2024年公司審計(jì)工作總結(jié)（四篇）

第4頁共4頁2024年公司審計(jì)工作總結(jié)在過去的一年中，我由最初的不熟悉、過度謹(jǐn)慎，甚至在某些領(lǐng)域存在回避心理，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌虼竽?、全面地開展工作。經(jīng)過一年的不懈努力，我已全面融入這個(gè)充滿活力與朝氣的團(tuán)隊(duì)中，但深知與領(lǐng)導(dǎo)的高期望和嚴(yán)格要求仍存在顯著差距。然而，我堅(jiān)信在公司領(lǐng)導(dǎo)的信賴、各位部門經(jīng)理的鼎力支持以及全體審計(jì)人員的勤奮工作下，公司的內(nèi)審工作定能逐年取得顯著進(jìn)展，并贏得領(lǐng)導(dǎo)與同事的認(rèn)可與歡迎。以下我將從三個(gè)方面進(jìn)行工作匯報(bào)：一、年度主要工作1.____嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律與制度____審計(jì)部作為新成立的部門，承載著領(lǐng)導(dǎo)的厚望與同事的期待，我深知責(zé)任重大。為確保內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中順利展開，審計(jì)部在成立后的首次全體會(huì)議上，依據(jù)年度工作計(jì)劃及內(nèi)部人員的業(yè)務(wù)能力，進(jìn)行了明確的內(nèi)部分工，并從工作紀(jì)律、作風(fēng)、態(tài)度、形象及結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體要求。這些基礎(chǔ)工作的扎實(shí)進(jìn)行，為全年工作的順利推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.____駐外分公司財(cái)務(wù)管理監(jiān)督與評(píng)價(jià)____臨沂獅瑪公司作為我公司的駐外分公司，其財(cái)務(wù)管理一直是我們關(guān)注的重點(diǎn)。由于歷史原因，該公司財(cái)務(wù)管理存在不足，給總公司帶來了一定風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們分兩個(gè)階段對(duì)其財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了規(guī)范與核查。首先，參照總公司制度，協(xié)助其建立財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范核算程序；其次，對(duì)規(guī)范后的核算制度進(jìn)行審計(jì)檢查，提升了會(huì)計(jì)人員的工作責(zé)任心，取得了良好效果。3.____嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷與審核____今年是我公司費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定實(shí)施的第一年。為確保新規(guī)定的執(zhí)行，我們逐步擴(kuò)大了費(fèi)用審核范圍，包括后勤、生產(chǎn)、裝卸及修理等支出。通過組織學(xué)習(xí)新規(guī)定、新老同志的互助學(xué)習(xí)，我們有效保障了費(fèi)用審核的質(zhì)量，為公司的財(cái)務(wù)管理提供了有力支持。4.____提供市場監(jiān)管信息____根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，我先后赴河南及省內(nèi)市場進(jìn)行調(diào)研。通過晝夜兼程的核查與調(diào)研，我們積極與客戶溝通，收集了大量第一手資料，并撰寫了詳盡的報(bào)告。這些報(bào)告為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了有價(jià)值的參考，并得到了客戶與業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。5.____工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算工作____經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，我們組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。面對(duì)項(xiàng)目跨度長、投資大、施工單位多等困難，我們克服重重阻礙，順利完成了結(jié)算工作，既維護(hù)了公司形象，也取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6.____應(yīng)收賬款回收工作____我們組織了對(duì)公司應(yīng)收賬款的回收工作。通過梳理舊賬、編制賬齡分析表并優(yōu)先處理無爭議客戶等措施，截至今年底，共回收賬款____元，有效保障了公司的合法權(quán)益。2024年公司審計(jì)工作總結(jié)（二）一、確保賬證相符，嚴(yán)格防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為在對(duì)老公司的財(cái)務(wù)大檢查中，我們主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未進(jìn)行盤點(diǎn)，以及應(yīng)收賬款未進(jìn)行對(duì)賬的問題。因此，我們要求老公司務(wù)必加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，并嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)的日常核算、管理和處置流程。同時(shí)，對(duì)固定資產(chǎn)的增減及收入、支出需及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)的一致性。公司應(yīng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，并在年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，以確保固定資產(chǎn)的完整性和不流失。此外，老公司還需及時(shí)完成應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作，并加強(qiáng)催收工作，以防范應(yīng)收賬款的流失，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)效益。二、開展小金庫整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序?qū)徲?jì)部于____年____月啟動(dòng)了小金庫整治工作，旨在引導(dǎo)各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序的擾亂，對(duì)財(cái)務(wù)資金安全的威脅，以及對(duì)黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣的敗壞。我們要求各單位按照集團(tuán)公司的要求，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)的使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。此次小金庫整治工作的開展，對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及防范腐敗行為起到了積極作用。三、積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推動(dòng)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展審計(jì)部在____年下半年積極開展了多項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作。