山東省煙草企業(yè)安全生產(chǎn)診斷分類分級指導標準

山東省煙草企業(yè)安全生產(chǎn)診斷分類分級指導標準（試行）

2022年8月

工貿(mào)企業(yè)分類標準

行業(yè)I類企業(yè)行業(yè)n類企業(yè)

冶金存在熔融金屬作業(yè)活動的企業(yè)冶金

有色存在熔融金屬作業(yè)活動或鎂鋁涉爆粉塵的企業(yè)有色

除I類企業(yè)以外的企業(yè)

機械存在熔融金屬作業(yè)活動或鎂鋁涉爆粉塵的企業(yè)機械

輕工存在涉爆粉塵或液氨制冷的企業(yè)輕工

建材

紡織

n類企業(yè)

煙草

商貿(mào)

工貿(mào)企業(yè)分級相關評定表組合演示表

、類型行業(yè)安全技術評定

專項領域評定（B表）

（C表）獨立加

通用基礎

分項

管理評定金屬冶煉Bl涉爆粉塵B2液氨制冷B3

（D

（A表）有限空通用技術專業(yè)技術

表）

行業(yè)\管理冶金有色機械管理鋁鎂粉其他粉塵管理現(xiàn)場間B4C1C2

Bl.lB1.2B1.3B1.4B2.1塵B2.2B2.3B3.1B3.2

冶金

A*?B4C1YJ-C2D

YJ

有色

A???*B4C1YS-C2D

YS

機械

A????B4C1JX-C2D

JX

建材

AB4C1JC-C2D

JC

輕工

A????B4C1QG-C2D

QG

紡織

AB4C1FZ-C2D

FZ

煙草

AB4C1YC-C2D

YC

商貿(mào)

AB4C1SM-C2D

SM

注解：

1.各工貿(mào)企業(yè)的實際分數(shù)=100*各評定表實際得分總和/（各評定表基準分總和一各評定表不涉及項分數(shù)總和）。

2.一二類企業(yè)各設置A、B、C、D四個等級。.A級企業(yè)：得分290分；B級企業(yè)：75W得分＜90分；C級企業(yè)：60W得分＜75分；D級企

業(yè)：得分＜60分/或符合直接判定項。

-3-

山東省工貿(mào)企業(yè)分級管理評定表（A通用基礎管理）

企業(yè)名稱：檢查日期：年月日

類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

1.無安全生產(chǎn)責任制，扣20分；缺一個安全生

1.安全生產(chǎn)責任制應全覆蓋到主要負責人、

產(chǎn)責任制，扣5分。

分管負責人、各級職能部門、各級管理人員

2.責任制內(nèi)容不全面，扣3分。

（一）以及從業(yè)人員，明確各自安全生產(chǎn)職責。

3.全員安全生產(chǎn)責任清單未制定，扣5分。

安全生產(chǎn)2.制定全員安全生產(chǎn)責任清單。20

4.全員安全生產(chǎn)責任清單未全覆蓋，扣3分。

責任制3.逐級簽訂安全生產(chǎn)工作目標責任書。

5.簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，每缺一級或一個單

4.定期對責任制落實、責任書完成情況進行

位，扣3分。

考核。

6.未定期進行考核，扣5分。

1.未制定企業(yè)法規(guī)標準清單，扣5分。

（二）

制定企業(yè)法規(guī)標準清單，并定期更新。102.每缺一項重要法規(guī)標準，扣1分。

法規(guī)標準

3.未定期更新法規(guī)標準清單，扣5分。

參照《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責

安全管理

任規(guī)定》第七條和《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基1.每缺一項制度扣4分。

制度落實（三）

本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.2.2條要求2.制度未進行年度評估，扣10分。

（150安全生產(chǎn)20

建立相關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，依據(jù)《企業(yè)安3.制度評估需修訂但未進行修訂的，每項扣2

