全套IATF16949質(zhì)量手冊(cè)程序文件-1103535

全套IATF16949質(zhì)量手冊(cè)及程序文件-CAL-FENGHAL.NetworkInformationTechnology精選應(yīng)用文檔，如果需要，請(qǐng)下載，希望能幫助到你們!文件分類職能部門行審核審核修修改意見(jiàn)YN審定審定YNN管理者代表Y接收職能部門N文件評(píng)N質(zhì)量部3.職責(zé)4.1.3文件管理4.2文件編號(hào)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)文件代號(hào)XXX有限公司文件版本：B發(fā)文編號(hào)：編制審核責(zé)任部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門 編目 歸檔處理登記臺(tái)2.適用范圍3.職責(zé)或電子媒體):保留15年；求執(zhí)行);XXXXX有限公司文件版本：B發(fā)文編號(hào)：編制質(zhì)量部審核 相關(guān)部門 相關(guān)部門 相關(guān)部門 相關(guān)部門 a.嚴(yán)重不符合項(xiàng)：b.一般不符合項(xiàng)：編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門宙核 審核 審核歸檔 2.適用范圍4.工作程序4.5組織評(píng)審XXXX有限公司文件編號(hào)：SJ/QP-005文件版本：B編制審核綜合部綜合部各部門各部門綜合部總經(jīng)理綜合部各部門綜合部總經(jīng)理綜合部綜合部綜合部培訓(xùn)部門綜合部綜合部綜合部綜合部制訂本部門崗位規(guī)范N審核Y N 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃通知受委托培訓(xùn)部門培訓(xùn)建立培訓(xùn)檔案年度培訓(xùn)效果評(píng)審總結(jié)績(jī)效考核建立檔案3.2各部門職責(zé)4.4人員需求申請(qǐng)的審批4.6各部門每年12月15-20日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)。4.7綜合部每年12月31日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請(qǐng)及人員能力等級(jí)狀4.9培訓(xùn)的內(nèi)容c.培訓(xùn)方式；a.不合格；4.19任職資格的確定5..相關(guān)文件目錄無(wú)XXXX有限公司編制審核各部門各部門各部門各部門各部門各部門各部門各部門收集信息 2.范圍4.程序4.2持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域(方向)1)提高有效性(如滿足要求的輸出),如：減少報(bào)廢、返工和返修，以2)提高效率(如每單位時(shí)間和金錢所用的資源),如：減少計(jì)劃外停機(jī)3)減少外部影響(如法律法規(guī)發(fā)生變化),如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易4)加強(qiáng)對(duì)潛在的薄弱環(huán)節(jié)(如缺少能力和一致性)控制，如：減少過(guò)大4.3持續(xù)改進(jìn)的信息來(lái)源3)產(chǎn)品和過(guò)程試驗(yàn)數(shù)據(jù)；4)自我評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)；5)相關(guān)方明示的要求和反饋；6)本公司的人員的經(jīng)驗(yàn)；7)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；8)產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；9)服務(wù)提供數(shù)據(jù)。3)確定并策劃過(guò)程改進(jìn)；4)實(shí)施改進(jìn)；5)對(duì)過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)；職責(zé)依據(jù)文件1確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架總經(jīng)理2對(duì)現(xiàn)有的過(guò)程進(jìn)行分析并認(rèn)清管理34實(shí)施改進(jìn)按計(jì)劃5對(duì)過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)按計(jì)劃6管理表7《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》《獎(jiǎng)懲3)分析：識(shí)別并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因；8)獎(jiǎng)勵(lì)。序號(hào)流程名稱要求職責(zé)依據(jù)文件1改進(jìn)的動(dòng)機(jī)：識(shí)別過(guò)程中存在的問(wèn)題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；新立每位員工化建議2目前的狀況：評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問(wèn)題最常發(fā)生；選擇問(wèn)題并確立改進(jìn)目標(biāo)；建議者3分析：識(shí)別并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原建議者或小組4確定可能解決問(wèn)題的方法：尋求實(shí)施最佳的解決問(wèn)題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問(wèn)題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；同上5了改進(jìn)的目標(biāo)；生產(chǎn)方面：技術(shù)方面：其余方面：6實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過(guò)程替代老過(guò)程，防止問(wèn)題及其根本原因的再次發(fā)生；根據(jù)項(xiàng)目要求、職能安排、人員擅長(zhǎng)7程的有效性和效率：對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率做出評(píng)價(jià)，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。技術(shù)方面：其余方面：獎(jiǎng)勵(lì)?！丢?jiǎng)懲XXXXX有限公司編制審核各部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門 審核、批 4.目的3.職責(zé)4.5.6企業(yè)的《業(yè)務(wù)計(jì)劃》,不向外提供，不接受外部審核。5.相關(guān)文件目錄6.相關(guān)記錄及保存期6.1《業(yè)務(wù)計(jì)劃考核記錄》保存期五年XXXX有限公司生效日期：2004.11.01編制審核4.職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部職責(zé)—趨勢(shì)分析：對(duì)本單位質(zhì)量成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析.—用排列圖對(duì)成本進(jìn)行分析.a.各部門質(zhì)量成本；二級(jí)科目三級(jí)科目歸集資料費(fèi)用開(kāi)支范圍收集部門費(fèi)用來(lái)源成本1、工藝改進(jìn)費(fèi)用為達(dá)到更高的質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品的目的所支付的費(fèi)用。工藝人員的有關(guān)書籍費(fèi)、資料費(fèi)及人工費(fèi)技術(shù)部[生產(chǎn)部管理費(fèi)用-教培費(fèi)應(yīng)付工資2、設(shè)備改進(jìn)費(fèi)用為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，保證正常生產(chǎn)所支付的設(shè)備改進(jìn)與維修費(fèi)用。設(shè)備改進(jìn)與維修所材料費(fèi)、能源費(fèi)、人工費(fèi)用。生產(chǎn)部制造費(fèi)用應(yīng)付工資3、客戶走訪費(fèi)用為保證產(chǎn)品質(zhì)量，了解客戶的最終產(chǎn)品所支付的費(fèi)用。相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)。銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用育審核費(fèi)為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)的目的，提高職工質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)，審核所支付的費(fèi)授課人員和培訓(xùn)人員的有關(guān)書籍費(fèi)、文具費(fèi)、資料費(fèi)及采用授課補(bǔ)助費(fèi)。綜合部管理費(fèi)用口其他應(yīng)培費(fèi)5、質(zhì)量管理活動(dòng)及改進(jìn)費(fèi)用行質(zhì)量政策、計(jì)劃、質(zhì)量管理協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量部管理費(fèi)用6、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)體系，保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量等方面有貢獻(xiàn)的職工所支付的獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用制造費(fèi)用口應(yīng)付工資二、鑒定成本1、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)原料及成品進(jìn)行檢測(cè)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。原料及成品進(jìn)行檢測(cè)所發(fā)生的材料費(fèi)、能源費(fèi)、人工費(fèi)用。質(zhì)量部制造費(fèi)用應(yīng)付工資2、商檢費(fèi)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，由商檢部門發(fā)生的一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用以及商檢部門的審核商檢代理費(fèi)，商檢費(fèi)，商檢年審費(fèi)。綜合部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用3、檢驗(yàn)設(shè)備折舊費(fèi)及檢修費(fèi)質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)部門為開(kāi)展日常檢驗(yàn)工檢驗(yàn)設(shè)備折舊費(fèi)，辦公費(fèi)及大中小修理財(cái)務(wù)部質(zhì)量部制造費(fèi)用二、鑒定成本備鑒定/校準(zhǔn)費(fèi)為保證檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性而對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行的鑒定或校準(zhǔn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。準(zhǔn)費(fèi)用。質(zhì)量部制造費(fèi)用二級(jí)科目三級(jí)科目歸集資料費(fèi)用開(kāi)支范圍收集部門費(fèi)用來(lái)源5、質(zhì)量審核費(fèi)用用于產(chǎn)品和體系的審核費(fèi)用。內(nèi)審費(fèi)用及外審費(fèi)質(zhì)量部管理費(fèi)用6、第三方試驗(yàn)費(fèi)的在制品、半成品、委托外部檢驗(yàn)和鑒定費(fèi)、能源費(fèi)、破壞性檢驗(yàn)費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用。