2018年萊西市公安局部門預(yù)算有關(guān)情況的說明

2018年萊西市公安局部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分部門概況一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)全市治安管理工作。（二）組織、監(jiān)督、指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作。（三）負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和對(duì)全市看守所、拘留所的管理工作。（四）組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)管轄的各類案件偵破工作。（五）負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作。（六）組織實(shí)施出入境管理和外國人在我市居留、旅行的有關(guān)管理工作。（七）組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展禁毒、緝毒工作。（八）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作。二、預(yù)算單位構(gòu)成萊西市公安局系正科級(jí)單位：內(nèi)設(shè)指揮中心、紀(jì)委、警務(wù)保障室、法制大隊(duì)、治安大隊(duì)、國保大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)、看守所、拘留所以及19個(gè)派出所等執(zhí)法執(zhí)勤機(jī)構(gòu)。第二部分

2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2018年部門預(yù)算情況說明（一）2018年收支預(yù)算總體情況說明2018年收入預(yù)算為14790.63萬元，其中，財(cái)政撥款1479.63，占100％。（附件1、附件2）2018年支出預(yù)算為14790.63萬元，其中，人員支出8440.95萬元，占57％；公用支出1725.98萬元，占11.7%；項(xiàng)目支出4623.7萬元，占31.3%。（二）2018年收入預(yù)算情況說明2018年收入預(yù)算為14790.63萬元，全部為財(cái)政撥款。（三）2018年支出預(yù)算情況說明2018年支出預(yù)算為14790.63萬元，其中，人員支出8440.95萬元，占57％；公用支出1725.98萬元，占11.7%；項(xiàng)目支出4623.7萬元，占31.3%。（四）2018年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算14790.63萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收支增加1156.13萬元，增加8.5%。主要原是增加了工作經(jīng)費(fèi)支出、人員增加工資等。（五）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算14790.63萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收支增加1156.13萬元，增加8.5％。主要原因是增加工作經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：1.行政運(yùn)行8514.96萬元。2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出947.15萬元，主要是人員增加。3.住房公積金704.82萬元，主要是人員增加。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2018年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2018年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出14790.63萬元，人員經(jīng)費(fèi)8440.95萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保障繳納、住房公積金、績效工資、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)1725.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4623.7萬元，主要包括拘留所經(jīng)費(fèi)、看守所經(jīng)費(fèi)、毒品違法犯罪舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、公安協(xié)勤568人經(jīng)費(fèi)、禁毒工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)治安問題有獎(jiǎng)舉報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、視頻藥品安全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、退役士兵上崗人員工資、武警后勤建設(shè)、休提大會(huì)安保服務(wù)費(fèi)等。（八）2018年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共338.00萬元，比2017年增加235萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)335萬元，比2017年增加234萬元，主要用于：燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，公車改制后增加了出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2017年增加1萬元。第三部分

名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等（各部門請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營支出”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外