煤礦礦用設(shè)備器材使用管理制度

煤礦礦用設(shè)備器材使用管理制度一、材料計(jì)劃管理1、材料需用單位每月在24前根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)次月材料需求計(jì)劃，填報(bào)單位主管科、區(qū)長、制表人、分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字后，以書面形式及電子版上報(bào)經(jīng)營管理科。經(jīng)營管理科結(jié)合庫存情況編制匯總?cè)V計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)營負(fù)責(zé)人簽字后，在28日前錄入處信息平臺(tái)。2、各單位提報(bào)的材料計(jì)劃必須列明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間。需求計(jì)劃應(yīng)按材料和配件分表填列，配件應(yīng)列明主機(jī)型號(hào)、配件圖號(hào)、主機(jī)生產(chǎn)廠，有特殊要求的在表內(nèi)注明。非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品必須提供加工圖紙及技術(shù)要求。專用物資應(yīng)提供生產(chǎn)廠家及聯(lián)系方式。3、申報(bào)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮合理的供貨時(shí)間，因申報(bào)計(jì)劃不及時(shí)影響生產(chǎn)的，由申報(bào)單位承擔(dān)責(zé)任（搶險(xiǎn)物資除外）。4、因使用單位不按實(shí)際需要申報(bào)計(jì)劃，造成物資積壓浪費(fèi)的，對(duì)責(zé)任單位相關(guān)責(zé)任人按原值的20%處罰，其中罰款的20%由單位主管科區(qū)長和材料員承擔(dān)。5、嚴(yán)格控制臨時(shí)計(jì)劃。如因生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化或修改設(shè)計(jì)、計(jì)劃的，確需提報(bào)臨時(shí)計(jì)劃的，由使用單位打報(bào)告，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交經(jīng)營管理科供應(yīng)站落實(shí)，超過1萬元臨時(shí)計(jì)劃由主管礦長批準(zhǔn)。6、各單位申報(bào)的物資需求計(jì)劃，單價(jià)在5000元以上的需提交礦長辦公會(huì)研究同意，單項(xiàng)費(fèi)用在30000元以上時(shí)報(bào)公司審核。7、使用單位不提報(bào)計(jì)劃的，經(jīng)營管理科供應(yīng)站不保證材料供應(yīng)；計(jì)劃編制不規(guī)范的、沒有公章、行政主管簽字的，經(jīng)營管理科供應(yīng)站不受理；超過25日仍未上報(bào)的，經(jīng)營管理科供應(yīng)站不予受理或按臨時(shí)計(jì)劃處理，影響安全生產(chǎn)的由責(zé)任單位自負(fù)。二、材料采購管理1、采購人員應(yīng)及時(shí)搜集市場材料價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息平臺(tái)并做好記錄。2、采購人員根據(jù)處審批后的計(jì)劃并結(jié)合各使用單位提報(bào)的計(jì)劃，統(tǒng)籌安排采購時(shí)間，以免影響安全生產(chǎn)。3、每次采購前應(yīng)填制采購申請(qǐng)單，經(jīng)科長、經(jīng)營負(fù)責(zé)人簽字，專業(yè)性較強(qiáng)的電器配件、綜采綜掘等配件須經(jīng)機(jī)電礦長簽字后方可組織采購。4、采購前應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行處（2009）8號(hào)文及礦發(fā)比質(zhì)比價(jià)文件。供應(yīng)商確定后，按規(guī)定填制《合同審查表》，經(jīng)相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可與供應(yīng)商簽訂《供貨合同》。合同內(nèi)容要按要求填寫齊全，避免簽訂無效合同或給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。30000元以上合同報(bào)處審查同意。5、合同簽訂生效后應(yīng)及時(shí)督促落實(shí)。6、采購物資時(shí)要堅(jiān)決杜絕采購“三無”、質(zhì)次價(jià)高、按規(guī)定必須有MA標(biāo)志而沒有或MA標(biāo)志過期產(chǎn)品。否則追究采購人員的責(zé)任。7、物資到礦后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員按采購清單進(jìn)行驗(yàn)收入庫。凡是驗(yàn)收不合格物資或質(zhì)次價(jià)高物資，采購人員應(yīng)及時(shí)退換貨。8、供應(yīng)商發(fā)票到礦后，采購人員應(yīng)及時(shí)辦理掛賬付款手續(xù)，并提供審批后的采購申請(qǐng)單、合同審閱，否則不予報(bào)銷。