質(zhì)量部管理費(fèi)用□制造費(fèi)用7、客戶滿意調(diào)查費(fèi)為了了解客戶對(duì)產(chǎn)品滿意程度而進(jìn)行相關(guān)相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)。銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用8、其他鑒定費(fèi)用為保證生產(chǎn)，原料與輔料供應(yīng)商的認(rèn)證費(fèi)認(rèn)證費(fèi)用質(zhì)量部營(yíng)業(yè)費(fèi)用三、內(nèi)部損失成本1、廢品損失費(fèi)因產(chǎn)成品、半成品、采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)廢產(chǎn)品、半成品、生產(chǎn)部生產(chǎn)成本制造費(fèi)用2、返工費(fèi)為修復(fù)不合格品并使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。人工費(fèi)及原材料，能生產(chǎn)部生產(chǎn)成本制造費(fèi)用3、停工損失費(fèi)因質(zhì)量問(wèn)題造成停工所損失的費(fèi)用。停工期間損失的凈產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)成本品處理費(fèi)重復(fù)檢驗(yàn)費(fèi)用、重新生產(chǎn)部質(zhì)量部管理費(fèi)用制造費(fèi)用5、故障分析損失費(fèi)用內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所支付的費(fèi)用及防止相關(guān)人員的差旅費(fèi)和技術(shù)部質(zhì)量部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用四、外部損失成本1、索賠費(fèi)準(zhǔn)或產(chǎn)品責(zé)任事故，對(duì)用戶及受損方提出的申述進(jìn)行賠償，處支付用戶及受損方的賠償金(包括罰金)、索賠處理費(fèi)及差旅費(fèi)。生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用2、超額運(yùn)輸費(fèi)用因公司的原因造成成品運(yùn)費(fèi)的增加。預(yù)計(jì)費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的差值銷售部采購(gòu)部營(yíng)業(yè)費(fèi)用3、折價(jià)損失費(fèi)因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨、折價(jià)所損失的費(fèi)輸費(fèi)和退回產(chǎn)品的損失等。生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用二級(jí)科目三級(jí)科目歸集資料費(fèi)用開(kāi)支范圍收集部門費(fèi)用來(lái)源4、無(wú)形資產(chǎn)損失因公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題公司造成的損失。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成公司信譽(yù)評(píng)級(jí)下降等經(jīng)濟(jì)損失金額或訂單減少造成預(yù)計(jì)利潤(rùn)的減少綜合部管理費(fèi)用XXXX有限公司文件版本：B編制審核流程描述責(zé)任單位備注流程描述責(zé)任單位項(xiàng)目來(lái)源顧客/市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目來(lái)源YY技術(shù)部1N《設(shè)計(jì)任務(wù)23組名單》3344N審核、批準(zhǔn)技術(shù)部N審核、批準(zhǔn)技術(shù)部45N5NYY部門技術(shù)部6部門技術(shù)部67N6NY過(guò)程流程實(shí)施(有關(guān)輸出文件的Y過(guò)程流程實(shí)施(有關(guān)輸出文件的N《過(guò)程流程N(yùn)7計(jì)劃》部門相關(guān)部門能力研究》、 管理評(píng)審在控制計(jì)劃中明確工藝過(guò)程的要求和特殊特性(包括安全特性),確保新產(chǎn)品 (為什么)。3.5產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目責(zé)任書：由組織制定的旨在實(shí)現(xiàn)《設(shè)計(jì)任務(wù)3.7樣件控制計(jì)劃：制作樣件(品)時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件制作時(shí)4.職責(zé)5.程序5.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)(開(kāi)發(fā))任務(wù)來(lái)源銷售部根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設(shè)計(jì)(開(kāi)發(fā))的技術(shù)決?b)確定顧客(內(nèi)、外部);產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)評(píng)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性和產(chǎn)品能否按顧客接受的價(jià)小組會(huì)議應(yīng)有記錄(包括本次會(huì)議未能解決的事項(xiàng)),每項(xiàng)措施a)工作項(xiàng)目/任務(wù)；c)工裝夾具(特殊工、夾、模具及刀刃具)清單。新增設(shè)施、設(shè)備(包括特殊工、夾、模具及刀刃具)以及檢驗(yàn)、d)性能(包括機(jī)械和電氣性能)要求是否恰當(dāng)；設(shè)計(jì)評(píng)審工程圖樣工程規(guī)范材料規(guī)范設(shè)計(jì)驗(yàn)證5.3過(guò)程(工藝)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段5.3.2產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量管理體系評(píng)審5.3.4場(chǎng)地平面布置制訂和評(píng)審5.3.5過(guò)程失效模式及后果分析(PFMEA)制定和評(píng)審FMEA檢查清單》來(lái)進(jìn)行評(píng)審。5.3.6試生產(chǎn)控制計(jì)劃制定和評(píng)審它應(yīng)包括正式生產(chǎn)過(guò)程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品/過(guò)程控制，可增加檢驗(yàn)次數(shù)、增加審核、采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)等以遏制初5.3.7工藝過(guò)程指導(dǎo)書編制技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝流程編制檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量水平、5.3.8測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)計(jì)劃制訂準(zhǔn)。計(jì)劃至少應(yīng)包括保證量具線性度、準(zhǔn)確度、重5.3.9初始過(guò)程能力研究計(jì)劃制訂技術(shù)部根據(jù)控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)的特性，制訂初始過(guò)5.3.10制訂包裝規(guī)范技術(shù)部設(shè)計(jì)的產(chǎn)品包裝應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在召開(kāi)會(huì)議，對(duì)前階段的對(duì)同類型不同規(guī)格的新品種APQP小組會(huì)議由組長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需要決5.4產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)(試生產(chǎn))階段完成上述準(zhǔn)備工作后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、試制作業(yè)計(jì)劃》的進(jìn)程安排試生產(chǎn)，試生產(chǎn)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備環(huán)境(包100只。5.4.2初始過(guò)程能力研究5.4.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)5.4.4生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)5.4.5包裝評(píng)價(jià)/標(biāo)準(zhǔn)/顧客的要求進(jìn)行。5.5.2減少制造變差5.5.3提高顧客滿意度6.10《滿意度管理程序》6.17《產(chǎn)品審核程序》6.18《測(cè)量系統(tǒng)分析》手冊(cè)7..相關(guān)記錄及保存期7.12PPAP資料7.16《產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單》7.21《產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告》XXXXX有限公司 編制審核1234顧客期望、設(shè)計(jì)意圖、工藝顧客期望、設(shè)計(jì)意圖、工藝收集相關(guān)資料風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)排序2YYNYNY采取糾正/預(yù)防N采取糾正/預(yù)防Y是否符合要求整理歸檔N納入相關(guān)文件列入特殊特性清4..職責(zé)4.1技術(shù)部職責(zé)4.2多方論證小組職責(zé)5.工作程序5.2.5車型年：填入設(shè)計(jì)將要應(yīng)用或影響的車輛年/項(xiàng)目人)。后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度嚴(yán)重度數(shù)無(wú)警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級(jí)別很高。潛在失效模式影響車輛安全運(yùn)行和/或包含不符合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時(shí)無(wú)預(yù)警。有警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級(jí)別很高。潛在失效模式影響車輛安全運(yùn)行和/或包含不符合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時(shí)有預(yù)警9很高車輛/系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行(喪失基本功能)8高車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但性能下降。顧客很不滿意7中等車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性方面失效，顧客不滿意6低車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性方面性能下降，顧客有些不滿意5很低裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，多數(shù)顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(多于75%)4裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，50%的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(多于75%)3很輕微裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，有識(shí)別能力的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)2無(wú)沒(méi)有可識(shí)別的影響15.2.15頻度(0):是指具體的失效起因/機(jī)理發(fā)生的頻率。