分）規(guī)章制度

全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-201分。

6）第5.2.4條進行評估和修訂。

1.崗位安全操作規(guī)程不全，每缺1個崗位扣5

（四）

企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)分。

崗位安全20

程，并發(fā)放到相關崗位且嚴格執(zhí)行。2.未發(fā)放到相關崗位，每缺1個扣3分。

操作規(guī)程

3.每發(fā)現(xiàn)一起崗位違章操作扣5分。

1.涉及爆破、吊裝、懸掛、挖掘、動火、臨

（五）時用電、危險裝置設備試生產(chǎn)、有限空間、1.危險作業(yè)管理制度未制定扣10分，票證審

危險作業(yè)有毒有害、建筑物和構筑物拆除，及臨近油20批、資格審核、現(xiàn)場管理、作業(yè)報告等，每缺少

管理氣管道、高壓輸電線路等危險作業(yè)的要依法一項扣5分。

制定危險作業(yè)管理制度。

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類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

2.企業(yè)應當定期將本單位（含承包、承2.每年1月31日前（2022年為8月1日）未提

租、外來施工、常駐協(xié)作單位）危險作業(yè)種交危險作業(yè)信息報告的，扣20分。危險作業(yè)變

類、作業(yè)時間、主要作業(yè)場所等情況向所在更未在15日內(nèi)上報的扣10分。

地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。3作.業(yè)方案、應急措施未結合企業(yè)實際、未進行

3.實施危險作業(yè)前，要制定作業(yè)方案和應技術交底、未做好應急準備的，未設專人管理、

急措施，辦理審批手續(xù)，進行安全技術交未進行風險辨識、未制定安全管理人員現(xiàn)場核實

底，做好作業(yè)現(xiàn)場應急準備工作。的每項扣5分。

4.企業(yè)應建立危險作業(yè)檔案，采取文字、4未.將承包、承租等單位、外來施工隊伍和常駐

圖表、音像等形式將危險作業(yè)方案、應急措?yún)f(xié)作單位等納入管控的，扣10分。

施等資料歸檔備查。5.未對危險作業(yè)進行資料歸檔的扣5分。

1.應按《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫

行規(guī)定》（原國家安監(jiān)總局令第40號）第

二十二條保存重大危險源相應的文件、資

料。

2企.業(yè)應將重大危險源安全評估報告或者評1.無重大危險源檔案資料扣10分；檔案資料不

價報告、備案申請表、重大危險源檔案材料全扣5分。

報送所在地縣級安監(jiān)部門備案。企業(yè)重大危2.重大危險源評估報告未備案扣10分；未按規(guī)

險源評估報告滿三年、裝置設施新（改、定重新備案扣5分。

（六）

擴）建、危險化學品種類、數(shù)量、儲存方式3未.制定專項管控方案扣5分；未實時進行監(jiān)控

重大危險20

及重要設備設施發(fā)生變化，應重新備案?；蛘邔嵭?4小時值班制度扣5分；未禁止無關

源管理

3.按照《山東省安全生產(chǎn)風險管控辦法》人員進入并嚴格限制作業(yè)人員數(shù)量扣5分；未由

（省政府令第331號）第十六條采取以下措生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人負責管控扣5分；未定

