè)備選型應符合爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計要求。電動機、變壓器（包括起動用）、電抗線圈（包括起動用）、儀表用互感器、控制開關(guān)（箱）及按鈕、燈具、插接裝置、接線箱（盒）、電氣測量表計、信號、報警裝置等均應符合防爆結(jié)構(gòu)的選型規(guī)定。禁止亂拉亂接。《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058－92）第2.5.2、5.2.3條現(xiàn)場檢查。對照相關(guān)標準進行現(xiàn)場檢查?！?.各種電氣設(shè)備選型有一處爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計要求的，否決本二級要素，即扣25分。2.防爆電氣的選型不符合要求，一處扣1分。3.在火災爆炸危險場所一處扣2分。22.變電所、配電所（配電室）和控制室應符合下列要求：①布置在爆炸危險區(qū)域范圍以外，當為正壓室時，可布置在1區(qū)、2區(qū)內(nèi)。②設(shè)置防雨、防蛇、鼠、鳥等小動物從采光窗、通風窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設(shè)施；電纜溝應采取防、排水措施。③配電盤應有操作平臺和絕緣墊?！侗ê突馂奈ｋU環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058－92）第2.5.7條現(xiàn)場檢查。1.變電所、配電所（配電室）和控制室的布置不符合要求的，一處扣1分；2.無防雨（水）、排水、防小動物等措施，一處扣1分。3.配電盤無操作平臺或絕緣墊，一處扣1分。13.生產(chǎn)、生活用的電氣設(shè)備、臨時用電的電氣設(shè)備、開關(guān)插座等必須安裝剩余電流動作保護裝置（末端保護），且電源端的剩余電流動作保護裝置應滿足防觸電防接地故障引起電氣火災的要求?！堵╇姳Ｗo器安裝和運行》（GB13955-92）第4.5條現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。24.爆炸和火災危險環(huán)境電氣線路應符合下列要求：1)電氣線路應在爆炸危險性較小的環(huán)境或遠離釋放源的地方敷設(shè)。電氣線路架空敷設(shè)時宜采用電纜橋架；電纜溝敷設(shè)時溝內(nèi)應充砂，并設(shè)置排水措施。2)敷設(shè)電氣線路的溝道、電纜或鋼管，所穿過的不同區(qū)域之間墻或樓板處的孔洞，應采用非燃材料嚴密堵塞。3)當電氣線路沿輸送易燃氣體或液體的管道棧橋敷設(shè)時，應沿危險程度較低的管道一側(cè)敷設(shè)。4)敷設(shè)電氣線路時宜避開可能受到機械損傷、振動、腐蝕以及可能受熱的地方，不能避開時，應采取預防措施。5)低壓電力、照明線路用的絕緣導線和電纜的額定電壓，必須不低于工作電壓，且不應低于500V。工作中性線的絕緣的額定電壓應與相線電壓相等，并應在同一護套或管子內(nèi)敷設(shè)。6)電纜應采用銅芯電纜，在架空橋架敷設(shè)時采用阻燃電纜。《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058－92）第2.5.8條現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。25.爆炸和火災危險環(huán)境的配線應符合下列要求：（1）應采用明設(shè)塑料護套電纜或鋼管配線方式。（2）電纜線路不應有中間接頭。（3）鋼管應采用鍍鋅焊接鋼管，管子連接口對Dg2.5mm及以下的鋼管螺紋旋合不應小于5扣，對Dg32mm及以上的不應小于6扣并有鎖緊螺母。鋼管配線的電氣線路必須作好隔離密封措施。（4）與電氣設(shè)備的連接處宜采用撓性防爆軟管連接。《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058－92）第2.5.9、2.5.10、2.5.11條現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。26.在用電設(shè)備和電氣線路的周圍留有足夠的安全通道和工作空間。電氣設(shè)備、開關(guān)、插座不得安裝在可燃材料上，電線下方不得堆放可燃物?，F(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。17.庫房內(nèi)不準設(shè)置移動式照明燈具和非防爆電器。倉庫的配電箱及開關(guān)宜設(shè)置在倉庫外?，F(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。