改進控制程序

程序文件深圳市***實業(yè)有限公司文件編號HJT-QP-28版本A/0改進控制程序生效日期2024-03-01頁碼第2頁共4頁PAGE1改進控制程序編制：日期：審核：日期：批準：日期：副本分發(fā)：副本分發(fā)：□總經(jīng)理□管理者代表□生產(chǎn)部□行政部□品質部□業(yè)務部□采購部□工程部1目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質量/環(huán)境/HSF過程管理休系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于改進、糾正的預防措施的制定、實施與驗證。3術語和定義3.1預防措施：為消險潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施，一個潛在不合格可以有若干個原因。預防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。3.2糾正措施：為消除不合格的原因并防止再發(fā)生所采取的措施。3.3改進：提高績效的活動，活動可以是循環(huán)的或一次性的、改進的例子可包括糾正、糾正措施、預防措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。3.4持續(xù)改進：提高績效的循環(huán)活動，為改進制定目標和尋找機會的過程是一個通過利用審核發(fā)現(xiàn)和審核結論、數(shù)據(jù)分析、管理評審或其他方法的持續(xù)過程，通常會產(chǎn)生糾正措施或預防措施。4職責和權限4.1管理者代表：提出績鏟與持續(xù)改進狀況報告，審核績效管理與持續(xù)改進計劃，評估績效管理與持續(xù)改進效果；4.2各部門：分析績效管理與持續(xù)改進之現(xiàn)狀并提出績效管理與持續(xù)改進之合理化建議，持續(xù)改進項目評估及選擇，提出改進措施，匯總及改進結果分析。5作業(yè)程序5.1績效管理與持續(xù)改進之總則及理念5.1.1各部門依本公司之整體質量、環(huán)境、HSF目標要求制定質量、環(huán)境、HSF目標，需訂定相對應的指標，并在每次計劃執(zhí)行期間、計劃結束時進行對未達標之項目檢討，分析與改善；5.1.2時機公司在下列情況需采取糾正措施，消除不合格原因，防止其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：a）同一外部供方同一種產(chǎn)品（服務），連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；b）內審或外審出現(xiàn)不合格時；c）過程、產(chǎn)品（服務）質量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；d）顧客及相關方投訴時；e）管理評審出現(xiàn)不合格時；f）其他不符合質量方針、目標指標、或管理體系文件要求的情況。上述情況出現(xiàn)時，責任單位需要即時評估是否需要及時進行糾正（遏制），如果需要應立即執(zhí)行，處置后果/避免影響擴大，之后按5.2執(zhí)行。5.2不合格事實填寫、原因分析、措施的制定、實施與驗證5.2.1當出現(xiàn)5.1a情況時，由品質部填寫《改進措施處理單》（以下簡稱“處理單“）中”不合格事實“欄，知會采購部后傳真給外部供方，要求外部供方三個工作日內進行原因分析，確定糾正措施后傳回，由品質部對其下一批來料進行跟蹤驗證。當同一種產(chǎn)品向同一外部供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質量未有明顯改善時，取消其合格外部供方資硌；如果是服務外部供方質量問題，則由服務接受單位填寫處理單中“不合格事實“欄，傳給外部供方進行原因分析并采取相應措施，由服務接受單位進行驗證。5.2.2當現(xiàn)出5.1b情況時，由審核組發(fā)出《不合格報告》，記錄不合格事實，由責任單位進行原因分析并定出糾正措施，審核員確定后負責跟蹤驗證。5.2.3當出現(xiàn)其他情況時，由品質部及投訴接受單位等根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應的《改進措施處理單》，并確定責任單位，由責任單位進行原因分析，必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出單位確認后實施，發(fā)出單位對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。5.2.4糾正措施應與不合格所產(chǎn)生的影響相適應，發(fā)出單位應評審糾正措施的有效性，根據(jù)糾正措施實施結果是否需要更新之前已確定的風險和機遇、是否需要變更質量管理體系并負責后續(xù)相關活動的組織實施。5.3預防措施5.3.1管理者代表要使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術重點分析如下記錄和信息：每月的產(chǎn)品質量統(tǒng)計報表、每月的外部供方供貨質量統(tǒng)計報表、銷售情況統(tǒng)計報表、顧客滿意度調查表、內審報告、管理評審報告，以及糾正和改進措施的執(zhí)行記錄等；并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，各部門也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。5.3.2管理者代表對上述記錄或信息進行數(shù)據(jù)分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解外部供方產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質量現(xiàn)狀和趨勢，本著預防為主的思想，積極尋找管理體系持續(xù)改進的機會。5.3.3一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合事實，應召集相關單位商討原因，定出預防措施和責任單位，由管理者代表寫入《改進措施處理單》，經(jīng)責任單位確認后予以實施，管代檢查、驗證關施的效果，確保消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。5.4其他改進措施的實施持續(xù)改進的策劃：公司通過內審、管理評審及相應的改進措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質量方針、目標的更新，促進質量管理體系的持續(xù)改進。管代在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，結合識別的需求或機遇，確定需要改進的其他方面。如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術革新等，由管代以《改進措施處理單》的形式予以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準后，調配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方創(chuàng)造更多的價值。5.5其他要求5.5.1在改進措施的實施過程中，總