中小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件和表格

第1頁(yè)共151頁(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件安全生產(chǎn)管理制度序號(hào)編號(hào)名稱備注1安全目標(biāo)管理制度2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度3法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度4領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制度5班組崗位達(dá)標(biāo)制度6安全生產(chǎn)投入管理制度7文件和檔案管理制度8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度9安全教育培訓(xùn)管理制度特種作業(yè)人員管理制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度施工和檢(維)修安全管理制度危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度作業(yè)安全管理制度“三違”行為管理制度變更管理制度相關(guān)方及外用工(單位)管理制度職業(yè)健康管理制度勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理制度安全檢查及隱患治理制度應(yīng)急管理制度事件事故管理制度安全績(jī)效評(píng)定管理制度消防安全管理制度安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度規(guī)章制度的管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度第3頁(yè)共151頁(yè)員工工傷保險(xiǎn)管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度安全生產(chǎn)會(huì)議制度警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審修訂與考核管理制度第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度安全管理體系生效日期1目的2適用范圍3管理職責(zé)3.3生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)制訂、修訂全公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)本公司的生產(chǎn)目標(biāo)完3.4各單位一把手負(fù)責(zé)組織按照公司安全生產(chǎn)目標(biāo)分解本單位目標(biāo)，制定安全4管理內(nèi)容4.1每年的12月25日前，生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)相關(guān)政府部門的要求及企業(yè)實(shí)際情況制訂下年度的安全生產(chǎn)目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后于目標(biāo)年度的1月10日前下發(fā)4.2各級(jí)單位根據(jù)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解，制訂本單位的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，于1月20日前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。4.3年度安全生產(chǎn)目標(biāo)中要有季度或月的分解目標(biāo)，并制定保證目標(biāo)完成的措4.4安全生產(chǎn)目標(biāo)的保證措施、計(jì)劃應(yīng)明確完成時(shí)間和責(zé)任人，以保證其能夠4.5公司和各單位定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核。根據(jù)考核第2頁(yè)共151頁(yè)4.7生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)年度目標(biāo)的措施、計(jì)劃對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，未按計(jì)劃完5附則第1頁(yè)共151頁(yè)XXXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度共11頁(yè)安全管理體系生效日期1目的2適用范圍3職責(zé)分工3.1公司董事長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)3.1.1領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)全面工作。3.2總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)3.2.7對(duì)公司重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行決策，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及第2頁(yè)共151頁(yè)時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。3.2.8組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。3.2.9及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。3.2.11加強(qiáng)全員的安全教育和技能培訓(xùn)。3.2.12及時(shí)解決各種影響企業(yè)安全生產(chǎn)的問(wèn)題。3.3生產(chǎn)副總經(jīng)理的安全職責(zé)3.3.1是本公司安全生產(chǎn)第二負(fù)責(zé)人，對(duì)公司的的安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面的安全生產(chǎn)工作，具體負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3.2組織領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)檢查、落實(shí)整改措施等。3.3.3及時(shí)研究解決生產(chǎn)中的不安全問(wèn)題。3.3.4組織調(diào)查分析、處理傷亡事故和重大險(xiǎn)肇事故，擬定改進(jìn)措施，并組織落實(shí)。3.3.5檢查各廠的安全生產(chǎn)工作情況和生產(chǎn)安環(huán)部的工作。3.3.6組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及事故應(yīng)急救援預(yù)案，協(xié)助總經(jīng)理做好應(yīng)急救援的組織，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)救援工作的實(shí)施，調(diào)配相關(guān)廠、車間人員對(duì)事故單位進(jìn)行支援。3.3.7主持工傷事故的調(diào)查、分析和處理。3.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理的安全職責(zé)3.4.1對(duì)公司設(shè)備、建(構(gòu))筑物材料和職業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)施的采購(gòu)審批負(fù)領(lǐng)3.4.2對(duì)因設(shè)備、備件、建(構(gòu))筑物材料質(zhì)量原因造成的傷亡事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職3.4.3對(duì)客戶的安全告知負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。3.4.4負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。3.5財(cái)務(wù)副總的安全職責(zé)3.5.1按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。3.5.2按審定的計(jì)劃，保證安全技術(shù)措施所需的費(fèi)用，并合理開(kāi)支。3.5.3負(fù)對(duì)安全技術(shù)措施費(fèi)用監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。第3頁(yè)共151頁(yè)3.6輔助系統(tǒng)副總的安全職責(zé)3.7生產(chǎn)安環(huán)部的安全職責(zé)3.8財(cái)務(wù)部的安全職責(zé)3.8.4確保安全經(jīng)費(fèi)的及時(shí)支出。3.9行政辦公室的安全職責(zé)3.10企管人事部安全職責(zé)第5頁(yè)共151頁(yè)3.11機(jī)動(dòng)部的安全職責(zé)第6頁(yè)共151頁(yè)3.12供應(yīng)部的安全職責(zé)3.13技術(shù)質(zhì)量部的安全職責(zé)3.14保衛(wèi)部的安全職責(zé)第7頁(yè)共151頁(yè)3.14.4負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)范圍交通安全的管理，制定廠內(nèi)交通安全管理制度，并檢查3.14.5參加公司組織的安全生產(chǎn)綜合檢查。3.14.6做好放射源的防盜和檢查工作。3.14.7參加傷亡事故的調(diào)查分析和處理工作。3.14.8積極履行各類事故的應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)。3.14.9負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行匯總。3.15銷售部的安全職責(zé)3.15.1負(fù)責(zé)本部門員工的安全管理。3.15.2對(duì)客戶進(jìn)行安全宣傳教育，監(jiān)督管理其進(jìn)入廠區(qū)要遵守我公司的安全規(guī)定。3.15.3對(duì)客戶在廠區(qū)內(nèi)的安全事故負(fù)責(zé)。3.15.4負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行匯總。3.16倉(cāng)庫(kù)的安全職責(zé)3.16.1對(duì)因入庫(kù)的工器具、材料、個(gè)體防護(hù)用品等質(zhì)量不合格，品種不符合安3.16.2在編制日常物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將職業(yè)安全、衛(wèi)生所需的工具、材料等編入計(jì)劃，并及時(shí)報(bào)供應(yīng)部采購(gòu)供應(yīng)。3.16.3對(duì)易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒品等危險(xiǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家頒發(fā)的各項(xiàng)安全規(guī)定，保證安全。3.16.4要加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理。對(duì)易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品劇毒品等危險(xiǎn)品的庫(kù)房管理人員，定期進(jìn)行安全教育和考試。3.16.5負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行匯總。3.17、各廠廠長(zhǎng)的安全職責(zé)3.17.1是本單位安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人。