工程內(nèi)勤崗位作業(yè)指導(dǎo)書(第一版)

河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司

作業(yè)指導(dǎo)書

編制單位工程部

指導(dǎo)書編碼“工程(2014)第006號”版次第1版

名稱：

工程內(nèi)勤崗位作業(yè)指導(dǎo)書

編寫趙春蓮日期2014年9月

審核日期

總經(jīng)辦日期

批準(zhǔn)日期

作業(yè)指導(dǎo)書控制頁:

配置發(fā)放簽收表配置

配置部門電子版紙質(zhì)版簽收/日期

集團(tuán)工程部

錦繡鑫城工程部

錦繡花園工程部

翠景小鎮(zhèn)工程部

美景東方工程部

作業(yè)指導(dǎo)書修改意見征集表

建議人日期

修改建議:

回收簽名（日期）：

目錄

§1編制依據(jù)及引用標(biāo)準(zhǔn)..............................................4

§2崗位描述.........................................................4

§3崗位工作目標(biāo)和要求...............................................4

§4安全職責(zé).........................................................4

§5崗位職責(zé).........................................................4

§6日常行為規(guī)范.....................................................5

§7檢查標(biāo)準(zhǔn).........................................................8

§8崗位工作實施細(xì)則.................................................8

§9隱患分析及削減措施..............................................15

§10崗位流程圖.....................................................16

§11辦公用品配備...................................................16

§12工程管理人員的考核考評管理.....................................17

§13總結(jié)改進(jìn)......................................................19

§14常用表格目錄及樣式...........................................20

§1編制依據(jù)及引用標(biāo)準(zhǔn)

1）、《集團(tuán)現(xiàn)行管理制度》；

2）、《集團(tuán)現(xiàn)行交房標(biāo)準(zhǔn)》；

3）、《現(xiàn)行的國家及地方規(guī)范、圖集、標(biāo)準(zhǔn)》

§2崗位描述

工程內(nèi)勤，由項目工程主管管理（副總內(nèi)勤由工程副總管理），要求年齡在25-55歲之

間，身體健康，語言表達(dá)能力強(qiáng)，有房地產(chǎn)企業(yè)工程內(nèi)勤工作經(jīng)驗3年以上，能夠吃苦耐勞。

負(fù)責(zé)工程資料的抽查；負(fù)責(zé)現(xiàn)場資料的整理；負(fù)責(zé)集團(tuán)精神的傳達(dá)、文件的提交和接收;

組織竣工資料交檔案館；施工中各種會議的記錄、整理、會簽、復(fù)印、分發(fā)等。

工作業(yè)績按年或按項目由工程主管考核。

§3崗位工作目標(biāo)和要求

崗位工作的目標(biāo)：資料收集完整度100%；資料傳遞速度較快；草擬文件通過率90%以上。

崗位工作要求：建立資料文件臺帳，對資料、文件進(jìn)行編號檢索，要求資料齊全整潔，在最

短的時間內(nèi)找出需要的各類資料；掌握各部門的工作流程。

§4安全職責(zé)

負(fù)責(zé)安全資料的檢查，竣工后負(fù)責(zé)安全資料的提交和公司存檔管理。

§5崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)部門工程檔案管理工作；及時準(zhǔn)確發(fā)放、歸檔各種資料；嚴(yán)格遵守檔案管理的有

關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁丟失或損壞各種文件資料和技術(shù)檔案，保證資料齊全、數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

2、負(fù)責(zé)督促各項目部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作；檔案（資料）

室的衛(wèi)生及空氣暢通和干燥，嚴(yán)防資料霉?fàn)€變質(zhì)。

3、負(fù)責(zé)部門工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸檔工作，按公司檔案管理相關(guān)制度

