2019年度部門預算公開說明參考表樣

2019年度部門預算公開說明參考表樣:1、各部門應在部門門戶網(wǎng)站設立的“預決算公開”專欄中公開并永久保存，同時在規(guī)定期限內(nèi)報送市財政局對口科室；2、劃線部分及空格部分應由各部門根據(jù)自身實際情況自行添加、補充相關(guān)數(shù)字和內(nèi)容，請千萬不要原封不動掛到網(wǎng)上公開；3、“三公”經(jīng)費財政撥款支出應該確保只減不增，避免盲目預計，無依據(jù)增長；4、部門要對預決算公開工作負責，按照年初財政監(jiān)督局檢查要求，抓好2019年度預算公開工作。2019年日照市市政府調(diào)研中心部門預算2019年度部門預算公開目錄第一部分2019年度部門預算表一、收支預算總表二、收入預算總表三、（一）支出預算總表（二）支出預算總表（政府預算支出經(jīng)濟分類）四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算基本支出預算表七、政府性基金支出預算表八、政府采購預算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表第二部分2019年度部門預算公開情況說明部門職責及機構(gòu)設置情況部門預算情況和重要事項說明（預算情況、機關(guān)運行等基本支出情況、國有資產(chǎn)占用情況、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明）“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況及增減變化原因名詞解釋第一部分2018年度部門預算表一、收支預算總表單位：萬元收入支出項目2019年預算項目2019年預算一、財政撥款（補助）255.45一般公共服務支出240.59一般公共預算255.45政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務240.59經(jīng)費撥款（補助）255.45行政運行1.92上級轉(zhuǎn)移支付一般行政管理事務60.00政府性基金預算其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出178.67政府性基金收入住房保障支出14.86上級轉(zhuǎn)移支付住房改革支出14.86國有資本經(jīng)營預算住房公積金14.86國有資本經(jīng)營預算收入上級轉(zhuǎn)移支付二、財政專戶管理的非稅收入教育收費醫(yī)療收費其他財政專戶管理的非稅收入三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入本年收入合計255.45本年支出合計255.45上級補助預算收入上繳上級支出附屬單位上繳預算收入對附屬單位補助支出經(jīng)營預算收入經(jīng)營支出債務預算收入投資支出非同級財政撥款預算收入債務還本支出投資預算收益其他支出其他預算收入結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算結(jié)余政府性基金結(jié)余財政專戶管理資金結(jié)余收入總計255.45支出總計255.45二、收入預算總表二、收入預算總表單位代碼單位名稱總計財政撥款（補助）未納入預算管理的非稅收入上級補助預算收入附屬單位上繳預算收入經(jīng)營預算收入債務預算收入非同級財政撥款預算收入其他預算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算合計教育收費醫(yī)療收費其他財政專戶管理的非稅收入合計公共預算專項結(jié)余政府性基金結(jié)余財政專戶資金結(jié)余經(jīng)費撥款（補助）上級轉(zhuǎn)移支付政府性基金收入上級轉(zhuǎn)移支付國有資本經(jīng)營預算收入上級轉(zhuǎn)移支付投資預算收益****1234567891011121314151617181920212223合計255.45255.45255.45158001日照市人民政府調(diào)查研究中心255.45255.45255.45三、（一）支出預算總表合計255.45226.24185.994.7530.9560201一般公共服務支出240.59204.84168.554.7530.956003政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務240.59204.84168.554.7530.956001行政運行1.92204.84168.551.92158001日照市人民政府調(diào)查研究中心1.92204.84168.551.9202一般行政管理事務60.0060158001日照市人民政府調(diào)查研究中心60.006099其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出178.67178.67144.894.7529.03158001日照市人民政府調(diào)查研究中心178.67178.67144.894.7529.03221住房保障支出14.8614.8614.8602住房改革支出14.8614.8614.8601住房公積金14.8614.8614.86158001日照市人民政府調(diào)查研究中心14.8614.8614.86（二）支出預算總表（政府預算支出經(jīng)濟分類）****12345678910111213141516合計259.24159.7590.954.75一般公共服務支出240.59144.8990.954.75政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務240.59144