-▲8.10kv及以下架空線路嚴禁跨越爆炸性氣體環(huán)境，庫區(qū)（罐區(qū)）與架空電力線的最近水平距離不應小于電桿（塔）高度的1.5倍?，F(xiàn)場檢查。※與架空電力線的最近水平距離小于電桿（塔）高度的1.5倍否決本二級要素，即扣25分。29.經(jīng)營單位的消防用電應按二級負荷供電。消防控制室、消防水泵房等消防用電設(shè)備應采用專用的供電回路。在其配電線路的最末一級配電箱處設(shè)置自動切換裝置。現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。2▲10.建（構(gòu)）筑物應設(shè)置防直擊雷的措施，其引下線不應少于兩根。儲罐，當其壁厚不小于4mm時，可不裝設(shè)接閃器，但應接地，且接地點不應少于兩處。泵房、裝卸棧橋站臺、鶴管等均應做防雷接地。防雷裝置和接地裝置應定期檢測（每年不得少于二次）?，F(xiàn)場檢查。1.一處不符合要求扣1分。※2.防雷裝置和接地裝置未按要求檢測的，否決本二級要素，即扣25分。211.在火災爆炸環(huán)境的所有金屬構(gòu)件均應做等電位連接和可靠接地，并均應直接接到防雷電感應的接地干線的裝置上：1）建筑物上門（窗）框架、金屬構(gòu)架、通（排）風管、煙囪、放散管、呼吸閥等；2）機械設(shè)備、金屬的地面，儲罐上的放散管、呼吸閥、量油孔以及梯子、防滑踏步和欄桿等金屬構(gòu)件；3）電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬配線管及其配件、電纜橋架、電纜的金屬護套等非帶電的裸露金屬部分；4）易燃液體管道、鶴管、鋼棧橋等；5）移動式設(shè)備及工具，應采用電瓶夾頭、鱷式夾鉗、專用連接夾頭或磁力連接器等器具連接，不應采用接地線與被接地體相纏繞的方法?！督ㄖ锓览自O(shè)計規(guī)范》（GB50057-94，2000年版）第3.3.2、3.3.7條等現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。212.輸送易燃液體和有靜電產(chǎn)生的物料管道應采取防靜電措施：1）裝、卸易燃易爆物品的連接軟管應采用導靜電耐油膠管；2）金屬配管中間的非導體管段應進行跨接，兩端的金屬管應分別與接地干線相連；3）平行敷設(shè)于地上或管溝的金屬管道其凈距小于100mm時應每隔20m用金屬線跨接，管道交叉點凈距小于100mm時，其交叉點應用金屬線跨接?，F(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。213.等電位連接或接地，應采用截面不宜小于50×10（mm）的金屬接地板或截面不小于6mm2的銅芯軟絞線（或軟銅編織線）跨接。電位連接帶的連接導體最小截面不應小于50mm2；管道的法蘭連接處應跨接，當不少于5根螺栓連接時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接?！斗览滓?guī)范》（GB50057-94，2000年版）第6.3.4條；現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。114.下列作業(yè)場所應設(shè)消除人體靜電金屬棒（球）裝置：1）甲、乙類倉庫的門外；2）泵房的門外；3）儲罐的上罐扶梯入口處；4）裝卸作業(yè)區(qū)內(nèi)操作平臺的扶梯入口處等。現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。215.火災爆炸危險環(huán)境內(nèi)的電氣設(shè)備接地除執(zhí)行有關(guān)規(guī)定外，仍應符合下列要求：1）按有關(guān)電力設(shè)備接地設(shè)計技術(shù)規(guī)程規(guī)定不需要接地的下列部分仍應進行接地：①在不良導電地面處，交流額定電壓為380V及以下和直流額定電壓為440V及以下的電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼；②在干燥環(huán)境，交流額定電壓為127v及以下，直流電壓為110v及以下的電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼；③安裝在已接地的金屬結(jié)構(gòu)上的電氣設(shè)備。2）爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)內(nèi)的所有電氣設(shè)備以及爆炸性氣體環(huán)境2區(qū)內(nèi)除照明燈具以外的其它電氣設(shè)備，應采用專門的接地線。該接地線若與相線敷設(shè)在同一保護管內(nèi)時，應具有與相線相等的絕緣。此時爆炸性氣體環(huán)境的金屬管線，電纜的金屬包皮等，只能作為輔助接地線。