第8頁(yè)共151頁(yè)3.18副廠長(zhǎng)的安全職責(zé)3.19車間主任、工段長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)3.19.1車間主任、工段長(zhǎng)對(duì)本單位安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，是車間(工段)安全生3.19.2保證國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度在本車間(工段)貫徹執(zhí)行，把第9頁(yè)共151頁(yè)3.19.3組織制訂并實(shí)施車間(工段)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，安全操作規(guī)程和安全3.19.5組織全車間(工段)的安全檢查，落實(shí)隱患整改，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全3.19.6及時(shí)報(bào)告本車間(工段)發(fā)生的事故，注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。3.19.7建立本車間(工段)安全管理網(wǎng)，配備合格的安全技術(shù)人員，充分發(fā)揮3.20安全主管(安全員)的安全職責(zé)3.20.2負(fù)責(zé)組織新員工(含實(shí)習(xí)、代培、調(diào)轉(zhuǎn)人員等)進(jìn)入車間和復(fù)工人員的第10頁(yè)共151頁(yè)3.21班(組)長(zhǎng)的安全職責(zé)3.22員工安全通則第11頁(yè)共151頁(yè)第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全管理體系生效日期1目的：2范圍：3職責(zé)：3.1安環(huán)科負(fù)責(zé)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其它要求的收集、識(shí)別及更新并建立臺(tái)3.3安環(huán)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門單位對(duì)識(shí)別的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求進(jìn)行符3.4各部門單位負(fù)責(zé)將相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求傳達(dá)給員工，并遵照4制度：4.1獲取途徑4.1.3各部門從專業(yè)或地方報(bào)刊、雜志等索取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)4.2登記與識(shí)別4.2.3安環(huán)科組織相關(guān)部門對(duì)獲取和識(shí)別的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求組織評(píng)4.3更新第2頁(yè)共151頁(yè)4.3.2安環(huán)科每年進(jìn)行一次法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求的獲取、識(shí)別、更新工4.4.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行4.4.3安環(huán)科每年一次對(duì)貫徹安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程4.5.2各部門單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)4.6評(píng)審和修訂4.6.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，各部門、單位應(yīng)及時(shí)對(duì)各4.6.3修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件修訂、廢止申請(qǐng)表》,注明原因及更改內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制5相關(guān)文件：6相關(guān)記錄：第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類領(lǐng)導(dǎo)帶班制度安全管理體系生效日期4.1帶班安排總經(jīng)理負(fù)責(zé)帶班。每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)帶班時(shí)間規(guī)定為8小時(shí)/月，每次帶班時(shí)間不少于2小時(shí)/次。4.2帶班職責(zé)5考核：第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類班組崗位達(dá)標(biāo)安全管理體系生效日期2.3崗位知識(shí)和技能要求：熟悉或掌握本崗位的危險(xiǎn)有害因素(危險(xiǎn)源)及其預(yù)防濃度(強(qiáng)度)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，工具物品定置擺放，安全通道暢通，各類第2頁(yè)共151頁(yè)第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類安全生產(chǎn)投入保障制度安全管理體系生效日期1目的：2范圍：3職責(zé)：4規(guī)程：4.1基本原則：4.2安全生產(chǎn)資金的提取4.2.2制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)切實(shí)考慮重大危險(xiǎn)因素及重大環(huán)境因素預(yù)防控制所采取的必要4.2.3對(duì)重大專項(xiàng)安全技術(shù)措施基金的制定，應(yīng)進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)、論證、會(huì)審，確4.3.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施包括車間、第2頁(yè)共151頁(yè)4.4.1公司安全生產(chǎn)委員全應(yīng)監(jiān)督安全資金投入的有效實(shí)施，督促相關(guān)部門按制度4.4.2車間在使用安全生產(chǎn)資金時(shí)，應(yīng)編制計(jì)劃，及時(shí)報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人或主要負(fù)4.4.3財(cái)務(wù)科應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)資金使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安全生產(chǎn)委員全應(yīng)了解資金是否有效實(shí)施，安環(huán)科應(yīng)督促相關(guān)車間(部門)按計(jì)劃實(shí)施，倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)掌握采購(gòu)的4.4.4各車間(部門)應(yīng)參照公司年度安全生產(chǎn)資金計(jì)劃編制合理有效的安全生產(chǎn)4.4.5各車間(部門)在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”,即：責(zé)任到位、措5相關(guān)文件：附件1:風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納證明6相關(guān)記錄：第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類文件和檔案管理制度安全管理體系生效日期1目的2范圍3職責(zé)3.1.3負(fù)責(zé)過(guò)程管理文件的(手冊(cè)、規(guī)定、制度、表格)組織編制。3.1.5負(fù)責(zé)文件更改內(nèi)容等。3.2安環(huán)科職責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制。4制度內(nèi)容第2頁(yè)共151頁(yè)4.1確定文件種類4.1.2外來(lái)文件：外來(lái)文件系指國(guó)家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)法律法規(guī)的識(shí)別與評(píng)價(jià)制度);上級(jí)部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法；相4.1.3綜合管理體系文件4.1.4資料和記錄a.各類分析/評(píng)價(jià)/統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(如OSb.特種設(shè)備(如鍋爐、壓力容器等)及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察(檢測(cè))資料；c.建設(shè)(工程)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、HSE預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)方案和圖紙、g.?；窇?yīng)建立一欄三卡(職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)4.2提出文件的編制和修改需求4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權(quán)利，但是必須向過(guò)程負(fù)責(zé)人提出4.3指定編寫人4.4進(jìn)行編寫文件順序號(hào)文件類別(AQ)公司代號(hào)HM其中：序號(hào)為阿拉伯?dāng)?shù)字，如：01,02,03………等；文件類別為：管理手冊(cè)用01標(biāo)識(shí)。表格編號(hào)：編號(hào)EHS-AQ-0201/01(適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單),其中所有文件(包括表格)必須有版本標(biāo)識(shí)，如有文件更新，版本隨之更新。4.5評(píng)審和審批再送交相關(guān)部門部長(zhǎng)審閱會(huì)簽(由部門部長(zhǎng)確定會(huì)簽部門的數(shù)量),并由由董事長(zhǎng)審4.5.2文件批準(zhǔn)人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行仔細(xì)審核后，如果同意在批準(zhǔn)欄簽字；如果不同意將文件返回文件編寫人(或部門),待修改完畢后再批準(zhǔn)。4.5.3文件審批權(quán)限。b.過(guò)程管理文件(制度、規(guī)定、制度、表格)由過(guò)程負(fù)責(zé)部門部長(zhǎng)審核，管理者代4.6發(fā)放控制4.6.1公司將安環(huán)科文控發(fā)布綜合管理體系文件，建立外發(fā)文件清單，該清單內(nèi)容4.6.2各過(guò)程負(fù)責(zé)人將所編寫的文件經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，將書面文件及電子版文4.6.3各部門需建立《文件控制清單》,在發(fā)布/修改文件的同時(shí)，文件與文件清單4.7使用控制4.7.1安環(huán)科組織負(fù)責(zé)更新管理體系有關(guān)文件，保證體系文件始終保持最新有效狀4.7.2管理體系相關(guān)的文件必須妥善保存；各部門負(fù)責(zé)保管本部門相關(guān)文件；不得4.8文件更新4.9安全記錄管理4.9.1建立記錄清單4.9.2安全記錄的使用4.9.3收集4.9.4儲(chǔ)存、保護(hù)4.9.5處置5相關(guān)文件無(wú)6相關(guān)記錄第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理安全管理體系生效日期2范圍：3職責(zé)：3.1各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新，并將結(jié)果書3.2生產(chǎn)部安環(huán)科負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，建立公司重大危險(xiǎn)源清單和管理4規(guī)程：a.危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的起止時(shí)間(各階段完成時(shí)間);4.1.2新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目各階段的安全風(fēng)險(xiǎn)，立項(xiàng)前，項(xiàng)目組織建設(shè)部門要按本4.2.