及時提供利用；檔案（資料）編排有序，查閱方便快捷。

4、負(fù)責(zé)組織對部門工程檔案的鑒定、保管、調(diào)閱、移交、銷毀工作；能嚴(yán)格保守機(jī)密，

謹(jǐn)慎處理保密文件。

5、負(fù)責(zé)部門工程檔案預(yù)驗收及工程檔案移交工作；

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理工程各項驗收資料收集、歸檔工作；

7、負(fù)責(zé)員工調(diào)動、離職時工程建設(shè)相關(guān)儲備資料移交的監(jiān)交工作；熟悉公司各部門的工

作流程。

8、負(fù)責(zé)部門工程相關(guān)書刊、規(guī)范等工具書的保管、借閱登記工作；

4

9、負(fù)責(zé)部門內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作；公文、

信件、郵件、報刊、雜志等分送及時準(zhǔn)確。

10、負(fù)責(zé)各項目部上報的請示、報告、通知等相關(guān)工程信息資料登記、呈批，并將已審

批的文件分送到相關(guān)部門；

11、負(fù)責(zé)部門資產(chǎn)（固定資產(chǎn)與低值易耗品）的申報、領(lǐng)用、保管、借用登記工作；辦

公用品有效利用，電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備運行、保養(yǎng)良好。

12、負(fù)責(zé)部門會議紀(jì)錄；協(xié)助上司做好具體工作的細(xì)節(jié)準(zhǔn)備、材料整理。

13、負(fù)責(zé)部門員工考勤統(tǒng)計及考勤相關(guān)資料的匯總上報工作；有效監(jiān)控考勤狀況，按要

求時間傳送考勤資料。

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

§6日常行為規(guī)范

一、言行舉止：

1、接待工作客戶的一般流程：看見工作客戶將進(jìn)門——接待準(zhǔn)備（應(yīng)微笑站立）——開門、

請進(jìn)、問好——洽談（根據(jù)工作客戶類型側(cè)重協(xié)調(diào)解決）——工作客戶離開送客戶至大門、

開門、道別。

2、本著團(tuán)結(jié)合作的協(xié)作精神，任何工作客戶都是公司的工作客戶，也是大家的工作客戶，任

何人不得以任何理由拒絕、怠慢客戶。

3、現(xiàn)場工作人員間要提倡團(tuán)結(jié)協(xié)作、實事求是精神，嚴(yán)格按照既定的職責(zé)接待工作客戶，嚴(yán)

禁挑撥離間、拉幫結(jié)派；

4、對工作客戶（甚至同行）的刁難，現(xiàn)場工作人員要把握分寸，本著禮貌、謙虛、不卑不亢

的原則妥善處置，用禮貌、謙虛的態(tài)度使之感到受了尊重，用不卑不亢的態(tài)度去贏得他對

你的尊重，切忌與之發(fā)生正面沖突；

5、看到領(lǐng)導(dǎo)到來要起立、讓座、倒水；

6、現(xiàn)場工作人員要有保密意識，涉及公司的經(jīng)營機(jī)密、管理機(jī)密不得對外透露，違者予以除

名并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任；

7、不得接受施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理等涉及工程項目施工建設(shè)的單位（個人）給予的任何物

質(zhì)利益（含間接利益），不得接受上述單位（個人）為其個人提供的非工作便利，不得接

受上述單位（個人）提供的任何形式的消費；

8、敬業(yè)愛崗，團(tuán)結(jié)合作，任何時候堅決維護(hù)公司的利益，樹立公司良好的形象。

二、禮貌用語:

5

1、接聽電話：“您好，******工程項目部”；電話結(jié)束語：“隨時恭候您的光臨”，“謝謝”，

“再見”等。

2、見到工作客戶步入時：“先生/小姐，早上/下午/節(jié)日好”，“您好”、“您好，這邊請”，

“您請坐”、“您請喝水”等。

3、與工作客戶交談時應(yīng)常用“您、請、對不起、謝謝”等，少用“不是、你錯了、你不懂”

等。

4、接到找上級領(lǐng)導(dǎo)的電話應(yīng)禮貌、謹(jǐn)慎，不能隨便將公司領(lǐng)導(dǎo)的固定電話、手機(jī)號，尤其是

手機(jī)號給客人。

5、接到找其他同事的電話“好的，請您稍候”；如果該同事不能立刻過來：“這位先生/小

姐，他暫時不在，有什么事我可以幫您轉(zhuǎn)告嗎？”，切記事后一定要轉(zhuǎn)告該同事。

三、工作人員的服裝要求：

1、在工程現(xiàn)場辦公室工作人員必須穿工裝且著裝整齊；

2、在工程施工現(xiàn)場工作人員必須佩帶工牌。

四、公共用品管理：

工程現(xiàn)場辦公室的各種物品應(yīng)擺放整齊，各歸其位：

1、辦公桌上只能擺放資料、電話機(jī)、電腦及常用的辦公用品；

2、文件袋要保持整潔，除寫明標(biāo)簽外，不得在工程資料、設(shè)計圖紙、文件袋表面涂畫及粘貼

任何文字及圖片；

3、個人用品如書籍、文件夾、水杯等應(yīng)放在個人文件柜中；

4、紙杯是專供客戶使用的，工作人員應(yīng)使用自帶的水杯，水杯應(yīng)放在指定的地點。

五、晨會：

時間：每天早晨上班時間到點后10分鐘開始，會議時間視當(dāng)天的內(nèi)容而定，但不是超過30

分鐘。

主持：現(xiàn)場項目部日常性晨會由項目主管主持（不在時由指定的專業(yè)工程師代替）。

內(nèi)容：

1、檢查現(xiàn)場工作人員是否進(jìn)入工作狀態(tài)；

2、核對、匯總前日的現(xiàn)場工程施工情況；

3、宣讀公司下發(fā)的文件、通知：

4、就前一日施工中的問題進(jìn)行總結(jié)、討論、解答；

5、發(fā)表意見、要求、建議；

6、安排當(dāng)天的管理工作。

6

注意事項：

1、晨會是一天工作開始的標(biāo)志，現(xiàn)場工作人員應(yīng)從此進(jìn)入工作狀態(tài)，不得在會議后早餐、化

妝等；

2、晨會是一天工作人員相對集中的機(jī)會，很多重要事情將在此宣布安排部置，現(xiàn)場工作人員

專心參會，并做好必要的記錄。

六、考勤及衛(wèi)生要求

1、遵守公司的考勤制度，每天7：55到達(dá)工程部辦公室，冬天5：35以后（夏天6：05

以后）下班。

2、遵守公司的衛(wèi)生管理制度，按工程部制訂的值日表，打掃辦公區(qū)室內(nèi)、外衛(wèi)生。

①辦公室清潔標(biāo)準(zhǔn)

清潔內(nèi)容清潔方式清潔標(biāo)準(zhǔn)