爆炸性氣體環(huán)境2區(qū)內(nèi)的照明燈具，可利用有可靠電氣連接的金屬管線系統(tǒng)作為接地線，但不得利用輸送易燃物質(zhì)的管道。3）接地干線應在爆炸危險區(qū)域不同方向不少于兩處與接地體連接。4）電氣設(shè)備的接地裝置與獨立避雷針的接地裝置應分開設(shè)置，與建筑物上的避雷接地裝置可合并設(shè)置。《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058－92）第2.5.15條現(xiàn)場檢查。一處不符合要求扣1分。9、裝置與倉庫管理（100分）9.1裝置設(shè)備設(shè)施（10）31.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺帳?！栋踩a(chǎn)法》第4條建立安全設(shè)施管理臺帳，注明安全設(shè)施型號、所在部位、管理責任人、檢測檢驗等情況。1.無安全設(shè)施管理制度或臺帳，扣3分；2.抽查安全設(shè)施管理制度和臺帳，一項不符合扣1分。32.經(jīng)營單位的各種安全設(shè)施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。5.2條查安全設(shè)施有無專人負責管理，查定期檢查、維護、保養(yǎng)記錄。1.無專人管理，扣3分；43.經(jīng)營單位應對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。5.2條查臺帳及相關(guān)校準報告和維護記錄。1.無監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳扣4分；2.安全設(shè)施未定期校準和維護，扣4分；3.一般的監(jiān)視和測量設(shè)備未定期檢驗的，一項扣0.5分。9.2關(guān)鍵裝置及重點部位（5）21.經(jīng)營單位應加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行公司領(lǐng)導聯(lián)系點管理機制。1.企業(yè)領(lǐng)導指公司領(lǐng)導。1.未制定管理制度，扣1分。2.無記錄，一處不符合扣1分。12.聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括：（1）指導安全承包點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。1.企業(yè)領(lǐng)導關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系、承包制度有無具體的職責要求，并以告知牌示意掛在聯(lián)系點上；2.根據(jù)這6個要求，聯(lián)系人有無落實。1.查制度和聯(lián)系人，不符合要求的，一項扣0.5分；2.無記錄，一項不符合扣0.5分。13.聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。查聯(lián)系人是否每月至少一次到聯(lián)系點進行安全活動，查安全活動記錄，應有意見、工作指示、簽字。一項不符合扣0.5分。14.經(jīng)營單位應建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立公司、管理部門及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。1.關(guān)鍵裝置重點部位管理制度有無相關(guān)部門、人員的職責；2.查相關(guān)的記錄。1.檔案不全的，一項扣0.5分；2.無落實各級組織的職責和監(jiān)控機制記錄，一項扣0.5分。9.3信息分析與管理（15）3到崗位抽查操作人員對本崗位這三類信息的掌握情況。一人次不熟練扣1分。3（1）過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。查過程風險分析所采用的方法是否正確，內(nèi)容是否全面、到位。無過程風險分析記錄，一項扣1分。33.經(jīng)營單位在對罐區(qū)裝卸前應進行檢查確認，是否符合安全要求。查操作規(guī)程及檢查記錄。檢查確認記錄，一項不符合扣1分。34.裝置發(fā)生緊急情況處理時應遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；2）儲罐、管路或機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。1.查事故應急處理預案或操作規(guī)程有無此項要求。2.抽查崗位人員是否熟知報告程序、處置措施。1.預案或規(guī)程編制不全扣2分，2.崗位人員不熟知一人次扣1分。35.