品質(zhì)管控方案

食品有限公司品質(zhì)管控方案品質(zhì)管控方案制定：日期：審核：日期：目錄前言……………3品質(zhì)管控的概述………………4品質(zhì)管控的目的………………6品質(zhì)管控的組織結(jié)構(gòu)…………6品質(zhì)管控的工作流程圖………7建立品質(zhì)體系管理模式框架…………………14建立食品安全管理體系制度…………………16品控部質(zhì)量目標(biāo)分解表………20品質(zhì)管控工作計(jì)劃……………21品控部內(nèi)部管理及考核………22十一、不合格品產(chǎn)品召回……………23十二、糾偏與預(yù)防改進(jìn)措施…………25十三、品質(zhì)會議管理辦法……………27十四、建立焙烤制品生產(chǎn)企業(yè)電子追溯系統(tǒng)及質(zhì)量安全管控系統(tǒng)………………………29前言在今日的競爭環(huán)境中，忽視質(zhì)量問題的企業(yè)無異于自殺。作為雙合成公司的一員，首先要了解兩個(gè)名詞：一個(gè)是“質(zhì)量”，一個(gè)是“客戶”。公司追求質(zhì)量效益，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，獲取長期競爭優(yōu)勢，拓寬管理跨度，增進(jìn)組織縱向交流，優(yōu)化資源利用，降低各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本，提升品質(zhì)管理人員的能力與技巧，全員參與，注意明確責(zé)任，采取適當(dāng)?shù)募詈图s束措施，把“零缺陷”質(zhì)量意識注入每位員工的血脈之中。然后制定完善質(zhì)量管理組織制度和管理措施，先進(jìn)的管理方法并持續(xù)改進(jìn)，建立一套完整的程序并能持之以恒。質(zhì)量改進(jìn)過程的成功，并不依賴于任何質(zhì)量專家所擁有的“福音傳導(dǎo)者的力量”，他只依賴于認(rèn)真和系統(tǒng)的教育以及實(shí)施行動。①拋棄固定觀念②不說不行的理由，尋找可行的方法；③能做的先做，不要等到萬事俱備；④發(fā)現(xiàn)錯誤，立即糾正；⑤改善，不花錢也可以做到；⑥多問幾個(gè)為什么，尋找真正原因；⑦發(fā)揮眾人智慧，團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)；⑧實(shí)際去做，而非夸夸其談；⑨沒有“想法”就是沒有“能力”⑩改善永無止境。不斷對員工實(shí)施培訓(xùn)，營造持續(xù)質(zhì)改進(jìn)的文化，塑造不斷學(xué)習(xí)、改進(jìn)與提高的文化氛圍以提升各位的思維方式和對事物的各種認(rèn)識和處理能力，以達(dá)到個(gè)人和企業(yè)雙贏的目的。二、品質(zhì)管控的概述2.1品質(zhì)控制概念

QC即英文QUALITYCONTROL的簡稱，中文意義是品質(zhì)控制，其在\o"ISO"ISO8402：1994的定義是“為達(dá)到品質(zhì)要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動”。有些推行ISO9000的組織會設(shè)置這樣一個(gè)部門或崗位，負(fù)責(zé)\o"ISO9000"ISO9000標(biāo)準(zhǔn)所要求的有關(guān)品質(zhì)控制的職能，擔(dān)任這類工作的人員就叫做QC人員，相當(dāng)于一般企業(yè)中的產(chǎn)品檢驗(yàn)員，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）、制程檢驗(yàn)員（IPQC）和最終檢驗(yàn)員（FQC）

