2017年陵城區(qū)衛(wèi)計局部門預(yù)算

—表3.2017年收入預(yù)算表單位：萬元單位編碼單位名稱總計財政撥款財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)預(yù)算內(nèi)投資罰沒收入安排的撥款國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入中央轉(zhuǎn)移支付(一般公共預(yù)算)行政性收費(fèi)安排的撥款專項(xiàng)收入衛(wèi)計局10488.0710488.07687.869800.21表4.2017年支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）總計基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10488.07687.869800.2121001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)687.86687.862100101行政運(yùn)行687.86687.8621002公立醫(yī)院2000200021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1077.481077.482100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1077.481077.4821004公共衛(wèi)生4767.654767.652100403婦幼保健機(jī)構(gòu)297.12297.122100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2900.532900.532100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)5705702100499其他公共衛(wèi)生支出1000100021007計劃生育事務(wù)1040.081040.082100717計劃生育服務(wù)640.08640.082100799其他計劃生育事務(wù)支出4004002120801征地和拆遷補(bǔ)償915915表5.2017財政撥款收支預(yù)算表單位：萬元收入支出項(xiàng)目2017年預(yù)算項(xiàng)目2017年預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款10488.07醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10488.07表6.2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合計基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小計工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助日常公用支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10488.07687.86408.64112.25166.979800.2121001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)687.86687.86408.64112.25166.972100101行政運(yùn)行687.86687.86408.64112.25166.9721002公立醫(yī)院2000200021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1077.481077.482100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1077.481077.4821004公共衛(wèi)生4767.654767.652100403婦幼保健機(jī)構(gòu)297.12297.122100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2900.532900.532100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)5705702100499其他公共衛(wèi)生支出1000100021007計劃生育事務(wù)1040.081040.082100717計劃生育服務(wù)640.08640.082100799其他計劃生育事務(wù)支出4004002120801征地和拆遷補(bǔ)償915915表7.2017年政府性基金支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合計上年結(jié)轉(zhuǎn)2017年預(yù)算類款項(xiàng)小計基本支出項(xiàng)目支出表8.2017年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼科目名稱2017年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算財政撥款安排301工資福利支出408.64408.6430101基本工資273.77273.7730102津貼補(bǔ)貼134.86134.8630199其他工資福利支出0.010.01302對個人和家庭的補(bǔ)助112.25112.25離休費(fèi)39.5539.55退休費(fèi)54.5854.58撫恤金6.426.42生活補(bǔ)助11.6011.60獎勵金0.100.10310日常公用支出166.97166.97人員綜合定額支出136.13136.13車輛運(yùn)行維護(hù)支出9.609.60公車改革補(bǔ)貼21.2421.24表9.2017年政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱單位編碼單位名稱資金來源總計財政撥款財政專戶管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算表10.2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3001501515第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2017年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2017年收入預(yù)算為10488.07萬元，其中：財政撥款10488.07萬元。2017年支出預(yù)算為10488.07萬元，其中：按功能分類科目，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10488.07萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）408.64萬元，商品和服務(wù)支出46.97萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助112.25萬元，基本建設(shè)支出915萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)類支出120萬元，民生類支出8885.21萬元。（二）財政撥款收支情況2017年當(dāng)年財政撥款收入預(yù)算為10488.07萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款687.86萬元，中央轉(zhuǎn)移支付9800.21萬元。2017年財政撥款支出預(yù)算為10488.07萬元，具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10488.07萬元。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為10488.07萬元，具體情況如下：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)行政運(yùn)行687.86萬元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、公立醫(yī)院2000萬元，主要用于城市公立醫(yī)院改革。3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1077.48萬元，主要用于補(bǔ)貼取消藥品加成。4、公共衛(wèi)生婦幼保健機(jī)構(gòu)297.12萬元，主要用于婦幼保健；基本公共衛(wèi)生服務(wù)2900.53萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)570萬元，主要用于農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助和新生兒遺傳代謝病篩查；其他公共衛(wèi)生支出1000萬元，主要用于老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助。5、計劃生育事務(wù)計劃生育服務(wù)640.08萬元，主要用于農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助和特別獎勵扶助；其他計劃生育事務(wù)支出400萬元，主要用于企業(yè)退休職工獨(dú)生子女一次性養(yǎng)老補(bǔ)助。6、征地和拆遷補(bǔ)償915萬元，主要用于綜合醫(yī)療培訓(xùn)中心工程。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2017年政府性基金支出預(yù)算為0萬元。（五）財政撥款安排的基本支出情況2017財政撥款安排的基本支出預(yù)算687.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)520.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)166.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況2017年政府采購預(yù)算0萬元。（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2017年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共30萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少23萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)與2016年持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少20萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少3萬元。2017年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是公車改革，公車數(shù)量減少。2017年預(yù)計公務(wù)接待23批次，接待人數(shù)376人。（三）預(yù)算收支增減變化說明2017年度收入總計10488.07萬元，支出總計10488.07萬元。與2016年相比，收入總計減少54.58萬元，減少0.52%；支出減少54.58萬元，減少0.52%，主要原因辦公經(jīng)費(fèi)減少。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2017年度，德州市陵城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為萬元，具體安排情況如下：1、行政運(yùn)行支出408.64萬元，主要用于工資福利支出。2、行政運(yùn)行支出112.25萬元，主要用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。3、行政運(yùn)行支出166.97萬元，主要用于日常公用支出。4、項(xiàng)目類支出9800.21萬元，主要用于項(xiàng)目支出。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)