珍珠巖加工企業(yè)雙控體系手冊(cè)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與

隱患排查治理體系手冊(cè)

2019年度

1

目錄

一、企業(yè)概況........................................................3

1.企業(yè)基本情況.................................................3

2.主要生產(chǎn)工藝.................................................3

二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定......................................................3

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單...................................................3

2.作業(yè)活動(dòng)清單.................................................4

3.設(shè)備設(shè)施清單.................................................4

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)........................................................5

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn).............................................5

2.安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄..............................8

3.工作危害分析（JHA）及評(píng)價(jià)記錄...............................18

四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控...................................................29

1.作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..................................29

2.設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..................................37

五、公司風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖.............................................47

公司風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖.............................................47

六、作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖........................................48

1.作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖（固有風(fēng)險(xiǎn)）..........................48

2.作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖（采取管控措施）......................49

七、重大及較大風(fēng)險(xiǎn)告知牌..........................................50

八、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡....................................53

九、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單..............................................63

1.基礎(chǔ)管理類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（公司級(jí)）........................63

2.作業(yè)活動(dòng)類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（班組級(jí)、車間級(jí)、公司級(jí)）........66

3.設(shè)備設(shè)施類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（班組級(jí)、部門車間級(jí)、公司級(jí)）...74

十、隱患排查治理臺(tái)賬...............................................85

1.安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬............................................85

2.隱患整改治理情況臺(tái)賬........................................86

3.隱患整改通知單..............................................87

4.隱患整改情況驗(yàn)收單..........................................88

2

風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

一、企業(yè)概況

1.企業(yè)基本情況

2.主要生產(chǎn)工藝

二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單

序號(hào)設(shè)備名稱車間名稱類型事故類型

1進(jìn)料機(jī)生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害

火災(zāi)、爆炸、中毒和室息、

2天然氣預(yù)熱爐生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類

灼燙、其他傷害

3提升機(jī)生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害

火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、

4天然氣膨脹爐生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類

灼燙、其他傷害

5料倉(cāng)生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類坍塌、其他傷害

6布袋除塵器生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害

7旋風(fēng)除塵生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害

8包裝機(jī)生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害

9叉車生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類車輛傷害、火災(zāi)

火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、

10燃?xì)庠O(shè)施廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類

其他傷害

11供配電設(shè)施廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類觸電、火災(zāi)

12消防設(shè)施廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)擴(kuò)大、其他傷害

坍塌、物體打擊、車輛傷害、

13車間生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類

火災(zāi)

坍塌、物體打擊、車輛傷害、

14倉(cāng)庫(kù)廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類

火災(zāi)

15物料存放區(qū)廠區(qū)、生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類坍塌、物體打擊

16原料卸車作業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)作業(yè)活動(dòng)類車輛傷害、物體打擊、坍塌

火災(zāi)、爆炸、中毒和室息、

17加工作作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動(dòng)類

灼燙、其他傷害

3

18包裝作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、物體打擊、觸電

19轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動(dòng)類車輛傷害

車輛傷害、物體打擊、高處

20裝卸作業(yè)廠區(qū)、裝卸區(qū)作業(yè)活動(dòng)類

墜落、其他傷害

21機(jī)電檢維修作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動(dòng)類觸電、機(jī)械傷害

22臨時(shí)用電作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動(dòng)類觸電、其他傷害

23高空作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動(dòng)類高處墜落、物體打擊

24動(dòng)火作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、爆炸

25有限空間作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息

2.作業(yè)活動(dòng)清單

序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位

1原料卸車作業(yè)原料礦砂卸車倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)生產(chǎn)車間

通過(guò)預(yù)熱爐對(duì)礦砂進(jìn)行預(yù)熱后，提升投料

2加工作作業(yè)進(jìn)膨脹爐，膨脹后通過(guò)旋風(fēng)分離器進(jìn)入料生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間

倉(cāng)

3包裝作業(yè)使用包裝機(jī)進(jìn)行袋裝生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間

4轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)使用叉車進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間

5裝卸作業(yè)車輛駛?cè)?、裝車、車上碼垛、結(jié)束廠區(qū)、裝卸區(qū)生產(chǎn)車間

準(zhǔn)備，停電，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢維修，停止后

6機(jī)電檢維修作業(yè)廠區(qū)、車間維修車間

清理

準(zhǔn)備，接線，敷設(shè)線路，作業(yè)完成后拆除

7臨時(shí)用電作業(yè)廠區(qū)、車間維修車間

線路

準(zhǔn)備，搭設(shè)平臺(tái)或腳手架，高處進(jìn)行作業(yè),

8高空作業(yè)廠區(qū)、車間維修車間

停止后清理

9動(dòng)火作業(yè)檢維修作業(yè)，焊接與熱割廠區(qū)、車間維修車間

進(jìn)入預(yù)熱爐、膨脹爐、料倉(cāng)等有限空間內(nèi)

