質(zhì)量管理體系審核計劃

管理體系審核計劃版本：10第頁質(zhì)量管理體系審核計劃基本信息：項目編號：受審核方：住所：受審核方的法定代表人：認證地址：聯(lián)系人：聯(lián)系手機：聯(lián)系座機：傳真：郵箱：檔案號：審核時間：xxxx年11月21日08:30:00至xxxx年11月23日16:00:00擬派審核組成員及聯(lián)系電話姓名/聯(lián)系電話代號性別審核日期組內(nèi)職務(wù)注冊領(lǐng)域注冊級別/注冊證書編號專業(yè)代碼審核目的■管理體系監(jiān)督：確認管理體系在認證周期內(nèi)持續(xù)滿足認證準則要求。認證的領(lǐng)域、審核類型認證領(lǐng)域認證領(lǐng)域縮寫認證類型認證范圍場所名稱認證地址(郵編)場所類型認證領(lǐng)域是否子證是否抽樣范圍（專業(yè)代碼）審核取證期限：QMS:自2021年11月21日至本次審核結(jié)束時止。需要時，可超期取證。審核準則認證領(lǐng)域認證標準受審核方：管理體系文件版本：A/0產(chǎn)品標準、相關(guān)法律法規(guī)及其他相關(guān)文件審核人日要求審核方式：現(xiàn)場審核，審核總?cè)巳諗?shù)：8.9，審核天數(shù)：3體系覆蓋人數(shù)：QMS(537)審核報告發(fā)放范圍：受審核方；審核委托方；方圓標志認證集團有限公司。抽樣說明：不抽樣其它說明：現(xiàn)場審核日程安排由審核組長與受審核方代理人商定，在最末頁擬訂；首、末次會議由受審核方管理層或者（適當時）相關(guān)職能過程負責(zé)人參加；審核過程中請為每個審核小組配備一至兩名向?qū)?，其職?zé)主要是審核的見證、聯(lián)絡(luò)、向?qū)?。按審核日程安排，受審核方的有關(guān)人員應(yīng)在本崗位，特殊情況，由審核組長決定調(diào)整審核計劃。本公司及審核組承諾保守受審核方的技術(shù)、商業(yè)、管理方面的秘密。審核工作所用的語言有無特殊要求：無受審核方確認意見：R同意本計劃的安排，我單位可以按此計劃安排工作，配合現(xiàn)場審核?！暧挟愖h，說明：（公章）審核管理部門意見：批準按此計劃實施。（公章）xxxx年11月10日

現(xiàn)場審核日期：xxxx年11月21日08:30:00至xxxx年11月23日16:00:00審核組長：xx日期第一組A人員時間過程/區(qū)域/要求11.21ABC08:30-09:00A09:00-12:0013:30-17:30ABC17:30-18:00首次會議管理層4.1-4.4，5.1-5.3，6.1-6.3，7.1.1，9.3，10.1，10.3學(xué)?；厩闆r，組織及其環(huán)境，相關(guān)方需求和期望，體系范圍，質(zhì)量管理體系策劃及變更管理，領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，管理方針，目標、崗位、職責(zé)和權(quán)限，風(fēng)險和機遇，目標，資源，管理評審，持續(xù)改進信息中心（圖書館）7.1.3，7.1.4，9.1.1，9.1.2.服務(wù)設(shè)施，過程運行環(huán)境，監(jiān)視測量，顧客滿意度測量審核組內(nèi)部溝通11.2208:30-12:0013:30-17:30ABC17:30-18:00后勤服務(wù)中心7.1.3，7.1.4，8.4服務(wù)設(shè)施，過程環(huán)境，外部供方控制安全保衛(wèi)處7.1.4，7.1.5，9.1.1監(jiān)視、測量與評價審核組內(nèi)部溝通11.2307:30-10:0010:00-12:00ABC12:30-14:3014:30-15:0015:00-16:00院辦7.4，7.5溝通，成文信息人事處7.1.2，7.2，7.3，8.4人員、能力，意識，外部供方控制感補充審核審核組內(nèi)部溝通與受審核方溝通及末次會議

日期第二組B第三組C人員時間過程/區(qū)域/要求人員時間過程/區(qū)域/要求11.21B09:00-12:0013:30-16:0016:00-17:30質(zhì)量管理處/6.1，6.2，7.1.5，7.5，8.1，8.6，8.7，9.1.1，9.1.3，9.2，10.2應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施，文件和記錄管理，運行過程策劃與控制，服務(wù)檢查，不合格控制，分析評價，內(nèi)審，不合格及糾正措施，證書使用科技處/組織知識、服務(wù)設(shè)計開發(fā)7.1.6，8.3C09:00-12:0013:30-16:0016:00-17:30教務(wù)處/7.1.5，8.1，8.4，8.5，9.1.1，9.1.2，8.5.6監(jiān)視與測量資源，教學(xué)策劃，服務(wù)過程控制，外部供方控制，監(jiān)視測量，顧客滿意度測量及顧客投訴調(diào)閱資產(chǎn)財務(wù)處7.1.311.2208:30-12:0013:30-17:30學(xué)院17.1.3，7.1.4，7.1.5，8.2，8.5.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4，9.1.1及相關(guān)條款服務(wù)設(shè)備、運行環(huán)境、監(jiān)視與測量資源，服務(wù)提供過程，標識，顧客財產(chǎn)，防護，監(jiān)視、測量與評價08:30-12:0013:30-17:30學(xué)院27.1.3，7.1.4，7.1.5，8.2，8.5.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4，9.1.1及相關(guān)條款服務(wù)設(shè)備、運行環(huán)境、監(jiān)視與測量資源，服務(wù)提供過程，標識，顧客財產(chǎn)，防護，監(jiān)視、測量與評價11.2307:30-10:0010:00-12:00招生辦公室8.2，9.1.1服務(wù)要求確及評審，監(jiān)視與測量就業(yè)創(chuàng)業(yè)與校企合作處8.2，8.5.5，9.1.1，9.1.2服務(wù)有關(guān)要求確定及評審，交付后活動，顧客滿意07:30-10:0010:00-12:00基建與招標投標辦公室8.4，9.1.1外部供方控制，監(jiān)視與測量服務(wù)設(shè)施學(xué)生工作處/7.1.3，8.5.1，9.1.1，服務(wù)設(shè)施，學(xué)籍管理，監(jiān)視測量與評份說明：1.本審核計劃提供的詳細程度應(yīng)反映審核范圍及復(fù)雜程度，任何修改應(yīng)征得各方同意