組建評(píng)價(jià)組織4.2.1應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者本人指定的人員具體負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)組成員應(yīng)由各方面第2頁(yè)共151頁(yè)4.2.4生產(chǎn)部安環(huán)科要對(duì)共存的危險(xiǎn)源如辦公場(chǎng)所、周邊環(huán)境、氣象、自然災(zāi)害進(jìn)4.2.5公司員工辦公活動(dòng)及外部正?；顒?dòng)與上下班、出差、參加公司活動(dòng)等由行政4.3.劃分評(píng)價(jià)單元4.3.2管理活動(dòng)：崗位職責(zé)。4.3.3生產(chǎn)車間：按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、4.3.4檢修任務(wù)和活動(dòng)。4.4選擇危害識(shí)別方法對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別采用安全檢查表(SCL),對(duì)日常工作任務(wù)事故的或其他類似單位部門發(fā)生重大事故(如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡)的，采用危第3頁(yè)共151頁(yè)4.5危害、有害因素的識(shí)別4.5.1工作危險(xiǎn)分析(JHA)(1)識(shí)別思路：(2)誰(shuí)會(huì)受到傷害(人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境)?(3)傷害的后果是什么?(4)找出造成傷害的原因。e.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(1)設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全；(2)安全防護(hù)設(shè)施；(3)安全監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；(4)工藝技術(shù)及流程；(5)操作技術(shù)、防護(hù)用品；(6)監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)。4.5.2各部門將識(shí)別出的危險(xiǎn)源填寫在“危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)登記表”內(nèi)，識(shí)別完后第4頁(yè)共151頁(yè)4.5.3生產(chǎn)部安環(huán)科組織相關(guān)人員(過(guò)程負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員)共同對(duì)所有辨識(shí)、4.6.1LEC(作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)4.6.1.1發(fā)生事故的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1完全意外，很少可能可以設(shè)想，很不可能極不可能實(shí)際上不可能4.6.1.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見(jiàn)的暴露4.6.1.3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果大災(zāi)難，十人以上死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，傷殘1引人注目，輕傷需要救護(hù)4.6.1.4危險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)=L*E*C分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受4.6.1.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制：風(fēng)險(xiǎn)水平行動(dòng)和時(shí)間界限E:不可容忍在風(fēng)險(xiǎn)降低以前不允許開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果提供足夠的資源D:重要風(fēng)險(xiǎn)降低以前不應(yīng)開(kāi)始工作。需要提供相當(dāng)多的資源以減小風(fēng)C:中度B:可容忍A:輕微不需行動(dòng)，不需保存記錄等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類4危害的發(fā)生不容易發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期3沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品),或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)萬(wàn)元停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡部分裝置(>2大規(guī)模、公司第6頁(yè)共151頁(yè)套)或設(shè)備停工外國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)能力2套裝置停工、公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、涉省內(nèi)影響3截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2輕微受傷、間歇不舒適乎不停工裝置范圍污染邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染沒(méi)有受損4.6.2.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，便需保存記錄第7頁(yè)共151頁(yè)4.7.4公司選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性5相關(guān)文件6相關(guān)記錄第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類教育培訓(xùn)管理制度安全管理體系生效日期1目的2范圍3職責(zé)3.2生產(chǎn)部安環(huán)科負(fù)責(zé)廠級(jí)安全培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)車間級(jí)和班組級(jí)安全培訓(xùn)，生產(chǎn)3.3各單位負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。4內(nèi)容4.1入廠三級(jí)安全教育制度4.1.1新員工入廠必須進(jìn)行廠級(jí)、車間(部門)和班組三級(jí)安全教育，每級(jí)教育必4.1.2廠級(jí)教育：教育(由生產(chǎn)部安環(huán)科指定專人負(fù)責(zé)，培訓(xùn)時(shí)間為期三天),主要教育內(nèi)容：4.1.3車間級(jí)教育(由各車間組織實(shí)施)4.1.5三級(jí)安全教育考核情況應(yīng)按人記入公司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，未經(jīng)安全考4.1.7各部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)的外來(lái)人員講明一般安全注意事項(xiàng)，并派專人負(fù)4.2日常安全教育制度廠長(zhǎng)安全講話，開(kāi)好班前(后)會(huì)，事故分析會(huì)，安全專題會(huì)，利用宣傳欄和參加4.2.2進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的安全教育，使員工盡快熟第3頁(yè)共151頁(yè)4.2.3進(jìn)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作規(guī)程教育，提高員工的安全操作技能，并對(duì)4.2.4開(kāi)展每周三安全活動(dòng)學(xué)習(xí)教育。4.4轉(zhuǎn)崗教育4.4.2因工作需要在本廠內(nèi)進(jìn)行工種調(diào)動(dòng)的，需由車間組織實(shí)施安全教育，教育考4.4.3因工作需要在各廠(部)之間進(jìn)行工種調(diào)動(dòng)的，需由調(diào)入的單位生產(chǎn)部安環(huán)科或?qū)?兼)職安環(huán)員負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全教育，教育考試合格后方可上崗。4.4.4對(duì)休假兩個(gè)月以上人員、工傷休假?gòu)?fù)工人員、違反安全規(guī)程的已(未)遂事故責(zé)任者，必須經(jīng)過(guò)安全教育后方可上崗，安全教育時(shí)間必須在4學(xué)時(shí)以上。其它休假在七天以上，不滿二個(gè)月的復(fù)工人員，復(fù)工前上，此項(xiàng)工作由各廠(部)生產(chǎn)部安環(huán)科組織進(jìn)行。以上安全教育，復(fù)崗人員必須4.5安全教育考核制度4.5.1公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，由上第4頁(yè)共151頁(yè)f.車間(部門)各類安全裝置的種類和作用，以及管理方法。4.5.3員工的安全技術(shù)考核，由車間(部門)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，安全員具體執(zhí)行，考相關(guān)文件相關(guān)記錄第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類特種作業(yè)人員管理制度安全管理體系生效日期2范圍：3職責(zé)：3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。4規(guī)程：物品，嚴(yán)禁設(shè)備沒(méi)有停穩(wěn)進(jìn)行維護(hù)、檢修、焊接、清掃等違章行為。焊工作業(yè)(含明火作業(yè))時(shí)必須對(duì)周圍的設(shè)備、設(shè)施、物品進(jìn)行安全保護(hù)或隔離，嚴(yán)格遵守廠內(nèi)第2頁(yè)共151頁(yè)第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類設(shè)備設(shè)施安全管理安全管理體系生效日期時(shí)有效地消除設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的不安全因素，確保公司財(cái)產(chǎn)和人身安全。設(shè)備設(shè)施選購(gòu)設(shè)備設(shè)施使用前的管理工作制定安全操作規(guī)程制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制安裝安全防護(hù)裝置設(shè)備設(shè)施使用中的管理工作嚴(yán)格執(zhí)行<<設(shè)備安全管理制度>>,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理人員共同落定。設(shè)備操作工人須每天對(duì)自己所使用機(jī)器做好日常保養(yǎng)工作，生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備發(fā)生故由部門經(jīng)理和設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)檢查實(shí)施。設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度第2頁(yè)共151頁(yè)七.設(shè)備設(shè)施更新改造及報(bào)廢的管理工作1)國(guó)家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設(shè)備。2)設(shè)備已過(guò)正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達(dá)不到要求。2.