2024年新版ISO45001職業(yè)健康安全管理程序文件

TOC\o"1-1"\h\z\u 內(nèi)的文件編制和控制。組織設(shè)計的審批。制。?從01開始。 全管理手冊2018年發(fā)布版本。例：ZH-1個程序文件。、有效版本。?”?審核，總經(jīng)理批準。門指定人員進行更改。?確保有效文件的唯一性。?保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。若由其他部門進行修改時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景文件資料。態(tài)標識?？杀４?。文件。發(fā)號的受控文件，并填寫“文件收發(fā)登記表”號和順序號組成。 字樣以示區(qū)別。件處理。47控文件清單”發(fā)放至各部門。4.7.2件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。1為文件修改提供依據(jù)。制。管理部。、準確性和及時性。運行記錄等。與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標識”節(jié)號、順序號組成。順序號從01開始。綜合管理部負責(zé)記錄統(tǒng)一編號。如7.5-02表示本公司文件管理第2 理QEO記錄交接手續(xù)。部門、保存期限、交接人等。部進行檢索。行年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1適用于對公司QEO管理體系的管理評審。告o核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。。綜合管理部保存改進、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證記錄。管理評審以會議形式進行排。評審則/依據(jù)評審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：?4.2?評審提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批 知”及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.3.4各相關(guān)部門負責(zé)備本部門有關(guān)的評審所需資料4.4 QEO方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；c以作為下次管理評審的輸入。等，經(jīng)整理后歸檔管理。建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道其他要求。??理。?行業(yè)規(guī)定及標于公司的環(huán)境因素。合管理部。4.65相關(guān)文件6保障信息交流暢通，及時、確傳遞。對QEO體系的信遞相關(guān)信息。1O體系的有效性溝通。??公司QEO方針的對外宣傳。、板報等多種方式。調(diào)工作。，并形成決議。?后，上報管理者代表。信息處理，報管理者代表批，（必要時要向總經(jīng)理匯報），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。定。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急備和響應(yīng)程序》。性和效率。??及相互間的改進需求。議。???作環(huán)境。責(zé)任。提高。好培訓(xùn)教育。合管理部建立人事檔案。密制度。4.3.3責(zé)任制的考核和檢查工作。a維護保養(yǎng)記錄。，并定期歸檔綜合管理部。.新工作。批后實施，確保辦公正常運行?？検┕ぁ４_定。行進行檢查。 修、并填寫相應(yīng)記錄。施工。統(tǒng)，以免發(fā)生事故?，F(xiàn)場文明施工管理辦法》考核。電綜合利用統(tǒng)計表”統(tǒng)計表”和措施，報總工程師審批。批。高勞動生產(chǎn)率。評價，并組織實施。 據(jù)o情況總結(jié)，進行績效分析。求。培訓(xùn)及有效評價的控制。?b.批公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計劃總經(jīng)理審批。系標基礎(chǔ)知識等?？己?，合格者方可上崗。條款實施。? 能力o計劃o計劃，制定公司“年度培訓(xùn)計劃”。元月份下達到各部門?？既圆缓细裾?，不上崗。、后上崗的原則。人員。