.8990.954.75行政運行1.921.92158001日照市人民政府調(diào)查研究中心1.921.92一般行政管理事務60.0060.00158001日照市人民政府調(diào)查研究中心60.0060.00其178.67144.8929.034.75158001日照市人民政府調(diào)查研究中心178.67144.8929.034.75住房保障支出14.8614.86住房改革支出14.8614.86住房公積金14.8614.86158001日照市人民政府調(diào)查研究中心14.8614.86四、財政撥款收支預算總表單位：萬元收入支出項目2019年預算項目2019年預算財政撥款（補助）255.45一般公共服務支出240.59一般公共預算255.45政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務240.59經(jīng)費撥款（補助）255.45行政運行1.92上級轉(zhuǎn)移支付一般行政管理事務60政府性基金預算其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出178.67政府性基金收入住房保障支出14.86上級轉(zhuǎn)移支付住房改革支出14.86國有資本經(jīng)營預算住房公積金14.86國有資本經(jīng)營預算收入上級轉(zhuǎn)移支付本年收入合計255.45本年支出合計255.45上年結(jié)轉(zhuǎn)對附屬單位補助支出一般公共預算結(jié)余上繳上級支出政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計255.45支出總計255.454五、一般公共預算支出預算表單位：萬元科目編碼單位代碼科目名稱總計基本支出項目支出類款項小計工資福利支出對個人和家庭的補助支出商品和服務支出**********123456合計255.45195.45159.754.7530.9560.00201一般公共服務支出240.59180.59144.894.7530.9560.0003政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務240.59180.59144.894.7530.9560.0001行政運行1.921.921.92158001日照市人民政府調(diào)查研究中心1.921.921.9202一般行政管理事務60.0060.00158001日照市人民政府調(diào)查研究中心60.0060.0099其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出178.67178.67144.894.7529.03158001日照市人民政府調(diào)查研究中心178.67178.67144.894.7529.03221住房保障支出14.8614.8614.8602住房改革支出14.8614.8614.8601住房公積金14.8614.8614.86158001日照市人民政府調(diào)查研究中心14.8614.8614.86六、一般公共預算基本支出預算表單位：萬元項目2019年預算12工資福利支出159.75基本工資36.30津貼補貼53.02獎金30.93伙食補助費績效工資機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.10職業(yè)年金繳費職工基本醫(yī)療保險繳費9.54公務員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金14.86醫(yī)療費其他工資福利支出商品和服務支出30.95辦公費3.00印刷費2.00咨詢費手續(xù)費水費電費郵電費1.00取暖費物業(yè)管理費差旅費2.00因公出國（境）費用4.00維修(護)費租賃費會議費1.00培訓費2.02公務接待費1.00專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務費委托業(yè)務費工會經(jīng)費1.30福利費公務用車運行維護費其他交通費用8.11稅金及附加費用其他商品和服務支出5.52對個人和家庭的補助4.75離休費退休費4.74退職(役)費撫恤金生活補助救濟費醫(yī)療費補助助學金獎勵金0.01個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼其他對個人和家庭的補助支出合計195.45七、政府性基金支出預算表單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）總計基本支出項目支出類款項合計工資福利支出對個人和家庭補助支出商品服務支出**********123456八、政府采購預算表單位：萬元功能科目單位編碼單位名稱資金來源合計財政撥款（補助）財政專戶管理資金事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)其他資金來源小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算小計一般公共預算結(jié)余政府性基金結(jié)余財政專戶管理資金結(jié)余類款項**********12345678910111213141516九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表單位：萬元單位編碼單位名稱總計因公出國（境）經(jīng)費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車購置經(jīng)費公務用車運行維護費合計5.004.001.00158001日照市人民政府調(diào)查研究中心5.004.001.002019年度部門預算公開情況說明2019年度部門預算公開部門為日照市人民政府調(diào)查研究中心。