2024年公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)（二篇）

第5頁共5頁2024年公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)一、資料與實際執(zhí)行一致性問題在某些情況下，提供的資料與圖紙或?qū)嶋H操作不一致，導(dǎo)致執(zhí)行困難。二、定價與合同管理環(huán)節(jié)審計人員依據(jù)各工程特性，采取公正準確的核價方法，如網(wǎng)上查詢和市場調(diào)查。在合同簽訂前，嚴格核實工程概況和結(jié)算條款，實施事前控制。目前存在的問題包括核價不清晰、標準不統(tǒng)一、合同簽訂滯后、先施工后簽合同以及相關(guān)人員簽字不及時導(dǎo)致的合同延遲。三、專項審計工作強化今年審計部的專項審計任務(wù)繁重，主要涉及結(jié)算審計。審計部首先了解前期結(jié)算情況，識別存在的問題和爭議，然后指派專人根據(jù)原始資料進行精確結(jié)算。同時，我們積極尋求上級主管部門的支持，查找法律依據(jù)，加班加點查找資料，向?qū)I(yè)部門提交書面意見書，反駁不公正資料。審計人員及時跟進，掌握情況后，加班出具準確數(shù)據(jù)。四、提升管理，奠定審計基礎(chǔ)1.制度建設(shè)：我們根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求，起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項進行了詳細規(guī)定，以規(guī)范審計程序，提高審計質(zhì)量，增強工作透明度，確保審計獨立、客觀、公正。2.專業(yè)技能提升：鑒于審計任務(wù)的廣泛性和人員的有限性，我們強調(diào)審計人員的專業(yè)素質(zhì)提升，要求他們不僅做好基礎(chǔ)工作，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建的需掌握____知識，做____的需掌握土建等，實現(xiàn)審計人員知識的多元化。同時，面對工作量大、任務(wù)重的情況，我們經(jīng)常需要加班加點以完成工作。五、總結(jié)經(jīng)驗，提升工作質(zhì)量過去一年，雖然取得了一些成績，但也存在不足，如部分部門對監(jiān)管的抵觸情緒影響審計工作，相關(guān)部門對工作流程理解不足導(dǎo)致審計滯后，人員知識結(jié)構(gòu)無法滿足全面審計需求，以及服務(wù)意識需進一步提高。在今后的工作中，我們將加強與管理層的溝通，爭取理解與信任，同時提升審計人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識。六、未來工作規(guī)劃1.完善制度體系和審計流程，建立科學(xué)、嚴密的管理制度，補充管理流程，減少管理漏洞，通過規(guī)范審計程序控制業(yè)務(wù)流程。2.轉(zhuǎn)變審計思路，向多元化審計發(fā)展，從錯誤查找轉(zhuǎn)向風(fēng)險點和控制點的識別，實現(xiàn)事前和事中的監(jiān)督與防范。3.建立內(nèi)部審計激勵機制，對審計人員進行考核和獎勵，激發(fā)工作熱情。七、改進措施從一年的工作中，我們注意到以下問題需要改進：1.結(jié)算、割算資料需重點核查，對不完善或矛盾的簽證進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場人員準確客觀簽收工程量。2.割算前應(yīng)出具完整預(yù)算，割算過程中加強搜集分析，及時調(diào)整偏差，提升經(jīng)濟指標分析能力。3.定價時，要求指揮部提供書面做法、報價和工程量資料，以避免做法變更帶來的不一致。4.合同簽訂前，應(yīng)合理確定工程成本，公平自愿簽訂合同。5.加強工作作風(fēng)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的工作形象?？傊?，審計部將繼續(xù)在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，以監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理為宗旨，加強專業(yè)培訓(xùn)，改進工作方法，提高服務(wù)意識，堅持實事求是、客觀公正的工作態(tài)度，努力提升審計質(zhì)量和效率。感謝大家的關(guān)注和支持。2024年公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)（二）____一、稅務(wù)優(yōu)惠政策與經(jīng)濟效益____本公司成功協(xié)助____物流公司和____運輸公司完成了稅收減免與緩繳工作，經(jīng)市國家稅務(wù)局審批，____物流公司及____運輸公司成功獲得____年度企業(yè)所得稅減免合計____萬元，營業(yè)稅減免____萬元的優(yōu)惠政策。此舉為集團公司帶來了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。____二、財務(wù)管理與財經(jīng)秩序整頓____為響應(yīng)市局（公司）關(guān)于財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D的工作安排，集團公司遵循“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格自查財務(wù)情況。通過財務(wù)審計部全面細致的自查，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計與財經(jīng)秩序整頓，我們發(fā)現(xiàn)了若干問題，并針對性地制定了整改措施，有效加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。____三、資金管理的強化____為確保集團經(jīng)濟的健康運行，集團公司自____年____月起將資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們嚴格審核并匯編了各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算等，同時強調(diào)各分、子公司加大貨款催收力度，以保障集團公司的正常經(jīng)濟運行。____四、審計工作的推進____1.根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，我們對財務(wù)審計部提出了明確要求，包括加強財務(wù)管理模塊推行、提升財務(wù)人員管理意識和責(zé)任心、加強內(nèi)部審計工作力度等，以確保企業(yè)資產(chǎn)的安全和增值。2.我們積極迎接國家審計，并面向社會招聘了四位經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，加強財務(wù)的審計、審核及管理工作。同時，制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，以提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率。____五、存在的問題與未來展望____盡管我部在財會審計工作方面取得了顯著進步，但仍存在制度建設(shè)需加強、子公司財務(wù)管