用抹布、拖把每日及時清

桌面、地面污漬及時清理

掃、擦拭

桶周圍無垃圾，桶內(nèi)垃圾不

垃圾簍每日及時清倒

超過容量2/3

文件柜、文件欄用抹布每日擦拭文件整齊、柜頂無物品

窗臺、玻璃、空調(diào)用抹布每日擦拭干凈、明亮、無遮擋物

②衛(wèi)生區(qū)清潔方式及標(biāo)準(zhǔn)

清潔內(nèi)容清潔方式清潔標(biāo)準(zhǔn)

大院每日用掃帚清掃，適當(dāng)灑水無垃圾，無堆放雜物

懸掛字畫、標(biāo)語、及展

用抹布每日及時擦拭保持清潔，無灰塵

示板、展示窗

停放整齊，車位不堆放雜物，車

車庫、車位打掃干凈，保持暢通

位線不清楚及時補(bǔ)畫

花草、盆栽澆水、護(hù)理及時澆水，擺放整齊

③衛(wèi)生間清潔方式及標(biāo)準(zhǔn)

清潔內(nèi)容清潔方式清潔標(biāo)準(zhǔn)

用拖把及抹布每日及時清掃、擦

地面、隔斷墻垃圾、污漬及時清理

拭

桶周圍無垃圾，桶內(nèi)垃圾不超過

垃圾桶、衛(wèi)生紙簍每日及時清理

容量2/3

7

洗手池(池下方地面)、洗手池及臺面用刷子刷干凈，鏡洗手池暢通，臺面無水漬，鏡面

臺面、鏡面、拖把桶面用抹布擦凈無污漬，拖把桶內(nèi)臟水及時傾倒

洗手液、香皂、皂盒皂盒干凈無積水清潔用品隨時補(bǔ)充

用拖把及潔廁劑每日及時清掃、

便池?zé)o尿液、腳印等

擦拭

④個人使用衛(wèi)生間后清潔方式及標(biāo)準(zhǔn)

清潔內(nèi)容清潔方式清潔標(biāo)準(zhǔn)

便池內(nèi)粘上排泄物用便池刷、潔廁劑及時刷掉便池內(nèi)無臟物、便印

便池外尿液、腳印用拖把、潔廁劑擦拭干凈無尿液、腳印

工具使用完用水清潔、涮洗干凈干凈的放回原位

§7檢查標(biāo)準(zhǔn)

工程資料做到每周檢查一次，檢查時間為每周五下午3點；檢查地點為工程部辦公室；

由甲方工程內(nèi)勤組織施工隊資料員和監(jiān)理資料員參加。

檢查標(biāo)準(zhǔn)：工程資料數(shù)量齊全、內(nèi)容填寫完整并符合資料規(guī)范要求；填寫日期與施工日

志日期相符合；簽字和蓋章齊全有效。

檢查后處理：對不符合要求的資料?，下發(fā)整改通知，限期整改，整改完成后再次檢查，

核實落實情況，還達(dá)不到資料規(guī)范要求的資料，與工程主管匯報，開罰款單或未整改完畢前

工程進(jìn)度款不予撥付、

§8崗位工作實施細(xì)則

{-}工程資料管理

一、工程項目資料分類：

1、文字資料：

(1)、工程項目合同；

(2)、監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例，監(jiān)理月報，指令，通知，函件；

(3)、承包商報告、函件；

(4)、業(yè)主指令、通知；

(5)、設(shè)計圖紙和設(shè)計文件；

(6)、會議紀(jì)要；

(7)、工程質(zhì)量事故核查處理報告；

(8)、施工組織設(shè)計；

8

(9)、施工進(jìn)度計劃；

(10)、工程報表；

(11)、經(jīng)濟(jì)簽證；

(12)、現(xiàn)場技術(shù)核定單；

(13)、認(rèn)質(zhì)單；

(14)、認(rèn)價單；

(15)、工程款支付申請單；

(16)、工程竣工資料；

(17)、工程檢查驗收資料；

(18)、公司內(nèi)部文件資料、

(19)、各種電子文檔

2、圖片圖象資料：工程項目照片、錄音帶、錄像帶；

3、電腦部份：現(xiàn)場項目管理資料；

二、工程項目資料管理規(guī)定：

1、工程現(xiàn)場每周必須進(jìn)行工程項目資料整理歸檔工作；

2、現(xiàn)場工程內(nèi)勤負(fù)責(zé)審查檔案資料，整理齊全后保存；

3、借閱工程資料必須履行手續(xù)，不得遺失，更換；

4、工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。

5、工程資料每周檢查一次。

三、工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定：

1、設(shè)立文件簽收本，一切文件資料必須送達(dá)時要求簽收；

2、設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料必須發(fā)送時要求接收人簽收；

3、公司內(nèi)部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名；

4、對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；

5、所有對內(nèi)對外文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)。

6、工程項目竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進(jìn)行交接。

四、工程項目管理規(guī)定表格：實用表格如下。

{-}工程撥付款合同評審表、請示說明填寫規(guī)定：

一、工程材料撥付款

1、資金計劃：實用表格為《年度資金使用計劃》、《階段性資金使用計劃》、《月資金

計劃》，填報節(jié)點為每月25日，每月26日上報集團(tuán)工程部審核，每月28日上報集團(tuán)財務(wù)。

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備注欄填寫：“必須撥付”“根據(jù)資金情況撥付”字樣，表格要求主管簽字，工程副總審核，