頻度的分級(jí)重失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/每千輛車50件/每千輛車9高：反復(fù)發(fā)生的失效20件/每千輛車810件/每千輛車7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/每千輛車62件/每千輛車51件/每千輛車40.5件/每千輛車3極低：失效不太可能發(fā)生0.1件/每千輛車2≤0.010件/每千輛車1表3:設(shè)計(jì)分析用探測(cè)度(D)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)度絕對(duì)不肯定設(shè)計(jì)控制將不能和/或不可能找出潛在的原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式，或根本沒(méi)有設(shè)計(jì)控制很極少設(shè)計(jì)控制只有很極少的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式9極少設(shè)計(jì)控制只有極少的機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式8很少設(shè)計(jì)控制有很少的機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效7少設(shè)計(jì)控制有較少的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式6中等設(shè)計(jì)控制有中等機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式5中上設(shè)計(jì)控制有中上多的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效4多設(shè)計(jì)控制有較多的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式3很多設(shè)計(jì)控制有很多機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式2幾乎肯定設(shè)計(jì)控制幾乎肯定能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式15.2.18風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)(RPN):風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是嚴(yán)重度(S)、頻度(0)和探測(cè)重復(fù)5.2.19到5.2.21的步驟。5.2.23跟蹤(顧客后果)(制造/組裝后果)級(jí)別無(wú)警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級(jí)別很高。潛在失效模式影響車輛安全運(yùn)行和/或包含不符合告或，可能危及作業(yè)員(機(jī)器或組裝)而無(wú)警告有警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級(jí)別很高。潛在失效模式影響車輛安全運(yùn)行和/或包含不符合告或，可能危及作業(yè)員(機(jī)器或組裝)但有警告9很高車輛/系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行(喪失基本功丟棄，或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上多于一小時(shí)來(lái)8高顧客非常不滿意或，產(chǎn)品可能必須要篩選，且一部分(至少1007要在修理部門花上半小時(shí)到一小時(shí)來(lái)加以修理中等車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性項(xiàng)目失效。顧客不滿意或：可能有一部分(少100丟棄，或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上少于半小時(shí)來(lái)6低車輛或系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性項(xiàng)目運(yùn)行性能下降或，100%的產(chǎn)品需要重新加工，或車輛/系統(tǒng)要下生部門5很低裝配和外觀/尖響聲和卡塔響聲等項(xiàng)目令人不舒服，大多數(shù)顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(大于75%)或，產(chǎn)品可能必須要篩選，沒(méi)有被丟棄，但一部分(少于100%)需要重新加工4裝配和外觀/尖響聲和卡塔響聲等項(xiàng)目令人不舒服，有50%顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷或，一部分(少于100%)產(chǎn)品必須要在生產(chǎn)線上的工站外重新加工，而沒(méi)有被丟棄3很輕微裝配和完工/尖響聲和卡塔響聲等項(xiàng)目令人不舒服，很少顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)或，一部分(少于100%)產(chǎn)品必須要在生產(chǎn)線的工站上重新加工，而沒(méi)有被丟棄2無(wú)沒(méi)有可識(shí)別的影響或，輕微的對(duì)作業(yè)或作業(yè)員不方便，或沒(méi)影響1表5:過(guò)程分析用頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/每千輛車50件/每千輛車9高：反復(fù)發(fā)生的失效20件/每千輛車810件/每千輛車7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/每千輛車62件/每千輛車51件/每千輛車40.5件/每千輛車30.1件/每千輛車2極低：失效不太可能發(fā)生≤0.010件/每千輛車1表6:過(guò)程分析用探測(cè)度(D)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則檢查類型探測(cè)度ABC幾乎不可能確定絕對(duì)無(wú)法探測(cè)X無(wú)法探測(cè)或沒(méi)有檢查很微小現(xiàn)行控制方法將不可能探測(cè)×查來(lái)達(dá)到控制9微小現(xiàn)行控制方法只有很少的機(jī)會(huì)去探測(cè)×僅能以目視檢查來(lái)達(dá)到控制8很小現(xiàn)行控制方法只有很少的機(jī)會(huì)去探測(cè)X來(lái)達(dá)到控制7小現(xiàn)行控制方法可能可以探測(cè)以圖表方法(如SPC)來(lái)達(dá)到控制6中等現(xiàn)行控制方法可能可以探測(cè)×量值量具來(lái)控制，或在零件離開(kāi)工位后執(zhí)行了100%G0/NOGO測(cè)定5中上現(xiàn)行控制方法有好的機(jī)會(huì)去探測(cè)在后續(xù)的作業(yè)中來(lái)探測(cè)錯(cuò)誤，或執(zhí)行了作業(yè)準(zhǔn)備和首件的測(cè)定檢查(僅適用發(fā)生于作業(yè)前準(zhǔn)備)4高現(xiàn)行控制方法有好的機(jī)會(huì)去探測(cè)當(dāng)場(chǎng)探測(cè)錯(cuò)誤，或以多重的接受準(zhǔn)則在后續(xù)作業(yè)中探測(cè)錯(cuò)誤，如庫(kù)3很高現(xiàn)行控制方法幾乎確定可以探測(cè)X×當(dāng)場(chǎng)探測(cè)錯(cuò)誤(有自動(dòng)具)。缺陷零件不能通過(guò)2幾乎肯定現(xiàn)行控制方法肯定可以探測(cè)X該項(xiàng)目由過(guò)程/產(chǎn)品設(shè)計(jì)了防錯(cuò)法，不會(huì)產(chǎn)生缺陷零件15.3.10風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN:風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是S、0、D的綜合，采用RPN=S×0×D5.4開(kāi)展PFMEA的時(shí)機(jī)5.4.3在設(shè)計(jì)任務(wù)完成(如過(guò)程設(shè)計(jì)文件完成)之時(shí)完成PFMEA工作；進(jìn)行三次),如RPN仍大于120,則將其列入《特殊特性清單》。6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期7.2《過(guò)程潛在失效模式及后果分析》7.3《產(chǎn)品設(shè)計(jì)/過(guò)程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》△:嚴(yán)重不符合項(xiàng)O:一般不符合項(xiàng)條款要求；文件(編之程度：□嚴(yán)重一般會(huì)不部符不部條款數(shù)合計(jì)合計(jì)受審核方/代表確認(rèn)：日期：糾正措施完成期限負(fù)責(zé)人措施實(shí)施記錄：證人/日XXXX有限公司 B 編制審核NNYY1Y2NNY2產(chǎn)件批準(zhǔn)的零(合)件應(yīng)取自重要的生產(chǎn)過(guò)程，其生產(chǎn)批量(顧客無(wú)特殊要求時(shí))為連續(xù)生產(chǎn)不少于300件。4.1技術(shù)部職責(zé)4.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通確定PPAP事宜，并向顧客提交4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織用于PPAP的零(合)件的生產(chǎn)。4.5生產(chǎn)車間職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)用于PPAP的零(合)件的制造加工并提供生產(chǎn)件樣件、記錄和生產(chǎn)件樣品，并在零(合)件試按顧客要求和PPAP要求組織提交有關(guān)資料(包括對(duì)供方要求):5.2.1一種新的零(合)件或產(chǎn)品以及和以前批準(zhǔn)的零(合)件5.2.2使用新的或改進(jìn)的工裝(不包括易損工裝),包括附加的5.2.5供方對(duì)本廠產(chǎn)品的裝配、性能有影響的零(合)件的更改，包括材料和服務(wù)(如熱處理、電鍍)。5.2.6在工裝停止生產(chǎn)達(dá)到或超過(guò)12個(gè)月后重新啟用而生產(chǎn)的5.2.7生產(chǎn)零(合)件的產(chǎn)品和過(guò)程變更，來(lái)自組織內(nèi)部或供5.2.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法更改——新技術(shù)的采用(不影響接收準(zhǔn)5.3.2當(dāng)顧客對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)無(wú)等級(jí)要求時(shí)，按PPAP等級(jí)3提5.4顧客批準(zhǔn)5.5銷售部將批準(zhǔn)后的PPAP資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并將批準(zhǔn)信息反5.6技術(shù)部對(duì)PPAP資料進(jìn)行歸檔保存，并針對(duì)相應(yīng)情況對(duì)PPAP5.7供方首次供貨及出現(xiàn)5.2所列情況時(shí)，由技術(shù)部根據(jù)供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)情況對(duì)供方提出PPAP要求，并對(duì)其按要求實(shí)施后提交的PPAP資料批準(zhǔn)。原則上要求A類產(chǎn)品的供方按PPAP手冊(cè)中等級(jí)2提交資料；B類產(chǎn)品和C類產(chǎn)品的供方按等級(jí)4提交資料。質(zhì)量部對(duì)供方提交的樣品進(jìn)行檢查和測(cè)量；采購(gòu)部要求時(shí)，將供方提交的PPAP由銷售部轉(zhuǎn)交顧客批準(zhǔn)。5.8本組織提供的PPAP資料見(jiàn)相關(guān)記錄。6.