為了理解“質(zhì)量控制”，我們應(yīng)該了解如何達(dá)到質(zhì)量要求，也就是“使用的適宜性”。為了達(dá)到這一永遠(yuǎn)變化著的“使用的適宜性”各界層都有責(zé)任保持質(zhì)量，并對某一規(guī)定的行動負(fù)責(zé)。2.2品質(zhì)控制的演變2.2.1操作者控制階段：產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣由操作者一個(gè)人負(fù)責(zé)控制。2.2.2班組長控制階段：由班組長負(fù)責(zé)整個(gè)班組的產(chǎn)品質(zhì)量控制。2.2.3檢驗(yàn)員控制階段：設(shè)置專職品質(zhì)檢驗(yàn)員，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制。2.2.4統(tǒng)計(jì)控制階段：采用統(tǒng)計(jì)方法控制產(chǎn)品質(zhì)量，是品質(zhì)控制技術(shù)的重大突破開創(chuàng)了品質(zhì)控制的全新局面。2.2.5全面質(zhì)量管理（TQC）：全過程的品質(zhì)控制。2.2.6全員品質(zhì)管理（CWQC）:全員品管，全員參與。2.3品質(zhì)檢驗(yàn)方法2.3.1全數(shù)檢驗(yàn)：將送檢批的產(chǎn)品或物料全部加以檢驗(yàn)而不遺漏的檢驗(yàn)方法。

2.3.2抽樣檢驗(yàn)：從一批產(chǎn)品的所有個(gè)體中抽取部分個(gè)體進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)樣本的檢驗(yàn)結(jié)果來判斷整批產(chǎn)品是否合格的活動，是一種典型的統(tǒng)計(jì)推斷工作。

2.3.3抽樣方案的確定：我廠采用的抽樣方案是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB2828《逐批檢驗(yàn)計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》來設(shè)計(jì)的。2.4檢驗(yàn)作業(yè)控制2.4.1進(jìn)料（貨）檢驗(yàn)（IQC）：是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要（IncomingQualityControl）。2.4.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)（IPQC）：一般是指對物料入倉后到成品入庫前各階段的活動的品質(zhì)控制，即InprocessQualityControl。而相對于該階段的品質(zhì)檢驗(yàn)則稱為FQC（FinalQualityControl）。2.4.3最終檢驗(yàn)控制：即成品出貨檢驗(yàn)。（OutgoingQ.C）。2.4.4品質(zhì)異常的反饋及處理自己可判定的，直接通知操作工或車間立即處理；自己不能判定的，則持不良樣板交主管確認(rèn)，再通知糾正或處理；應(yīng)如實(shí)將異常情況進(jìn)行記錄；對糾正或改善措施進(jìn)行確認(rèn)，并追蹤處理效果；對半成品、成品的檢驗(yàn)應(yīng)作好明確的狀態(tài)標(biāo)識，并監(jiān)督相關(guān)部門進(jìn)行離存放.2.4.5質(zhì)量記錄：為已完成的品質(zhì)作業(yè)活動和結(jié)果提供客觀的證據(jù)。

必須做到：準(zhǔn)確、及時(shí)、字跡清晰、完整并加蓋檢驗(yàn)印章或簽名。

還要做到：及時(shí)整理和歸檔、并貯存在適宜的環(huán)境中。2.5品質(zhì)控制常用的工作方法2.5.1PDCA管理循環(huán)PDCA管理循環(huán)是質(zhì)量管理的基本工作方法（程序），把質(zhì)量管理的全過程劃分（plan計(jì)劃）、D（Do實(shí)施）、C（Check檢查）、A（Action總結(jié)處理）2.5.25W2H法

Why：

為何為什么要如此做？What：何事做什么？準(zhǔn)備什么？

Where：何處在何處進(jìn)行最好？

When：

何時(shí)什么時(shí)候開始？什么時(shí)候完成？

Who：

何人誰去做？

How：

如何如何做？

Howmuch：成本如何？

2.5.3頭腦風(fēng)暴法

頭腦風(fēng)暴法又稱腦力激勵法，可以有效地識別問題的可能解決辦法和潛在的質(zhì)量改進(jìn)機(jī)會。一般應(yīng)用在分析討論會議中，特別是QC小組會議、質(zhì)量分析會等。