操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對裝卸過程的計量出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。1.查操作規(guī)程、查操作記錄；2.現(xiàn)場詢問操作人員。1.未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.出現(xiàn)偏離，未及時進行原因分析并糾正，扣1分。9.4儲存安全（50）3▲1.倉庫內(nèi)儲存的物質(zhì)應與消防驗收意見書規(guī)定的倉庫類別相一致。《危險化學品安全管理條例》第8條查看消防驗收意見書和經(jīng)營許可證，對照相關(guān)標準規(guī)范進行現(xiàn)場檢查?！?.倉庫儲存的物品超出經(jīng)營范圍，否決本一級要素，即扣100分。2.丙類倉庫儲存甲、乙類物品或乙類倉庫儲存甲類物品，一處扣1分；52.倉庫儲存應根據(jù)危險化學品不同性質(zhì)、庫房條件、滅火方法等儲存要求嚴格分區(qū)分類、分庫存放。各類危險化學品不得與禁忌物料混合儲存。存放的總質(zhì)量應與倉庫儲存能力相適應。《常用化學危險品貯存通則》第4.8條對照相關(guān)標準規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。1.未按要求儲存，存在混放的一處扣2分；2.儲存的方法不符合要求，一處扣2分；3.存放的總質(zhì)量超過倉庫儲存能力的，一處扣2分。（直至扣完本二級要素50分為止。）53.庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距≥0.5m，垛與墻間距≥0.5m，垛與梁、柱間距≥0.5m，垛與燈水平距離≥0.5m，主要通道的寬度≥1.8m。支通道≥0.8m。對照相關(guān)標準規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。1.未按分類、分垛儲存的一處扣2分；2.“五距”不符合要求，一處扣2分。（直至扣完本二級要素50分為止。）34.危險化學品入庫時，應嚴格檢驗物品質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、有無泄漏。并做到帳、卡、物相符。核查倉庫相關(guān)臺帳和現(xiàn)場檢查。1.臺帳與倉庫儲存不符，一處扣1分；2.發(fā)現(xiàn)包裝破損或泄漏，一處扣1分。55.庫房內(nèi)不準分、改裝，開箱、開桶、驗收和質(zhì)量檢查等應在庫房外進行?，F(xiàn)場檢查。46.廢棄的危險化學品應按其特性，用化學或物理方法處理或送有關(guān)專業(yè)處置單位處置，并有相關(guān)的合同，不得任意拋棄。禁止在危險化學品儲存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品?！冻Ｓ没瘜W危險品貯存通則》第10.3條現(xiàn)場檢查。1.廢棄的危險化學品未及時處理或未送有關(guān)專業(yè)處置單位處置的，一處扣1分；3.在危險化學品儲存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品的，一處扣1分。37.儲罐附件的設(shè)置應符合下列規(guī)定：1）儲罐應裝設(shè)進出料接合管、排污孔、放水閥、人孔、量油孔和通氣管等基本附件。2）下列儲罐的通氣管上必須裝設(shè)阻火器：①儲存甲、乙、丙A類易燃液體的固定頂儲罐；②儲存甲、乙類易燃液體的臥式儲罐；③儲存丙A類易燃液體的地上臥式儲罐。3）儲存甲、乙類易燃液體的固定頂儲罐和地上臥式儲罐的通氣管上應裝設(shè)呼吸閥?，F(xiàn)場核查。1.儲罐未裝設(shè)進出料接合管、排污孔、放水閥、人孔、量油孔和通氣管等，一處扣2分；2.應安裝阻火器的通氣管未安裝的，一處扣2分；3.通氣管上應裝設(shè)呼吸閥未安裝的，一處扣2分。（直至扣完本二級要素50分為止。）38.地上立式儲罐應設(shè)液位計和高液位報警器，頻繁操作的儲罐宜設(shè)自動聯(lián)鎖切斷進料裝置。現(xiàn)場核查。1.29.液體儲罐的主要進出口管道宜采用撓性或柔性連接方式。儲罐第一道閥門和排污閥應為鋼閥。現(xiàn)場核查。1.未采用撓性或柔性連接，一處扣1分；2.儲罐第一道閥門和排污閥未采用鋼閥，一處扣2分。3現(xiàn)場核查。1.防火堤的設(shè)置一處不符合要求，扣3分；2.防火堤內(nèi)設(shè)有洞口，一處扣2分；3.4.（直至扣完本二級要素50分為止。）3現(xiàn)場核查。最大罐容量一半的要求，扣3分。312.防火堤內(nèi)應設(shè)置集水設(shè)施。連接集水設(shè)施的雨水排放管道應從防火堤內(nèi)設(shè)計地面以下通出堤外，并應設(shè)置安全可靠的截油排水裝置?