相關(guān)文件目錄7.2設(shè)計(jì)記錄7.5《尺寸結(jié)果記錄》存存存長(zhǎng)期保存長(zhǎng)期保存長(zhǎng)期保存存7.9《測(cè)量系統(tǒng)分析研究》存存存7.12具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件存7.13生產(chǎn)件樣品存7.14生產(chǎn)件批準(zhǔn)文一覽表存XXX有限公司文件版本：B生效日期：2004.11.01編制審核各部門針對(duì)不合格項(xiàng)目《糾正措施主管副總工作計(jì)劃《糾正措施效果驗(yàn)證通相關(guān)部門主管副總4.職責(zé)4.1.5負(fù)責(zé)對(duì)采取糾正措施涉及的相關(guān)技術(shù)文件的更改，并納入工藝管報(bào)》形式反饋給技術(shù)部，并負(fù)責(zé)針對(duì)現(xiàn)生產(chǎn)所采取糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)4.3.2負(fù)責(zé)收集、匯總顧客反饋及顧客滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格，以4.5其他部門負(fù)責(zé)收集部門內(nèi)部和外部質(zhì)量信息中提出的潛在不合格信息。其他部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生在本部門的產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程不合格信息的收集，必要5.工作程序序號(hào)收集傳遞職責(zé)1銷售部2不合格項(xiàng)內(nèi)審員3審核結(jié)果內(nèi)審員4管理評(píng)審輸出管理者代表5數(shù)據(jù)分析輸出銷售部6滿意度測(cè)量輸出銷售部、綜合部顧客滿意度分析報(bào)告7組織的人員綜合部8過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果生產(chǎn)部、質(zhì)量部生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)告、報(bào)表9退貨產(chǎn)品試驗(yàn)分析結(jié)果質(zhì)量部5.2評(píng)價(jià)1)影響程度(嚴(yán)重性和涉及面);2)處理的緊急程度(時(shí)限)以防止惡化或波及；5.3原因分析和證實(shí)5.4糾正和預(yù)防措施的制訂的行動(dòng)(措施);采取的行動(dòng)(措施)的方式：可以是1)措施要明確實(shí)施的責(zé)任人、配合者(如果需要)和完成時(shí)間，以及安3)進(jìn)行資源整合和開(kāi)展團(tuán)隊(duì)合作(部門內(nèi)、跨部門、跨公司);XXXXX有限公司編制審核4.職責(zé)5.工作程序和要求5.1.6檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌：“待(重)檢”、“合格”、“不合格”;5.2標(biāo)識(shí)的類別5.3入庫(kù)過(guò)程標(biāo)識(shí)5.4退庫(kù)過(guò)程標(biāo)識(shí)合格品區(qū)”,并予以記錄；5.5生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)5.6拆裝產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5.7辦事處退回產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.9.2讓步接收5.9.3不合格品的標(biāo)識(shí)傳遞5.10產(chǎn)品的追溯7..相關(guān)記錄及保存期XXXXX有限公司編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn)2范圍無(wú)4職責(zé)存5.1溝通內(nèi)容(信息)之分類5.1.2內(nèi)部信息5.2信息的收集信息(數(shù)據(jù))每月收集、分析、傳遞、匯總至少一次，各部門按部門職能5.3信息重要度分級(jí)5.4信息溝通5.4.1溝通方式及追蹤落實(shí)a例行性會(huì)議表1:例行性會(huì)議的相關(guān)規(guī)定會(huì)議名周期會(huì)議目的時(shí)間會(huì)議主席參加人員季經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析及調(diào)整不定期總經(jīng)理按計(jì)劃行情況及改進(jìn)需求按計(jì)劃總經(jīng)理月布置有關(guān)事項(xiàng)安排追蹤已布置工每月最總經(jīng)理協(xié)調(diào)周六生產(chǎn)部經(jīng)理問(wèn)題質(zhì)量問(wèn)題分析、不定期主管、質(zhì)人員新產(chǎn)品按項(xiàng)不定期技術(shù)部經(jīng)開(kāi)發(fā)會(huì)議進(jìn)度員和列席人員早會(huì)天各班組內(nèi)部工作安排每日早部門主管、車間主任、組長(zhǎng)部門主管各班組全體員工員工座季了解員工心態(tài)及管理、技術(shù)現(xiàn)狀不定期管理部經(jīng)理總經(jīng)理或管理部經(jīng)理確定會(huì)議管理料、數(shù)據(jù))。會(huì)議紀(jì)律5.4.2計(jì)劃、報(bào)表、報(bào)告和通告溝通告責(zé)任部門(車間或人呈報(bào)、主送抄送(報(bào))月度工作計(jì)劃各部門(科、車間或人員)總經(jīng)理月度工作計(jì)劃報(bào)告總經(jīng)理生產(chǎn)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)日倉(cāng)管員生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)月報(bào)每月倉(cāng)管員總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部外購(gòu)?fù)鈪f(xié)品月檢驗(yàn)員物管部、生產(chǎn)部自制在制品日檢驗(yàn)員生產(chǎn)部月有關(guān)各部門交付后產(chǎn)品出現(xiàn)時(shí)總經(jīng)理有關(guān)各部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況內(nèi)審后管理者代表總經(jīng)理管理評(píng)審前管理者代表總經(jīng)理月度生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部或有關(guān)部門各部門產(chǎn)品開(kāi)發(fā)報(bào)表開(kāi)發(fā)結(jié)總經(jīng)理工藝檢查結(jié)果每日工藝員車間主任月度生產(chǎn)部、質(zhì)量部月度月度月度常務(wù)副總月度月度需要時(shí)，月度倉(cāng)管員半成品報(bào)表成品報(bào)表生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)總經(jīng)理月度財(cái)務(wù)總經(jīng)理獎(jiǎng)罰通告必要時(shí)管理部獎(jiǎng)罰對(duì)象根據(jù)相關(guān)規(guī)定事務(wù)通告相關(guān)部門反映和解決行政事務(wù)方面宜用反映和解決質(zhì)量問(wèn)題宜用總經(jīng)理信箱員工需要越級(jí)反映情況和提供意見(jiàn)的時(shí)候公告需要將信息告訴大部分人的時(shí)候電話時(shí)間緊迫或內(nèi)容不重要各級(jí)主管自定走訪工、外部的供應(yīng)商、客戶、合作者均適用調(diào)查表5.6溝通內(nèi)容(信息)的歸檔與保存。6.支持性文件年XXXX有限公司 B 編制審核1223334YY使用部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)名稱發(fā)放、圖紙錯(cuò)誤/更改率等陣圖、變換計(jì)算、MSA、PPK、流生產(chǎn)制造過(guò)程、工序內(nèi)不良、設(shè)備管理、工裝管理圖、分層法、合格率質(zhì)量成本分析排列圖、散布圖交付及時(shí)率、退貨率曲線圖、PPM交付及時(shí)率、退貨率、貨款回籠率、銷售增長(zhǎng)率曲線圖、PPM、排列圖培訓(xùn)合格率、人員流失率、文件控制、員工能力排列圖、餅圖4.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)說(shuō)明4.2.1抽樣檢驗(yàn)4.2.2調(diào)查表4.2.3排列圖4.2.4因果圖4.2.5控制圖、PPK/CPK計(jì)算4.2.6流程圖4.2.7直方圖4.2.8實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)4.2.9測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)4.4數(shù)據(jù)的來(lái)源4.4.2內(nèi)部來(lái)源4.5數(shù)據(jù)的分析與處理4.7記錄保存XXXX有限公司編制審核的培訓(xùn)。4.工作程序4.1產(chǎn)品安全性識(shí)別4.2產(chǎn)品安全性職責(zé)等)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。無(wú)XXXX有限公司編制生產(chǎn)部審核3.術(shù)語(yǔ)和定義4.職責(zé)4.1銷售部職責(zé)5.工作程序XXX有限公司編制部門審核3.職責(zé)4.6.1人4.6.2機(jī)4.6.3料4.6.4法4.6.5環(huán)4.6.6測(cè)值)4.9評(píng)定4.9.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：8640完全滿足要求基本滿足要求，有很小偏差大部分滿足要求大部分不滿足要求，有小部分滿足要求完全不滿足要求4.9.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量審核定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：總合格率(%)對(duì)過(guò)程的評(píng)定級(jí)別名稱符合A絕大部分符合B有條件符合C小于60不合格D公司過(guò)程質(zhì)量達(dá)到B級(jí)以上(含B級(jí))時(shí)，可以接受該過(guò)程，少量不合格過(guò)程質(zhì)量達(dá)到B級(jí)以上(不含B級(jí))時(shí)，該過(guò)程不可以接受，不合格項(xiàng)的5.相關(guān)文件目錄6.1《過(guò)程審核不合格項(xiàng)整改(反饋)單》6.3《過(guò)程審核問(wèn)題通知單》XXXX有限公司控制狀態(tài)：文件版本：B編制部門審核4.工作程序?qū)徍税ㄍ鈪f(xié)件、自制件、產(chǎn)品(總成),重點(diǎn)是產(chǎn)品的審核。4.2審核內(nèi)容4.3產(chǎn)品審核計(jì)劃的編制4.4審核組的組成b.檢驗(yàn)規(guī)范4.6審核遵循的原則4.7審核的實(shí)施4.8編制審核報(bào)告XXX有限公司編制審核生產(chǎn)車間發(fā)生偶發(fā)事件發(fā)生偶發(fā)事件顧客退貨34 人力資源缺乏生產(chǎn)材料短缺設(shè)備故障133.術(shù)語(yǔ)和定義3.1偶發(fā)事件：生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的公用資源(水、電等)中斷、人員流5.5公用資源由公司統(tǒng)一配備(水、電)自備系統(tǒng)。6.相關(guān)文件目錄無(wú)XXXX有限公司編制審核2.適用范圍3.術(shù)語(yǔ)和定義4.