設(shè)備報(bào)廢手續(xù)結(jié)算手續(xù)第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理安全管理體系生效日期2范圍：4規(guī)程：第2頁(yè)共151頁(yè)4.3.4初步設(shè)計(jì)會(huì)審后，由建設(shè)單位填報(bào)《“三同時(shí)”審批表》,提供項(xiàng)目初步設(shè)4.3.5《“三同時(shí)”審批表》一經(jīng)批準(zhǔn)，任何4.3.6項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，安環(huán)科和有關(guān)部門要經(jīng)常進(jìn)行檢查監(jiān)督。4.3.7項(xiàng)目竣工后，要由當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督部門、消防部門、環(huán)保、衛(wèi)生及其他相關(guān)部4.4.2哪個(gè)部門設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，哪個(gè)部門就要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方面出現(xiàn)的問(wèn)題。4.4.4公司安環(huán)科、生產(chǎn)部要協(xié)同各有關(guān)部門參加設(shè)計(jì)、審查和竣工驗(yàn)收。凡不符危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局8號(hào)令)第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理安全管理體系生效日期1目的2范圍4設(shè)備驗(yàn)收：4.6若設(shè)備在質(zhì)保期中出現(xiàn)問(wèn)題，由設(shè)備環(huán)?？坡?lián)系采購(gòu)部門督促?gòu)S家直至解決。文件編號(hào)分類生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理安全管理體系生效日期2.1為加強(qiáng)設(shè)備管理，穩(wěn)定車間生產(chǎn)，避免造成物料損失和人身安全事故，車間要2.4由于事故造成的設(shè)備報(bào)廢，設(shè)備管理人要填寫《設(shè)備事故報(bào)告書》,詳細(xì)敘述2.5車間內(nèi)報(bào)廢的設(shè)備(如塔、釜、罐等大型設(shè)備)必須填寫《設(shè)備及物資報(bào)廢審批單》,報(bào)生產(chǎn)部審批并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.5車間內(nèi)的搪玻璃配件作為專用物資(如人孔蓋等)不得隨處放置，對(duì)于脫塘3.4對(duì)于可內(nèi)部修復(fù)的物資(如閥門等)由生產(chǎn)部安排人員進(jìn)行專門維修。3.7.1車間內(nèi)一些不重要的管道、閥門等，根據(jù)其介質(zhì)的不同(如水),工藝條件需求(如常壓、低壓等),可適當(dāng)選用一部分舊物資代替。第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度共1頁(yè)安全管理體系生效日期3.2申請(qǐng)制度和規(guī)定3.2.1符合上述情形之一的機(jī)電產(chǎn)品由使用部門和保管部門填寫《固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)表》.3.2.2由設(shè)備科現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后簽署意見(jiàn)報(bào)主管廠長(zhǎng)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請(qǐng)，填寫《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請(qǐng)表》,交設(shè)備科核實(shí)，報(bào)主管廠長(zhǎng)審批。文件編號(hào)分類設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度安全管理體系生效日期1、目的2、適用范圍3、職責(zé)(1)培訓(xùn)后上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的運(yùn)行。(2)設(shè)備執(zhí)行“定人定機(jī)”的專機(jī)負(fù)責(zé)制，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄。(3)認(rèn)真做好設(shè)備潤(rùn)滑、維護(hù)保養(yǎng)工作。(4)嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。(5)保持設(shè)備整潔，及時(shí)消除設(shè)備的跑冒滴漏等現(xiàn)象。3.2維修人員(1)定時(shí)定點(diǎn)檢查維護(hù)，并主動(dòng)向操作工了解設(shè)備運(yùn)行情況。(3)認(rèn)真做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。(1)對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(2)總結(jié)操作和維修工人的維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)設(shè)備管理工作。4、主要內(nèi)容4.1設(shè)備的使用全生產(chǎn)詳見(jiàn)《安全生產(chǎn)管理制度》)及時(shí)消除各種泄漏現(xiàn)象，班中設(shè)備發(fā)生故障，4.2.2實(shí)行“三級(jí)維護(hù)保養(yǎng)制”、必須使操作工人對(duì)設(shè)備做到“三好”、“四會(huì)”、“四項(xiàng)要求”,并遵守“五項(xiàng)紀(jì)律”。第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類施工和檢(維)修安全管理安全管理體系生效日期2、適用范圍3.1施工前的準(zhǔn)備3.2所有工程項(xiàng)目的施工方案(施工組織設(shè)計(jì)),都必須有危害識(shí)別和安全施求，安排施工臨建設(shè)施及機(jī)具、材料和水、電、氣(汽)管網(wǎng)等，都要符合安全、第2頁(yè)共151頁(yè)3.3.12挖出土方堆放位置，距溝邊不得小于0.8米，在溝道轉(zhuǎn)彎的拐角處不得小于1.5米，土方堆置高度不得超過(guò)1.5米。4檢維修管理制度第3頁(yè)共151頁(yè)4.3檢維修完工后處理第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類危險(xiǎn)化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理制度共23頁(yè)安全管理體系生效日期1目的3.4各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品保管、貯存和使用管理過(guò)程中的危害與環(huán)境因素識(shí)4工作程序4.3危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存第2頁(yè)共151頁(yè)第3頁(yè)共151頁(yè)第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全作業(yè)管理制度共23頁(yè)安全管理體系生效日期1目的與適用范圍本規(guī)程規(guī)定了站內(nèi)動(dòng)火、設(shè)備內(nèi)作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、能源介質(zhì)作業(yè)、交叉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本規(guī)程在全公司范圍內(nèi)適用。2引用標(biāo)準(zhǔn)本規(guī)程依據(jù)中華人民共和國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《化工企業(yè)站內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》HG23011~23018--1999制定。3.1安全管理員負(fù)責(zé)對(duì)各規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2安全管理員負(fù)責(zé)指定各規(guī)程的歸口管理部門，票證的填寫方式并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)4動(dòng)火作業(yè)4.1動(dòng)火作業(yè)分類動(dòng)火作業(yè)分為特殊危險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)、一級(jí)動(dòng)火作業(yè)和二級(jí)動(dòng)火作業(yè)三類4.1.1特殊危險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)下的易燃易爆物品生產(chǎn)裝置、輸送管道、儲(chǔ)罐容器等部位上及其他特殊危險(xiǎn)場(chǎng)所的動(dòng)火作業(yè)。4.1.2一級(jí)動(dòng)火作業(yè)在易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)。4.1.3二級(jí)動(dòng)火作業(yè)除特殊危險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)以外的動(dòng)火作業(yè)。4.1.4安全管理員負(fù)責(zé)在生產(chǎn)區(qū)劃分三類動(dòng)火作業(yè)的區(qū)域、設(shè)備、管道，并做出明顯標(biāo)記。4.1.5凡車間或單獨(dú)廠房全部停車，可根據(jù)其火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性大小，經(jīng)廠安全環(huán)保防火部批準(zhǔn)，動(dòng)火作業(yè)可按二級(jí)動(dòng)火作業(yè)管理。4.1.6遇節(jié)日、假日或其他特殊情況時(shí)，動(dòng)火作業(yè)應(yīng)升級(jí)管理。4.2安全要求4.2.1一級(jí)和二級(jí)動(dòng)火作業(yè)第2頁(yè)共151頁(yè)4.2.1.8五級(jí)風(fēng)以上(含五級(jí)風(fēng))天氣，禁止露天動(dòng)火作業(yè)。因生產(chǎn)需要確需動(dòng)第3頁(yè)共151頁(yè)最高不得超過(guò)0.5%。第4頁(yè)共151頁(yè)4.3.2動(dòng)火分析的取樣點(diǎn)，均應(yīng)由動(dòng)火所在單位的專(兼)職安全員或當(dāng)班班長(zhǎng)第5頁(yè)共151頁(yè)爆炸下限的20%。(體積比下同)其被測(cè)濃度小于等于0.5%;當(dāng)被測(cè)的氣體或蒸汽的爆炸下限小于4%時(shí)，其被測(cè)濃度小于等于0.2%。第6頁(yè)共151頁(yè)4.5職責(zé)要求4.5.1動(dòng)火項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(工段長(zhǎng))第7頁(yè)共151頁(yè)施，審查《動(dòng)火安全作業(yè)證》的辦理是否符合4.2要求。在確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可5.1安全要求5.1.2.1氧含量18%-21%。第8頁(yè)共151頁(yè)第9頁(yè)共151頁(yè)6高處作業(yè)6.1.1.2作業(yè)高度在5m以上至15m時(shí)，稱為二級(jí)高處作業(yè)。6.1.1.3作業(yè)高度在15m以上至30m時(shí)，稱為三級(jí)高處作業(yè)。a在陣風(fēng)風(fēng)力為6級(jí)(風(fēng)速10.8m/S)及以上情況下進(jìn)行的強(qiáng)風(fēng)高處作業(yè)。b在升降(吊裝)口、坑、井、池、溝、洞等上面或附近進(jìn)行的高處作業(yè)。第10頁(yè)共151頁(yè)7盲板抽堵第11頁(yè)共151頁(yè)7.1.4在有毒氣體的管道、設(shè)備上抽堵盲板時(shí)，非刺激性氣體的壓力應(yīng)小于8吊裝作業(yè)8.1安全要求吊物雖不足40t,但形狀復(fù)雜、強(qiáng)度小、長(zhǎng)徑比大、精密貴重，施工條件特殊的情第12頁(yè)共151頁(yè)8.1.12用定型起重吊裝機(jī)械(履帶吊車、輪胎吊車、橋式吊車等)進(jìn)行吊裝作第13頁(yè)共151頁(yè)9斷路作業(yè)9.1安全要求10動(dòng)土作業(yè)第14頁(yè)共151頁(yè)第15頁(yè)共151頁(yè)第16頁(yè)共151頁(yè)第17頁(yè)共151頁(yè)場(chǎng)不低于2.5m,穿越機(jī)動(dòng)車道不低于5m。