，F(xiàn)場核查。1.防火堤內(nèi)未設(shè)置集水設(shè)施，一處扣3分；213.立式儲罐的進料管應從儲罐下部接入，如確需從上部接入時，甲、乙、丙A類易燃液體的進料管應延伸到儲罐的底部；臥式儲罐的進料管從上部接入時，甲、乙、丙A類易燃液體的進料管應延伸到儲罐底部。查資料，現(xiàn)場核查。進料管的安裝不符合要求，一處扣1分。（直至扣完本二級要素50分為止。）314.汽車油罐車的易燃液體裝卸應有計量措施，計量精度應符合國家有關(guān)規(guī)定。汽車油罐車的易燃液體灌裝宜采用定量裝車控制方式?，F(xiàn)場核查。1.無計量一處扣3分；2.計量精度不符合國家有關(guān)規(guī)定，一處扣1分。315.汽車油罐車向臥式容器卸甲、乙、丙A類易燃液體時，應采用密閉管道系統(tǒng)，有地形高差可利用時，應采用自流卸油方式。裝卸車流速不得大于4.5m/s。當采用上裝鶴管向汽車油罐車灌裝上述液體時，應采用能插到油罐車底部的裝油鶴管，提出時有接油盒。現(xiàn)場核查。1.2.3.（直至扣完本二級要素50分為止。）9.5危害告知（20）3《危險化學品安全管理條例》第5條查危險化學品檔案是否真實、規(guī)范、全面，品種是否齊全。注：本項普查范圍包括所有的化學品，不僅僅限于危險化學品。※1.未建立危險化學品檔案，否決本二級要素，即扣20分；2.檔案缺一種危險化學品，扣1分；3.檔案內(nèi)容不全，一項扣1分。3《危險化學品安全管理條例》第14條對照相關(guān)標準規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。1.堆垛上無與物品名稱相一致中文名稱的標志牌的，一處扣1分；2.無3對照相關(guān)標準規(guī)范進行現(xiàn)場檢查。1.無倉庫名稱，一處扣1分；2.無危害告知牌，一處扣1分；3.危害告知不明確，一處扣1分。3▲4.經(jīng)營單位采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學品?！段ｋU化學品安全管理條例》第30條查經(jīng)營單位所采購的危險化學品一書一簽是否齊全。※1.采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學品，否決本二級要素，即扣20分；2.采購的危險化學品，缺一種安全技術(shù)說明書或安全標簽，扣1分。35.經(jīng)營單位銷售危險化學品時，應將危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽提供提用戶?！段ｋU化學品安全管理條例》第30條查該企業(yè)所經(jīng)營的危險化學品一書一簽的編制是否符合規(guī)范要求。2.說明書或標簽與貨物不一致的，扣2分；26.經(jīng)營單位應設(shè)立24小時應急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負責相關(guān)應急咨詢。沒有條件設(shè)立應急咨詢服務(wù)電話的，應委托危險化學品專業(yè)應急機構(gòu)作為應急咨詢服務(wù)代理?！段ｋU化學品安全管理條例》第47條現(xiàn)場驗證和查相關(guān)資料。1.化學事故應急咨詢電話未設(shè)立或不能24小時提供服務(wù)的，扣2分；或說明書和標簽上的電話與實際不一致，扣2分；2.查值班人員情況，一項不符合扣0.5分；3.沒有條件設(shè)立的，未委托急咨詢服務(wù)代理，不符合要求扣2分。37.經(jīng)營單位應以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解儲存、運輸、裝卸過程中的危險化學品危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施。2.有無MSDS培訓記錄；3.抽查員工是否掌握相關(guān)的信息。1.無宣傳培訓記錄、現(xiàn)場標識牌等，一項不符合扣1分；2.無宣傳培訓、公告欄、現(xiàn)場標識牌、書面簽字告知等，一人次不符合扣1分。10、作業(yè)安全（100分）10.1檢維修（20）41.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。1.查閱檢維修管理制度是否有日常檢維修和定期檢維修管理等內(nèi)容；2.查相關(guān)的檢維修記錄。1.未制定相關(guān)制度，扣4分；2.制度或記錄不完善，每一項扣1分；41.查有無年度檢修計劃；2.查是否落實“五定”。1.無年度綜合檢維修計劃，扣4分；2.計劃中未落實“五定”，一項扣1分。43.安全設(shè)施應編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。