水、電、氣、電梯等大額的必須支付才可運作的資金必須提前一個月報計劃。

2、填報要求：

（1）按合同撥付：達(dá)到合同約定的撥付款條件，施工方提出撥付款申請，開收據(jù)，工程

部填寫《-項目撥付工程（材料）款申請表》；工程施工完成后撥付款時需要附《分包項目、

材料驗收單》；工程結(jié)算完成撥付款時需要附《工程結(jié)算審定匯總表》；工程撥付質(zhì)保金時

需要附《物業(yè)情況反饋意見表》。

（2）為公司施工隊代購的大宗鋼材、商混等材料，按合同分批支付的撥款，首次撥付須

附現(xiàn)場收料人、施工負(fù)責(zé)人簽字的入庫單，按時間順序打清單及比價表。

（3）未達(dá)到條件需要申請款項時，在備注欄寫明原因。

（4）特殊情況撥付款：超合同撥付；合同外新增業(yè)務(wù)追加款；合同付款范圍，符合付款

要求，但收款人為非合同承包人（單位）的；因客觀原因需要代付下一級分包或材料商未的

屬于特殊情況撥付款。撥款款時分別填寫《**項目**工程超合同規(guī)定付款的申請》《**項目

**工程追加工程量（追加款）申請》《**項目**工程關(guān)于代付款的說明》，后兩項撥付款時

要附著《付款委托書》《合同復(fù)印件》《承諾書》《保證書》；以上表格，都需要施工方填

寫申請表及開收據(jù)或發(fā)票。

（5）撥付款額度控制：每張收據(jù)的金額一般為15-30萬元，每個收據(jù)附一張費用報銷單,

大額撥付款如100萬元，可一次申請分批撥付那開4或5張收據(jù)，寫一個撥付款申請。（水、

電、氣、電梯等撥付款除外）

（6）關(guān)于票據(jù)報銷要求：

①項目名稱不體現(xiàn)：不管那個項目那個部門發(fā)生的日常費用類，所開票據(jù)上和費用報銷

單上不填寫任何項目名稱。在〈費用說明〉明確填寫;發(fā)票金額需大于或等于本次撥付款金額，

如果是大于本次撥付款金額時，需要同時付與撥付款金額一致的收據(jù)。現(xiàn)金收據(jù)中必須標(biāo)明

“現(xiàn)金”字樣；

②報銷部門要求：工程部:不管那個項目只填寫工程部；工程撥付款時費用報銷單用途一

欄只填寫“工程款”

③票據(jù)要求：與公司簽訂合同單位的付款票據(jù)不在此范圍。

除政府職能部門收費、罰款、加油、出租其他各類業(yè)務(wù)在票據(jù)上（發(fā)票或收據(jù)）必須留開

票單位聯(lián)系電話，便于公司對業(yè)務(wù)的復(fù)核，原則是沒有電話，公司不予報銷，特殊緊急情況寫說

明公司再酌情處理；

打車費:為了業(yè)務(wù)的清晰，報銷人用鉛筆直接在票據(jù)上填寫何時因何事那到那打車等內(nèi)容,

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如沒有說明公司將不予報銷。

招待用餐或因公用餐，費用說明中必須填有以下內(nèi)容:何時因何事（應(yīng)寫清楚,不能只簡單寫

辦事），招待何人，對方共兒人，公司都有誰人參加。

④費用說明的填寫：

在報銷時必須有以下內(nèi)容:同意辦理人（比如王總審批的申請、工作聯(lián)系單），同意價格人（經(jīng)

審批的貨比三家的比價單）或提前請示何人同意，請示方式等，同意人已簽字，如:提前電話請示

王總同意。

⑤后附新〈費用說明〉范本

⑥主管負(fù)責(zé)人的責(zé)任：各部門發(fā)生的各類費用，各部門主管負(fù)責(zé)人是第一審核人,必須嚴(yán)

格按集團(tuán)管理規(guī)定及流程認(rèn)真審核，對申請、附件、簽字、說明票據(jù)等內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，而不能只

簽字，不審內(nèi)容，避免不合格票據(jù)的往返，造成時間的延誤，影響審批效率。

⑦費用報銷時間：除工程款外，其它費用報銷時間為每周四或周六下午。

（7）工程材料撥付款的上報時間為每周六，上報時需要附目錄，收據(jù)需要蓋單位的財務(wù)章，

委托書需要蓋單位公章；撥付款申請上要填寫收款人帳號。

二、零星工程及零星材料

1、零星業(yè)務(wù)的界定：零星工程、材料?、機(jī)械（鏟車，挖掘機(jī)）、臨時用工、土方、垃圾清運、

內(nèi)倒等比較零散的業(yè)務(wù)，總價不高，發(fā)生的時間沒有預(yù)見性,緊急程度高的工程。

2、零星業(yè)務(wù)辦理規(guī)定：

由各項目主管根據(jù)現(xiàn)場實際需要，填寫〈請示〉，上報主管副總，經(jīng)總工辦、財務(wù)部、總經(jīng)理

審批后執(zhí)行。

申請方式：

①書面：填寫請示表格，經(jīng)公司聯(lián)簽后執(zhí)行。

②電話請示:遇有緊急情況，如水、電等有安全隱患或影響業(yè)主正常生活的零星工程，可

先電話請示工程副總后執(zhí)行，等施工完成后再補(bǔ)報《說明》，各部門會簽后做為撥付款依據(jù)。

3、零星業(yè)務(wù)外包原則：

（1）連工帶料一次性包死，有明確的付款方式。

（2）嚴(yán)格按上報審批后的方案執(zhí)行，不得任意更改、增加工程量、增加工程造價，如因現(xiàn)