架空線應(yīng)架設(shè)在專用電桿上，嚴(yán)禁架設(shè)f.行燈電壓不應(yīng)超過(guò)36v,在特別潮濕的場(chǎng)所或塔、釜、槽、罐等金屬設(shè)備作第18頁(yè)共151頁(yè)12.2電氣檢修作業(yè)安全規(guī)定第19頁(yè)共151頁(yè)12.3《臨時(shí)用電作業(yè)許可證》管理施后簽發(fā)“臨時(shí)用電作業(yè)許可證”。為了確保從事能源介質(zhì)生產(chǎn)、使用、調(diào)配過(guò)程中作業(yè)人員的安全和設(shè)備源報(bào)表和能耗分析，以及全廠能源介質(zhì)的使用情況的總協(xié)調(diào)管理。和安全運(yùn)行管理，并監(jiān)督車間的相關(guān)管理。第20頁(yè)共151頁(yè)并負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的能源動(dòng)力管線及設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)和檢修工作，及時(shí)處源動(dòng)力介質(zhì)的安全使用的監(jiān)察和管理。13.4.1.5臨時(shí)照明或臨時(shí)需要220V電源接入的，嚴(yán)禁采用一火一地接入車間，電氣車間接到通知后，應(yīng)當(dāng)天解決處理。應(yīng)制訂相應(yīng)的巡檢制度，認(rèn)真執(zhí)行并填寫巡檢記錄。滴、漏”,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，能源的合理運(yùn)用。維修單位處理，維修單位接到通知后，應(yīng)當(dāng)天處理。行，使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要求，合理地進(jìn)行各項(xiàng)操作與調(diào)整，嚴(yán)格控制上述氣體的使用，嚴(yán)禁出現(xiàn)低負(fù)荷大流量或無(wú)負(fù)荷有流量的浪費(fèi)現(xiàn)象。第21頁(yè)共151頁(yè)區(qū)內(nèi)違規(guī)使用上述氣體，有權(quán)進(jìn)行制止和向上級(jí)反映。14交叉作業(yè)交叉作業(yè)----------凡在不同作業(yè)面中，處于空間貫通狀態(tài)下同時(shí)進(jìn)行的作業(yè)或員)防止碰撞其他物件與人員。第22頁(yè)共151頁(yè)的安全距離(見(jiàn)下表),操作時(shí)須緩慢，嚴(yán)禁大幅度運(yùn)行作業(yè)。線路電壓(KV)最小距離(m)的底部寬度應(yīng)大于1米，以保證堆放的穩(wěn)定性。(派專人看守、切斷電源、拆除法蘭等)謹(jǐn)防誤操作引發(fā)事故。所管理者協(xié)調(diào)做好防范措施后方可作業(yè)(見(jiàn)附錄A),其中必須進(jìn)行告知的作業(yè)第23頁(yè)共151頁(yè)14.10涉及到需審批、告知的作業(yè)(如明火作業(yè)、探傷作業(yè)、涂裝作業(yè)、密15相關(guān)文件無(wú)16相關(guān)記錄AQBZH-ZL/7-3AQBZH-ZL/7-4AQBZH-ZL/7-5AQBZH-ZL/7-6AQBZH-ZL/7-7AQBZH-ZL/7-8AQBZH-ZL/7-9第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類“三違”行為管理制度安全管理體系生效日期2.引用文件3.術(shù)語(yǔ)與定義4.機(jī)構(gòu)與職責(zé)第2頁(yè)共151頁(yè)員處以50元罰款。附件1:“三違”的行為種類附件2:“三違”行為處罰單第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全管理體系生效日期為對(duì)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的規(guī)范的控制，消除和或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度。本公司工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變更。1申請(qǐng)變更的個(gè)人或部門負(fù)責(zé)填寫《變更申請(qǐng)表》,逐級(jí)上報(bào)主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2主管部門組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變3變更批準(zhǔn)后，實(shí)施變更的部門應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)變更的類型組織相關(guān)人員對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制訂控制措施。各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)4變更結(jié)束后，實(shí)施變更的部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門和人員。5安全科、生產(chǎn)科、技術(shù)科等管理部門應(yīng)做好相關(guān)的安全監(jiān)督工作，做好相關(guān)公司實(shí)施管理的變更類型包括工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更三種，1變更內(nèi)容1工藝、技術(shù)變更(1)工藝變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更等。(2)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；(3)原料介質(zhì)變更；(4)工藝流程及操作條件的重大變更；(5)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；第2頁(yè)共151頁(yè)(6)操作規(guī)程的變更；(7)工藝參數(shù)的變更；(8)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。2設(shè)備設(shè)施的變更(1)設(shè)備設(shè)施變更：因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)(2)設(shè)備設(shè)施的更新改造；(3)安全設(shè)施的變更；(4)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；(5)設(shè)備材料代用變更；(6)臨時(shí)的電氣設(shè)備等。3管理變更(1)人員的變更：新入廠職工、內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)崗等。人員的調(diào)動(dòng)，必(2)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；(3)管理機(jī)構(gòu)的較大變更；(4)管理職責(zé)的變更；(5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。2變更管理方法(3)設(shè)備設(shè)施變更管理2生產(chǎn)設(shè)備(含生產(chǎn)建筑物)、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變更均應(yīng)辦理審批手續(xù)，第3頁(yè)共151頁(yè)3生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)建筑物、系統(tǒng)的變更，變動(dòng)由設(shè)備所屬車間(部門)提出申4更改請(qǐng)求車間(部門)有責(zé)任在事前對(duì)更改事宜調(diào)查對(duì)比明白，按批準(zhǔn)結(jié)果規(guī)程等的修改，組織變更后設(shè)備(系統(tǒng))的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收，并將變更資料存檔。和技術(shù)措施。并同“設(shè)備(系統(tǒng))更改請(qǐng)求單“等一并通過(guò)審批程序。并在一周內(nèi)由設(shè)備所屬部門將變更后的設(shè)備(系統(tǒng))圖紙、3變更程序(1)變更申請(qǐng)人填寫好《變更申請(qǐng)表》,逐級(jí)上報(bào)主管部門和主(2)主管部門組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行(3)變更批準(zhǔn)后，實(shí)施變更的部門應(yīng)對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類相關(guān)方及外用工(單位)管理安全管理體系生效日期4.2承包商的管理第2頁(yè)共151頁(yè)4.3外來(lái)人員的安全管理4.3.1政府工作人員檢查指導(dǎo)工作、外來(lái)參訪者進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)由接洽單位進(jìn)行4.3.2外包工程的安全管理4.3.2.2外包單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)作業(yè)前，須由負(fù)責(zé)外包部門及外包單位負(fù)責(zé)人對(duì)4.3.2.3我公司與外包單位屬于甲方、乙方關(guān)4.3.2.5外包單位工作時(shí)間按我公司作息制度執(zhí)行，如果要提早或推遲下班，經(jīng)安4.3.2.6外來(lái)人員中的電焊工、電工等特殊工種必須持證操作，其他專業(yè)工種也要第3頁(yè)共151頁(yè)4.3.2.7外包單位在場(chǎng)區(qū)施工，運(yùn)輸行車時(shí)速限制在每小時(shí)10公里以內(nèi)，并按指定4.3.2.8從事起重、吊裝、搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，外包單位要設(shè)有安全監(jiān)護(hù)人和明顯的安全4.3.2.9外包單位所用的木工圓鋸等噪音設(shè)備，不能超過(guò)85分貝，以免影響正常的4.3.2.15外包單位焊工動(dòng)火和其它明火使用時(shí)，須按本公司制度規(guī)定辦理動(dòng)火手4.3.2.16外包單位人員須進(jìn)入容器(包括釜、貯槽等)作業(yè)時(shí)，必須作好各項(xiàng)安全4.3.3土建施工人員和臨時(shí)用工的安全管理4.3.3.1工程項(xiàng)目開(kāi)工前，由項(xiàng)目主管部門組織制定施工安全措施，簽訂施工安全第4頁(yè)共151頁(yè)4.3.3.2使用勞務(wù)工的單位負(fù)責(zé)告知生產(chǎn)、作業(yè)過(guò)程或工程的相關(guān)危險(xiǎn)源、主要風(fēng)4.3.4實(shí)習(xí)培訓(xùn)人員的安全管理4.4接待政府工作人員和外來(lái)參訪者的責(zé)任部門要向其提供滿足現(xiàn)場(chǎng)必須的勞動(dòng)防5相關(guān)文件第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類職業(yè)健康管理制度安全管理體系生效日期1基本要求1.3將職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)規(guī)劃和采取的技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)、設(shè)1.4簡(jiǎn)化工藝流程，降低物料落差。優(yōu)先采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)過(guò)程密1.5要認(rèn)真做好職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)工作，采取綜合措施，消除職業(yè)危2.