2.6.影響品質(zhì)控制的因素2.6.1技術(shù)方面的，即機(jī)器、材料和工藝。2.6.2人方面的，即員工、班組長和公司的其他。在這兩類因素中，人的因素重要得多。要有效地控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，就必須在生產(chǎn)或服務(wù)過程的所有主要階段加以控制。三、品質(zhì)管控的目的3.1追求質(zhì)量零缺陷、安全零事故3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥99.9％3.3產(chǎn)品出廠合格率100％3.4顧客投訴率回復(fù)率100％，顧客滿意率≥85％3.5衛(wèi)生指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100％四、品質(zhì)管控的組織結(jié)構(gòu)組織架構(gòu)圖董事長兼總經(jīng)理總經(jīng)理特別助理常務(wù)副總辦公中心信息部加盟部禮儀中心企化部財(cái)務(wù)部人力資源部行政部銷售事業(yè)中心養(yǎng)生公司娘家早餐公司營銷公司采購公司生產(chǎn)事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)連鎖事業(yè)部銷售事業(yè)部營銷公司后勤成品中心原料中心財(cái)務(wù)部物流中心五、品質(zhì)管控的工作流程5.1食品質(zhì)量安全管理體系控制流程5.2食品質(zhì)量安全體系文件編寫流程編寫組織成立編寫組織成立培訓(xùn)學(xué)習(xí)，理解標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，理解標(biāo)準(zhǔn)資料調(diào)研、組織情況調(diào)查資料調(diào)研、組織情況調(diào)查編寫指導(dǎo)性文件編寫指導(dǎo)性文件擬訂計(jì)劃、分工編寫擬訂計(jì)劃、分工編寫統(tǒng)一匯總，完成草案統(tǒng)一匯總，完成草案審核草案、試點(diǎn)運(yùn)行審核草案、試點(diǎn)運(yùn)行跟蹤運(yùn)行結(jié)果，形成正式文件跟蹤運(yùn)行結(jié)果，形成正式文件領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、正式運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、正式運(yùn)行5.3、食品質(zhì)量安全體系手冊編寫流程編寫組織成立編寫組織成立資料收集與分析資料收集與分析組織現(xiàn)狀調(diào)查組織現(xiàn)狀調(diào)查決定決定IS022000標(biāo)準(zhǔn)條款的裁減擬訂計(jì)劃、分工編寫擬訂計(jì)劃、分工編寫統(tǒng)一匯總，完成草案統(tǒng)一匯總，完成草案審核草案、試點(diǎn)運(yùn)行審核草案、試點(diǎn)運(yùn)行跟蹤運(yùn)行結(jié)果，形成正式文件跟蹤運(yùn)行結(jié)果，形成正式文件領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、正式運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、正式運(yùn)行5.4、食品質(zhì)量安全體系方針制定流程分析組織的內(nèi)外部環(huán)境分析組織的內(nèi)外部環(huán)境清理組織的經(jīng)營思想清理組織的經(jīng)營思想起草、修改、形成質(zhì)量方針起草、修改、形成質(zhì)量方針最高管理者批準(zhǔn)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布發(fā)布質(zhì)量方針分質(zhì)量方針分解5.5、食品質(zhì)量安全體系質(zhì)量方針實(shí)施流程宣傳、溝通宣傳、溝通所有人理解質(zhì)量方針?biāo)腥死斫赓|(zhì)量方針實(shí)施和落實(shí)實(shí)施和落實(shí)測測量和檢查評審（一年一次以上）評審（一年一次以上）修正、改進(jìn)修正、改進(jìn)5.6、食品質(zhì)量安全體系目標(biāo)實(shí)施流程制定實(shí)施計(jì)劃或?qū)嵤┓桨钢贫▽?shí)施計(jì)劃或?qū)嵤┓桨赶蛉珕T宣傳和傳達(dá)向全員宣傳和傳達(dá)實(shí)施和落實(shí)實(shí)施和落實(shí)測量和考核測量和考核評審（年中、年末）評審（年中、年末）修正、改進(jìn)修正、改進(jìn)5.7、食品質(zhì)量安全體系管理內(nèi)部審核流程首次會議首次會議現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核出具不合格報(bào)告出具不合格報(bào)告運(yùn)行狀況判斷運(yùn)行狀況判斷末次會議末次會議出具審核報(bào)告出具審核報(bào)告5.8、申請食品質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證流程質(zhì)量管理體認(rèn)證的申請請質(zhì)量管理體認(rèn)證的申請請現(xiàn)場審核前的準(zhǔn)備現(xiàn)場審核前的準(zhǔn)備現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