PFMEA第五版實例資料

,,,,,"POTENTIAL

FAILUREMODEANDEFFECTSANALYSIS

(PROCESSFMEA)",,,,,,,,,,,FMEANumber:,OMEGA-FMEA-139-01,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

FAMILYOFPARTS:P1,,,,,,,,,,,,,,,,Preparedby:,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Item(Part#):,,,,,,,,ProcessResponsibility,市場部/開發(fā)部/制造部/采購部/物流部/質(zhì)保部,,,,,,,FMEADate(Orig.),,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ModelYear(s)/Program(s),,,,,,,,KeyDate,,,,,,,,FMEADate(Rev.),,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CoreTeam:,APQPTEAM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Process

Step

Function","Requirements

要求","Potential

Failure

Mode

潛在的失效模式","Potential

Effect(s)

ofFailure

潛在的失效后果","Severity

嚴重度",Classification等級,"Potential

Causes(s)

ofFailure

潛在的失效原因","Occurrence

發(fā)生頻率","Current

Process

Controls

Prevention

現(xiàn)行過程控制預(yù)防","Current

Process

Controls

Detection

現(xiàn)行過程探測","Detection

不易探測度",RPN,"SeverityZone

嚴重區(qū)域",DetectionZone探測度區(qū)域,"PriorityLevel

優(yōu)先等級","Recommended

Action

推薦計劃","Responsibility

&Target

Completion

Date

責任&完成日期",ActionResults行動結(jié)果,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,"ActionsTaken

&EffectiveDate

采取行動&生效日期","Severity

嚴重度","Occurrence

發(fā)生頻率","Detection

不易控測度",RPN

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"10

外購件入廠",規(guī)格、數(shù)量正確,規(guī)格、數(shù)量不正確,"supplier：收到不正確的貨（4）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer:無影響（1）",4,,供應(yīng)商未按要求送貨,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,112,3,3,3,,,,,,,

,包裝無破損,包裝破損,"supplier：外購件損壞，部分（小于100%）外購件需要報廢（6）；

Coustomer：無影響(1);

buyer：無影響（1）

",6,,野蠻搬運,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,168,2,2,2,,,,,,,

"20

外購件檢驗",正確識別不合格品,錯誤識別不合格品,"supplier：裝配不良（3）；

Coustomer：外觀不良（3）；

buyer：車輛異響（4）",4,,供應(yīng)商未按要求送貨,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,112,3,3,3,,,,,,,

"30

入庫存儲",存儲庫位正確,存儲在不正確的庫位,"supplier：不能正確領(lǐng)料（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",2,,"庫位標示錯誤

",4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,,,,2,,"

搬運錯誤",4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,錄入及時,系統(tǒng)/看板錄入不及時,"supplier：不能正確領(lǐng)料（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",2,,信息傳遞慢,4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,防護完整,防護不當,"supplier：不能正常使用（4）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",4,,倉管員未按要求防護,4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,128,3,2,3,,,,,,,

"40

外購件領(lǐng)取",領(lǐng)取正確的零件,領(lǐng)取錯誤的零件,"supplier：裝配不良（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：車輛異響（4）",4,,"發(fā)貨錯誤

未進行核對",4,倉庫管理辦法,倉管員和物料員目視檢查,7,112,3,3,3,,,,,,,

,按照FIFO領(lǐng)取貨物,未按照FIFO領(lǐng)取貨物,"supplier：海綿過期（2）；

Coustomer：裝配翹（3）；

buyer：車輛異響（4）",4,,未按倉庫管理辦法作業(yè),4,倉庫管理辦法,倉管員和物料員目視檢查,7,112,3,3,3,,,,,,,

"50

原材料入廠",型號正確,型號不正確,"supplier：收到不正確的貨（4）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",4,,供應(yīng)商未按要求送貨,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,112,3,3,3,,,,,,,

,包裝無破損,包裝破損,"supplier：外購件損壞，部分（小于100%）外購件需要報廢（6）；

Coustomer：無影響(1);

buyer：無影響（1）

",6,,野蠻搬運,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,168,2,2,2,,,,,,,

"60

原材料檢驗",數(shù)量正確,"數(shù)量比

訂貨單的要求少","supplier：影響正常生產(chǎn)（5）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",5,,供應(yīng)商未按要求送貨,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,140,2,2,2,,,,,,,