行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。機構(gòu)進行培訓(xùn)，并取證。聘書后聘用。，即可組織實施。及成績表。管理部歸檔一次。1（合同）性、完整性的評審。1.與顧客有關(guān)的過 （合同）附件、相關(guān)的法律法規(guī)文件。者代表或授權(quán)人審批。的合同一式兩份。分別由顧客及公司業(yè)務(wù)管理部保存。備、材料清單、工程進度、質(zhì)量標和采購計劃交相關(guān)部門確4.6.4財務(wù)部根據(jù)設(shè)備、材料清單、工期要求，提供資金，交工程管理部確認。進度交項目部審定。工的影響程度分別處理，經(jīng)公司管理者代表或授權(quán)人批。門。對工期、質(zhì)量標、合同價格的更改）時，要及時通報有關(guān)職門及顧客。人員知道變更內(nèi)容。，并定期歸檔。4.7執(zhí)行合同更改。?功能檢查驗收。訴在三天內(nèi)答復(fù)。，幫助顧客維修產(chǎn)品。對顧客服務(wù)質(zhì)量控制的再要求。供方名錄及檔案。采購物資按其在工程中的地位和作用及重要性分為、類為重要物資：直接影響最終工程質(zhì)量采取措施予以彌補的物資。C類為輔助物資：如周轉(zhuǎn)材料、小型工具4.2，并提出評價意見。?是否獲得相應(yīng)的SO9001、SO14001、OHSS18000認證證書。物資供方評價方式????述評價辦法執(zhí)行。對、類物資的采購，必須在“合格供方名錄”量。?充分與適宜的。經(jīng)理批，項目部采購人員實施；批。?????? 2控制管理。3作評價以及控制管理。工程管理部和項目部參與配合。，參與勞務(wù)供方推薦考察。作，并參與勞務(wù)供方的推薦考察。4進行全面考察。 勞務(wù)供方的考察由業(yè)務(wù)管理部、項目部進合考察、評定。方名錄” 理o業(yè)務(wù)管理部負責(zé)建立“合格供方名錄”。部門進行處理。上報業(yè)務(wù)管理部。5理，負責(zé)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標及文件的監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)計量器具的校、檢定管理。與監(jiān)督。調(diào)配。并做好記錄。施工放到工程管理部及有關(guān)人員。加，具體執(zhí)照《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。、安全控制的內(nèi)容。管理部審批。運行狀態(tài)。 專人負責(zé)保管。境、安全重大影響的相關(guān)過程。項目部具體組織實施。度》規(guī)定執(zhí)行。一般工序的控制要求組織施工；b關(guān)鍵工序的控制??特殊過程控制.重要環(huán)境因素運行控制重大/不可接受風(fēng)險控制過程止工作予以整頓。?違章者予以處罰。劃。，驗收合格后各方簽字蓋章。具體按照“技術(shù)管理制度”不合格品控制程序》和《不符合、糾正措施控制程序》。制。業(yè)文件。d.施工前的表審批后實施。實施。司的《施工安全管理制度》、《應(yīng)急備和響應(yīng)程序》執(zhí)行。4.2安全防護措施要求登高作業(yè)安全防護要求；?和檢查。發(fā)生緊急事故按《應(yīng)急備和響應(yīng)程序》執(zhí)行理制度》執(zhí)行。理制度》執(zhí)行。考評。對相關(guān)方在我公司的有關(guān)活動進行有效控制管理體系的正常運行。相關(guān)方有聯(lián)系的所有部門。境、健康安全方面的投訴。育及安全知識教育。管理。全協(xié)議書。運輸危險化學(xué)品的運輸單位應(yīng)提供運證明。求組織實施。設(shè)備維修分包方進行管理。給供方和相關(guān)方。個組成部分。負責(zé)QEO管理體系培訓(xùn)及有效性評價。?量。預(yù)期結(jié)果的能力。3.3財務(wù)部析信息的一部分。管理者代表負責(zé)QEO體系監(jiān)測和測量總體工作。1.殊明確要求的項目等。檢驗。合格后辦理驗收或入庫手續(xù)。即追回更換。度及產(chǎn)品重要性確定。進行檢驗和試驗。量驗收記錄。在檢驗單上簽字。下一道工序。監(jiān)理簽字認可。驗原始記錄和試驗委托書。測試報告。。檢驗合格后，報總工程師審批。見，簽字蓋章認可。據(jù)o 程管理部審核。》執(zhí)行。行監(jiān)測設(shè)備校等2檢查過程中發(fā)現(xiàn)管理方案不能滿足QEO《合規(guī)性評價控制程序》評價。