核認(rèn)證批準(zhǔn)認(rèn)證批準(zhǔn)認(rèn)證范圍的擴(kuò)大、縮小和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的變更認(rèn)證范圍的擴(kuò)大、縮小和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的變更5.9、質(zhì)檢考核流程定期或不定期檢查導(dǎo)入考核指標(biāo)制定考核指標(biāo)制定考核計(jì)劃定期或不定期檢查導(dǎo)入考核指標(biāo)制定考核指標(biāo)制定考核計(jì)劃整改通知單整改通知單物業(yè)處整改物業(yè)處整改報(bào)告績效工資人力資源部門績效考核評定績效工資人力資源部門績效考核評定5.10、公司級客訴服務(wù)流程業(yè)主業(yè)主書面（信函、郵書面（信函、郵件等）投訴電話投訴當(dāng)面投訴不合理投訴投訴檔案不合理投訴投訴檔案合理投訴合理投訴解釋、說服告知回復(fù)解釋、說服告知回復(fù)期一般性投訴特殊投訴一般性投訴特殊投訴投訴處理通知單請示上級領(lǐng)導(dǎo)投訴處理通知單請示上級領(lǐng)導(dǎo) 物業(yè)處處物業(yè)處處理業(yè)主滿意業(yè)主滿意處理報(bào)告單處理報(bào)告單5.11、客訴回訪流程確定回訪對象確定回訪對象選擇回訪方式上門回訪電話回訪電話預(yù)約上門拜訪回訪信息整理信息反饋物業(yè)處追蹤問題處理5.12、客戶滿意度調(diào)查流程問卷式問卷式選擇調(diào)查樣本面談式制定調(diào)查提綱確定調(diào)查方式選擇調(diào)查樣本面談式制定調(diào)查提綱確定調(diào)查方式電話詢問電話詢問調(diào)查結(jié)果分析反饋物業(yè)處整理調(diào)查結(jié)果調(diào)查結(jié)果分析反饋物業(yè)處整理調(diào)查結(jié)果六、建立品質(zhì)體系管理模式框架為了維護(hù)體系管理的正常運(yùn)行與品質(zhì)管控目的，我們需要設(shè)計(jì)與制定合理的品質(zhì)體系管理模式框架，來確定組織中每個(gè)人的工作職責(zé)，帶動全員參與來執(zhí)行全面質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。請見下圖七、建立企業(yè)食品安全管理體系制度7.1食品安全管理人員制度87.2進(jìn)貨索證索票制度.2對購入的食品原輔料、食品添加劑7.2.3購入食品原輔料、食品添加劑7.3食品原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度7.3.1每次購入食品原輔料、食品添加劑.3本企業(yè)管理人員定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查食品的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的食品，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標(biāo)注，并將食品集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期或者腐敗、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等食品，應(yīng)當(dāng)立即停止銷售，撤下柜臺銷毀或者報(bào)告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理，食品的處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。7.4庫房管理制度...食品銷售衛(wèi)生制度..47.6食品展示衛(wèi)生制度.2展示食品必須以品種類別分離，避免食品交叉污染.從業(yè)人員健康檢查制度7.7.1本企業(yè).3患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的工作人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的生產(chǎn)工作。7.8從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度.食品用具清洗消毒制度..0食品衛(wèi)生檢查制度0.27.11不安全食品召回管理制度17.117.a、對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)做拒收或退貨處理。b、對于過程檢驗(yàn)中：細(xì)菌超標(biāo)，計(jì)量不準(zhǔn)，焙烤菌溫度不夠、噴印、包裝不規(guī)范等情況，操作人員應(yīng)立即采取糾正，保證過程按工藝要求執(zhí)行。c、出廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由品管部對成品庫中該批產(chǎn)品進(jìn)行辨別和標(biāo)識，發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)部對該批產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理，由技術(shù)部長組織生產(chǎn)、品管、技術(shù)人員對不合格原因進(jìn)行分析，提出糾正和預(yù)防措施，由生產(chǎn)部改進(jìn)后再重新投入生產(chǎn)。