項(xiàng)目方案投資可行性

改性廠規(guī)劃方案2020Therewasayoungflowerinthedesertwhereallwasdryandsadlooking.Itwasgrowingbyitself.enjoyeveryday01.市場(chǎng)分析02.資產(chǎn)配置03.項(xiàng)目計(jì)劃04.投資回報(bào)&方案討論目錄content01市場(chǎng)分析ClickheretoaddalittletitlePARTONE市場(chǎng)分析Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles我國(guó)改性塑料市場(chǎng)分析我國(guó)改性塑料主要應(yīng)用在家用電器、汽車(chē)配件等領(lǐng)域，隨著“汽車(chē)輕量化、家電輕薄時(shí)尚化“等趨勢(shì)的影響，改性塑料行業(yè)需求增長(zhǎng)潛力將會(huì)逐漸釋放。預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2635億元，2018-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.9%。

市場(chǎng)分析Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles我國(guó)改性塑料市場(chǎng)分析聚碳酸酯（PC）面臨產(chǎn)能即將嚴(yán)重過(guò)剩的局面。2018年，我國(guó)聚碳酸酯總產(chǎn)能126萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)至2022年總產(chǎn)能將達(dá)到近400萬(wàn)噸。在原料供大于需，價(jià)格趨于下降的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將向塑料加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，有助于提升塑料行業(yè)盈利水平。以產(chǎn)量和銷量最大的改性聚丙烯為例，整體而言，聚丙烯低價(jià)格水平下，行業(yè)有較高的毛利率。02資產(chǎn)配置ClickheretoaddalittletitlePARTTWO設(shè)備配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles資產(chǎn)配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles備注：1、固定資產(chǎn)中，可選項(xiàng)前期可不用，可節(jié)約29萬(wàn)；2、原材料流動(dòng)資產(chǎn)可視前期訂單情況來(lái)定；3、材料認(rèn)證費(fèi)用可根據(jù)后續(xù)產(chǎn)品需求增加。固定資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)：機(jī)臺(tái)品牌：科倍隆、瑞亞、科亞設(shè)備金額/萬(wàn)備注名稱金額/萬(wàn)單價(jià)/KG備注設(shè)備配件金額/萬(wàn)長(zhǎng)度/米寬帶/米高度/米產(chǎn)線雙螺桿65機(jī)產(chǎn)線55原材料PC原料42014300噸/3個(gè)月配電柜烘料箱2ABS原料361230噸/3個(gè)月攪拌機(jī)22小注塑機(jī)5二手增韌劑15.6266噸/3個(gè)月蓬（可選）52.2模具1阻燃劑91500.6噸/3個(gè)月喂料機(jī)（可選）自動(dòng)（失重稱）72實(shí)驗(yàn)室電子分析天平0.9抗氧劑4.08341.2噸/3個(gè)月喂料機(jī)手動(dòng)12水份測(cè)試儀0.8潤(rùn)滑劑1.56260.6噸/3個(gè)月機(jī)臺(tái)瑞亞雙螺桿65機(jī)3051.1熔體流動(dòng)速率測(cè)定儀2.5鈦白粉30.61718噸/3個(gè)月真空泵0.5馬弗爐0.4包裝袋1.311.3萬(wàn)個(gè)/3個(gè)月側(cè)喂料（可選）1萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)（拉伸）3.5其他20活動(dòng)資金水槽5米0.55萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)（彎曲）3.5水電費(fèi)電費(fèi)3.20.8元/度400度/噸油泵（可選）1復(fù)合沖擊試驗(yàn)機(jī)2.2水費(fèi)0.063元/噸2噸/噸切粒機(jī)22熱變形維卡軟化測(cè)定儀3人工/廠房1500平廠房2.5517元/方/月震動(dòng)篩1.32UL94塑膠燃燒試驗(yàn)機(jī)2.5人工6.3均混罐自動(dòng)吸料機(jī)34鹵素分析測(cè)試儀15前期可不用環(huán)保費(fèi)用10每月運(yùn)費(fèi)2200元/噸合計(jì)54.32025.3裝修費(fèi)用10廠房裝修辦公室設(shè)備10辦公用品材料認(rèn)證認(rèn)證費(fèi)用100后期根據(jù)產(chǎn)品需求增加合計(jì)97.3合計(jì)682.25總計(jì)779.55萬(wàn)人員配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles員工人數(shù)工作內(nèi)容月薪/萬(wàn)業(yè)務(wù)員1負(fù)責(zé)PC、PCABS合金材料訂單0.8技術(shù)員1負(fù)責(zé)PC、ABS、PCABS材料的配方設(shè)置、材料降本、產(chǎn)品控?fù)p、不良品呆滯品消耗、產(chǎn)品分析檢測(cè)等0.7工藝員2負(fù)責(zé)1-3條生產(chǎn)線開(kāi)機(jī)調(diào)機(jī)工作、產(chǎn)品控?fù)p、產(chǎn)能提效、工藝參數(shù)記錄、生產(chǎn)報(bào)表記錄等1.2拌粉/投料員2負(fù)責(zé)1-3條生產(chǎn)線拌粉、投料等。