公司出差管理辦法

公司出差管理辦法,,,,

,,,時間：2019年3月,版本：REV.C

1.目的,,,,

"為規(guī)范公司員工出差的流程,提高辦事效率，統(tǒng)一出差費用報銷標準，有效控制出差成本，特制定本管理辦法",,,,

2.適用范圍,,,,

適用于公司所有員工出差之情形;,,,,

3.定義,,,,

名詞,,基本含義,,

出差,,"指因工作需要離開現(xiàn)工作駐地前往國內其他省,市處理公務,即一般意義上出差;",,

因工外出,,指因工作需要離開現(xiàn)工作駐地前往本市區(qū)域內或附近地區(qū)(當日可返回者)處理公務;,,

出差時間,,A.出差時間是指從現(xiàn)工作駐地出發(fā)之日起至結束出差任務返回現(xiàn)工作駐地之日止;,,

,,B.出差時間包含出差期間之周休日和法定節(jié)假日;,,

4.出差申請與核準作業(yè):,,,,

4.1.出差作業(yè)管控原則:,,,,

"4.1.1.出差須為工作之須要,杜絕濫用資源;",,,,

"4.1.2.秉承“人員精簡,辦事高效,費用節(jié)約”為原則,選派出差人員或組建出差團隊;",,,,

4.2.出差申請與核準:,,,,

"4.2.1.出差申請:出差人原則上提前1個工作日提申請,填報《外出申請單》,須說明出差原因,出差工作計劃及達成目標；",,,,

"4.2.2.出差核準:出差申請報告書須依行政簽簽核,經權責主管核準后,且報人資部門核備,作為后續(xù)出差費用報銷及出差考勤之依據;",,,,

4.3.審批權限,,,,

4.3.1.員工及非管理職人員出差須由課級人員審核，部門經理審批;,,,,

4.3.2.課長主管出差由部門經理審核，副總經理審批;,,,,

4.3.3.經理主管出差由總經理審批;,,,,

4.4.外出單經審批后，外出時交保安室放行，由值班保安統(tǒng)一交付人資記錄考勤;,,,,

5.出差費用借支:出差申請核準后，出差人員依實際需要可辦理出差費用預借支;,,,,

5.1.借支申請:原則至少提前3個工作日(緊急或特殊事項安排出差須專案申請)向公司經管/財務單位提交權責主管核準之出差費用與預支申請單(須詳盡列明借支項目明細)和出差申請報告書;,,,,

"5.2.借支辦理:依公司財會,經管單位相關規(guī)定辦理出差費用借支;",,,,

6.出差費用報支標準及相關規(guī)定(幣種及單位:RMB元);,,,,

6.1出差費用報支標準及相關說明:,,,,

目標標準,標準,師8及以上,師3至師7,師2及以下

住宿,直轄市/經濟特區(qū),300元/天,180元/天,150元/天

,省會城市/沿海發(fā)達城市,300元/天,180元/天,150元/天

,其它城市,260元/天,130元/天,110元/天

,香港/澳門,800元/天,500元/天,400元/天

膳食,直轄市/經濟特區(qū),100元/天,70元/天,60元/天

,省會城市/沿海發(fā)達城市,100元/天,70元/天,60元/天

,其它城市,80元/天,50元/天,40元/天

,香港/澳門,200元/天,100元/天,80元/天

交通,憑發(fā)票實報實銷，機票及火車(高鐵)票由人資統(tǒng)一預定購買，并首選打折票;,,,

相關說明：,,,,

A.采用憑發(fā)票實報實銷，但仍需以節(jié)省為宗旨。,,,,

出差費用報支相關規(guī)定：,,,,

項目,報支規(guī)定,,,

交通費,A.包括搭乘飛機，輪船，汽車，計程車等費用及公司派車所發(fā)生之路費，停車費等，憑票報銷;,,,

,B.乘坐計程車為公務或行程所必需，數(shù)人同一趟次出差且行程一致乘坐同一計程車，所發(fā)生之計程車費以1人標準報支，若特殊情況搭乘計程車超過費用上限標準須事先征得權責主管同意;,,,