場實際情況，確需變更，按上報申請模式先申請后實施，未經(jīng)審批，總工辦一律不進(jìn)行結(jié)算，財務(wù)

一律不得付款。

（3）不涉及保修及質(zhì)保金1萬元（含1萬元）以內(nèi)的業(yè)務(wù)，可以憑審批后的申請做結(jié)算依

據(jù)，單筆業(yè)務(wù)或一個承攬單位業(yè)務(wù)總價超過1萬元的必須簽訂合同。（工程類由工程主管負(fù)責(zé)簽

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訂，材料類由材料科負(fù)責(zé)簽訂）

4、零星業(yè)務(wù)申請說明填報要求及現(xiàn)場管理要求：

請示填寫要求：請示原因要寫清楚，必須闡明為什么要做這件事，如果做了有什么效果,

如果不做會有什么樣的影響；講示內(nèi)容要寫詳細(xì)，寫明請求干什么事，應(yīng)該怎么做，包括哪

些內(nèi)容；請示的價格要求包工包料?，組價方式最好是對比后確定，請示后附對比表，如果無

法對比時現(xiàn)場要對發(fā)生的人、機(jī)、料做詳細(xì)估算，由此行出工程造價。發(fā)生的零星工程最好

報含稅價，開稅票，如果不能開稅票，在工程報銷時做臨時工資表，后附施工人員身份證復(fù)

印件，且月工資控制在3500元以下。請示中的材料價格必須由材料科詢價確認(rèn)，并由材料科

簽字確認(rèn)，材料價格最好由比價確定。請示的提交必須是原件，不得發(fā)傳真。請示的附件包

括：工程未施工前的圖像資料、新的設(shè)計資料（含設(shè)計圖紙）、價格對比表、工程量計算書。

請示執(zhí)行完成后報款時需要附已批示的請示，施工完成后的圖像資料，工程驗收單。

說明填寫要求：說明為工程施工完成后填寫。填寫時要求有工程施工前后的影像資料，

工程驗收單及施工過程中的詳細(xì)作法。說明要求必須報原件，不得發(fā)傳真。

涉及外網(wǎng)、土方開挖必須附圖紙或草圖，能標(biāo)明位置及可以核算的數(shù)據(jù)、標(biāo)明規(guī)格、尺

寸、數(shù)量、要求、注意事項等，草圖必須經(jīng)主管工程師、工程主管、工程經(jīng)理、工程副總簽字

確認(rèn)。

明確現(xiàn)場管理人員（對數(shù)量質(zhì)量安排的審驗把關(guān)人員）。

簽字要求：現(xiàn)場主管工程師簽字，與材料有關(guān)的材料科簽字、工程部主管簽字，工程主

管副總簽字。以上簽字人必須對數(shù)量質(zhì)量價格有明確描述和意見。

5.零星業(yè)務(wù)現(xiàn)場管理要求：

①各項目臨時需要的零星材料，材料到場由主管工程師，工程主管對數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗

收簽字。

②垃圾清運、土方清運，外購?fù)练浆F(xiàn)場必須由兩個人負(fù)責(zé)小票的發(fā)放，每張小票必須有

時間和現(xiàn)場兩個管理人員簽字。（上報撥付款時小票一起上報）

③機(jī)械臺班、零工等必須由最少兩個人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場的記錄。

④其他類別參考以上要求，以即方便操作，又不放松管理為原則

6.責(zé)任劃分：

工程部項目經(jīng)理（主管）對業(yè)務(wù)發(fā)生的的真實性、現(xiàn)場工程量的準(zhǔn)確性、工程做法的規(guī)范

性以及造價的合理性負(fù)責(zé)；

工程部副總對整個業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)全面審核與把關(guān)，避免出現(xiàn)維漏。

7.審批后的執(zhí)行落實：

12

①各項目主管是零星業(yè)務(wù)審批后的執(zhí)行落實人，對現(xiàn)場施工、質(zhì)量、施工做法的規(guī)范性

要嚴(yán)格把關(guān);對到場材料的數(shù)據(jù)、質(zhì)量進(jìn)行驗收關(guān)簽署明確意見。

②材料科負(fù)責(zé)審批后材料規(guī)格型號品牌進(jìn)行詢價、采購并按工程部要求及時到場。

②工程部主管副總對各類零星業(yè)務(wù)按審批的內(nèi)容監(jiān)督落實。

8、未經(jīng)董事長審批前，工程部一律不得上報票據(jù)，財務(wù)一律不準(zhǔn)付款。

三、合同管理

1、合同評審表的填寫要求：合同評審，可以是空白合同，也可以是施工方簽字確認(rèn)后的

合同。評審表內(nèi)容要填寫完整，必須標(biāo)明是否含稅。評審表上必須標(biāo)明此事項的實際執(zhí)行人,

工程主管、材料科長及工程副總簽字時，要簽署具體意見，工程主管審核合同簽訂的必要性

及對工程量的確認(rèn)，合同條件中對于質(zhì)量要求及保修方面要求的確認(rèn)；材料科長主要確認(rèn)材

料的品牌、規(guī)格、型號，材料的價格是否合理；工程副總主要審核是否簽訂合同，合同條款

是否按集團(tuán)制定的制式模式執(zhí)行，價格是否經(jīng)過比對等。

2、簽訂合同時上報的附件：

(1)合作方的資質(zhì)及營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記號等。要求資料必須加蓋合作