具體包括：一是配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，以及配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟蹤；二是成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作的有力開展，有效促進(jìn)了在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的進(jìn)展，確保了各項(xiàng)工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，并取得了實(shí)際成效。四、存在的不足問題盡管集團(tuán)公司審計(jì)部在短短幾個(gè)月內(nèi)取得了顯著成績，但仍存在一些不足之處。主要包括：審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率有待提高；審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)尚未完全到位；因人力不足，審計(jì)工作未全面開展，如下屬公司業(yè)績考核等工作尚未開展；制度建設(shè)尚不完善；審計(jì)信息化建設(shè)滯后等。針對(duì)這些不足，審計(jì)部將高度重視，并采取切實(shí)措施加以改進(jìn)和提高。五、____年工作計(jì)劃（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性審計(jì)部將切實(shí)加強(qiáng)宣傳工作，通過板報(bào)、宣傳欄等方式構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，將集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公之于眾。同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步了解內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，為內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展提供支持。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作審計(jì)部將配合財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理。具體而言，將引導(dǎo)下屬公司財(cái)務(wù)人員深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性并掌握其主要內(nèi)容和基本要求。同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。此外，將營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，并進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，確保記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度要求，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展審計(jì)部將充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督力度。通過此舉促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為并正確行使職權(quán)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度以杜絕“暗箱操作”現(xiàn)象并避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。此舉不僅有助于促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展還有助于建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。（四）開展下屬公司業(yè)績考核工作以提高其工作積極性審計(jì)部將按照集團(tuán)公司的工作部署開展下屬公司業(yè)績考核工作。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績并按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核以實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的目標(biāo)。此舉將進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性并促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作的發(fā)展從而取得良好的經(jīng)營效益。（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)以不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平審計(jì)部將加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)以推進(jìn)依法審計(jì)和文明審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)加強(qiáng)管理和嚴(yán)明紀(jì)律以強(qiáng)化監(jiān)督并提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量從而推動(dòng)審計(jì)工作的發(fā)展并為推進(jìn)集團(tuán)公司健康持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。2024年公司審計(jì)工作總結(jié)（三）一、深化理論學(xué)習(xí)，持續(xù)提升個(gè)人素質(zhì)。為切實(shí)增強(qiáng)政治敏銳性和鑒別力，提高政策理論水平，一年來，本人系統(tǒng)學(xué)習(xí)了相關(guān)理論和政策文件，包括____、____以及____、____、____、____和____。同時(shí)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神及市委、市政府年初部署的重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，本人在理論武裝和實(shí)踐指導(dǎo)上均有所增強(qiáng)，堅(jiān)定了社會(huì)主義、主義信念，始終秉持“____”的準(zhǔn)則，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)，恪守職責(zé)，正確行使權(quán)力。此外，本人亦注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，參加了地區(qū)審計(jì)局組織的培訓(xùn)，并自學(xué)了計(jì)算機(jī)AO審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革知識(shí)及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參與了自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過不斷學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到顯著提升，審計(jì)思路更加開闊。二、強(qiáng)化黨性鍛煉與修養(yǎng)。