2016年度日照市人力資源和社會保障局

PAGE21-2016年度日照市人力資源和社會保障局（本級）部門決算

目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能日照市人力資源和社會保障局主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規(guī)；起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案；擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（二）擬訂人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動和有效配置。（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系；建立完善職業(yè)資格制度、就業(yè)援助制度和城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度；擬訂全市技工學(xué)校及職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展政策；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、選拔和激勵政策并組織實(shí)施。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度；編報全市社會保險基金預(yù)決算建議草案；落實(shí)社會保險基金投資政策。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（六）貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；建立健全機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利政策并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員離退休政策；擬訂全市企業(yè)職工工資調(diào)控政策和措施并組織實(shí)施。（七）指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施；制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；健全落實(shí)博士后管理制度；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。（八）綜合管理全市引進(jìn)國外智力、赴國（境）外培訓(xùn)和留學(xué)人員來我市工作。擬訂全市引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策，編報引進(jìn)國外智力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目及人員的審核、備案和來我市工作外國專家的管理工作；組織實(shí)施重點(diǎn)出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目和聘請外國專家年度計(jì)劃；擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來我市工作或定居政策；管理非教育系統(tǒng)公派留學(xué)工作；指導(dǎo)全市人力資源和社會保障方面的對外交流工作。（九）貫徹落實(shí)國家、省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策、安置計(jì)劃并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門下達(dá)城鎮(zhèn)退役士兵安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。（十）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員的綜合管理，組織實(shí)施公務(wù)員法；會同組織部門擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和援建地區(qū)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等特殊人員安置政策；會同有關(guān)部門組織實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎勵制度；依法辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員的手續(xù)和市政府任免工作人員的有關(guān)事項(xiàng)。（十一）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。（十二）統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹落實(shí)禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察和勞動人事爭議調(diào)解仲裁，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成日照市人力資源和社會保障局部門決算包括：局本級決算，局屬事業(yè)單位決算。本部門決算公開說明針對局本級，局屬各事業(yè)單位單獨(dú)公開。第二部分2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入13161.37一、一般公共服務(wù)支出30二、上級補(bǔ)助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化教育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出373028.309九、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計(jì)253161.37本年支出合計(jì)543028.30用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272581.91年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562714.992857合計(jì)295743.28 合計(jì)585743.28注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)合計(jì)3161.373161.37208社會保障和就業(yè)支出3161.373161.3720801人力資源和社會保障管理實(shí)務(wù)3161.373161.372080101行政運(yùn)行1527.141527.142080102一般行政事務(wù)管理1030.991030.992080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出603.24603.24 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合計(jì)3028.301389.951638.34208社會保障和就業(yè)支出3028.301389.951638.3420801人力資源和社會保障管理事務(wù)3028.301389.951638.342080101行政運(yùn)行1389.951389.950.002080102一般行政管理實(shí)務(wù)1638.340.001638.34注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13161.37一、一般公共服務(wù)支出15二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支出207七、文化體育與傳媒支出218八、社會保障和就業(yè)支出223028.303028.30本年收入合計(jì)93161.37本年支出合計(jì)233028.303028.30年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102026.14年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余242159.212159.21一般公共預(yù)算財(cái)政撥款112026.1425政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)145187.51合計(jì)285187.515187.51注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)3028.301389.951638.34208社會保障和就業(yè)支出3028.301389.951638.3420801人力資源和社會保障管理事務(wù)3028.301389.951638.342080101行政運(yùn)行1389.951389.952080102一般行政管理實(shí)務(wù)1638.341638.34注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額301工資福利支出1009.16302商品和服務(wù)支出194.87310其他資本性支出0.4730101基本工資286.8630201辦公費(fèi)32.0731001房屋建筑物購建30102津貼補(bǔ)貼457.2930202印刷費(fèi)7.5131002辦公設(shè)備購置0.1730103獎金58.9830203咨詢費(fèi)31003專用設(shè)備購置30104其他社會保障繳費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.1131005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205水費(fèi)0.2731006大型修繕30107績效工資30206電費(fèi)26.2431007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.3030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)30207郵電費(fèi)5.1231008物資儲備30109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)14.3031009土地補(bǔ)償30199其他工資福利支出206.0330209物業(yè)管理費(fèi)21.4831010安置補(bǔ)助303對個人和家庭的補(bǔ)助185.4630211差旅費(fèi)29.6831011地上附著物和青苗補(bǔ)償30301離休費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用31012拆遷補(bǔ)償30302退休費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi)10.4431013公務(wù)用車購置30303退職（役）費(fèi)30214租賃費(fèi)31019其他交通工具購置30304撫恤金31.7330215會議費(fèi)1.1831020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補(bǔ)助30216培訓(xùn)費(fèi)1.6631099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)3.62304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