施：（1）制定專項管控方案；（2）實時進期進行巡查、排查扣5分；未采取其他必要措施

行監(jiān)控或者實行24小時值班制度；（3）禁每項扣5分。

止無關人員進入并嚴格限制作業(yè)人員數(shù)量；

（4）由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人負責管

控；（5）定期進行巡查、排查；（6）其他

的必要措施。

1.不得將項目委托給不具備相應資質或條件1.將項目委托給不具備相應資質或條件的相關

（七）20

的相關方。方，扣10分。

-5-

類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

相關方管2簽.訂項目安全協(xié)議，明確本單位和相關方2.未簽訂安全協(xié)議，扣10分。協(xié)議中雙方安全

理的安全生產(chǎn)責任和義務。生產(chǎn)責任和義務不明確，扣5分。

3.對同一作業(yè)區(qū)的各相關方進行統(tǒng)一安全管3.對同一作業(yè)區(qū)相關方未統(tǒng)一管理，扣5分；無

理，有落實本單位責任和義務的記錄。記錄扣2分。

1.只能在臨時性、輔助性或者替代性工作崗

位上使用勞務派遣人員。原則上不得安排勞

務派遣人員和靈活用工人員從事危險崗位工1.未按照規(guī)定安排勞務派遣和靈活用工人員從事

作。從事危險作業(yè)的，應當指定專門人員進危險崗位或危險作業(yè)的，扣10分。

行現(xiàn)場安全管理。2.未將勞務派遣人員和靈活用工人員納入本單位

（A）2.將勞務派遣和靈活用工納入本單位統(tǒng)一統(tǒng)一管理的扣5分

3.未按規(guī)定‘與勞務派。遣單位、靈活用工人員、

勞務派遣管理，明確其責任范圍和考核標準等內(nèi)容。

20

人員和靈3.與勞務派遣單位訂立勞務派遣協(xié)議，明確實習學生分別簽訂勞務派遣協(xié)議、勞務合同、實

活用工各自承擔的安全生產(chǎn)教育和培訓職責以及具習協(xié)議的扣5分。

體內(nèi)容。4未.按規(guī)定建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案的扣10

4.生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立勞務派遣人員和分。未如實記錄時間、內(nèi)容、人員、考核結果

靈活用工人員的安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，的，每缺一項扣3分。

如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)

容、參加人員以及考核結果。

小計150

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員超過一百人的，1.未規(guī)范設置安全生產(chǎn)管理機構的，扣10分。

（一）應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安2.未配備專（兼）職安全管理人員的，扣10

安全管理全生產(chǎn)管理人員，從業(yè)人員在一百人以下分；安全管理人員配備不到位，每缺1人扣5

20

機構與人的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理分。

安全生產(chǎn)3.臬按照要求配備注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)

管理機構員人員。（高危生產(chǎn)經(jīng)營單位另有規(guī)定，見B

設置情況表）管理工作，扣5分；每缺1人扣2分。

（401.未配備安全總監(jiān)的，扣10分。

生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員三百人以上的，應當

分）（二）2.安全總監(jiān)未取得工程師及以上職稱或注冊安全

依法設置安全總監(jiān)。（高危生產(chǎn)經(jīng)營單位另10

安全總監(jiān)工程師資格，或未在本行業(yè)領域內(nèi)從事安全管理

有規(guī)定，見B表）

工作滿3年的，扣5分。

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類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

（三）從業(yè)人員一千人以上的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應當

1.未建立安全生產(chǎn)委員會的，扣5分。

組織領導建立安全生產(chǎn)委員會。10

2.未按規(guī)定開展工作，扣5分。

機構（高危生產(chǎn)經(jīng)營單位另有規(guī)定，見B表）

小計40

L制定并實施本單位年度安全生產(chǎn)教育培訓1.無年度教育培訓計劃,扣10分。

計劃。2.“八抓二十項”未納入全員安全培訓，扣5分。

（一）2.培訓計劃應體現(xiàn)培育安全文化，體現(xiàn)警示3培.訓計劃不完善，每處扣1分。

10

培訓計劃教育等內(nèi)容。4.培訓計劃未體現(xiàn)培育安全文化內(nèi)容，扣2分。

3.“八抓二十項”應納入企業(yè)全員安全生產(chǎn)培訓計劃未體現(xiàn)警示教育內(nèi)容，扣2分。

培訓年度計劃。5.未按計劃實施，每缺1個培訓，扣3分。

1.企業(yè)主要負責人未取得資格證書，扣15分；

（二）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人

企業(yè)安全管理人員未取得資格證書，每人扣10

主要負責員初次安全培訓時間不得少于32學時。每

15分。

人和安全年再培訓時間不得少于12學時。

2.單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未參加再

管理人員（高危生產(chǎn)經(jīng)營單位另有規(guī)定，見B表）

培訓或再培訓不合格的，每缺1人扣5分。

安全生產(chǎn)