查檢維修計劃、記錄及現(xiàn)場。1.無安全設(shè)施檢維修計劃，扣4分；2.安全設(shè)施隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完后未立即復原，扣3分。44.經(jīng)營單位在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：⑴進行危險、有害因素識別；⑵編制檢維修方案；⑶辦理裝置設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；⑷對檢維修人員進行安全培訓教育；⑸檢維修前對安全控制措施進行確認；⑹為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；⑺辦理各種作業(yè)許可證。2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。3）檢維修后辦理檢維修交付經(jīng)營手續(xù)。查檢維修記錄及交付手續(xù)是否符合要求。查檢維修記錄和現(xiàn)場、抽查相關(guān)人員，一項不符合扣2分。45.經(jīng)營單位應對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：（1）動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）破土作業(yè)；（4）臨時用電作業(yè)；（5）高處作業(yè)；（6）斷路作業(yè)；（7）吊裝作業(yè)；（8）設(shè)備檢修作業(yè)；（9其他危險性作業(yè)。按照相關(guān)要求檢查作業(yè)許可管理制度及其作業(yè)票證的程序、內(nèi)容記錄情況。1.每缺一項作業(yè)證扣2分；2.未履行嚴格的審批手續(xù)，每缺一項作業(yè)扣2分；3.無危險、有害因素分析，控制措施，每缺一項作業(yè)扣2分。10.2拆除和報廢（10）31.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行裝置設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。1.查有無制度、方案和審批手續(xù)；2.查有無危險有害因素識別；3.查拆除的相關(guān)記錄。1.未制定有關(guān)制度或無記錄，扣3分；2.無審批手續(xù)或危險有害因素識別，扣2分；3.查制度和記錄、抽查相關(guān)人員，一項不完善扣1分。3檢查拆除的相關(guān)記錄材料。查現(xiàn)場和拆除記錄、抽查相關(guān)人員，一項不符合扣1分。43.經(jīng)營單位欲報廢的、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。檢查拆除的相關(guān)記錄材料。查現(xiàn)場和記錄、抽查相關(guān)人員，一項不符合扣2分。10.3作業(yè)環(huán)節(jié)（20）31.經(jīng)營單位應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，設(shè)置防毒面具柜等，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。作業(yè)場所應設(shè)置如下安全標志：（1）在可能泄漏有毒化學品的場所按規(guī)定設(shè)置“當心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標志；（2）在有可能發(fā)生腐蝕、噴濺的場所按規(guī)定設(shè)置“當心腐蝕”、“必須戴防護眼鏡”、“必須戴防護手套”、“必須穿防護鞋”等安全標志；（3）在有帶放射源的測量儀表等處按規(guī)定設(shè)置警告標志和警戒線。1.有無制度；2.有無進行危險危害辨識、制定安全措施；3.作業(yè)現(xiàn)場有無具體落實；4.有無相應的作業(yè)許可證。1.現(xiàn)場未按規(guī)定設(shè)置安全標志，布置合適的人行通道。一項不符合扣1分。2.現(xiàn)場，未按要求配置消防設(shè)施，一處不符合扣1分；5.作業(yè)人員未按要求正確穿戴安全防護用品，一人不符合扣1分。3對照相關(guān)的法規(guī)和制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場和記錄，有無“三違”現(xiàn)象。1.作業(yè)人員存在“三違”現(xiàn)象，一人次扣1分；2.無作業(yè)現(xiàn)場按缺項處理?！殚喸S可證記錄或檢查現(xiàn)場作業(yè)人員是否執(zhí)行10.1.5要素的規(guī)定?！崔k理相關(guān)作業(yè)許可證從事危險性作業(yè)活動，否決本二級要素，即扣20分。