307醫(yī)療費(fèi)30218專用材料費(fèi)30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308助學(xué)金30224被裝購置費(fèi)30402事業(yè)單位補(bǔ)貼30309獎勵金88.4230225專用燃料費(fèi)1.0030403財(cái)政貼息30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)0.1030499其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312提租補(bǔ)貼30228工會經(jīng)費(fèi)30701國內(nèi)債務(wù)付息30313購房補(bǔ)貼30229福利費(fèi)0.8330707國外債務(wù)付息30314采暖補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.30399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用2.9439906贈與30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出63.2830240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出17.03人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1194.62公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)195.33注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。日照市人力資源和社會保障局本年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì) 因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50.0013.0027.0027.0010.0028.114.3819.8419.843.89注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明一、2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2016年度收入總計(jì)5743.28萬元，支出總計(jì)5743.28萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加334.28萬元，增長6.18%。（二）收入決算情況2016年收入總計(jì)5743.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入3161.37萬元，占55%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2581.91，占45%。（三）支出決算情況2016年度支出總計(jì)5743.28萬元，其中本年支出3028.30萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2714.99萬元。本年支出中：基本支出1389.95萬元，占45.9%；項(xiàng)目支出1638.34萬元，占54.1%。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)5187.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3161.37萬元，占60.94%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2026.14萬元，占39.06%。2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)5187.51萬元，其中：社會保障和就業(yè)（類）支出3028.30萬元，占58.38%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2159.21萬元，占41.62%。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為3028.30萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加375.30萬元，增長14.15%。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1864.40萬元，支出決算為3028.30萬元，完成年初預(yù)算的162.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年形成支出，政策性補(bǔ)發(fā)在職及離退人員工資等。其中：社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。主要反映用于局機(jī)關(guān)的基本支出，綜合業(yè)務(wù)管理、勞動保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務(wù)、社會保險業(yè)務(wù)管理事物、信息化建設(shè)、勞動關(guān)系和維權(quán)、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為1864.40萬元，支出決算為3028.30萬元，完成年初預(yù)算的162.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是政策性補(bǔ)發(fā)在職及離退人員工資等，以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年形成支出。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1389.95萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)1194.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)195.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因日照市人力資源和社會保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為28.11萬元（含日照市人力資源和社會保障局局機(jī)關(guān)），其中：因公出國（境）費(fèi)4.38萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.84萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.89萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少21.89萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，采取一系列扎實(shí)有效的措施，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)減少8.62萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少7.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少6.11萬元。因公出國（境）費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格因公出國（境）審批管理，公務(wù)出訪人員減少。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車使用管理，減少公車使用次數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，公務(wù)接待次數(shù)和支出相應(yīng)減少。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明(1)因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2016年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國1人次，是根據(jù)工作需要參加省人社廳有關(guān)出國團(tuán)組（當(dāng)年沒有自行組織出國團(tuán)組）。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。其中：2016年，日照市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.84萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)。主要用于局機(jī)關(guān)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。2016年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為3輛。(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，接待費(fèi)3.89萬元，主要用于招商引資、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等國內(nèi)公務(wù)活動接待,共計(jì)接待32批次，174人次，其中無外事接待。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2016年度，日照市人力資源和社會保障局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1389.95萬元，比2015年增長339.95萬元，增長32.38%，增長原因?yàn)椋褐饕蚴钦咝匝a(bǔ)發(fā)在職及離退休人員工資及補(bǔ)交保險等，支出相應(yīng)增加。（二）政府采購支出情況說明2016年本部門政府采購金額2071萬元，其中：政府采購貨物金額32萬元、政府采購工程金額1803萬元、政府采購服務(wù)金額236萬元。授予中小企業(yè)合同金額1888萬元，占政府采購總額的91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購總額的3%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年底，本部門共有車輛3輛，其中，機(jī)要通信和應(yīng)急用車2輛，行政執(zhí)法用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，按照“科學(xué)規(guī)范、績效相關(guān)、政策相符、依據(jù)充分”等原則，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，2016年我局組織對“軍轉(zhuǎn)干部安置前適應(yīng)性培訓(xùn)”、“‘三支一扶’人員招聘及培訓(xùn)”2個項(xiàng)目支出進(jìn)行評價。從評價情況來看，各項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)定，績效目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，目標(biāo)設(shè)立明確合理，管理制度健全，執(zhí)行有效。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)