d、包材印刷不清、錯印、不完整、臟等該包材為不合格，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等候集中處理。e、成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。6.11.6八、品控部質(zhì)量目標(biāo)分解表序號目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃可衡量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人考核頻率1原輔料檢驗(yàn):產(chǎn)品不良率≤100PPM包材、耗品不良率≤2000PPM制定原輔料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法每年修訂一次品控主管年度加強(qiáng)原輔料檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)原輔料檢驗(yàn)員月原輔料庫存稽核每月一次原輔料檢驗(yàn)員月2生產(chǎn)過程控制:過程質(zhì)量穩(wěn)定異常分析并跟蹤改進(jìn)車間衛(wèi)生監(jiān)督產(chǎn)品合格率99.9%制定過程控制技術(shù)文件每年修訂一次品控主管年度嚴(yán)格執(zhí)行過程檢驗(yàn)規(guī)程過程檢驗(yàn)及時(shí)準(zhǔn)確過程品控月異常分析改進(jìn)及跟蹤驗(yàn)證出現(xiàn)異常及時(shí)分析改進(jìn),每月進(jìn)行一次質(zhì)量分析品控主管隨時(shí)/月車間衛(wèi)生監(jiān)督隨時(shí)監(jiān)督車間衛(wèi)生,每月進(jìn)行一次集中檢查過程品控月3成品檢驗(yàn)及放行監(jiān)控:產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率99.98%嚴(yán)格執(zhí)行緊急放行作業(yè)指導(dǎo)書制定成品檢驗(yàn)方法和規(guī)程每年修訂一次品控主管年度及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果防止不合格品出廠出檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)傳遞檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)員月成品庫存稽核每月一次成品檢驗(yàn)員月4客訴處理及改善客訴回復(fù)率100%及時(shí)處理客訴，對原因進(jìn)行分析，并制定改善方案客訴率小于5PPM品控主管隨時(shí)/月5下屬的培訓(xùn)及培養(yǎng)培訓(xùn)下屬，培養(yǎng)后備人才每月培訓(xùn)不少于4課時(shí)品控經(jīng)理月6與當(dāng)?shù)芈毮懿块T及總部相關(guān)部門溝通聯(lián)系計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)產(chǎn)品外檢總部報(bào)表計(jì)量器具周期檢定校準(zhǔn)產(chǎn)品每年外檢兩次周報(bào)/月報(bào)品控經(jīng)理月九、品質(zhì)管控工作計(jì)劃項(xiàng)目類別檢驗(yàn)項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)周期檢驗(yàn)人所填表格自檢原輔材料1.面粉:感官、水分、精度、農(nóng)藥殘留、SO2、凈含量2.食用油:外觀、酸敗、過氧化值、反式脂肪酸含量、MB1、凈含量3.白砂糖:外觀、不容于水雜質(zhì)、SO2、凈含量、細(xì)菌、霉菌、酵母菌4.咸蛋黃:感官、凈含量5.雞蛋:外觀、凈含量、獸藥殘留6.豬肉：感官、酸價(jià)、過氧化值、PH、凈含量、獸藥殘留7、食用堿水：感官、堿度、凈含量GB1355-1986GB2716-2005GB2748-2003GB2749-2003GB2760-2011GB9959.1-2001每批原輔料檢驗(yàn)員《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告》《原料檢驗(yàn)原始記錄》《檢驗(yàn)結(jié)果通知單》半成品月餅感官、凈含量、、干燥失重、餡料含量、CIP清洗、車間衛(wèi)生、人員操作過程監(jiān)控規(guī)程每小時(shí)\每半小時(shí)過程品控員《過程巡檢PQC記錄》《半成品檢驗(yàn)記錄》糕點(diǎn)感官、凈含量和水分、CIP清洗、車間衛(wèi)生、人員操作過程監(jiān)控規(guī)程每小時(shí)\每兩小時(shí)過程品控員《過程巡檢PQC記錄》《半成品檢驗(yàn)記錄》成品月餅感官、凈含量、、干燥失重、餡料含量、細(xì)菌總數(shù)、大腸桿菌GB19855-2005每批成品檢驗(yàn)員《成品檢驗(yàn)記錄》《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》糕點(diǎn)感官、凈含量和水分、大腸菌群和菌落總數(shù)GB/T20977-2007GB/T20981-2007外檢水生產(chǎn)用水（枯水期和豐水期）GB/T5009-2006GB2763-2005每年兩次檢驗(yàn)委托檢驗(yàn)外檢報(bào)告月餅糕點(diǎn)衛(wèi)生指標(biāo)每年兩次檢驗(yàn)食品有限公司品質(zhì)管控方案PAGE十、品控部內(nèi)部管理及考核10.1原輔料檢驗(yàn)員的管理和考核：10.1.1原料檢驗(yàn)員品控經(jīng)理每日在現(xiàn)場巡查不低于4次，并對下屬進(jìn)行管理考核。