防護(hù)與治理2.1要限制有毒、有害物料的使用，努力以無(wú)毒或低毒物代替毒害大的物料，革新2.2對(duì)有毒、有害物質(zhì)的生產(chǎn)過(guò)程，應(yīng)采用密閉的設(shè)備和隔離操作，防止有毒、有2.3有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)場(chǎng)所要及時(shí)清理，保持作業(yè)場(chǎng)所符合國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)2.4在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)散發(fā)出的有毒、有害物質(zhì)，要采取回收綜合利用和凈化2.5對(duì)于容易泄漏或散發(fā)有毒氣體、液體的工藝設(shè)備、管道、容器等，要加強(qiáng)計(jì)劃第2頁(yè)共151頁(yè)2.6加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域有毒、有害物質(zhì)的定期監(jiān)測(cè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患要及時(shí)予以2.8除值班室外，公司廠區(qū)內(nèi)不得安排人員居住，非生產(chǎn)人員未經(jīng)同意并采取相應(yīng)3.組織與搶救3.2有腐蝕性的物料或有能使皮膚吸收毒物的車間(崗位),除配備足夠適用的防護(hù)生字[1986]第1078號(hào)文)中的具體要求執(zhí)行。3.3.1急性職業(yè)中毒發(fā)生驟急，演變迅速，必須分秒必爭(zhēng)組織搶救，忙而不亂。多3.3.2發(fā)生中毒事故，迅速控制或切斷毒物來(lái)源，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)與處理，盡快將中4職業(yè)病防治4.1.3經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生宣傳教育，使作業(yè)人員了解毒物的性能、作用、危害及防治要4.2職業(yè)病防治的技術(shù)措施第3頁(yè)共151頁(yè)4.2.3改善勞動(dòng)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境，搞好防塵防毒的防護(hù)設(shè)備，加強(qiáng)通風(fēng)和采取隔離作4.3衛(wèi)生保健措施4.3.2加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，正確使用防護(hù)用品，注意個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)5.1由上級(jí)監(jiān)測(cè)部門與本公司共同確定塵毒監(jiān)測(cè)點(diǎn)。由監(jiān)測(cè)部門定期對(duì)檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行6體檢與職業(yè)病6.1新員工入廠后，應(yīng)進(jìn)行健康檢查，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥患者的工6.5加強(qiáng)有毒、有害物質(zhì)檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目、采樣點(diǎn)的設(shè)定及數(shù)量、采樣時(shí)機(jī)、采樣6.6建立健全職工上崗前和定期的職業(yè)衛(wèi)生安全知識(shí)、安全衛(wèi)生法規(guī)制度的宣傳教7相關(guān)文件：XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理安全管理體系生效日期2、范圍適用于本企業(yè)勞動(dòng)保護(hù)用品(具)和保健品的管理。3.1購(gòu)買2)購(gòu)銷部負(fù)責(zé)全公司職工勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)，安全生產(chǎn)管理部與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)3.2領(lǐng)用及發(fā)放1)勞動(dòng)防護(hù)用品采取分級(jí)管理，集中審批，統(tǒng)一發(fā)放的原則。2)各部門單位要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，做好發(fā)放記3)新職工必須經(jīng)三級(jí)安全教育合格后按發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。4)發(fā)放部門要建立領(lǐng)用檔案，領(lǐng)用者要簽名。5)領(lǐng)用、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)勞保用品名稱發(fā)放崗位發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)備注3.3使用第2頁(yè)共151頁(yè)2)勞動(dòng)護(hù)品是保障員工健康安全的維護(hù)品，生產(chǎn)崗位必須嚴(yán)格按要求合理3)新入廠員工試用期滿后可享受勞動(dòng)護(hù)品，離職或被辭退員工要將崗位固4)各部門單位領(lǐng)用的特殊專用防護(hù)用品，要定期檢查，加強(qiáng)保管，經(jīng)檢查5)防護(hù)用品每次使用前要進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁使用無(wú)效的防護(hù)用品。使用后要6)生產(chǎn)部根據(jù)崗位不同或崗位調(diào)整情況，在規(guī)定的范圍內(nèi)，靈活掌握發(fā)放7)如遇特殊情況，需用特殊勞動(dòng)護(hù)品時(shí)，使用單位要提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理3.4監(jiān)督和管理1)安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)教導(dǎo)員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，并并監(jiān)督其正確2)物資管理部應(yīng)將各種防護(hù)器具定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人3)應(yīng)將職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置、校驗(yàn)、維護(hù)、更新情況登記在《職業(yè)衛(wèi)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全檢查與隱患治理制度安全管理體系生效日期1目的2范圍3定義4.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào)令第61號(hào))4.3《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》中華人民共和國(guó)主席令第六十號(hào)4.4《中華人民共和國(guó)消防法》中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)4.5《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)5職責(zé)5.5各班(組)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組進(jìn)行安全自查，有責(zé)任參與管轄區(qū)內(nèi)的隱患整改6主要內(nèi)容6.1安全檢查分類6.2安全檢查的策劃6.3安全檢查表的制訂6.4各項(xiàng)安全檢查的實(shí)施6.4.2廠級(jí)安全大檢查6.4.4車間級(jí)(局部)安全檢查6.4.5崗位級(jí)安全檢查6.6隱患治理6.6.1隱患治理信息的告知與處理6.6.1.1根據(jù)6.4.1項(xiàng)“外單位的安全檢查”中對(duì)被檢查到的安全隱患，安全主6.6.1.2根據(jù)6.4.2項(xiàng)“廠級(jí)安全大檢查”的安全隱患，安全主任要進(jìn)行分析部門或車間負(fù)責(zé)人去解決，當(dāng)安全隱患短期內(nèi)無(wú)法得到解決或安全隱患較大時(shí)(如涉及的人身與財(cái)產(chǎn)安全等),要通知安全領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)同解決。6.6.2隱患治理與驗(yàn)收標(biāo)志牌督辦整改(黃牌表示警告；紅牌表示嚴(yán)重警告),同時(shí)要報(bào)告企業(yè)主要負(fù)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類應(yīng)急管理安全管理體系生效日期1目的2適用范圍3引用文件第17號(hào))。5管理內(nèi)容5.1識(shí)別5.1.1緊急情況的類別5.1.2識(shí)別的范圍5.1.3識(shí)別的途徑5.1.3.2管理制度的規(guī)定。5.1.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)別的結(jié)果。5.1.3.4以往事故、事件和緊急情況的(包括類似企業(yè)的)經(jīng)驗(yàn)。5.1.4生產(chǎn)安環(huán)部組織各單位、相關(guān)部門按上述要求充分識(shí)別本單位/部門5.2策劃5.2.1.1各種緊急情況可能發(fā)生的位置(區(qū)域、場(chǎng)所、崗位)。5.2.1.2一旦發(fā)生，將產(chǎn)生的后果(嚴(yán)重性和影響的范圍)。5.2.1.3相關(guān)職能、層次(崗位、工段、分廠及其部門、公司及其部門)需5.2.2.1需要外部組織支援的。5.2.2.5社會(huì)影響較大的。5.2.2.7后果較嚴(yán)重的。5.3應(yīng)急預(yù)案起草、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布5.8應(yīng)急響應(yīng)第4頁(yè)共151頁(yè)6附則6.1本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類事故事件管理制度安全管理體系生效日期2.1事故分類2.2事故分級(jí)第2頁(yè)共151頁(yè)1.特別重大事故，是指造成3人以上死亡，或者10人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同),或者1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。2.重大事故，是指造成1人至2人死亡，或者5人以上10人以下重傷的事故。3.較大事故，是指造成1人以上5人以下重傷的事故。3.3發(fā)生或預(yù)計(jì)事故將達(dá)到二級(jí)事故以上的，公司主要負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立3.4情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向公司主要負(fù)責(zé)人和事故發(fā)生地安全事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計(jì)的4.1事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即停止作業(yè)，采取應(yīng)急4.2公司主要負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立4.3對(duì)有害物大量泄漏的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)4.4事故發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)以及相關(guān)證據(jù)，任何部門和個(gè)人不得破壞5.3事故調(diào)查組成員應(yīng)當(dāng)具有事故調(diào)查所需要的知識(shí)和專長(zhǎng)，并與所調(diào)查的事5.4.5提交事故調(diào)查分析報(bào)告。