（三）特種作業(yè)人員或特種設備作業(yè)人員應按有關

教育培訓特種作業(yè)人員或特種設備作業(yè)有無證上崗的或證

特種作業(yè)規(guī)定參加安全培訓教育，取得相應操作證，15

（80件過期的，每1人扣5分。

分）人員方可上崗作業(yè)，并定期復審。

1新.員工上崗前安全教育：生產(chǎn)經(jīng)營單位新1.未對新上崗員工進行崗前安全教育培訓，扣10

上崗的從業(yè)人員，崗前安全培訓時間不得少分；培訓時間未達時限要求，扣5分。

于24學時。（高危生產(chǎn)經(jīng)營單位另有規(guī)2.未進行每年的再培訓，扣5分；培訓時間未達

定，見B表）時限要求，扣2分。

（四）

2復.崗、轉崗員工新崗位培訓：員工在本單3未.對復崗、轉崗人員進行重新培訓的，每人次

職工安全15

位內(nèi)調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗扣2分。

教育

時，應當重新接受安全培訓。4.未對有關從業(yè)人員重新進行“四新”安全培訓，

3新.工藝、新技術、新設備、新材料投入使每人次扣2分。

用前，應當對有關從業(yè)人員進行有針對性的5.企業(yè)未組織全體員工開展“八抓二十項”創(chuàng)新

安全培訓。舉措應知應會內(nèi)容專題學習，扣5分。

-7-

類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

4.企業(yè)應組織全體員工開展“八抓二十項”

創(chuàng)新舉措應知應會內(nèi)容專題學習。

1.企業(yè)未組織“開工第一課”的，扣5分。主要負

責人未親自授課的，扣3分。內(nèi)容未包括政策形

1.企業(yè)應在春節(jié)、其他節(jié)假日和各種停工停

勢課、思想動員課、警示教育課、安全部署課，

產(chǎn)復工前組織“開工第一課

（五）未結合本單位實際的，扣3分。

2.企業(yè)應每班前開展“晨會”。15

安全文化2.企業(yè)未開展“晨會”的，扣5分。未納入制度、

3企.業(yè)應落實“大學習、大培訓、大考試”專

未規(guī)范組織、未簽名確認的，扣3分。

項行動方案要求。

3.企業(yè)未規(guī)范落實大學習、大培訓、大考試”專

項行動方案要求的，扣5分。

1.建立安全生產(chǎn)教育培訓臺賬和檔案。1.每類教育培訓無檔案資料，扣5分，檔案不

（六）2.如實記錄安全生產(chǎn)教育培訓的時間、內(nèi)全，扣5分；無臺賬，扣5分。

10

建立檔案容、參加人員以及考核結果等情況。2.未如實記錄教育和培訓情況，扣5分。

3.建立健全特種作業(yè)人員檔案。3.未建立特種作業(yè)人員檔案，扣5分。

小計—80—

1.企業(yè)應全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設

備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等無風險點臺賬的扣15分；風險點未覆蓋企業(yè)所

15

方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無有活動及區(qū)域，缺1個扣2分。

遺漏，并持續(xù)更新完善。

四

風險分級1.無風險分級管控清單的，扣15分；未明確重

（一）

管控和隱大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級

風險分級2.企業(yè)應對不同類別的安全風險，采用相應

患排查治15及相應管理如構的管控層級，未分別用紅黃橙藍

管控的風險評估方法確定安全風險等級。

理（120四種顏色標示的，扣5分。

分）2.重大風險未單獨建檔管理的扣5分。

3.企業(yè)應根據(jù)風險評估的結果，針對安全風風險分級管控清單中工程技術、管理、培訓教

險特點，從組織、制度、技術、應急等方面15育、個體防護、應急處置等管控措施不齊全、不

對安全風險進行有效管控。適用的，每個風險點扣1分。

-8-

類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

1.公司（廠）未公示重大風險及四色安全風險分

布圖的，扣10分。

4.企業(yè)應在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安2.車間未公示較大、重大風險及四色安全風險分

15

全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡。布圖的，缺1個車間扣5分。

3.崗位未制作安全風險告知卡的，缺1個扣2

分。

1.未編制綜合檢查、各種專業(yè)檢查、季節(jié)性檢

查、節(jié)假日檢查、日常檢查等檢查表的，缺1個

1企.業(yè)應制定隱患排查治理清單，明確和細檢查表扣5分。

化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次。2.隱患排查內(nèi)容存在嚴重缺陷的，每個檢查表扣