（在部門經(jīng)理以上人員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有以下行為的，品控經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任）1）原料檢驗(yàn)員必須依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)一次取樣無代表性導(dǎo)致檢測結(jié)果失真一次罰款50元，扣5分；每月出現(xiàn)兩次者清出品控部。2）不按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收的或有徇私舞弊等行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實(shí)，立即下崗。3）檢驗(yàn)報(bào)告單數(shù)據(jù)填寫不清楚、不工整、亂涂亂改現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，扣2分，一月出現(xiàn)3次以上，清出品控部。4）不按儀器操作規(guī)程操作及校正水分測試儀，造成檢測結(jié)果偏低的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，扣2分。5）檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f不及時(shí)經(jīng)舉報(bào)一次罰款50元，扣5分。10.1.2包裝物及輔料檢驗(yàn)員管理及考核：平時(shí)有品控經(jīng)理對檢驗(yàn)員進(jìn)行管理考核，在部門經(jīng)理以上人員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有以下行為的，品控經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任1）檢驗(yàn)員接到供應(yīng)部的《貨到通知單》后，審核確認(rèn)來料檢驗(yàn)證明，內(nèi)容必須完整，否則不予檢驗(yàn)。2)對進(jìn)廠的包裝物及輔料依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，如有一項(xiàng)不符合，要加倍抽樣進(jìn)行復(fù)查，特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可讓步接收。無總經(jīng)理簽字讓步接收的，視具體情況一次罰款50-200元，扣10分。3)檢驗(yàn)過程沒有嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，漏檢、錯檢一項(xiàng)罰款50元，扣5分。4）經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的包裝物及輔料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品超過1%的，罰款50元扣5分。5)檢驗(yàn)結(jié)果通知單傳遞不及時(shí)影響入庫的，罰款50元，扣5分。10.2過程品控員的管理和考核平時(shí)有品控經(jīng)理對檢驗(yàn)員進(jìn)行管理考核，在部門經(jīng)理以上人員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有以下行為的，品控經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任1）嚴(yán)格按工藝要求監(jiān)控生產(chǎn)過程，對不合格在產(chǎn)品及時(shí)處置；因處置不當(dāng)流入下道工序的每一次罰款20元，扣2分。2）發(fā)現(xiàn)操作人員違章操作不管不問的一次罰款20元扣2分。3）在生產(chǎn)過程中，品控員有睡崗，脫崗，看雜志，玩手機(jī)，檢測數(shù)據(jù)失真誤導(dǎo)生產(chǎn)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次罰款100元，扣10分。第二次清出品控部。4）工藝指標(biāo)不符合時(shí)，不能協(xié)助生產(chǎn)查清原因，寫出書面分析報(bào)告的，一次罰款20元，扣2分。5）生產(chǎn)過程中對不合格的產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)，由成品檢驗(yàn)員檢測出不合格項(xiàng)導(dǎo)致整批產(chǎn)品不合格的，按照損失大小，對過程品控員處以50-200元罰款。6）對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生檢查不到位，對不按規(guī)定穿工作服戴工作帽進(jìn)入車間的不管不問，對當(dāng)班品控員罰款50元，扣5分。7）本班生產(chǎn)異常、產(chǎn)品品質(zhì)異常沒做現(xiàn)場處理與匯報(bào)，交接班時(shí)沒有交代清楚的，一次罰款50元，扣5分。