（如有下屬單位的在此列出包括的下屬單位名稱）。部門職責及機構(gòu)設置情況部門職責一是根據(jù)市政府的中心工作和市領(lǐng)導的指示，承擔或協(xié)同有關(guān)方面起草市政府重要會議材料、政策文件；對全市改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要課題進行調(diào)查研究；組織協(xié)調(diào)全市政府系統(tǒng)的重大調(diào)查研究工作；承辦日照市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略研究委員會辦公室的日常工作。二是負責市政府大陸橋工作辦公室的日常工作；圍繞加快日照橋頭堡的開發(fā)開放，做好調(diào)研、協(xié)調(diào)、推動、宣傳工作；加強與大陸橋研究與開發(fā)國內(nèi)協(xié)調(diào)組及有關(guān)國際組織的聯(lián)系，推動與沿橋國家、地區(qū)及有關(guān)國際組織的經(jīng)濟技術(shù)文化交流與合作；組織開展大陸橋開發(fā)開放的人才培訓工作，承辦有關(guān)學術(shù)交流、研討會議；負責與隴海蘭新經(jīng)濟促進會、淮海經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟開發(fā)會的聯(lián)絡工作，促進與沿橋區(qū)域經(jīng)濟合作；承辦“橋頭堡與魯南發(fā)展研究中心”的日常工作，加強與山東社科院等單位的合作。三是承辦“北京大學日照發(fā)展專家咨詢委員會秘書處”、“中國社會科學院日照基地”的日常工作。四是完成市委、市政府交辦的其他事項。（二）機構(gòu)設置情況我中心現(xiàn)內(nèi)設綜合科、經(jīng)濟科、社會科、戰(zhàn)略研究科、陸橋科5個科室，編制13人。預算單位為日照市政府調(diào)研中心（本級）。二、部門預算情況和重要事項說明（一）基本情況本部門在職在編機關(guān)工作人員13人，事業(yè)單位13人，離休人員0人，退休人員3人，遺屬0人，工勤崗位人員2人，單位自聘駕駛員0人。以及其他需要在此說明的情況。（二）預算情況及重要事項說明1、收入支出預算總體情況2019年度收入總計255.45萬元，較上年減少3.79萬元。其中：一般公共預算撥款收入255.45萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2019年度支出總計255.45萬元，較上年減少3.79萬元。其中：一般公共服務支出240.59萬元，住房保障支出14.83萬元。主要用于行政運行、工資福利支出、退休人員、住房保障等支出。其中基本支出255.45萬元，包括工資福利支出159.75萬元，對個人和家庭的補助支出4.75萬元，商品和服務支出30.95萬元；項目支出60萬元。以上按照政府預算支出經(jīng)濟分類，主要包括：機關(guān)工資福利支出159.75萬元，機關(guān)商品和服務支出90.95萬元，對個人和家庭的補助支出4.75萬元。2、一般公共預算支出預算情況2019年度一般公共預算支出預算為255.45萬元，具體是：201類一般公共服務支出03款政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務01項行政運行支出240.59萬元，主要用于機關(guān)工資福利支出144.89萬元，機關(guān)商品和服務支出30.95萬元，項目支出60萬元，對個人和家庭的補助支出4.75萬元。221類住房保障支出02款住房改革支出01項住房公積金14.86萬元，主要用于住房公積金14.86萬元。3、政府性基金預算收入支出預算情況無政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。4、財政撥款安排的機關(guān)運行等基本支出情況通過財政撥款安排的基本支出195.45萬元，其中：人員經(jīng)費164.5萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。機關(guān)運行經(jīng)費（日常公用經(jīng)費）30.95萬元，主要用于：辦公費3萬元、印刷費2萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費4萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費1萬元、培訓費2.02萬元、公務接待費1萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費1.3萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費8.11萬元、其他商品和服務支出5.52萬元等。5、政府采購情況2019年預算政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。6、國有資產(chǎn)占用情況說明本部門共有車輛0輛，其中，公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。7、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況及增減變化原因1、因公出國（境）費預算4萬元，比去年減少1萬元，主要減少變化原因是嚴格控制因公出國(境)人數(shù),從根本上減少費用支出。因公出國（境）費包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2、公務用車購置及運行維護費預算0萬