方單位公章。原件由項目主管現(xiàn)場審核，并將審核的結(jié)果在評審表上標(biāo)明。

(2)工程預(yù)算書。須蓋合作方公章。

(3)彩色圖片。根據(jù)需要確認(rèn)，涂料等對色彩及外型有明確要求的工程，必須附效果圖

片，按效果圖檢查施工質(zhì)量。

(4)價格比對表。比對表后附各家報價資料'報價資料需要蓋公章，沒有公章的撼手印，

報價資料上標(biāo)明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話、單位名稱等資料。

(5)法人代表的委托委托書。需要加蓋單位公章。

(6)開戶許可證。

(7)合同評審的上報時間為每周六下午，上報時必須附目錄。

四、費用報銷管理制度

1、借款必須在一周內(nèi)報帳。超過2000元的借款要提前一天通知財務(wù)備款，單筆2000元

以內(nèi)，副總簽字后即可借出；借款需要在3日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，2000元以上的借款需要王總

簽字。

2、發(fā)票和收據(jù)報銷時需要分開填寫。

3、費用報銷時間超過15天的，要寫說明，超過(包含)25天的，財務(wù)將不予辦理；報

銷5000元以上的，需要提前一天通知財務(wù)備款。

4、集團(tuán)每周四、周六下午為財務(wù)報銷日，借支不包含在內(nèi)。

13

｛三｝日、周、月報資料管理

一、日報資料?：

序號資料內(nèi)容上報時間上報部門表格樣式備注

根據(jù)發(fā)生時

1請示集團(tuán)工程部集團(tuán)制式

間隨時上報

每天下午六

2主管日工作匯報工程副總短信或微信

點后

3借款隨時集團(tuán)財務(wù)集團(tuán)制式

二、周報資料

序號資料內(nèi)容上報時間上報部門表格樣式備注

1會議紀(jì)要每周一上午集團(tuán)工程部集團(tuán)制式

2工作總結(jié)每周一上午集團(tuán)工程部集團(tuán)制式

3工程人員工作日志每周六下午集團(tuán)工程部集團(tuán)制式

說明、變更、洽商、簽證、結(jié)

4算、合同評審、工程材料撥付每周六下午集團(tuán)工程部集團(tuán)制式

款申請

周四、周六

5費用報銷單集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)制式

下午

三、月報資料

序號資料內(nèi)容上報時間上報部門表格樣式備注

1考勤每月28日集團(tuán)行政部集團(tuán)制式

2文件接收發(fā)放記錄每月月底集團(tuán)行政部集團(tuán)制式

3打印復(fù)印記錄每月月底集團(tuán)行政部集團(tuán)制式

4傳真收發(fā)記錄每月月底集團(tuán)行政部集團(tuán)制式

5工裝、考勤、衛(wèi)生檢查表每月月底集團(tuán)行政部集團(tuán)制式

6水費清單發(fā)生的第二集團(tuán)辦公室集團(tuán)制式

7電費清單天集團(tuán)辦公室集團(tuán)制式

8固定資產(chǎn)變更每月月底集團(tuán)辦公室集團(tuán)制式

9辦公耗材采購計劃每月月底集團(tuán)辦公室集團(tuán)制式

14

10資金計劃表每月月底集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)制式

11變更、洽商、簽證目錄每月28日集團(tuán)總工辦集團(tuán)制式

四、其它

序號資料內(nèi)容上報時間上報部門表格樣式備注

1固定資產(chǎn)盤點表根據(jù)要求集團(tuán)辦公室集團(tuán)制式

2假期值班表根據(jù)要求集團(tuán)工程部自主

｛四｝其它

一、參加項目工程部例會，提前準(zhǔn)備會議簽到表，例會不能準(zhǔn)時召開時對各參會部門進(jìn)

行電話通知，解釋原因，強(qiáng)調(diào)補(bǔ)開時間及要求；保存會議簽到表，會議上做記錄，記錄形成

后主管簽字確認(rèn)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。

二、每天完成的工作，做好工作日志，并負(fù)責(zé)收集其它人員的日志，周六下午上報集團(tuán)