職責(zé)5.1搬運(yùn)5.2儲(chǔ)存5.3防護(hù)5.4包裝5.5交付6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期7.1《入庫(kù)單》7.2《出貨單》7.3《發(fā)貨單》XXXXX有限公司編制審核采購(gòu)人員班組長(zhǎng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員車間主任庫(kù)房管理員顧客需求信息23卡》45評(píng)審、確認(rèn)YN2編制生產(chǎn)指令車間編制生產(chǎn)計(jì)劃3NY4成品包裝不合格Y成品入庫(kù)3定義無(wú)4職責(zé)5工作程序5.1生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售部門《銷售計(jì)劃》及《銷售要貨單》編制《生產(chǎn)指5.2產(chǎn)前調(diào)查準(zhǔn)備5.3.1車間主任每天根據(jù)計(jì)劃要求，對(duì)本車間的人員(操作工、班組長(zhǎng)、工藝員)、設(shè)質(zhì)量、工藝、操作、物耗、設(shè)備、庫(kù)存(原物料、在制品、成品)、生具、物料，進(jìn)行合理分派和調(diào)度，動(dòng)態(tài)掌握本班組的計(jì)劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、庫(kù)存(原物料、在制品、成品)、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其錯(cuò)誤的操作和違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時(shí)糾偏離及時(shí)指導(dǎo)和或要求工藝員、操作工調(diào)整，并對(duì)操作工的自檢和互檢梁作工班且長(zhǎng)州部空里質(zhì)量邪文備穹里里員支術(shù)部宗鄙才務(wù)邪采肉n計(jì)劃OOOO統(tǒng)計(jì)比較質(zhì)量OOOOOOOOO《采購(gòu)管理程序》工藝OOOOO工藝紀(jì)律檢查，現(xiàn)場(chǎng)巡視操作OOOO工藝卡，操作指導(dǎo)書物耗OOOOOOO核對(duì)考核指標(biāo)庫(kù)存OOOOO《庫(kù)房管理制度》環(huán)境OOOOO安全OOOOO各類操作指導(dǎo)書和公司規(guī)定5.4.2監(jiān)控信息傳遞每個(gè)方面的監(jiān)控結(jié)果根據(jù)以上職責(zé)生產(chǎn)部?jī)?nèi)部每天層層上報(bào)至生產(chǎn)部經(jīng)理，與生產(chǎn)有關(guān)的各級(jí)管理人員按《信息溝通管理程序》和《各部門主管報(bào)告要求》及時(shí)填寫各自的《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》和整理各部門的報(bào)表和分析報(bào)告，對(duì)各方面現(xiàn)實(shí)和潛在的工作缺陷主動(dòng)的采取糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，并發(fā)動(dòng)部屬和積極的聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門在質(zhì)量、交期、成本和5.6本程序形成的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.5《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》6.6《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》6.8《不合格品管理程序》6.9《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》XXXX有限公司 B 編制審核組編制工裝計(jì)劃、配置申請(qǐng)Y采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部生產(chǎn)部必要時(shí)會(huì)簽設(shè)計(jì)圖紙Y1N1223N23NY33質(zhì)量部具封存/報(bào)廢申以及各類工裝(模具、刀、量、輔、夾)批量訂貨、保3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1工藝裝備：簡(jiǎn)稱工裝，是實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程所必須的刀(輔)具、量(輔)具、夾(輔)具、工位器具(輔具)、裝配工具及工裝吊具的總稱。位)來(lái)進(jìn)行強(qiáng)制性更換工裝，貫徹預(yù)見(jiàn)維護(hù)原則、確保產(chǎn)品質(zhì)量的4.職責(zé)4.3生產(chǎn)部4.4質(zhì)量部4.5生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工位器具(輔具)的驗(yàn)收入庫(kù)及使用過(guò)程中的管2)技術(shù)部、生產(chǎn)部和車間負(fù)責(zé)進(jìn)行試生產(chǎn)，加工產(chǎn)品零件100～1000件年報(bào)廢后一年XXXX有限公司控制狀態(tài)：生效日期： B 編制生產(chǎn)部審核11N批N批22Y2采購(gòu)部33相關(guān)部門相關(guān)部門3NY相部相部相關(guān)部門4455相關(guān)部門相關(guān)部門超期服沒(méi)無(wú)維修價(jià)值超期服沒(méi)無(wú)維修價(jià)值6到貨安裝調(diào)試7 V提出轉(zhuǎn)固申請(qǐng)8編寫固定資產(chǎn)號(hào)財(cái)務(wù)管建立臺(tái)帳，納入投產(chǎn)期閑置停用設(shè)備 Y存/報(bào)廢申存/報(bào)廢申678護(hù)計(jì)劃1相關(guān)部91清帳各生產(chǎn)車間3.術(shù)語(yǔ)和定義4.職責(zé)4.1技術(shù)部4.2生產(chǎn)部5.工作程序和要求5.1計(jì)劃的編制5.7.1設(shè)備預(yù)驗(yàn)收5.7.3終驗(yàn)收鍵設(shè)備，同時(shí)建立《設(shè)備卡(檔案簿)》(包括關(guān)鍵設(shè)備的易損件),納入投產(chǎn)設(shè)備的維修7.6《設(shè)備卡(檔案簿)》7.8《設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄》7.9《設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃》XXX有限公司 編制審核組織到貨品控制庫(kù)房《入庫(kù)單》、4工作程序4.2采購(gòu)實(shí)施c)質(zhì)量管理體系要求結(jié)果時(shí)間提前根據(jù)目前庫(kù)容和后續(xù)物資到庫(kù)計(jì)劃決定，囑咐以后按計(jì)劃延誤可能延誤馬上通知生產(chǎn)，同時(shí)密切監(jiān)控，作好應(yīng)對(duì)策略確定延誤馬上通知生產(chǎn)，由生產(chǎn)決定具體更改數(shù)量不足通知生產(chǎn)，同時(shí)作好補(bǔ)足的措施多余退回或暫存而不入賬品質(zhì)不良不良率過(guò)高預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)不足就地或退回分選，同時(shí)不足不良部分，并通知生產(chǎn)部門批不良知生產(chǎn)以上監(jiān)控結(jié)果記錄在《采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表》上。信息內(nèi)容收集職責(zé)和報(bào)告使用的表格交貨時(shí)間和數(shù)量倉(cāng)庫(kù)→采購(gòu)質(zhì)量→采購(gòu)線內(nèi)采購(gòu)品質(zhì)量狀況倉(cāng)庫(kù)→采購(gòu)《入庫(kù)單》及其統(tǒng)計(jì)庫(kù)存品數(shù)量和質(zhì)量狀財(cái)務(wù)→采購(gòu)、總5.1《供應(yīng)商管理程序》5.3《不合格品控制程序》5.5《信息溝通管理程序》5.6《持續(xù)改進(jìn)管理程序》5.8《文件控制程序》6.1《采購(gòu)協(xié)議》6.2《采購(gòu)計(jì)劃》6.3《訂貨單》6.5《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》6.6《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃》6.7《信息反饋單》XXXX有限公司文件版本：B編制審核技術(shù)部采購(gòu)部技術(shù)部質(zhì)量部采購(gòu)部部質(zhì)量部采購(gòu)部質(zhì)量部1235《樣品使用檢驗(yàn)單》《可接受供應(yīng)商名單》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)資無(wú)4.2采購(gòu)部職責(zé)4.3質(zhì)量部職責(zé)：5.工作程序適用類別職責(zé)資料表單名稱①③1送樣檢測(cè)或試用采購(gòu)主管相關(guān)檢測(cè)或試用報(bào)告2樣品或小批試用技術(shù)部3采購(gòu)部4采購(gòu)主管5采購(gòu)主管6采購(gòu)主管牽頭7采購(gòu)主管牽頭8采購(gòu)主管9總經(jīng)理采購(gòu)主管采購(gòu)主管采購(gòu)主管采購(gòu)主管通知相關(guān)部門5.3供應(yīng)商QMS開(kāi)發(fā)5.3.2質(zhì)管部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)IS0/TS16949:2002/ISO5.4供應(yīng)商的年度復(fù)評(píng)b.質(zhì)量體系改善狀況(不符合項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證)。c.質(zhì)量評(píng)分(總分50分):25分；c.2當(dāng)月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d.交期評(píng)分(總分30分):交期評(píng)分(總分30分):交貨準(zhǔn)時(shí)：不扣分；延遲二天之內(nèi)扣10分；延遲三至四天扣15分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30分；e.服務(wù)(總分20分，服務(wù)態(tài)度10分，服務(wù)效果10分):足扣5分；不滿足扣10分；一半以下符合扣10分。b.合格：c~e綜合得分75~89分；c.不合格可用：c~e綜合得分60~74分；d.不合格且不可用：c~e綜合得分<60分。警告并要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類5.5設(shè)備工裝及其配件(如：模具、工裝夾具等)的供應(yīng)商評(píng)定供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡(jiǎn)介后服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)定，由采購(gòu)部填寫《供5.6服務(wù)供應(yīng)商評(píng)定運(yùn)輸供應(yīng)商由銷售部、采購(gòu)部根據(jù)運(yùn)輸單位的能力和資格等進(jìn)行評(píng)定，計(jì)量檢定供應(yīng)商由質(zhì)管部選擇國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以上部門填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理將評(píng)定合格的服務(wù)供應(yīng)商納6相關(guān)文件6.2《采購(gòu)管理程序》7質(zhì)量記錄7.3《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》7.4《樣品使用檢驗(yàn)單》7.5《供應(yīng)商評(píng)定表》7.6《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核》保存期三年保存期三年 文件版本：B 質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間不處置2Y4讓步接收N3返212編制4.職責(zé)4.5原材料、成品庫(kù)：協(xié)助對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品(包括原材料、成品)中發(fā)現(xiàn)5.6不合格品的處理XXXXX有限公司文件版本：B編制審核和期望，評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)與顧客要求的符合性，糾正存在缺陷，持續(xù)改4.職責(zé)●以人為本管理理念宣導(dǎo)和貫徹●員工需求確定●滿足員工需求策劃●員工需求實(shí)施●員工滿意度信息收集●員工滿意度數(shù)據(jù)分析和利用●確定增進(jìn)員工滿意事項(xiàng)5.1.3員工需求確定5.1.7員工滿意度總結(jié)800PPM,則得分為50分乘以系數(shù)0.2,得10分，即該項(xiàng)得分值為10分。c.顧客投訴：該項(xiàng)基準(zhǔn)為100分，顧客每發(fā)生投訴/15次均為0分。然后以所得分作為基值乘以系數(shù)0.2,則為該項(xiàng)評(píng)價(jià)分值。