8）檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f不及時(shí)，貽誤指導(dǎo)生產(chǎn)時(shí)罰款50元，扣5分。9）對合格品入庫時(shí)沒有檢查包裝質(zhì)量、貼標(biāo)質(zhì)量、凈含量的一次罰款50元，扣5分。10.3成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)員的管理和考核平時(shí)有品控經(jīng)理對檢驗(yàn)員進(jìn)行管理考核，在部門經(jīng)理以上人員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有以下行為的，品控經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任1）經(jīng)檢驗(yàn)不合格，沒有積極與相關(guān)人員分析原因，寫出書面整改報(bào)告，一次罰款50元，扣5分。2）經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫后，在保質(zhì)期內(nèi)，抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，將根據(jù)不合格品數(shù)量，對成品檢驗(yàn)員罰款50-200元，扣10分。3）對出廠的成品按國家標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)檢測，檢測數(shù)據(jù)不真實(shí)流通到市場造成損失的，有成品檢驗(yàn)員承擔(dān)1%的損失，并在信息公報(bào)欄內(nèi)通報(bào)批評。4）作業(yè)環(huán)境實(shí)驗(yàn)室內(nèi)（尤其是微生物室）要定期整理整頓、清掃清潔，工作現(xiàn)場衛(wèi)生差，儀器設(shè)備不按操作規(guī)程使用，對成品檢驗(yàn)員處以50元罰款，扣5分。5）實(shí)驗(yàn)所需標(biāo)準(zhǔn)溶液等的配制與標(biāo)定不及時(shí)或不準(zhǔn)確，在試驗(yàn)過程中，造成檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由成品檢驗(yàn)員對造成的損失按1%的比例承擔(dān)。6）相關(guān)試劑、藥品、儀器設(shè)備、工器具等由于請購不及時(shí)，影響使用的，每次處以50元罰款，扣5分。7）對成品庫庫存產(chǎn)品每月進(jìn)行三次品質(zhì)稽核，形成書面報(bào)告，拿出處置意見上報(bào)。缺少一次，處以50元罰款，扣5分。十一、不合格品產(chǎn)品召回11.1收回的種類a.工廠召回：產(chǎn)品在檢驗(yàn)、銷售過程中發(fā)現(xiàn)不可挽回的質(zhì)量安全問題必須召回；b.顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；c.市場召回：如果銷售情況受市場控制，某地區(qū)產(chǎn)品的撤離與召回；d.模擬召回：公司內(nèi)部定期模擬召回，以演練、評估和驗(yàn)證召回程序的有效性。11.2本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：檢驗(yàn)結(jié)果或市場反饋→產(chǎn)品標(biāo)識(時(shí)間、生產(chǎn)線、班次)→生產(chǎn)過程記錄和檢驗(yàn)記錄→提貨單→發(fā)往單位。11.2.1當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，由銷售中心/生產(chǎn)工廠依據(jù)“提貨單”11.2.2成品保管員負(fù)責(zé)填寫“存貨(料)卡”11.2.3成品保管員在發(fā)貨時(shí)負(fù)責(zé)對所發(fā)出的產(chǎn)品生產(chǎn)日期、封號、箱號、車號記錄在“提貨單”或“配送單”11.2.411.2.511.2.611.3召回采取的具體步驟.211.3.311.3.411.3.5A）產(chǎn)品召回的原因。B）召回產(chǎn)品的類別：名稱、代碼和批號、生產(chǎn)日期、包裝形式等。C）與召回產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)量，包括以下內(nèi)容：公司需要召回產(chǎn)品的總數(shù)量；在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況；被召回產(chǎn)品在公司的剩余數(shù)量。D）被召回產(chǎn)品的分布區(qū)域：按銷售地點(diǎn)、城市列明批發(fā)商和零售商的名稱、地址、聯(lián)系方式。E）任何可能受同類危害涉及影響其他產(chǎn)品的信息。101.4對已召回產(chǎn)品的控制措施.211.4.3A）對已造成無法彌補(bǔ)危害的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。B）對市場萎縮撤回和庫存撤回來的產(chǎn)品，根據(jù)其具體情況在其產(chǎn)品復(fù)審合格的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以繼續(xù)銷售。