本人始終自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，嚴(yán)格規(guī)范自身行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，保持與市委、政府決策的高度一致，言行謹(jǐn)慎，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)。在處理工作關(guān)系時(shí)，注重角色定位，積極維護(hù)大局和團(tuán)結(jié)。三、依法審計(jì)，務(wù)求實(shí)效。在審計(jì)工作中，本人嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針。在審計(jì)實(shí)踐中，注重科學(xué)、文明、廉潔、公正，對(duì)分管工作盡職盡責(zé)。能夠深入審計(jì)一線，解決問題，幫助年輕干部成長；對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，能夠深入基層調(diào)研，掌握第一手資料；積極配合局長做好審計(jì)工作，弘揚(yáng)審計(jì)精神。同時(shí)，對(duì)婦委會(huì)工作亦盡心盡力，關(guān)心女同志的工作和生活。四、廉潔自律，恪守審計(jì)職業(yè)道德。本人深刻認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要性，一年來，深入學(xué)習(xí)《黨章》、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國紀(jì)律處分條例》等精神，嚴(yán)格自律，不斷加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政學(xué)習(xí)，強(qiáng)化世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造。堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民的原則，堅(jiān)決執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，恪守審計(jì)職業(yè)道德，用黨員標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范言行。注重自我約束，常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德。堅(jiān)持以____指導(dǎo)審計(jì)工作和反腐倡廉工作，強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的意識(shí)，增強(qiáng)了抵御腐朽思想侵蝕的能力。五、明確未來努力方向。面對(duì)當(dāng)今世界快速變化的新形勢，本人深刻意識(shí)到知識(shí)更新的重要性。為此，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，提升審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平。特別是加強(qiáng)宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，將審計(jì)工作引向深入。用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革、促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2024年公司審計(jì)工作總結(jié)（四）在遵循公司計(jì)劃的同時(shí)，我們需正視過去一年中審計(jì)部門與各部門溝通不足，以及各部門對(duì)審計(jì)工作理解不深的問題，這導(dǎo)致了我們在工作中表現(xiàn)出創(chuàng)新性不足的缺陷。2、審計(jì)職能的強(qiáng)化是當(dāng)務(wù)之急回顧一年的審計(jì)工作，我們主要側(cè)重于理順流程和規(guī)范操作，而對(duì)審計(jì)評(píng)估的重視程度不足。這種情況與我個(gè)人的觀念和缺乏開拓精神有關(guān)。我一直認(rèn)為這是初步階段，不規(guī)范之處尚多，審計(jì)工作頭緒繁雜，期待在流程理順后的工作能有所改善。然而，這種思維定勢削弱了我們在工作中對(duì)審計(jì)職能的發(fā)揮。三、____年度工作計(jì)劃____審計(jì)部的總體目標(biāo)是：在____審計(jì)工作取得顯著突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地推進(jìn)企業(yè)效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，確保其真實(shí)、合規(guī)及效益。我們將充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和管理控制職能。在實(shí)際操作中，我們將調(diào)整工作策略，將事后審計(jì)與事前、事中審計(jì)并重，力求審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性功能得到最大程度的發(fā)揮，為公司實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。具體工作如下：1、持續(xù)優(yōu)化費(fèi)用及工資審核這項(xiàng)工作能彰顯審計(jì)作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)守護(hù)者的角色。____我們與財(cái)務(wù)部保持良好的溝通，此項(xiàng)工作進(jìn)展順利，尤其是對(duì)車間定額計(jì)件工資的單獨(dú)核算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開和公平原則。2、重點(diǎn)審計(jì)公司基建項(xiàng)目基建工程是投資大、問題易出的領(lǐng)域。參照____我們對(duì)工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目進(jìn)行的工程驗(yàn)收和施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)，雖然有效維護(hù)了公司利益，但僅停留在淺層次、簡單的事后審核。____我們將確保對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全面、深入的審計(jì)，從項(xiàng)目立項(xiàng)到竣工決算的全過程參與，不再僅僅是收方工作的附庸。3、積極開展財(cái)務(wù)信息核查與審計(jì)____《審計(jì)工作職責(zé)》已明確規(guī)定定期對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審核。然而，由于我對(duì)此項(xiàng)工作的關(guān)注度不夠，導(dǎo)致對(duì)財(cái)務(wù)管理的評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確，也無法為公司領(lǐng)導(dǎo)提供有效的管理信息。____審計(jì)部將每季度審計(jì)財(cái)務(wù)收支憑證，重點(diǎn)關(guān)注各項(xiàng)制度執(zhí)行和會(huì)計(jì)處理情況。全年兩次進(jìn)行全面的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，評(píng)估其真實(shí)、合理和有效性。4、加強(qiáng)生產(chǎn)一線成本核算的審計(jì)監(jiān)管計(jì)劃全年對(duì)每個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理核查，以強(qiáng)化成本核算制度，減少浪費(fèi)