5.5事故調(diào)查組有權(quán)向有關(guān)單位和個(gè)人了解與事故有關(guān)的情況，并要求其提供5.6事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，并應(yīng)當(dāng)5.7事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，事故調(diào)查組應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)材料或者其復(fù)印5.8事故調(diào)查中需要進(jìn)行技術(shù)鑒定的，事故調(diào)查組應(yīng)當(dāng)委托具有國(guó)家規(guī)定資質(zhì)5.9事故調(diào)查組成員在事故調(diào)查工作中應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信公正、恪盡職守，遵守事故調(diào)6.事故處理6.3事故處理后公司各單位要組織學(xué)習(xí)事故通報(bào)，根據(jù)事故案例舉一反三，查6.4生產(chǎn)安環(huán)部應(yīng)建立事故檔案，同時(shí)收集同行業(yè)其他單位的事故案例，定期7.責(zé)任追究7.1發(fā)生責(zé)任事故，對(duì)責(zé)任者的處分，根據(jù)事故大小，損失多少，情節(jié)輕重，以及8.3發(fā)生事故傷亡人員分布分析：正式職工、承包商員8.4發(fā)生事故類型分析：火災(zāi)爆炸、高空墜落、物體打8.6事故分析指標(biāo)：(2)百萬(wàn)工時(shí)人員傷害頻率=傷害人數(shù)/實(shí)際總工時(shí)*10?9.相關(guān)文件生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例(國(guó)務(wù)院493號(hào)令)“四不放過(guò)”登記表第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全績(jī)效評(píng)定管理安全管理體系生效日期安全績(jī)效評(píng)定管理制度2.適用范圍工作項(xiàng)目分值評(píng)估方法評(píng)定周期組織報(bào)告安全生產(chǎn)目標(biāo)完成目標(biāo)得50分，超目標(biāo)得0分，計(jì)入年終經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。1年生產(chǎn)安環(huán)部按周期組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)定，主管副總或總經(jīng)理審核。施考核、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作與相關(guān)單元評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)所得分值/2。1年現(xiàn)場(chǎng)安全狀況一般違章行為扣0.5分/1個(gè)月安全管理計(jì)劃實(shí)施管理計(jì)劃及整改計(jì)劃未完成的，扣10分/項(xiàng)。1個(gè)月第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類消防安全管理安全管理體系生效日期責(zé)任：全公司所有人員1.3按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各車間(部門)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)做好消1.4各車間(部門)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行消防宣傳教育，提高全員消防意識(shí)和技能。公司每1.5公司對(duì)在消防工作中有突出貢獻(xiàn)者或成績(jī)顯著的車間(部門)和個(gè)人，予以獎(jiǎng)2.消防教育2.1各車間(部門)應(yīng)認(rèn)真開(kāi)展經(jīng)常性的消防宣傳教育，提高全體員工消防安全意本公司、本車間(部門)、本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施。3.2生產(chǎn)區(qū)應(yīng)根據(jù)物料特點(diǎn)，設(shè)置相應(yīng)的滅火器、滅火砂等，危險(xiǎn)的重要場(chǎng)所，應(yīng)第2頁(yè)共151頁(yè)3.3生產(chǎn)區(qū)應(yīng)設(shè)置消防水池，水池的容量應(yīng)滿足火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)消防用水總量的要3.4生產(chǎn)區(qū)應(yīng)設(shè)獨(dú)立的消防給水系統(tǒng)，其消防給水管道應(yīng)環(huán)狀布置，消防給水干管3.5生產(chǎn)區(qū)應(yīng)沿道路敷設(shè)消防栓，對(duì)消防栓、消防水炮、水噴淋或水噴霧等固定式3.6相關(guān)部門還應(yīng)根據(jù)本部門生產(chǎn)儲(chǔ)存的特點(diǎn)設(shè)置泡沫滅火系統(tǒng)、干粉滅火系統(tǒng)等4.3應(yīng)定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，消防器材要定期檢驗(yàn)，更換補(bǔ)充藥5.1公司應(yīng)將消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防裝備5.2生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝卸易燃易爆危險(xiǎn)物品的裝置、罐區(qū)、棧臺(tái)、倉(cāng)庫(kù)和泵房，以及5.3消防設(shè)施的設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料，應(yīng)經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)。未經(jīng)審核批準(zhǔn)5.4公司應(yīng)對(duì)確定的重點(diǎn)消防部位設(shè)置防火標(biāo)志，加強(qiáng)巡檢，制定應(yīng)急預(yù)案，每年5.5建立健全消防檔案。消防檔案應(yīng)當(dāng)包括消防管理制度、消防組織、義務(wù)消防隊(duì)5.8任何單位、個(gè)人不應(yīng)損壞或則擅自使用、拆除、停用消防設(shè)施、器材，不應(yīng)埋第3頁(yè)共151頁(yè)5.9任何人發(fā)現(xiàn)火災(zāi)都應(yīng)立即報(bào)警，嚴(yán)禁謊報(bào)、瞞報(bào)，發(fā)生火災(zāi)的公司必須立即組6.1.4一旦發(fā)生火災(zāi)可能嚴(yán)重危及人身和財(cái)產(chǎn)安全以及對(duì)消防安全有重大影響的部6.2管理6.2.1消防安全重點(diǎn)崗位應(yīng)由生產(chǎn)部門確認(rèn)，經(jīng)公司審批后存檔備案，由生產(chǎn)部門6.2.4崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程和安全操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備和安全6.2.5崗位人員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制、交接班制度、崗位生產(chǎn)情況和交接班過(guò)程第4頁(yè)共151頁(yè)6.2.6消防安全重點(diǎn)崗位除操作人員、檢修人員及相關(guān)人員外，其他人員一律禁止6.2.7消防安全重點(diǎn)崗位應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn)，配備必要的消防安全防護(hù)器材，如消6.2.8消防安全重點(diǎn)崗位進(jìn)行施工、檢修等作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)作業(yè)規(guī)程和管6.2.9凡外來(lái)人員，必須執(zhí)行有關(guān)消防安全、保衛(wèi)和保密的規(guī)定，經(jīng)公司審批許可6.3公司消防安全重點(diǎn)崗位：倉(cāng)庫(kù)、車間、罐區(qū)。7.1組織安排生產(chǎn)的同時(shí)，必須交代安全生產(chǎn)的措施，必須相應(yīng)安排消防安全措施7.2對(duì)車間部門的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)，參加全公司的安全生產(chǎn)大檢查，檢查7.3組織做好生產(chǎn)(工藝)事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，參于其它重大事故的調(diào)查。7.5組織對(duì)員工進(jìn)行消防安全思想、消防安全管理和消防安全技術(shù)知識(shí)的教育；協(xié)7.6參加全公司消防安全生產(chǎn)大檢查，監(jiān)督7.12負(fù)責(zé)消防器材的計(jì)劃、配備和維護(hù)管理工作。8.班組長(zhǎng)消防安全管理第5頁(yè)共151頁(yè)8.2組織班組級(jí)消防安全教育及負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行崗位9.2認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，接班前必須認(rèn)真檢查本崗位的設(shè)備運(yùn)行和消防安全設(shè)施9.3精心操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程，遵9.4按時(shí)巡回檢查，準(zhǔn)確分析、判斷和處理生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況；不能排除時(shí)要9.6正確使用、妥善保管各種勞動(dòng)防護(hù)用品、器具器材、消防器材。9.8發(fā)生事故要及時(shí)如實(shí)地向上級(jí)匯報(bào)，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并詳細(xì)記錄。消防器材統(tǒng)計(jì)表消防安全月檢查表第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度安全管理體系生效日期1目的冶金企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(jiàn)》(安監(jiān)總管四〔2010〕208號(hào))文件精2適用范圍3管理內(nèi)容員，全公司專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)達(dá)到公司總?cè)藬?shù)的3%以上。3.2各生產(chǎn)單位人數(shù)達(dá)到或超過(guò)300人的，要設(shè)置主管安全生產(chǎn)的科室。人數(shù)在300人以下的，設(shè)置專職安全員。生產(chǎn)輔助部門應(yīng)設(shè)兼職安全員，負(fù)責(zé)本單位的3.3生產(chǎn)單位專職安全員應(yīng)達(dá)到本單位人數(shù)的3%以上，必須滿足本單位的安全3.4公司及各生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)具備相對(duì)獨(dú)立，以有效行使安全3.5安全生產(chǎn)管理人員要具備勝任本職工作的能力，取得安全生產(chǎn)管理人員資4附則4.1本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類規(guī)章制度的管理制度安全管理體系生效日期一、目的(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號(hào)。(3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃，并組織實(shí)施。(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當(dāng)，簡(jiǎn)明易懂。(5)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10～11月份，根據(jù)一年實(shí)際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部第2頁(yè)共151頁(yè)(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù)：(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、(2)將初稿送交歸口部門，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。第3頁(yè)共151頁(yè)定期參加各類人員的學(xué)習(xí)和考試，并達(dá)到合格。