C）其他特殊情況臨時(shí)做出處理意見。11.5產(chǎn)品召回責(zé)任的調(diào)查和處理由于產(chǎn)品召回，給公司信譽(yù)、效益造成影響和損失的要嚴(yán)肅追查責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人都酌情降級、開除、記大過或口頭警告，公司內(nèi)部各部門要多進(jìn)行模擬召回演練，防止產(chǎn)品人為召回的發(fā)生。11.6召回計(jì)劃小組成員職責(zé)以及聯(lián)系方式姓名廠內(nèi)職務(wù)職責(zé)聯(lián)系電話總經(jīng)理組長批準(zhǔn)及決策召回計(jì)劃銷售部經(jīng)理副組長組織召回計(jì)劃落實(shí)、有效運(yùn)行品控部經(jīng)理副組長組織召回制度的下發(fā)以及對召回產(chǎn)品的評估和檢驗(yàn)生產(chǎn)部經(jīng)理組員落實(shí)車間撤回計(jì)劃的執(zhí)行情況倉儲部經(jīng)理組員提供產(chǎn)品發(fā)貨的詳細(xì)信息、提供庫房信息及執(zhí)行管理辦公室主任組員協(xié)調(diào)召回計(jì)劃的相關(guān)政府部門事宜十二、糾偏與預(yù)防改進(jìn)措施12.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)a、同一供方同一產(chǎn)品(服務(wù))，連續(xù)兩批(次)嚴(yán)重不合格；b、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或發(fā)生重大變化時(shí)，或超出規(guī)定值時(shí)；c、相關(guān)方投訴時(shí)；d、內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時(shí)；e、管理評審出現(xiàn)不合格時(shí)；f、其它不符合方針、目標(biāo)(指標(biāo))或體系文件要求的情況；12.2不符合事實(shí)填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證12.2.1出現(xiàn)12.1a情況時(shí)，由品控部填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”欄，通知采購部，采購部要求供方進(jìn)行原因分析、確定糾正措施后傳回，由品控部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種物料同一供方連續(xù)發(fā)出兩次“措施表”而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格供方資格；如果是服務(wù)供方出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，則由服務(wù)接受部門填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”12.2.2當(dāng)出現(xiàn)12.1b情況時(shí)，如果是過程或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由品控部填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”12.2.3當(dāng)出現(xiàn)12.1c情況時(shí)，如果是投訴產(chǎn)品質(zhì)量，由客服部/工廠客服專員填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”12.2.4當(dāng)出現(xiàn)12.1d情況時(shí)，由審核組發(fā)出“不合格報(bào)告”12.2.5當(dāng)出現(xiàn)12.1.e和12.1.f的情況時(shí)，由體系管理部門組織填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”及“原因分析”112.3預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施12.3.1數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)事業(yè)12.3.2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合的事實(shí),生產(chǎn)事業(yè)部門應(yīng)召集相關(guān)部門商討原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,寫入“措施表”12.3.3生產(chǎn)事業(yè)12.3.4生產(chǎn)事業(yè)部門需要建立“糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施一覽表”12.3.512.3.612.4與過程測量相關(guān)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施12.4.1品控部負(fù)責(zé)使用控制圖,對本公司的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量,通過對圖中點(diǎn)數(shù)分布趨勢的分析或過程能力指數(shù)的計(jì)算,明確所需要求的過程