24.經(jīng)營單位作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。現(xiàn)場檢查或查閱相關(guān)記錄，看作業(yè)活動監(jiān)護人員是否具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力。1.未配備、使用安全防護用品或無監(jiān)護人員，一項扣1分；2.抽查監(jiān)護人員，不熟悉基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場應急處理知識，一人次扣1分。25.經(jīng)營單位應保持作業(yè)環(huán)境整潔，作業(yè)區(qū)和通道有分區(qū)和標示。不整潔，無實行定量管理。一處扣1分。26.經(jīng)營單位同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行經(jīng)營經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。查閱安全協(xié)議、作業(yè)方案，并進行現(xiàn)場檢查有無落實或查閱相應的作業(yè)許可證有無指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。1.無組織或無監(jiān)督承包商之間簽訂安全經(jīng)營協(xié)議扣2分；2.對承包商施工現(xiàn)場無進行安全檢查或無安全檢查記錄。一處扣1分。27.進入廠區(qū)的所有機動車輛，必須安裝防火罩，按指定線路行駛；進入甲、乙類物品庫房設(shè)置的電瓶車、鏟車應是防爆型的。進入丙類物品庫房的電瓶車、鏟車應裝有防止火花濺出的安全裝置；機動車裝卸貨物后，不準在庫區(qū)、庫房，貨場內(nèi)停放和修理。《倉庫防火安全管理規(guī)則》第27-31條1.查作業(yè)現(xiàn)場。2.重點關(guān)注進入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本項要求1.進入庫區(qū)的機動車輛，未安裝防火罩或未按指定線路行駛的，一處扣2分；2.進入甲、乙類物品庫房的電瓶車、鏟車非防爆型的，一處扣2分。3.在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放和修理的，一處扣2分。28.危險化學品車間、倉庫禁止使用能產(chǎn)生火花的工具（如鐵質(zhì)的開桶匙等）。修補、換裝、清掃、裝卸易燃易爆物品時，應使用不發(fā)生火花的銅制、合金制或其他工具，禁止使用塑膠掃把。現(xiàn)場檢查。1.2.使用塑膠掃把，一和處扣1分。29.現(xiàn)場操作人員在崗位操作和搬運、裝卸等對人身有毒害及腐蝕性的作業(yè)時，應根據(jù)其危險特性，穿戴相應的勞動防護用品?，F(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)一人未按要求210.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。裝卸、搬運危險化學品時，應輕裝輕卸，嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾倒和滾動。1.查管理上是否有制度、人員是否有經(jīng)過培訓，持證上崗，作業(yè)是否規(guī)范；2.查閱危險化學品運輸業(yè)務(wù)外包協(xié)議書等相關(guān)資料。1.未制定相關(guān)制度，扣2分；2.查現(xiàn)場，運輸、裝卸作業(yè)不符合要求的，一人次扣1分。10.4承包商與供應商（15）81.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。經(jīng)營單位應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2.是否與承包商之間簽訂了安全消防協(xié)議書。1.一項內(nèi)容不符合扣2分；2.未簽訂扣2分。72.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險。1.查供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等是否進行管理；2.是否定期識別與采購有關(guān)的風險。1.一項不符合扣2分；2.查識別記錄一項不符合扣2分。10.5變更（15）101.經(jīng)營單位應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；1.查是否有制度（或程序）；2.制度有無執(zhí)行；3.