前期可由工藝員統(tǒng)一負(fù)責(zé)1生產(chǎn)作業(yè)員2負(fù)責(zé)1-3條生產(chǎn)線看機(jī)、材料均混、打包、入庫(kù)等1品質(zhì)員2負(fù)責(zé)1-3條生產(chǎn)線產(chǎn)品巡檢測(cè)試、測(cè)試樣條打板、粉料包抽檢、巡檢記錄、測(cè)試記錄等。前期可由技術(shù)員統(tǒng)一負(fù)責(zé)1倉(cāng)管員1負(fù)責(zé)原料產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、登記記錄等0.6合計(jì)106.3備注：以上為白晚班兩班倒人員數(shù)03項(xiàng)目計(jì)劃ClickheretoaddalittletitlePARTTHREE項(xiàng)目計(jì)劃1234STEP1STEP2STEP3STEP4Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles以雙飛人產(chǎn)品為基礎(chǔ)，首先開(kāi)發(fā)遮光PC、光擴(kuò)散PC母粒、PCABS合金等材料，目標(biāo)：60噸/月。開(kāi)發(fā)筆記本電腦外殼、家用電器外殼、電子電器外殼行業(yè)客戶，如：檸檬、視貝、冠捷等客戶產(chǎn)品，目標(biāo)：200噸/月，凈利潤(rùn)：2000-3000RMB/噸。開(kāi)發(fā)光電行業(yè)其他客戶，如：陽(yáng)光、立達(dá)信、得邦照明、兆馳照明、豪恩光電等客戶產(chǎn)品，目標(biāo)：120噸/月，凈利潤(rùn)：1500-2000RMB/噸。開(kāi)發(fā)更高利潤(rùn)的工程塑料，如：尼龍66、PPO合金等材料。時(shí)間：2020年3月-9月時(shí)間：2020年9月-2021年9月時(shí)間：2021年9月-2022年9月時(shí)間：2022年9月-2023年9月04投資回報(bào)&方案討論ClickheretoaddalittletitlePARTFOUR投資回報(bào)Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles投資回報(bào)：1、以上成本分析為遮光PC材料，使用雙螺桿65機(jī)核算，材料成本15760RMB/噸，售價(jià)17000RMB/噸，凈利潤(rùn)為1240RMB/噸。月銷量按照100噸計(jì)算，凈利潤(rùn)為12.4萬(wàn)/月，148.8萬(wàn)/年。2、開(kāi)發(fā)更高端產(chǎn)品市場(chǎng)，如：筆記本電腦外殼PCABS材料（凈利潤(rùn)約2000-3000RMB/噸），家用電器PCABS外殼材料（凈利潤(rùn)約1500-2000RMB/噸），電子電器PC材料（凈利潤(rùn)約1500-2000RMB/噸）等。產(chǎn)線產(chǎn)能/H產(chǎn)能/天/10H人工/天管理費(fèi)原料配方成本（2%損耗）電費(fèi)水費(fèi)包裝設(shè)備折舊租金運(yùn)費(fèi)材料總成本材料每KG成本售價(jià)材料每KG售價(jià)利潤(rùn)單螺桿652002000810800294004801280458504003287716.438534000171123雙螺桿655005000810120073500160030120908506007880015.7685000176200雙螺桿758008000810200011760025604820090850100012515815.644751360001710842備注：原料配方成本14.7元/KG（含2%損耗），售價(jià)17元/KG，管理費(fèi)用400元/噸，單螺桿每噸用電300度，雙螺桿每噸用電400度，工業(yè)用電按照0.8元/度，每噸材料用水2噸（每噸水3元），折舊費(fèi)用每年10%，包裝袋1元/個(gè)，租金1500平米（17元/平米/月），運(yùn)費(fèi)200元/噸。（紅1：一條單螺桿65機(jī)產(chǎn)線，4人，占地1500平米，每天費(fèi)用。紅2：一條雙螺桿65機(jī)產(chǎn)線，4人，占地1500平米，每天費(fèi)用。紅3：一條雙螺桿75機(jī)產(chǎn)線，4人，占地1500平米，每天費(fèi)用。）解決方案：解決方案：每月度向股東公布公司營(yíng)收情況①總投入資金：780萬(wàn)入股方案：②年底利潤(rùn)分配方案：方案討論入股方式企業(yè)法人決策權(quán)分配Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles①公司重大事項(xiàng)：股東討論，董事