每2000元扣5分。兩者相加作為基值再乘以系數(shù)0.1,得出該項(xiàng)分值。值乘以系數(shù)0.1,即為該項(xiàng)分值。無(wú)版本/修訂狀態(tài)：B/0附錄8.1顧客滿意率評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(基本分×1.0)(基本分×0.9)(基本分×0.8)(基本分×0.6)(基本分×0.4)各項(xiàng)性能參數(shù)超過(guò)規(guī)定要求特殊性能全部達(dá)到規(guī)定要求主要特性符合規(guī)定要求，但個(gè)別項(xiàng)目有回用(經(jīng)批準(zhǔn))主要特性能達(dá)到規(guī)定要求，但特殊特性有超差特殊特性多項(xiàng)超差美觀，無(wú)任何缺陷無(wú)任何缺陷有輕微缺陷，不影響裝機(jī)使用內(nèi)外包裝牢固、美觀，標(biāo)識(shí)清楚包裝牢固，標(biāo)識(shí)清楚響產(chǎn)品性能，但不整齊，標(biāo)識(shí)脫落包裝不夠牢固，有時(shí)包裝破壞由于包裝不好，影響產(chǎn)品性能具有100%的交貨能力，并有雙向聯(lián)系具有100%的交貨能力按合同規(guī)定80%能按期交貨50%能按合同交貨完全不能按規(guī)定交貨每批產(chǎn)品單證齊全全顧客要求時(shí)單證有時(shí)能提供不能提供單證熱情及時(shí)，對(duì)質(zhì)量劃三包及時(shí)、不耽誤使用服務(wù)一般，有信息服務(wù)態(tài)度較壞，信息反饋不及時(shí)處理價(jià)廉物美可以接受勉強(qiáng)接受不能接受XXXXX有限公司文件版本：B編制審核采購(gòu)人員相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間件投入加工N首件檢不合格品控制Y繼續(xù)生產(chǎn)NY自檢格檢巡12《制造流程卡》裝試車間生產(chǎn)車間總成裝配完畢12Y貼合格證包裝 Y掛合格證 2入庫(kù)4.職責(zé)5.工作程序 5.1.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1.4入庫(kù)5.1.5不合格品的處置5.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.2.1生產(chǎn)前的準(zhǔn)備專職檢查5.2.5不合格品的處置5.3.2標(biāo)識(shí)、記錄5.3.3入庫(kù)5.3.4最終檢驗(yàn)(發(fā)運(yùn)前)5.3.5不合格品的處置7.4《制造流程卡》7.9《出廠檢測(cè)報(bào)告》 編制部門審核否測(cè)量是否否測(cè)量是否可重復(fù)?是否否是用零件是否超過(guò)300件是間短期否否是否否長(zhǎng)期3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1測(cè)量：對(duì)某具體事物賦予數(shù)字(或數(shù)值),以表示它們對(duì)于特定特性之間的關(guān)系。3.5穩(wěn)定性(或飄移):測(cè)量系統(tǒng)在某持續(xù)時(shí)間內(nèi)測(cè)量同一個(gè)基準(zhǔn)或產(chǎn)品某一特性時(shí)，獲得的測(cè)值總變差。3.6偏倚(準(zhǔn)確度):測(cè)量結(jié)果的觀測(cè)平均值與基準(zhǔn)的差值。4.職責(zé)5.2測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃5.3測(cè)量和收集數(shù)據(jù)的方法5.3重復(fù)性和再現(xiàn)性分析(GRR)5.3.3均值極差法(X~R)結(jié)果分析5.3.4極差(R)法5.4穩(wěn)定性研究B.連續(xù)3點(diǎn)不能有2點(diǎn)落在2δ—3δ或(-2δ)—(-3δ)區(qū)域內(nèi)。C.連續(xù)5點(diǎn)中不能有4點(diǎn)落在1δ—2δ或(-1δ)—(-2δ)以外區(qū)域內(nèi)。D.不能有連續(xù)7點(diǎn)(或更多點(diǎn))落在控制中心線的同一側(cè)。E.不能有連續(xù)7點(diǎn)(或更多點(diǎn))持續(xù)上升或下降。5.5偏倚分析B.由一位操作員(評(píng)價(jià)人)以常規(guī)的方式對(duì)每個(gè)樣品測(cè)量10次，過(guò)程變差無(wú)法求得時(shí)，可用規(guī)格公差代替，這樣“偏倚5.5.2偏倚接受準(zhǔn)則：C.偏倚%>30%時(shí)拒絕接受。5.6線性分析5.6.1選5個(gè)產(chǎn)品，它們的測(cè)量值應(yīng)覆蓋規(guī)格公差帶。5.6.2用全尺寸檢驗(yàn)設(shè)備(精密量具)測(cè)量每個(gè)產(chǎn)品以確定它們各自的“基準(zhǔn)值”并驗(yàn)證其尺寸覆蓋了公差帶。5.6.3由被分析量具的操作員(評(píng)價(jià)人)盲測(cè)每個(gè)產(chǎn)品各10次(或更多次)計(jì)算測(cè)量平均值，即為每個(gè)零件的“觀察平均值”。5.6.4計(jì)算偏倚平均值5.6.5繪圖線性=|斜率|×過(guò)程變差5.6.6線性接受準(zhǔn)則C.線性%>10%時(shí)不予接受。7.3《計(jì)數(shù)型分析報(bào)告》BB編制審核量1N1使用部門使用部門N報(bào)廢NY4.職責(zé)5.1確定監(jiān)視和測(cè)量裝置5.5驗(yàn)收5.11.3測(cè)量設(shè)備維修5.12測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期7.2《測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》7.3《測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用登記表》7.5《測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知單》 B 編制質(zhì)量部審核2.適用范圍3.術(shù)語(yǔ)和定義4.2外部實(shí)驗(yàn)室：公司以外用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢定和校準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室。3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的管理工作3.2實(shí)驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行試驗(yàn)，并保持試驗(yàn)的記錄5.工作程序和要求5.1實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針嚴(yán)謹(jǐn)：指工作態(tài)度端正、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)5.2實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍見(jiàn)附錄15.3硬件設(shè)施見(jiàn)附錄25.4實(shí)驗(yàn)室人員5.4.1實(shí)驗(yàn)室責(zé)任者崗位要求：1)從事相關(guān)工作三年以上，要有一定的經(jīng)驗(yàn)，學(xué)歷在大專以上。2)通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)獲得實(shí)驗(yàn)上崗資格；5.4.2實(shí)驗(yàn)室擔(dān)當(dāng)?shù)乃刭|(zhì)要求：1)從事相關(guān)工作一年以上，學(xué)歷在高中以上。5.5實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品的試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、保存和處理5.5.2按相應(yīng)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書、試驗(yàn)設(shè)施操作規(guī)程執(zhí)行，試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)和結(jié)論記錄于相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告單。5.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)/保存和處理5.6實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制5.6.1為確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性，實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境控制在23℃±5℃范圍內(nèi)；濕度控制在20-80%,由實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人監(jiān)控并規(guī)定上午9:00,下午17:00進(jìn)行5.6.2室內(nèi)保持整潔，符合5S管理規(guī)定。5.10外部實(shí)驗(yàn)室7.3《試驗(yàn)記錄單》附錄1:試驗(yàn)名稱1電壓、電流234噪音測(cè)試5絕緣強(qiáng)度6附錄2:序號(hào)型號(hào)的名稱用途1電性能綜合測(cè)試儀電壓、電流2轉(zhuǎn)速表3風(fēng)量測(cè)試儀4聲級(jí)計(jì)噪音測(cè)試5耐電壓測(cè)試儀、兆歐表絕緣強(qiáng)度6穩(wěn)壓電壓7高溫箱、模擬試驗(yàn)架連續(xù)耐久性試驗(yàn)8低溫箱9高溫箱高溫試驗(yàn)低溫箱、高溫箱溫度變化試驗(yàn)恒溫恒濕箱鹽霧試驗(yàn)箱耐腐蝕性試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)高溫箱、模擬試驗(yàn)架斷續(xù)耐久性試驗(yàn)功率測(cè)試儀功率測(cè)試常規(guī)量具編制技術(shù)部審核4職責(zé)a)產(chǎn)品總裝圖、部件圖、零件圖(可以電子媒體或硬拷貝型式);1)技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的審定權(quán)；9)總經(jīng)理賦予的其他職權(quán)。4.2項(xiàng)目組成員：4.3技術(shù)部經(jīng)理：1)所有項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理；4)接受處理組員投訴；5)適當(dāng)時(shí)候參與評(píng)審；9)成本控制；4.4總經(jīng)理：1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資源配置；2)產(chǎn)品立向?qū)徟?)研發(fā)計(jì)劃的評(píng)審；4)接受各部門投訴；5)貫徹公司質(zhì)量方針；6)立項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和裁決；4.5客戶經(jīng)理(顧客代表)3)跟蹤設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展；文件編號(hào)：SJ/QP-021文件版本：B生效日期：2004.11.01編制銷售部審核3定義4職責(zé)5.1售前服務(wù)5.2售時(shí)服務(wù)5.3.5社會(huì)市場(chǎng)銷售用戶售后服務(wù)零星用戶由銷售人員(代理商)隨時(shí)提供售后服務(wù)，重點(diǎn)用戶由銷售部指派專人進(jìn)行定點(diǎn)服務(wù)。5.4產(chǎn)品早期預(yù)警系統(tǒng)5.4.1公司通過(guò)以適當(dāng)?shù)姆椒ㄕ莆债a(chǎn)品在使用階段的表現(xiàn)，以防范產(chǎn)品在使用期內(nèi)出現(xiàn)的隱患。5.4.3適當(dāng)?shù)姆椒╝.售后服務(wù)的反饋C.定期顧客滿意度調(diào)查d.市場(chǎng)故障件的分析5.5顧客投訴的處理5.5.1銷售部負(fù)責(zé)顧客投訴的接收，登記在《顧客投訴登記表》上，并轉(zhuǎn)換成《8D報(bào)告》交質(zhì)管部，由質(zhì)管部牽頭組織相關(guān)部門對(duì)顧客投訴5.5.2若是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品被投訴，質(zhì)管部必須立即制定緊急措施并要求相關(guān)部門實(shí)施，防止繼續(xù)出現(xiàn)同類不合格品。