住宿費,"A.憑住宿發(fā)票報銷,不得超標;特殊情況(如展銷會由組委會安排酒店,接待客戶等)超標須事先得到權責主管同意;",,,

,"B.出差目的地如有免費住宿安排,不予報銷住宿費用;",,,

通訊費,出差期間按工程師及課長級以上按10元/天，其它職員及員工按5元一天給以報支;,,,

交際費,"須事先在出差報告中特別述明,經權責主管核準后辦理.拜訪客戶贈送禮品或應酬交際所產生之費用單據有總經理核準后報支;招待經理以下客人按80元/人的餐費標準，經理以上的客人按100元/人的餐費標準上線，憑發(fā)票實報實銷;",,,

其它費用,郵寄費，傳真費，托運費及樣品費等應憑正式會計報銷單據進行報支;,,,

其他規(guī)定,A.報銷時間:出差結束后須在5個工作日內填寫《費用報銷單》及《出差報告》結報作業(yè);,,,

,"B.超支:差旅費用如有超支,應附詳細說明報告呈報權責主管核準;",,,

,"C.超支審核:費用報銷時,須由經管人員進行嚴格審核;凡弄虛作假謀取私利者,一經查實,則依公司規(guī)定進行違紀處理;",,,

7.出差期間紀律及考勤等規(guī)定,,,,

7.1.工作代理:出差人員在出差期間應指定工作代理人;,,,,

"7.2.工作匯報:出差人員在出差期間應定期或不定期向其單位直屬主管匯報行程及工作進展,遇突發(fā)事件或重大事項須決議時應及時向其直屬主管及部門經理報告請示;",,,,

"7.3.出差紀律:出差人員須恪盡職守,嚴以自律,注意安全,努力維護公司之良好形象;",,,,

"7.4.路途時間考勤:因乘坐交通工具，候車/候機等路途時間,正常工作日按路途時間核記出勤狀況,但每日核計出勤以8個小時(包括當日工作時間)為限;路途遇周六/日的,按路途時間計算加班G2或安排調休,但每日核計加班時間以8小時(包括當日工作時間)為限(應盡量避免安排法定假日出差);",,,,

"7.5.加班申請:出差期間,若因工作需要在正常工作時間之外安排工作或加班，依規(guī)定進行申報并經權責主管核準;出差期間不具備申報條件的，可口頭報備并經權責主管核準同意,返回后應補報相關手續(xù);",,,,

8.因公外出規(guī)定,,,,

"8.1.因工外出管控:采外出登記管控表,由各部門及人事考勤部門自行管控,外出人員如實填寫出發(fā)時間，預計返回時間及外出公務需聯(lián)系接洽之單位和人員(必要時提供接洽人電話)",,,,

"8.2.誤餐費:依外出登記管控表，因公務外出錯過所在廠區(qū)用餐時間者,則依20元/餐(中餐,晚餐各為20元,早餐無)標準發(fā)放誤餐費;誤餐時間界定:中午13:30后返回報支中餐誤餐費,下午18:30后返回報支完餐誤餐費。",,,,

8.3.交通工具,,,,

"8.3.1因公外出除公司派車外,自行乘車者原則只報銷工交車費(含地鐵),特殊或緊急情況如需乘坐計程車,須事先得到權責主管同意;",,,,

8.3.2．課長級以上主管且在省內出差，單程在200公里內的一般公司派車，超200公里選擇高鐵或大巴為工具;,,,,

8.3.3.課長級以下出差選擇大巴或火車硬臥;,,,,

8.3.4.課長級以上跨省際出差，使用高鐵，火車軟臥，大巴作為交通工具，總經以上使用飛機經濟倉，高鐵為交通工具，特殊情況，課長級以上人員權責主管同意后也可使用飛機經濟倉，高鐵作為交通工具;選擇機票時，應優(yōu)選打折時段的機票，如時間段在周末，早八點前以及晚八點后的機票;,,,,

8.4.派車規(guī)定,,,,

8.4.1.課級以上人員本市內出差一般由公司派車，如公司無公務車安排情況下，出差人員可選擇計程車，但單程最高不能超過60元;其費用簽核實行實報實銷;部門高級