工程部。

三、配合領(lǐng)導(dǎo)完成對集團(tuán)來人、外部來訪、檢查人員的接待工作；配合領(lǐng)導(dǎo)完成食堂完

成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

§9隱患分析及削減措施

資料管理過程中存在的最大隱患有兩個方面，一個是材料、構(gòu)件未及時取樣，致使資料

日期與實際施工日期不相符；另外一個就是實驗報告不合格。針對以下兩隱患，特別制定以

下消減措施：

一、未及時送樣復(fù)檢

1、勤溝通、勤檢查。與主管專業(yè)工程師勤溝通，了解材料進(jìn)場時間，材料進(jìn)場后及時提

醒監(jiān)理方見證取樣，檢查填寫的見證取樣委托書，查看取樣數(shù)量。

2、制訂相關(guān)的獎罰制度。未及時取樣或取樣后未及時送樣的，每發(fā)生一例罰款施工方

5000元，在下次撥付工程款中直接扣除。并要求補(bǔ)辦取樣送樣資料。

3、延續(xù)撥款。罰款后施工方繼續(xù)不完善取樣送樣了，上報工程主管，在未整改完成之前

延期撥付工程款。

二、實驗報告不合格

1、撥付工程款時直接劃撥出實驗費和資料費。不要因為不交實驗費而致使無法拿出實驗

報告，導(dǎo)致不知道實驗結(jié)果的現(xiàn)象出現(xiàn)。

2、未出實驗結(jié)果前不得使用原材料。這就要求材料必須提前至少一周時■間進(jìn)場，實驗結(jié)

果出現(xiàn)的，如果不能拿實驗報告（只出了結(jié)果，報告還未出），電話或現(xiàn)場咨詢要留有錄音,

15

出示錄音結(jié)果讓監(jiān)理或甲方主管工程師知道，確保實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性及合格性。

3、對不合格的材料要求及時退場，新進(jìn)場的材料按以上程序再進(jìn)行見證取樣、送檢，直

至材料合格后方可使用。

§10崗位流程圖

工程內(nèi)勤

VYVVV

財設(shè)日

務(wù)計常

資預(yù)工

料算作

管資

理料

管

理

監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)前期準(zhǔn)備、施合同評審、費變更工裝、考勤、

理月報、實施工過程、竣工用報銷、工程洽商衛(wèi)生、會議、

細(xì)則、監(jiān)理旁驗收、分戶驗材料撥付款、簽證工作日志等

站記錄、監(jiān)理收、竣工圖等資金計劃、請結(jié)算

會議紀(jì)要資料。示、說明

§11辦公用品配備

工機(jī)具配備表

序號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

1安全帽個1

2絕緣鞋雙1

3盒尺5m個1

日常辦公用紙、

使用完成后隨時領(lǐng)

4筆、本、直尺、套1

取，筆需要以舊換新。

檔案袋等

5計算器普通個1

6辦公桌椅套1

7桌面文件夾個1

16

§12工程管理人員的考核考評管理

一、考核考評管理規(guī)定：

1、工程管理人員的考核考評管理，是公司評價工程管理人員的工作表現(xiàn)、工作業(yè)績的一

項制度規(guī)定，督促工程管理人員改進(jìn)工作，提高工作效率；

2、工程管理人員必須參加考核考評，作為增加薪資、晉級、調(diào)動、獎罰、解雇等人事處

理的依據(jù)。

二、考核考評的內(nèi)容：

1、工程管理人員的工作表現(xiàn)，工作態(tài)度、是否嚴(yán)格按照《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定和要

求，履行工程管理人員的工作崗位職責(zé)，積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成本職崗位工作；

2、工程管理人員在工作中的主動性、責(zé)任感、團(tuán)隊合作精神；

3、工程管理人員個人的道德品質(zhì)、創(chuàng)造力、判斷力等；

4、工程管理人員對完成工作具備的工作知識、技術(shù)經(jīng)驗、學(xué)習(xí)接受新知識的能力；

5、工程管理人員執(zhí)行上級指令、計劃組織的能力、聯(lián)系協(xié)調(diào)能力等；

三、考核考評辦法：

1、工程管理人員每半年填寫一次《工程人員考核表》，對完成的工作進(jìn)行自我評價；

2、由工程副總對工程管理人員進(jìn)行考核；

3、上報公司領(lǐng)導(dǎo)對工程管理人員進(jìn)行評定；

5、考核表交辦公室存檔；

6、工程管理人員的考核結(jié)果與公司的績效工資直接掛鉤。

工程人員考核表

小區(qū)名稱：被考核人：崗位:

