2018年萊西市公安局部門預(yù)算有關(guān)情況的說明

2018年萊西市公安局部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分部門概況一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)全市治安管理工作。（二）組織、監(jiān)督、指導(dǎo)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點基礎(chǔ)設(shè)施、重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作。（三）負(fù)責(zé)公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和對全市看守所、拘留所的管理工作。（四）組織、指導(dǎo)公安機關(guān)管轄的各類案件偵破工作。（五）負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作。（六）組織實施出入境管理和外國人在我市居留、旅行的有關(guān)管理工作。（七）組織、指導(dǎo)公安機關(guān)開展禁毒、緝毒工作。（八）組織實施全市公安機關(guān)督察工作。二、預(yù)算單位構(gòu)成萊西市公安局系正科級單位：內(nèi)設(shè)指揮中心、紀(jì)委、警務(wù)保障室、法制大隊、治安大隊、國保大隊、刑偵大隊、經(jīng)偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、網(wǎng)警大隊、看守所、拘留所以及19個派出所等執(zhí)法執(zhí)勤機構(gòu)。第二部分

2018年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2018年部門預(yù)算情況說明（一）2018年收支預(yù)算總體情況說明2018年收入預(yù)算為14790.63萬元，其中，財政撥款1479.63，占100％。（附件1、附件2）2018年支出預(yù)算為14790.63萬元，其中，人員支出8440.95萬元，占57％；公用支出1725.98萬元，占11.7%；項目支出4623.7萬元，占31.3%。（二）2018年收入預(yù)算情況說明2018年收入預(yù)算為14790.63萬元，全部為財政撥款。（三）2018年支出預(yù)算情況說明2018年支出預(yù)算為14790.63萬元，其中，人員支出8440.95萬元，占57％；公用支出1725.98萬元，占11.7%；項目支出4623.7萬元，占31.3%。（四）2018年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年財政撥款收支預(yù)算14790.63萬元，與2017年相比，財政撥款收支增加1156.13萬元，增加8.5%。主要原是增加了工作經(jīng)費支出、人員增加工資等。（五）2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2018年財政撥款收支預(yù)算14790.63萬元，與2017年相比，財政撥款收支增加1156.13萬元，增加8.5％。主要原因是增加工作經(jīng)費支出。具體情況如下：1.行政運行8514.96萬元。2．機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出947.15萬元，主要是人員增加。3.住房公積金704.82萬元，主要是人員增加。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2018年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2018年，通過財政撥款安排的基本支出14790.63萬元，人員經(jīng)費8440.95萬元，主要包括：工資獎金補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、社會保障繳納、住房公積金、績效工資、獎金等。公用經(jīng)費1725.98萬元，主要包括：辦公費、培訓(xùn)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待、公務(wù)用車維護(hù)費等。項目經(jīng)費4623.7萬元，主要包括拘留所經(jīng)費、看守所經(jīng)費、毒品違法犯罪舉報獎勵、公安協(xié)勤568人經(jīng)費、禁毒工作經(jīng)費、社會治安問題有獎舉報專項經(jīng)費、視頻藥品安全舉報獎勵、退役士兵上崗人員工資、武警后勤建設(shè)、休提大會安保服務(wù)費等。（八）2018年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2018年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共338.00萬元，比2017年增加235萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費335萬元，比2017年增加234萬元，主要用于：燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，公車改制后增加了出差補貼、伙食補助費。公務(wù)接待費3萬元，比2017年增加1萬元。第三部分

名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外