4.10a3車輛的監(jiān)測按公司《設(shè)備管理制度》執(zhí)行；?3監(jiān)測設(shè)備的購置和報廢須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批?4.11行。律法規(guī)的遵守情況。本程序適用于所有QEO管理體系所涉及的部門。評價的記錄有綜合管理部保持。保持，確保體系持續(xù)改進。本程序適用于公司QEO管理體系的內(nèi)部審核活動。總經(jīng)理批年度審核計劃、聘任QEO管理體系內(nèi)審員 c.負責(zé)對不符合、糾正與預(yù)防措施方案的確認批放和存檔。3.5審核，于每年1月底前報總經(jīng)理批后發(fā)至有關(guān)部門。一般情審核次數(shù)。審核報管理者代表審批。區(qū)域或是某標條款要求。作o劃進行分工。報管理者代表予以解決。??明確審核組成員與受審部門的聯(lián)系人（即陪同人員人核發(fā)現(xiàn)。?公司領(lǐng)導(dǎo)講話。內(nèi)部審核報告。審核報告經(jīng)管理者代表批后，一周內(nèi)由合管理部向各部門進行發(fā)放。和預(yù)防措施的建議。不符合項涉及的相關(guān)單位。???不合格品進行控制。管理。 不合格品的評審、處置。理部、項目部等有關(guān)部門參加。必要時請公司領(lǐng)導(dǎo)參加。錄。41換部分部件）。?存，定期歸檔綜合管理部。?響。???做好記錄。??處理。 行業(yè)法律法規(guī)和其他要求?？蛋踩[患?！渌?。未遂事件。制定預(yù)防措施。事件、事故控制要求”，并按有關(guān)規(guī)定上報綜合管理部；?? 蹤驗證。格的再次發(fā)生。跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。蹤驗證。告”，相關(guān)職能部門（工程管理部或綜合管理部）負責(zé)跟蹤驗證o員負責(zé)跟蹤驗證。序》o身危害和財產(chǎn)損失。實施。劃表”和“重大/不可接受風(fēng)險清單”單”。性。???備等。

4.2.3

本公司采用法，其公式為其中——E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C——表1發(fā)生事故的可能性表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度120，120表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果根據(jù)公式求出風(fēng)險值。風(fēng)險等級的劃分是憑表4風(fēng)險等級劃分50010050050100具體防護設(shè)備、防護用品。風(fēng)險控制措施策劃如表5所示。表5風(fēng)險 只有當(dāng)風(fēng)險已降低時才能開始或繼續(xù)工作。如果無大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就急措施?；虿辉黾宇~外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持。4.4.2?急備與響應(yīng)等謹、完整和公正。報管理者代表審批。開工程及其他活動的更新情況。新增項目時其他情況需要時。 確保環(huán)境因素及時更新。中環(huán)境因素的識別與評價。單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批后，報送綜合管理部。境因素清單”，并保存。部負責(zé)將批后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門。a.?過程分析判斷法等。其他方面。評分法評分標4分。

定值測定值優(yōu)于規(guī)定值

1環(huán)境因素。與評價。b123保護意識。、標識和處理。理。4漆、瀝青渣等。物。如生活垃圾、施工垃圾等。水、暖、電器材料等。，并做好廢棄物處理記錄。定的地點運送廢棄物。.時應(yīng)加蓋遮布。??/處置一覽表”56害。況。急演練。任何火情發(fā)生。人身觸電傷亡事故。高處作業(yè)墜落及物體打擊。機械設(shè)備傷害。其他意外事故的發(fā)生。4.2應(yīng)急相關(guān)資訊。??案。門。事故發(fā)生部門應(yīng)將發(fā)生事故填入“事件、事故臺帳”。?理部存檔。?和必要的修訂。/19001-行有效控制。部環(huán)境分析與評價。財務(wù)部負責(zé)財務(wù)風(fēng)險分析。4訓(xùn)，合格后方可進行。3.等風(fēng)險。