10有限空間作業(yè)生產(chǎn)車間維修車間

部檢維修作業(yè)

3.設(shè)備設(shè)施清單

序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注

通用機(jī)械

1進(jìn)料機(jī)/生產(chǎn)車間否1

類

4

天然氣預(yù)熱

2爐類CH90cm*1500cm生產(chǎn)車間否1

爐

通用機(jī)械

3提升機(jī)CH400cm*800cm生產(chǎn)車間否1

類

天然氣膨脹

4爐類CH80cm*800cm生產(chǎn)車間否1

爐

500cm*800cm*l100c

5料倉(cāng)其他生產(chǎn)車間否2

m

6布袋除塵器其他CH64-5生產(chǎn)車間否1

7旋風(fēng)除塵其他CH2300-48生產(chǎn)車間否2

8包裝機(jī)其他CH2300-48生產(chǎn)車間否2

起重運(yùn)輸

9叉車/生產(chǎn)車間是2

雷

10燃?xì)庠O(shè)施其他/廠區(qū)/1

11供配電設(shè)施其他/廠區(qū)/1

12消防設(shè)施其他/廠區(qū)//

13車間其他/生產(chǎn)車間/1

14倉(cāng)庫(kù)其他/廠區(qū)/1

15物料存放區(qū)其他/廠區(qū)、生產(chǎn)車間//

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)

稱LS）,R=LXS,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果

的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，

說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表3.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)

5

系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

5

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控

4

制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，

3或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類

似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，

2

或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)

1

行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表3.1-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則

法律、法規(guī)直接經(jīng)濟(jì)損

等級(jí)人員停工企業(yè)形象

及其他要求失

違反法律、法規(guī)和部分裝置（＞2套）

5死亡100萬(wàn)元以上重大國(guó)際影響

標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)備

潛在違反法規(guī)和標(biāo)喪失勞動(dòng)2套裝置停工、或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)

450萬(wàn)元以上

準(zhǔn)能力設(shè)備停工影響

不符合上級(jí)公司或截肢、骨

1套裝置停工或

3行業(yè)的安全方針、折、聽(tīng)力喪1萬(wàn)元以上地區(qū)影響

設(shè)備

制度、規(guī)定等失、慢性病

輕微受傷、

不符合企業(yè)的安全受影響不大，幾乎公司及周邊范

2間歇不舒1萬(wàn)元以下

操作程序、規(guī)定不停工圍

服

1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損

表3.1-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

A/1在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，

極其危險(xiǎn)立刻

級(jí)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

B/2采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程

15-16高度危險(xiǎn)立即或近期整改

級(jí)序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

C/3可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培

9-12顯著危險(xiǎn)2年內(nèi)治理

級(jí)訓(xùn)及溝通

D/4可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治

4-8輕度危險(xiǎn)

級(jí)期檢查理

E/5

1-3稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄

級(jí)

6

2.安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄

現(xiàn)有管控措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

建議新

不符合標(biāo)評(píng)

序檢查項(xiàng)嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)增（改

名稱標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)情況及可能風(fēng)險(xiǎn)價(jià)備注

號(hào)目工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置重等級(jí)進(jìn)）措

后果性值級(jí)

性施

別

安裝牢固可靠，各螺母連接牢固，低風(fēng)

1其他傷害1225

無(wú)裂紋、破損險(xiǎn)

整體/

整機(jī)及各機(jī)構(gòu)完好，無(wú)破損低風(fēng)

2其他傷害1225

1.有安全檢查、設(shè)1.制定應(yīng)急險(xiǎn)

1.三級(jí)安

觸電、機(jī)備維護(hù)管理制度，預(yù)案，定期演低風(fēng)

3控制柜完好，按鈕靈敏、準(zhǔn)確全教育培2364

械傷害采取了集中控并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班配備防護(hù)練。2.事故發(fā)險(xiǎn)

1.訓(xùn)，考核合

進(jìn)料制1,有緊急停機(jī)裝前設(shè)備檢查，公司服、口罩生時(shí)，立即停低風(fēng)

4運(yùn)轉(zhuǎn)傳送正常，電機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害格。2.進(jìn)行2364無(wú)

機(jī)置。2.危險(xiǎn)部位設(shè)每季度，車間每月等防護(hù)用止作業(yè)，將受險(xiǎn)

年度安全

置防護(hù)罩。檢查。每半年進(jìn)行品傷轉(zhuǎn)移至安低風(fēng)

5物料管路、通道無(wú)堵塞、泄露其他傷害教育培訓(xùn)，2364

設(shè)備及電氣專業(yè)檢全區(qū)域進(jìn)行險(xiǎn)