得分情

序號考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)分值備注

況

一集團(tuán)制度20

1衛(wèi)生按值日表，能夠堅持打掃衛(wèi)生，且打掃質(zhì)量5

符合集團(tuán)規(guī)定為5分；按值日表，能夠堅持

打掃衛(wèi)生，但打掃質(zhì)量不符合集團(tuán)規(guī)定為3

分；經(jīng)常不按時打掃衛(wèi)生為1分。

2考勤不遲到，不早退10分（請假及倒休除外）；10

遲到或早退時間為15分鐘內(nèi)5分，遲到或早

17

退時間經(jīng)常超過15分鐘為1分。

3工裝上班時間穿全套工裝、戴工牌5分，上班時5

間只穿工裝上衣3分；上班時間經(jīng)常不穿工

裝1分。

二綜合素質(zhì)20

1同事間關(guān)系能夠和所有同事和睦相處5分；能夠和50%5

以上同事和睦相處3分，其它情況下1分。

2接待外來人員對待外來人員能夠做到五個一的5分；對待5

方面外來人員只能夠做到五方面其中之一的3

分，大部分時候?qū)ν鈦砣藛T不理不睞的1分。

3是否服從于主能夠完成服從于主管管理的5分，絕大多數(shù)5

管的管理時間能夠服從主管管理的3分，絕大多數(shù)時

間不服從主管管理的1分。

4參加會議情況能夠按時參加會議，且會議上積極發(fā)言的55

分；能夠按時參加會議，在會議上發(fā)言不積

極的3分；經(jīng)受不參加會議的1分。

三工程管理40

1質(zhì)量管理無質(zhì)量事故10分；絕大多數(shù)質(zhì)量合格，極少10

數(shù)改正后質(zhì)量合格的7分；質(zhì)量較差，且無

法改正的3分。

2安全管理按安全文明管理辦法執(zhí)行的，無安全事故1010

分；無安全事故但現(xiàn)場安全設(shè)施不到位的7

分；有安全事故的3分。

3進(jìn)度管理按進(jìn)度計劃執(zhí)行的10分；未按進(jìn)度計劃執(zhí)10

行，但通過趕工期在業(yè)主規(guī)定日期前完工的

7分；未按進(jìn)度計劃執(zhí)行，導(dǎo)致甲方延期交

房的3分。

4勞務(wù)管理無上訪事件10分；有上訪事件，但經(jīng)做工作10

撤銷上訪的7分；有上訪事件，無法通過內(nèi)

18

部協(xié)調(diào)解決的，影響到集團(tuán)聲譽(yù)的3分。

四資料填寫20

1變更、洽商、5

簽證

按規(guī)定填寫5分；按規(guī)定，60%及以上內(nèi)容

2工程結(jié)算5

填寫正確的3分，其它情況下1分

3工程撥款5

4工作日志5

五其它

1

六合計100

結(jié)

論：

注：考核得分80分及以上的，為優(yōu)秀工程師；60-80分的（不含80分）為合格工程師；60

分以下的，需要進(jìn)行繼續(xù)教育。

考核人：考核時間：

§13總結(jié)改進(jìn)

一、根據(jù)考核成績，進(jìn)行工作總結(jié)。

1、提出工作中的優(yōu)點或好的方面，組織部門人員學(xué)習(xí)。

2、針對考核成績不理想的地方，制訂整改措施報上級領(lǐng)導(dǎo)審核，按審核后的整改措施執(zhí)行。

考核情況改進(jìn)方案表

填表人（考核人）：部門：日期:

岡I_L?位：

序需要改進(jìn)整改方實施步時間要執(zhí)行落實監(jiān)督改進(jìn)及監(jiān)督方案審核改進(jìn)結(jié)

號事項案驟、保證求人人檢查方法人（是否同意果評價

措施按此方案整

改）

1

2

二、檢查整改執(zhí)行情況，落實到位，并對容易出現(xiàn)錯誤的共性問題，組織部門人員學(xué)習(xí)，改

19

進(jìn)，以后不得再犯。

§14常用表格目錄及樣式

序?qū)有驅(qū)?/p>

表格名稱表格名稱

號部門號部門

1固定資產(chǎn)購買申請表31月工程進(jìn)度及申請撥付情況綜合統(tǒng)計表

財

2辦公用品申購單32**項目**工程關(guān)于代付款說明

務(wù)

3固定資產(chǎn)報廢申請表33**項目**工程追加工程量（工程款）的申請

辦部

4固定資產(chǎn)盤點表34**項目**工程超合同規(guī)定付款的申請

公

5大橋地產(chǎn)用車申請35工程量結(jié)算單

室

6辦公耗材登記單36工程結(jié)算審定匯總表

7年月電費分?jǐn)偯骷?xì)表37分包結(jié)算單封皮

8固定資產(chǎn)變更轉(zhuǎn)移申請表38工程量匯總表

9考勤表39分包項目工程量清單明細(xì)表

10月報資料審核簽字處理意見結(jié)果40設(shè)計變更、洽商、簽證目錄

總

11公司合同、文件轉(zhuǎn)發(fā)登記明細(xì)表41價格比對表

工

12打印、復(fù)印登記表42圖紙審核記錄表

辦

13正式員工登記表43建筑施工圖與戶型圖對比審核意見表

14入職承諾書行44建筑施工圖與戶型圖對比匯總結(jié)論表

15員工請假單政45設(shè)計變更、簽證審批、通知單

16員工長期請假單部46設(shè)計變更、簽證回執(zhí)單

17員工銷假復(fù)崗申請單47設(shè)計變更、簽證費用確認(rèn)單

18擬聘員工需求表48簽證記錄表

19大橋集團(tuán)員工離職申請表49工程部上報資料目錄

20交接單50資料流轉(zhuǎn)記錄工

21傳真接收/發(fā)送明細(xì)51請示程

22費用說明52說明部

23分包項目（材料）驗收單53資料管理制度表格（略）

24項目施工單位撥（付）款申請表54關(guān)于審核會簽表

25合同評審表55關(guān)于工作聯(lián)系單

財總

26項目撥付工程（材料）款申請表56工作聯(lián)系單回復(fù)表

務(wù)經(jīng)

27年月臨時工資表57工作總結(jié)

部辦

28工程款折抵房款聯(lián)系單58工作日志

29一項目一年資金使用計劃統(tǒng)計表59工程部工作問題匯總及解決落實一覽表

30一項目工程進(jìn)度及階段性資金使用

60物業(yè)反饋意見表物業(yè)

計劃綜合統(tǒng)計表

20

大橋地產(chǎn)

固定資產(chǎn)購買申請表

以下由購買單位填寫

申請單位申請日期

原領(lǐng)用人/

固定資產(chǎn)編號固定資產(chǎn)名稱型號/規(guī)格數(shù)量備注