第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度安全管理體系生效日期1目的2適用范圍4安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取第2頁(yè)共151頁(yè)5.1.2從業(yè)人員安全教育、安全技能培訓(xùn)費(fèi)用支出。安全教育培訓(xùn)包括：新員5.1.6安全標(biāo)志與標(biāo)識(shí)。5.2公司提取安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)專項(xiàng)核算，按規(guī)定范圍安排使用。將安全生產(chǎn)5.3年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本5.4安全生產(chǎn)費(fèi)用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。應(yīng)當(dāng)確保安全生5.5公司為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全6安全生產(chǎn)費(fèi)用監(jiān)督第3頁(yè)共151頁(yè)6.1應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中應(yīng)6.2財(cái)務(wù)、生產(chǎn)安環(huán)部門對(duì)本公司的安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、管理、使用進(jìn)行監(jiān)督6.3未按本制度提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全投入不到位明顯落后公司進(jìn)度7安全生產(chǎn)費(fèi)用嘉獎(jiǎng)8附則8.1本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。8.2本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部，各部門執(zhí)行過(guò)程對(duì)該制度的修改建議及時(shí)反8.3具體參照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法(2019年16號(hào)文)》文件編號(hào)分類員工工傷保險(xiǎn)管理制度安全管理體系生效日期1目的2適用范圍3工傷的界定3.3職工符合本制度第3.1條、第3.2條的規(guī)定，但是有下列情形之一的，不3.3.1故意犯罪的。3.3.2醉酒或者吸毒的。3.3.3自殘或者自殺的。4責(zé)任劃分4.1各廠、部處理以及24小時(shí)內(nèi)出具廠級(jí)事故分析報(bào)告。4.2生產(chǎn)安環(huán)部4.3保衛(wèi)部4.4行政辦公室4.5企管人事部5工傷管理程序5.1辦理投保5.1.1各廠、部在每月3日前將參保人員(替換人員)名單上交企管人事部。5.1.2企管人事部于每月5日前將參保人員(替換人員)名單上報(bào)保險(xiǎn)公司。5.2事故處理5.2.1當(dāng)發(fā)生工傷事故時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員必須及時(shí)向部門主管領(lǐng)導(dǎo)(安全員或當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo))匯報(bào)，同時(shí)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。5.2.2部門主管領(lǐng)導(dǎo)接到匯報(bào)后應(yīng)第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)組織救護(hù)，同時(shí)通知部門負(fù)責(zé)人(廠、部長(zhǎng))及公司總調(diào)度室。5.2.3部門負(fù)責(zé)人或公司總調(diào)度室在接到通知后，除在第一時(shí)間組織公司相關(guān)5.2.4現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單救護(hù)處理后，及時(shí)將傷員送至指定醫(yī)院進(jìn)行治療。先期的治療5.2.5治療期間的費(fèi)用以工傷員工所在部門名義，經(jīng)廠長(zhǎng)助理或廠、部長(zhǎng)簽字5.3責(zé)任追究5.4報(bào)險(xiǎn)程序5.4.1為保證事故發(fā)生后48小時(shí)內(nèi)能及時(shí)報(bào)險(xiǎn)，確保報(bào)險(xiǎn)的有效性，員工個(gè)人5.4.1.1廠內(nèi)事故管人事部，并在24小時(shí)內(nèi)將事故發(fā)生情況詳細(xì)經(jīng)過(guò)(須經(jīng)生產(chǎn)安環(huán)部確認(rèn))及工傷員工初診醫(yī)院診斷證明報(bào)送企管人事部，以確保企管人事部48小時(shí)內(nèi)向保險(xiǎn)公安/交通管理部門交涉，25日內(nèi)提供公安交通管理部門責(zé)任認(rèn)定書；工傷員工所在部門在24小時(shí)內(nèi)將事故發(fā)生情況詳細(xì)經(jīng)過(guò)(須經(jīng)保衛(wèi)部確認(rèn))及工傷員工初診醫(yī)5.4.1.2廠外工傷事故部，并在25日內(nèi)提供公安交通管理部門的責(zé)任認(rèn)定書。5.4.2.1門診治療的須提供5.4.2.2住院治療的提供5.4.2.3注意事項(xiàng)人500—2000元罰款；員工上下班出現(xiàn)的工傷事故，如因工傷員工個(gè)人匯報(bào)不及時(shí)5.4.2.3.3無(wú)論部門安排人員或工傷員工本人在辦理門診或住院手續(xù)時(shí)，務(wù)必5.4.2.3.4各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)、材料須經(jīng)企管人事部核準(zhǔn)后，方可在財(cái)務(wù)部門進(jìn)行6工傷補(bǔ)助及陪護(hù)標(biāo)準(zhǔn)6.2工傷員工需住院治療的，住院治療期間的用餐標(biāo)準(zhǔn)為40元/天；需人員陪護(hù)的，陪護(hù)人員最多不能超過(guò)兩人，陪護(hù)人員的食宿標(biāo)準(zhǔn)為60元/天。7附則第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度安全管理體系生效日期3.2公司每年(月)末根據(jù)《安全績(jī)效評(píng)定管理制度》對(duì)各單位的安全生產(chǎn)工及負(fù)責(zé)人年(月)度獎(jiǎng)金重要依據(jù)。體和先進(jìn)個(gè)人，對(duì)先進(jìn)集體給予2000-5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)先進(jìn)個(gè)人給予300-1000以30～5000元的處罰。第2頁(yè)共151頁(yè)第3頁(yè)共151頁(yè)5.1.16其它一般違章行為。5.2.1拆卸下的防護(hù)裝置不及時(shí)恢復(fù)。5.2.9高空作業(yè)超過(guò)2米或在坡度大于45°的斜支撐面上工作，不使用安全帶5.2.15其它較重違章行為。第4頁(yè)共151頁(yè)6.4考核辦法5000元的，按5000元計(jì)算),并扣罰事故單位一把手2000元，扣罰生產(chǎn)安環(huán)部主管安全副部長(zhǎng)200元。300元。第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類安全生產(chǎn)會(huì)議制度安全管理體系生效日期程中存在的安全問(wèn)題，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。2.適用范圍3.職責(zé)3.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)制度的制定、檢查、考核及日常管理工作。3.2各單位負(fù)責(zé)本制度的貫徹執(zhí)行工作。4.工作程序4.1公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議4.4.1公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，每一個(gè)季度召開(kāi)一次，由公司生產(chǎn)安環(huán)部召集，公司主要負(fù)責(zé)人主持，全體委員參加。4.4.2會(huì)議主要內(nèi)容：研究、討論如何貫徹執(zhí)行國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政4.4.3會(huì)議由公司辦公室進(jìn)行記錄，會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)以及作出的決定應(yīng)形第2頁(yè)共151頁(yè)施和方法等4.3分廠(部門)級(jí)安全會(huì)議4.3.1分廠(部門)級(jí)安全會(huì)議，每月至少召開(kāi)一次，由分管安全的領(lǐng)導(dǎo)主持，4.4.1由班(組)長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)，班組成員參加。在每周三安全活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行，地第3頁(yè)共151頁(yè)第1頁(yè)共151頁(yè)XXXX管理有限責(zé)任公司文件編號(hào)分類警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度安全管理體系生效日期1目的2適用范圍3管理內(nèi)容3.1警示標(biāo)志設(shè)置原則3.2警示標(biāo)志設(shè)置要求3.2.1安全警示標(biāo)識(shí)的圖形符號(hào)、安全色、幾何形狀等參數(shù)，必須符合《安全3.2.2安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)在與安全有關(guān)的醒目地方，并使人員看到后，有足夠局部信息標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險(xiǎn)地點(diǎn)或設(shè)備(部件)附近的醒目處。3.2.3安全警示標(biāo)識(shí)不應(yīng)設(shè)在門、窗、架等可移動(dòng)的物體上，以免安全標(biāo)識(shí)隨3.2.4多個(gè)安全警示標(biāo)識(shí)一起設(shè)置時(shí)，應(yīng)按警告、禁止、指令、提示類型的順3.3設(shè)施設(shè)備安全防護(hù)3.3.1在檢(維)修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)3.3.2設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分、不便絕緣的電氣設(shè)備以及裸電線，應(yīng)3.4安全警示標(biāo)識(shí)與設(shè)施設(shè)備安全防護(hù)，按《安全檢查及隱患整改制度》進(jìn)行4附則第1頁(yè)共151頁(yè)文件編號(hào)分類崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度共10頁(yè)安全管理體系生效日期1目的標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局中華全國(guó)總工會(huì)共青團(tuán)中央關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)總管四[2011]82號(hào)),特制定本制2適用范圍3職責(zé)3.1公司授權(quán)各單位(包括有關(guān)部門)第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、發(fā)布本單位的崗位作3.2生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)各單位崗位標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理的檢查、督導(dǎo)、考核等綜合3.3生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中與人員健康、3.4機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)崗位作業(yè)