5.9要求文件編號(hào)：SJ/QP-0文件版本：B生效日期：2004.11.01編制審核相關(guān)部門職能部門總經(jīng)理技術(shù)部提出工程變提出申請(qǐng)行審核Y簽字Y審定Y批準(zhǔn)Y修改相關(guān)文件NNNN修改意見(jiàn)運(yùn)行2.范圍4.定義無(wú)日期進(jìn)費(fèi)用進(jìn)費(fèi)用訪費(fèi)用育審核費(fèi)理活動(dòng)費(fèi)用商檢費(fèi)備折舊費(fèi)及檢備鑒定費(fèi)質(zhì)量審核費(fèi)用意調(diào)查費(fèi)定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)： 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃表審審批::核準(zhǔn)開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間顧客要求確認(rèn)顧客技術(shù)協(xié)議書產(chǎn)品可行性分析報(bào)告立項(xiàng)報(bào)告產(chǎn)品開(kāi)發(fā)啟動(dòng)啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要設(shè)計(jì)任務(wù)書核心小組成立核心小組名單職責(zé)分工制訂計(jì)劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃顧客樣機(jī)測(cè)試報(bào)告功能框圖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定概念設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告試驗(yàn)設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總成結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖樣數(shù)據(jù)計(jì)算尺寸鏈計(jì)算結(jié)果磁路計(jì)算結(jié)果電路計(jì)算結(jié)果功能轉(zhuǎn)換計(jì)算結(jié)果初始過(guò)程流程圖特殊特性明細(xì)表產(chǎn)品質(zhì)量特性明細(xì)表果分析(DFMEA)編制樣件控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃量具明細(xì)表檢具明細(xì)表工裝明細(xì)表手工樣品樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間過(guò)程特殊特性明細(xì)表關(guān)鍵過(guò)程特性明細(xì)表果分析(PFMEA)正式過(guò)程流程圖試生產(chǎn)控制計(jì)劃試驗(yàn)大綱接收準(zhǔn)則作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡片材料代用明細(xì)表進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書零件檢驗(yàn)和試驗(yàn)零件認(rèn)可供應(yīng)商PPAP批準(zhǔn)0TS樣品制造0TS樣品0TS樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司0TS樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告0TS樣品報(bào)告審核按顧客要求設(shè)計(jì)驗(yàn)證0TS樣品階段評(píng)審(外部實(shí)驗(yàn)室報(bào)告、)小組可行性承諾小組可行性承諾文件0TS送樣0TS確認(rèn)報(bào)告樣品檢測(cè)公司檢測(cè)報(bào)告壽命實(shí)驗(yàn)報(bào)告公司設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告DFMEA修改評(píng)審報(bào)告PFMEA修改評(píng)審報(bào)告控制計(jì)劃修訂開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間編制批產(chǎn)控制計(jì)劃批產(chǎn)控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書修訂作業(yè)指導(dǎo)書修訂記錄作業(yè)指導(dǎo)書修訂評(píng)審報(bào)告編制相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范全部檢驗(yàn)規(guī)范包裝規(guī)范編制包裝規(guī)范包裝確認(rèn)場(chǎng)地平面布置圖場(chǎng)地平面布置圖PPAP外協(xié)零件檢驗(yàn)、測(cè)試報(bào)告PPAP生產(chǎn)計(jì)劃編制PPAP生產(chǎn)計(jì)劃試生產(chǎn)(PPAP)生產(chǎn)記錄、報(bào)表生產(chǎn)/試驗(yàn)設(shè)備，過(guò)程驗(yàn)收工藝驗(yàn)證記錄、功效分析報(bào)告序能力評(píng)估計(jì)劃(PPK或CMK)初始過(guò)程能力報(bào)告測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、分析報(bào)告批樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告PPAP資料匯總PPAP評(píng)審PPAP資料評(píng)審發(fā)貨記錄生產(chǎn)件批準(zhǔn)顧客PPAP批準(zhǔn)小組可行性承諾文件按預(yù)定能力生產(chǎn)(GP-9)報(bào)告供應(yīng)商名稱代碼編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)零(部)件名稱修訂零(部)件號(hào)更改水平頁(yè)步驟加工

檢驗(yàn)口移動(dòng)○貯存△關(guān)鍵產(chǎn)品特性序號(hào)關(guān)鍵控制特性制定(日期)審核(日期)批準(zhǔn)(日日期日期問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人1流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的順序2是否具備所有合適的FMEA(PFMEA、DFMEA),并用來(lái)協(xié)助制定過(guò)程流程圖34流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輥式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等5該過(guò)程是否已考慮了拖動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最佳化6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品7糾正頁(yè)要求潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度分類起因/機(jī)理頻現(xiàn)行預(yù)防過(guò)程控制現(xiàn)行探測(cè)過(guò)程控制測(cè)度嚴(yán)重度度度探測(cè)度供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址樣品名稱檢測(cè)部門檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)檢測(cè)結(jié)論試用或試裝于何產(chǎn)品(部件)行情況試用或試裝部門/負(fù)責(zé)人日期序號(hào)產(chǎn)品名稱過(guò)程名稱要求計(jì)劃時(shí)間 年計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施編制/日期：審批/日期：完成期A產(chǎn)品誕生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)1.1是否具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求?1.2是否具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值?過(guò)程的策劃1.3是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資源?1.4是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求?.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開(kāi)發(fā)可行性?.6是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需的人員與技術(shù)的比備條件?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí)2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA,并確定了改進(jìn)措施?2.2設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新已確定的措施是否已落實(shí)口2.3是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃?2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力?部門：審核員：審核時(shí)間：誕生過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃3.2是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值?3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源?3.4是否了解并考慮了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求?3.5是否已計(jì)劃/依據(jù)備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需的人員與技術(shù)的必3.6是否已做了過(guò)程P-FMEA,并確定了改進(jìn)措施?過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)施是否已落實(shí)□4.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃?4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行批量生產(chǎn)條件下的4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全?4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力?B批量生產(chǎn)原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨?5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求?5.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量與要求有偏差時(shí)是否采取措施5.4是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目并付諸落實(shí)?5.5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)5.6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法?5.7原材料庫(kù)存(量)狀態(tài)是否適合于生產(chǎn)要求?5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)?B批量生產(chǎn)人員素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?□6.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?