15

2.異常事件的分析評估和經(jīng)驗反饋（苗頭隱3分。

患）3隱.患排查頻次不符合要求的，每個檢查表扣3

分。

4未.包括苗頭隱患內(nèi)容的，扣5分。

（二）1.未制定年度隱患排查計劃的，扣15分。

2.企業(yè)應制定隱患排查計劃，并組織實施。15

隱患排查2.未按計劃實施的，每缺1次扣5分。

治理

1.存在重大隱患未按期整改的，扣10分；一般

3.隱患排查治理的過程應做到排查、登記、隱患未按期整改的，扣5分。

評估、治理、驗收、報告、銷號等持續(xù)改進152.未建立隱患登記臺賬的，扣5分；臺賬不全，

的閉環(huán)管理?？?分。

3.隱患整改未組織驗收的，缺1次扣5分。

1.重大隱患未及時報告，扣5分。

4.重大隱患按照《重大安全生產(chǎn)隱患直報工

2重.大事故隱患治理方案未做到“五落實"，扣5

作規(guī)定》進行上報。治理方案應做到責任、15

分。

措施、資金、時限和預案“五落實

3重.大隱患未按期整改，每條扣10分。

小計120

（一）應具備維持正常運營和保障安全生產(chǎn)條件所

五201.未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，扣10分。

安全費用需的資金投入。

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類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

安全投入（1）按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用；2.安全生產(chǎn)資金投入或者安全費用無相關資金投

（40（2）安全生產(chǎn)費用納入年度經(jīng)費預算，專入證明材料，扣10分，投入資金超范圍使用，

分）款專用?？?分。

3.安全生產(chǎn)費用未納入年度經(jīng)費預算，或未做到

專款專用，各扣5分。

L企業(yè)應為從業(yè)人員辦理工傷保險。

（二）1.未繳納工傷保險,扣10分。

2.鼓勵投保安全生產(chǎn)責任險。（高危生產(chǎn)經(jīng)20

安全保險2.工傷保險漏繳，每人扣2分。

營單位另有規(guī)定，見B表）

小計40

（一）1.企業(yè)應規(guī)定應急組織機構及職責。1.未規(guī)定應急組織機構，扣5分；未明確應急組

應急管理2賦.予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調度人織機構職責，扣5分；應急組織機構及職責不完

10

機構、隊員在遇到險情時第一時間下達停產(chǎn)撤人命令善的，扣2分。

2.未贏予相關人員決策權和指揮權，扣5分。

伍的決策權和指揮權。

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應對本單位編制的應急預

案進行論證。（高危生產(chǎn)經(jīng)營單位另有規(guī)

定，見B表）

六2應.急預案應由企業(yè)主要負責人簽署實施并

應急預案及時發(fā)放至從業(yè)人員。

1.無應急預案的,扣20分。

編制及演3生.產(chǎn)經(jīng)營單位存在下列情況之一的應及時

2.應急預案未論證或者未規(guī)范評審、未形成書面

練（70（二）修訂：

評審紀要，扣10分。

分）應急預案——依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及上位20

3應.急預案未經(jīng)主要負責人簽署或未及時發(fā)放至

編制預案中的有關規(guī)定發(fā)生重大變化的。

從業(yè)人員，分別扣5分。

——應急指揮機構及其職責發(fā)生調整的。

4.應急預案未及時修訂，扣10分。

——安全生產(chǎn)面臨的風險發(fā)生重大變化的。

—重要應急資源發(fā)生重大變化的。

—在應急演練和事故應急救援中發(fā)現(xiàn)需要

修訂預案的重大問題的。

—編制單位認為應當修訂的其他情況。

-10-

類別檢查項目檢查內(nèi)容分值檢查標準扣分說明扣分

1.未配備必要的應急救援器材、設備、物資，扣

10分；應急救援器材、設備、物資數(shù)量不足，

（三）1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應按照應急預案的規(guī)定，配扣5分。

應急器備必要的應急救援器材、設備、物資。2.無應急救援器材、設備、物資臺賬（至少包括

15

材、設2企.業(yè)應對應急救援器材、設備、物資等進數(shù)量、位置、型號、責任人等信息），扣5分；

備、物資行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉。無日常維修保養(yǎng)記錄，扣5分，不完善，扣3

分；每有1具應急器材、設備、物資失效或超過

維修日期，扣5分。