查變更記錄（重點關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更）是否按照制度及規(guī)范的要求執(zhí)行。1.無變更管理制度，扣3分；2.查工藝、技術(shù)變更規(guī)程，查人員變更培訓，查設(shè)施變更臺帳、檔案，查管理變更。一項不符合扣1分；3.未履行審批及驗收程序及實施情況，一項不符合扣3分；4.查變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收所形成報告，是否及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。一項不符合扣3分。52.經(jīng)營單位應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。1.查變更申請的進行風險評估，不可接受的風險有無控制措施；1.查各類變更審批表，未進行風險分析，一處扣1分。2.未制定控制措施或措施不符合實際情況，一處扣1分。10.6警示標志（20）41.經(jīng)營單位應按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。1.查現(xiàn)場有無正確設(shè)置安全標志；2.安全標志是否醒目；3.安全標志是否符合規(guī)范。1.無標志，一處扣1分。2.標志不醒目，一處扣1分；3.安全標志不符合要求，一處扣1分32.經(jīng)營單位應在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志。1.查現(xiàn)場是否設(shè)置安全警示標志；2.內(nèi)容是否符合要求。1.警示標志不符合要求。一處扣1分；2.無安全警示標志扣3分。3.無重大危險源，按缺項處理。33.倉庫安全出口的正上方應設(shè)置“安全出口”標志。疏散通道的醒目處應設(shè)置“禁止阻塞”標志?，F(xiàn)場核查。1.倉庫安全出口的正上方未設(shè)置“安全出口”標志的，一處扣分；2.疏散通道未設(shè)置“禁止阻塞”標志的扣2分。24.總配電間、發(fā)電房、消防泵房等應設(shè)置相應的警示標志?，F(xiàn)場檢查。1.安全警示標志不符合規(guī)定要求；或不醒目，一項扣1分。2.現(xiàn)場缺少一個警示標志，扣1分。25.經(jīng)營單位應按有關(guān)規(guī)定，在庫區(qū)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志。未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置限速、限高、禁行等標志。一處不符合扣1分。36.經(jīng)營單位應在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標識和告知牌。2.有無在醒目位置設(shè)置公告欄，告知的內(nèi)容是否符合要求。1.未2.公告欄內(nèi)容不清楚、醒目，無達到對內(nèi)對外都能起到宣傳與公告的目的，一處場所不符合要求，扣1分。2檢查檢修等作業(yè)現(xiàn)場是否符合要求。作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所未設(shè)置圍欄和警示燈，一處扣1分。18.經(jīng)營單位應按有關(guān)規(guī)定在經(jīng)營區(qū)域設(shè)置風向標。是否按有關(guān)規(guī)定在經(jīng)營區(qū)域設(shè)置風向標，未按規(guī)定設(shè)置扣1分。1.有無按照規(guī)定設(shè)置風向標；2.全廠所有場所是否能夠觀察到風向標。說明：1、本表為帶倉儲經(jīng)營危險化學品液體和固體單位的考核標準。2、帶倉儲經(jīng)營危險化學品氣體的單位，第一、第二部分按本表考核，第三部分按下表考核。3、本表中標注有▲、※的表示否決項；4、根據(jù)經(jīng)營單位實際，不涉及本評定標準中相關(guān)二級要素或三級要素內(nèi)容時，按缺項處理。5、各二級要素不符合項扣分分值累計超過標準分時，實得分按0分計。評估得分值折算方法如下：總分＝各項目實得分之和×［1000÷（1000-各缺項分之和）］。等級劃分：1、評定的分值為900分以上（含900分）者為A級；2、評定的分值為600至899分（含600分）者為B級；3、評定的分值為599及以下者為C級。帶倉儲經(jīng)營危險化學品氣體的安全管理分級評定標準（現(xiàn)場管理部分）評估要素標準分法規(guī)/標準依據(jù)考核方法評分辦法自評分考評分備注三、現(xiàn)場管理部分（300分）8、經(jīng)營條件與安全設(shè)施（100）8.1建構(gòu)筑物安全條件（25）-《危險化學品安全管理條例》第10條※1.供氧站小于50m或重大危險源與《條例》第十條