□6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?□6.1.5是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法?□部門：審核員：審核時(shí)間：B批量生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特性的質(zhì)量要求?□6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求?□求并堅(jiān)持執(zhí)行?口6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)換/更新是否有必備的輔助器具?□6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況?□6.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性?□B批量6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定是否有目的地運(yùn)往下道工序生產(chǎn)貯存包裝6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)6.3.4整個(gè)物流是否能夠確保不混不混料并保證可追溯6.3.5模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?□部門：審核員：審核時(shí)間：B批量生產(chǎn)缺陷分續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性?□6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施?□6.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?□6.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?□6.4.5對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?□到目標(biāo)?□批量生產(chǎn)服務(wù)/顧客7.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求?7.2是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)?7.3對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)?7.4與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)?頁(yè)共頁(yè)(臺(tái)/箱×箱) 請(qǐng)按下列要求提供產(chǎn)品。并請(qǐng)貴司接訂單后24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)并回復(fù)則表示確認(rèn)。聯(lián)系人：聯(lián)系電話57432222序號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量(含總價(jià)備注稅)其它：1、技術(shù)條件/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：2、送貨方法：3、付款方式：4、其他：以上所訂物品請(qǐng)務(wù)必按我單位要求能100%按時(shí)交貨。供應(yīng)商確認(rèn)：甲方：XXXXX有限公司目的：為了提高甲方產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)甲方產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也為了體現(xiàn)雙方的互惠互利，現(xiàn)甲、乙雙方就乙方為甲方所提供的1)甲方必須向乙方提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的技術(shù)文件和資料，乙方必須嚴(yán)格按甲方提供的技術(shù)文件和資料要求組織生產(chǎn)。甲方有義務(wù)對(duì)乙方就產(chǎn)品裝2)甲方所提供的技術(shù)文件和資料的更改受甲方的控制，乙方不得擅自更改。3)乙方如有特殊原因需要更改技術(shù)文件和資料時(shí)，必須征得甲方同意，并在取得甲方的更改通知(書面形式)后，方可實(shí)施更改，同時(shí)乙方應(yīng)將1)材質(zhì)要求：2)外觀要求：3)性能要求：4)交付要求：5)包裝要求：6)檢驗(yàn)和隨附報(bào)告要求：9)產(chǎn)品交付數(shù)量誤差：3.產(chǎn)品交驗(yàn)與質(zhì)量責(zé)任1)乙方送交甲方入庫(kù)的產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。如甲方有要求時(shí)，乙方必須向甲方提供必要的合格證明(如材質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告；生產(chǎn)包裝箱或內(nèi)盒的分供方向甲方提供性能檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)報(bào)告單等等)。2)甲方在收到乙方交貨產(chǎn)品一周之內(nèi)，必須對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方在檢驗(yàn)或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)反饋3)甲方檢驗(yàn)合格后，不排除甲方對(duì)質(zhì)量不符合技術(shù)指標(biāo)的索賠權(quán)。乙方產(chǎn)品如不符合技術(shù)指標(biāo)，甲方必須在收貨后6個(gè)月內(nèi)以書面形式向乙方提4)乙方送交的產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，需進(jìn)行返工或返修的，乙方在接到通知后必須在甲方要求的時(shí)間內(nèi)到達(dá)甲方，以協(xié)商返工或返修事項(xiàng)。返工或返修應(yīng)由乙方進(jìn)行，如乙方不能及時(shí)返工或返修，則由甲方抽調(diào)人員進(jìn)行返工或返修，甲方按返工或返修所支付費(fèi)用的2倍向乙方扣除；如乙方拒不返工或返修而由甲方代為返工或返修的，除按上述扣款外，還對(duì)乙方處以200~1000元的罰款。5)甲方在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)屬于乙方責(zé)任的不合格，而造成相關(guān)部件的報(bào)廢，由此而給甲方造成的一切損失和費(fèi)用由乙方承擔(dān)。6)乙方交驗(yàn)的產(chǎn)品年批次合格率低于90%,或同一質(zhì)量連續(xù)二批(或年累計(jì)四批)退貨時(shí)，甲方有權(quán)取消乙方該產(chǎn)品的供應(yīng)資格。7)甲方采購(gòu)部門每月向乙方發(fā)出《月度供應(yīng)商品質(zhì)狀況反饋表》,乙方根據(jù)反饋內(nèi)容實(shí)施相應(yīng)的品管決定，改進(jìn)品質(zhì)狀況。4.送貨與不合格品清退要求1)乙方送交產(chǎn)品時(shí)，必須附送《送貨清單》,詳細(xì)填明合同號(hào)、分供方名稱、送貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量，否則每次將處以罰款100元。2)乙方產(chǎn)品必須在甲、乙雙方簽訂的“采購(gòu)合同”規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送至甲方倉(cāng)庫(kù)交驗(yàn)。不得延期，如發(fā)生延期交貨的，則處以每天罰款100~5003)乙方必須嚴(yán)格按“采購(gòu)合同”寫明的訂貨數(shù)量(或重量)交貨，否則甲方有權(quán)拒收其超過(guò)部分。如原因比較特殊，則多余部分不予結(jié)貨款，年終再做評(píng)估(以合同為準(zhǔn))。4)乙方交驗(yàn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗(yàn)判定為不合格的，但經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方同意讓步接收的，其結(jié)算金額按合同金額下降10%進(jìn)行結(jié)算。3)根據(jù)匯總報(bào)表(生產(chǎn)部、品管部)對(duì)分供方的評(píng)甲方(蓋章):乙方(蓋章):產(chǎn)品名稱需求量庫(kù)存量計(jì)劃供貨節(jié)拍計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃編制/日期：審批/日期：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號(hào)物料名稱規(guī)格/型號(hào)進(jìn)貨日期進(jìn)貨單編號(hào)檢驗(yàn)時(shí)間序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求/工具抽樣計(jì)劃實(shí)測(cè)記錄123456789檢驗(yàn)結(jié)果：合格不合格不合格處理：□評(píng)審后處理□退貨/報(bào)廢□挑選□回用序號(hào)日期顧客名稱退貨名稱規(guī)格/型號(hào)退貨原因產(chǎn)品批號(hào)數(shù)量處理結(jié)果制表：質(zhì)檢員：復(fù)核：日期：設(shè)計(jì)缺陷：規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)缺陷：檢驗(yàn)方法缺陷：其他：制表/日期：質(zhì)量主管/日期：□產(chǎn)品□項(xiàng)目□過(guò)程N(yùn)o:發(fā)生日期發(fā)生地結(jié)案日期1.責(zé)屬單位：Discipline2問(wèn)題描述Discipline3立即改善措施類似過(guò)程和產(chǎn)品的考慮負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日審核：效果追蹤日：Discipline4根本原因描述發(fā)生原因?yàn)楹挝幢粋蓽y(cè)到責(zé)屬單位責(zé)屬人員Discipline5長(zhǎng)期措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日Discipline6效果確認(rèn)審核者日Discipline7再發(fā)防止審核者效果追蹤日Discipline8備注Discipline6、7、8由質(zhì)量部或顧客填寫產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)復(fù)檢日期復(fù)檢原因：檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)測(cè)結(jié)論年月至_年_月的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)等方面給予如實(shí)評(píng)價(jià)。聯(lián)系人：滿意度很不滿意不滿意較滿意滿意很滿意WJWJWJWJWJ交貨期書面意見(jiàn)(必要時(shí)可附頁(yè)):滿意度不滿意較滿意滿意很滿意退貨怨JJJ產(chǎn)品質(zhì)量(40外觀(10分)包裝(10分)交貨期(10分)單證(10分)服務(wù)(10分)價(jià)格(10分)時(shí)間顧客滿意上年度平均1季度2季度3季度4季度顧客滿意度得分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手得分客戶滿意度歷史曲線圖上年度平均部門簽名整改措施驗(yàn)證高層管理者評(píng)審意見(jiàn)備注零件號(hào)檢驗(yàn)員日期要求首檢過(guò)程檢驗(yàn)時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目技術(shù)要求備注顧客名稱交貨日期訂貨日產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格其他接收部門：No:顧客名稱交貨地點(diǎn)交貨日期訂貨日期產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量其他發(fā)生日期發(fā)生地產(chǎn)品批