,阻燃符合要求阻燃性BR＜100mm/min,阻燃不符合要求,"supplier：產(chǎn)品100%報廢（8）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",8,CC,進貨把關(guān)不嚴,4,質(zhì)保處實驗報告,供應(yīng)商出貨報告,6,192,1,2,1,進貨檢驗核對供應(yīng)商出貨報告,,,8,4,2,64

"70

入庫存儲",存儲庫位正確,存儲在不正確的庫位,"supplier：不能正確領(lǐng)料（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",2,,"庫位標示錯誤

",4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,,,,2,,"

搬運錯誤",4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,錄入及時,系統(tǒng)/看板錄入不及時,"supplier：不能正確領(lǐng)料（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",2,,信息傳遞慢,4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,防護完整,防護不當,"supplier：不能正常使用（4）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",4,,倉管員未按要求防護,4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,128,3,2,3,,,,,,,

"80

原材料領(lǐng)取",領(lǐng)取正確的原材料,領(lǐng)取錯誤的原材料,"supplier：不能正常使用（4）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",4,,"發(fā)貨錯誤

未進行核對",4,倉庫管理辦法,倉管員和物料員目視檢查,8,128,3,2,3,,,,,,,

"90

色母入廠",型號正確,型號不正確,"supplier：收到不正確的貨（4）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",4,,供應(yīng)商未按要求送貨,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,112,3,3,3,,,,,,,

,包裝無破損,包裝破損,"supplier：外購件損壞，部分（小于100%）外購件需要報廢（6）；

Coustomer：無影響(1);

buyer：無影響（1）

",6,,野蠻搬運,4,供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,倉管員和檢驗員目視檢查,7,168,2,2,2,,,,,,,

"100

色母檢驗",數(shù)量正確,"數(shù)量比

訂貨單的要求少","supplier：影響正常生產(chǎn)（5）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",5,,供應(yīng)商未按要求送貨,4,驗證數(shù)量包裝和資料,倉管員和檢驗?zāi)恳暀z查,7,140,2,2,2,,,,,,,

,阻燃符合要求阻燃性BR＜100mm/min,阻燃不符合要求,"supplier：產(chǎn)品100%報廢（8）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",8,CC,進貨把關(guān)不嚴,4,質(zhì)保處實驗報告,供應(yīng)商出貨報告,6,192,1,2,1,進貨檢驗核對供應(yīng)商出貨報告,,,8,4,2,64

"110

入庫存儲",存儲庫位正確,存儲在不正確的庫位,"supplier：不能正確領(lǐng)料（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",2,,"庫位標示錯誤

",4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,,,,2,,"

搬運錯誤",4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

"130

拌料",產(chǎn)品顏色正確,產(chǎn)品顏色不正確,"supplier：產(chǎn)品色差（2）；

Coustomer：外觀不（3）；

buyer：無影響（1）",3,,色母未按要求配比,4,使用定量容器,拌料準備時定量容器定量取用色母后稱重,4,48,3,3,3,,,,,,,

,,,,3,,拌料時間不夠,4,使用定時器,定時器自動探測并自動停機,2,24,3,3,3,,,,,,,

"140

上料",無雜質(zhì),雜質(zhì)混入,"supplier：產(chǎn)品破洞和雜質(zhì)，部分（小于100%）外購件需要報廢（6）；

Coustomer：外觀不（3）；

buyer：無影響（1）",6,,未對回料有效控制,4,異物控制圖,班長和操作員目視檢查,7,168,2,2,2,,,,,,,

"190

裝配",產(chǎn)品無漏裝、海綿粘帖位置正確、粘帖牢固,產(chǎn)品漏裝、海綿粘帖位置不正確、粘帖不牢,"supplier：部分（小于100%）產(chǎn)品報廢（6）；