考核合格

電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情杳。3.定期維護(hù)保搶救并就醫(yī)低風(fēng)

6觸電設(shè)置漏電保護(hù)裝養(yǎng)。2364

況險(xiǎn)

電氣置。進(jìn)行了靜電接

低風(fēng)

7電氣系統(tǒng)各元件完好觸電地2484

險(xiǎn)

火災(zāi)、燙

爐體各部件應(yīng)齊全完整，爐頂，爐1.有安全檢查、設(shè)1.入廠三配備防護(hù)1.制定應(yīng)急低風(fēng)直判

天袋爐體及

8傷、其他2484

墻完好備維護(hù)管理制度，級(jí)安全教服、口罩、預(yù)案，定期演險(xiǎn)為較

氣預(yù)其附屬傷害/無(wú)

并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班育培訓(xùn)，考護(hù)目鏡、練。2.事故發(fā)大風(fēng)

熱爐設(shè)施

9煙道完好，保持通暢火災(zāi)、其前設(shè)備檢查，公司核合格。2.耐高溫手生時(shí)，立即停2484低風(fēng)險(xiǎn)，

7

他傷害每季度，車間每月定期進(jìn)行套等防護(hù)止作業(yè)，將受險(xiǎn)公司

檢查。每半年進(jìn)行操作規(guī)程、用品傷者轉(zhuǎn)移至級(jí)管

火災(zāi)爆1.采取了自動(dòng)控一般

10控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確設(shè)備及電氣專業(yè)檢安全知識(shí)安全區(qū)域進(jìn)25103控

炸、觸電制，有故障報(bào)警及風(fēng)險(xiǎn)

查。3.定期維護(hù)保教育培訓(xùn)行搶救并就

火災(zāi)、其連鎖控制、緊急停低風(fēng)

11供風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好養(yǎng)。4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了醫(yī)。3.火災(zāi)事2484

運(yùn)轉(zhuǎn)他傷害機(jī)裝置。2.危險(xiǎn)部險(xiǎn)

“高溫灼燙”、“火故發(fā)生時(shí)，使

位設(shè)置防護(hù)罩。3.

水冷系統(tǒng)應(yīng)保持暢通，無(wú)堵塞、無(wú)災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)用滅火器材低風(fēng)

12其他傷害溫度自動(dòng)控制、超2484

泄漏志滅火，其他人險(xiǎn)

溫報(bào)警

員緊急疏散

火災(zāi)爆

4.管道壓力表、安一般

13通風(fēng)及燃料管道無(wú)缺損、泄漏炸、中毒25103

燃?xì)庋b全閥緊急切斷及放風(fēng)險(xiǎn)

和窒息

置散裝置，設(shè)置可燃

一般

14燃燒裝置完好，正常火災(zāi)爆炸氣體報(bào)警裝置25103

風(fēng)險(xiǎn)

電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情低風(fēng)

15觸電5.設(shè)置漏電保護(hù)裝2484

況險(xiǎn)

電氣置。進(jìn)行了靜電接

電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安低風(fēng)

16觸電地2484

裝牢固險(xiǎn)

支架等結(jié)構(gòu)完好，無(wú)變形等現(xiàn)1.有安全檢查、設(shè)1.三級(jí)安1.立即停止低風(fēng)

17其他傷害2364

象，安裝牢固備維護(hù)管理制度，全教育培配備安全作業(yè)及設(shè)備險(xiǎn)

1.架體外側(cè)應(yīng)有防

整體機(jī)械傷并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班訓(xùn)，考核合帽、防護(hù)運(yùn)行。2.事故

提升設(shè)備整體及各結(jié)構(gòu)部件完好，各螺護(hù)，且嚴(yán)實(shí)。低風(fēng)

18害、其他前設(shè)備檢查，公司格。2.進(jìn)行手套等勞發(fā)生時(shí)，將受2364無(wú)

機(jī)栓完好，緊固險(xiǎn)

傷害每季度，車間每月年度安全動(dòng)防護(hù)用傷轉(zhuǎn)移至安

檢查。每半年進(jìn)行教育培訓(xùn)，品全區(qū)域進(jìn)行

控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好,觸電、其2.集中控制，下極低風(fēng)

19運(yùn)轉(zhuǎn)2364

控制靈敏、準(zhǔn)確他傷害限限位器、緩沖器,設(shè)備及電氣專業(yè)檢考核合格。搶救并就醫(yī)。險(xiǎn)

8

機(jī)械傷且有超載限制器。查。3.定期維護(hù)保3.作業(yè)人3.制定應(yīng)急

提升、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，提升機(jī)帶無(wú)跑偏、