司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。的人消費習(xí)慣不同。業(yè)運營的必要條件。緊縮等。的離職等風(fēng)險。銷售渠道不暢通等風(fēng)險。法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾4.3.4、顧客消費等的影響。誤以及對品質(zhì)的懷疑等。不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。期資金投資風(fēng)險。壞賬的出現(xiàn)率。4.4分析法是用析。產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢；廣告攻勢等。；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。偏好改變；突發(fā)事件等。構(gòu)造W排列在后面。在完成環(huán)境因素分析和發(fā)展的可選擇對策。制。求的識別評審及監(jiān)視。 b）最終用戶或受益人；c）業(yè)主，股東； 地方社區(qū)團體；）非政府組織。 供操作指導(dǎo)。制提供操作指南。督o實執(zhí)行。機遇：有正面影響的條件和事件的工作。即，風(fēng)險評估就是量化測評某一事件或事物帶來響或損失的可能程度。發(fā)生時作為改善的依據(jù)。留的風(fēng)險事件。險、市場需求風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險等。取措施，風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險嚴重度風(fēng)險發(fā)生頻度。 過程失效的風(fēng)險。1建立風(fēng)險/ 則；確定對風(fēng)險應(yīng)采取的措施。對潛在風(fēng)險的評估量化對企業(yè)形象的損害程度。則：、客戶標0.001＜發(fā)生概率0.1＜發(fā)生概率發(fā)生概率風(fēng)險的可接受風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險嚴重度等級*風(fēng)險接受風(fēng)險降低；c風(fēng)險規(guī)避。應(yīng)對方法。按本文件要求的風(fēng)險評估則中計得出風(fēng)險系數(shù)低于5的低風(fēng)險。按本文件要求的風(fēng)險評估則中計得出風(fēng)險系數(shù)為5至15之間的一般性風(fēng)險。取的措施被有效的落實。 其他情況需要時。實施前的在風(fēng)險和機遇評審會議之前a）風(fēng)險評估報告；b)持續(xù)改進的機會剩余風(fēng)險分析及改進措施。6不產(chǎn)生影響或影響不大?；蚺?。如文件夾的變更、中間產(chǎn)品檢驗標或方法的變、關(guān)鍵監(jiān)控點的變更等。期，并由變更申請部門負責(zé)人審核、批、簽名、簽署日期?！白兏庇脻h語拼音字母例如：2017年01月第一次變更表示為：1701001議的變更申請進行批。對有異議的變更申請綜合評估，要時召開評估、審核會議，最終由受權(quán)人作出是否批的結(jié)。完成日期。4.3.3變更從申請人提出申請到變更批的時間不得超過20各部門按批的措施組織實施。實施過程中要在項目《變更控制記錄》歸檔。相關(guān)文件和記 51行情況。件，傳達給公司全體人員。 的適宜性，并為公眾所獲取。件后重新向全體員工傳達。方針。2管理者代表審核后，報公司批后生效。策劃，組織制定并審核，報公司批后予以傳達和實施。求，包括管理方案的進度狀況以及相關(guān)方等要求； 5實現(xiàn)企業(yè)制定的質(zhì)量目標。制和管理?？偣こ處熍┕そM織設(shè)計計。計。件等。施工備施工布署。施工總平面布置。半成品計劃。4.3.8關(guān)鍵工序的質(zhì)量措施。施。4.3.11部辦理發(fā)放手續(xù)。與其他技術(shù)資料一并存檔。1目的品及施工過程的標識。格、待檢等狀態(tài)情況。?可追溯性。足規(guī)定要求。特性要求進行搬運。指導(dǎo)書?，F(xiàn)事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量。對施工過程中用的小型運輸設(shè)備要與計量管理相適應(yīng)不受影響。4.1.3以保證搬運物品的完好無損。 專庫、專柜保管。出標識。行。4.2.4批示先發(fā)料后補單。 ，配備必要的專職人員。、對于分項工程。如：砌體、砼、抹灰、面層等要采取