Coustomer：外觀不良（4）；

buyer：無影響（1）",6,,沒有進行技能培訓(xùn),4,操作技能培訓(xùn),技能矩陣表,6,144,2,3,2,,,,,,,

,,,,6,,作業(yè)手法不正確,4,操作技能培訓(xùn),技能矩陣表,6,144,2,3,2,,,,,,,

"200

包裝",產(chǎn)品擺放正確,產(chǎn)品擺放錯誤,"supplier：內(nèi)部周轉(zhuǎn)損壞，部分（小于100%）外購件需要報廢（6）；

Coustomer：運輸后損壞（6）；

buyer：無影響（1）",6,,工人操作不當,4,裝箱作業(yè)指導(dǎo)書,操作員和檢驗員目視檢查,7,168,2,2,2,,,,,,,

,正確的數(shù)量,不正確的數(shù)量,"supplier：零件過多或不足（3）；

Coustomer：開箱數(shù)量差異或零件損壞（6）；

buyer：無影響（1）",6,,零件計數(shù)不準確,4,作業(yè)指導(dǎo)書,操作員和檢驗員目視檢查,7,168,2,2,2,,,,,,,

,標識信息清楚,標識信息不清楚,"supplier：零件過多或不足（3）；

Coustomer：不正確的零件運送到裝車現(xiàn)場，開箱數(shù)量差異（6）；

buyer：無影響（1）",6,,標識位置不正確,4,"包裝作業(yè)指導(dǎo)

培訓(xùn)",操作員和檢驗員目視檢查,7,168,2,2,2,,,,,,,

,,,,6,,標簽打印機失靈,4,打印機防護,,7,168,2,2,2,,,,,,,

"210

成品檢驗",正確識別不合格品,錯誤識別不合格品,"supplier：不合格品混入（7）；

Coustomer：裝配不良（7）；

buyer：車輛異異響（4）

",7,,"檢驗員技能不合格

",4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,6,168,1,2,1,對不同產(chǎn)品抽取部分進行GP12,,,,,,

,正確隔離不合格品,錯誤隔離不合格品,"supplier：不合格品混入（7）；

Coustomer：裝配不良（7）；

buyer：無影響（4）

",7,sc,"檢驗員技能不合格

",4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,6,168,1,2,1,倉管員入庫確認,,,,,,

,不對成品產(chǎn)生損傷,對成品產(chǎn)生損傷,"supplier：部分（小于100%）外購件需要報廢（6）；

Coustomer：不合格產(chǎn)品流入客戶（6）；

buyer：無影響（1）

",6,,"檢驗員技能不合格

",4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,6,168,2,3,2,,,,,,,

"220

入庫存儲",存儲庫位正確,存儲在不正確的庫位,"supplier：不能正確出貨（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",2,,"庫位標示錯誤

搬運錯誤",4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,錄入及時,系統(tǒng)/看板錄入不及時,"supplier：不能正確出貨（2）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",2,,信息傳遞慢,4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,64,3,2,3,,,,,,,

,防護完整,防護不當,"supplier：產(chǎn)品積塵（4）；

Coustomer：無影響（1）；

buyer：無影響（1）",4,,野蠻搬運造成防護損傷,4,倉庫管理辦法,倉管員目視檢查,8,128,3,2,3,,,,,,,

"230

出貨檢驗",正確識別不合格品,錯誤識別不合格品,"supplier：不合格品混入（7）；

Coustomer：裝配不良（7）；

buyer：車輛異異響（4）

",7,,"檢驗員技能不合格

",4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,6,168,1,2,1,出貨檢驗員崗位要求評定,,,,,,

,正確隔離不合格品,錯誤隔離不合格品,"supplier：不合格品混入（7）；

Coustomer：裝配不良（7）；

buyer：無影響（4）

",7,,"檢驗員技能不合格

",4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,6,168,1,2,1,倉管員出庫確認,,,,,,

,不對成品產(chǎn)生損傷,對成品產(chǎn)生損傷,"supplier：部分（小于100%）外購件需要報廢（6）；

Coustomer：不合格產(chǎn)品流入客戶（6）；

buyer：無影響（1）

",6,,"檢驗員技能不合格

",4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,6,144,2,3,2,,,,,,,

"240

發(fā)運",裝車方法正確,裝車方法不正確,"supplier：產(chǎn)品變形或損壞（6）；

Coustomer：不合格產(chǎn)品流入客戶（6）；

buyer：無影響（1）",6,,倉管員技能不合格,4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,7,168,2,2,2,,,,,,,

,產(chǎn)品防護正確,產(chǎn)品防護不正確,"supplier：產(chǎn)品變形或損壞（6）；

Coustomer：不合格產(chǎn)品流入客戶（6）；

buyer：無影響（1）",6,,倉管員技能不合格,4,技能評定/培訓(xùn),培訓(xùn)記錄/技能矩陣更新,7,168,2,2,2,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,No,日期,修訂人,修訂內(nèi)容,,,,,記號

,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,N

,,,,,,,,,,,,,2,,,,,,,,1

,,,,,,,,,,,,,3,,,,,,,,2

,,,,,,,,,,,,,4,,,,,,,,3

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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