三、材料驗(yàn)收入庫管理1、物資到庫后，驗(yàn)收人員應(yīng)會(huì)同采購人員、倉庫保管員一起對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，配件、特殊物資要會(huì)同使用單位專業(yè)人員一起驗(yàn)收。2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)根據(jù)訂購單、到貨清單，對(duì)清物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)；需要檢測(cè)稱重的要進(jìn)行必要的檢測(cè)稱重。采購人員要提供產(chǎn)品合格證、MA標(biāo)志證書、材質(zhì)書、說明書等有關(guān)資料。3、材料驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)按交貨清單及時(shí)辦理入庫手續(xù)。4、堅(jiān)決杜絕短斤少兩、“三無”產(chǎn)品、質(zhì)劣價(jià)高等不合格產(chǎn)品入庫。凡驗(yàn)收不合格產(chǎn)品要單獨(dú)存放，并責(zé)成采購人員限期退、換貨。5、自制加工、修復(fù)產(chǎn)品，經(jīng)營管理科供應(yīng)站牽頭組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字。做好記錄。6、基層單位在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，使用單位及時(shí)填報(bào)質(zhì)量信息反饋表報(bào)經(jīng)營管理科供應(yīng)站，經(jīng)營管理科供應(yīng)站按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。因產(chǎn)品質(zhì)量問題已經(jīng)影響安全生產(chǎn)或造成財(cái)產(chǎn)損失及其它后果的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。四、倉庫管理（一）物資驗(yàn)收入庫：1、物資到庫后應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)驗(yàn)收合格材料不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。2、驗(yàn)收合格后的材料應(yīng)及時(shí)上貨位，分類擺放整齊。3、不合格品應(yīng)隔離存放，嚴(yán)禁入庫，更不準(zhǔn)投入使用。采購人員應(yīng)及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。（二）物資儲(chǔ)存保管：1、根據(jù)物資的類別、特點(diǎn)、用途合理規(guī)劃存放地點(diǎn)，小型備品備件上架擺放，體積大、流動(dòng)量大、笨重物資要落地碼放。存放貨物要碼放整齊且有標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。2、易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)要單獨(dú)存放。3、倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)所保管物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)庫存不足或其它問題及時(shí)向科領(lǐng)導(dǎo)反映。4、庫房物資未經(jīng)科領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)私自借出?？偝膳浼粶?zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)科領(lǐng)導(dǎo)同意。5、倉庫保管員要確保所保管物資的安全，庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，保持通風(fēng)干燥及室內(nèi)衛(wèi)生,配備必要的消防設(shè)施、防盜設(shè)施。下班鎖好門窗。（三）材料發(fā)放：1、材料發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,避免物品失效霉變。2、倉庫保管員應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)料單，核對(duì)清楚料單上的物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容后在發(fā)放。需要以舊換新的材料、配件必須交舊后方可領(lǐng)新。3、凡是無領(lǐng)料單、未經(jīng)批準(zhǔn)的料單或批準(zhǔn)日期超過三天的一律不準(zhǔn)發(fā)放，安全生產(chǎn)急需或其它特殊情況必須接調(diào)度室通知或經(jīng)科領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)放，領(lǐng)料人要打欠條并及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。4、所發(fā)物品要和領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。5、保管員應(yīng)妥善保管料單及欠條，不得丟失。6、甲方材料倉庫代管代發(fā)，并單獨(dú)建賬。（四）倉庫盤點(diǎn)及帳務(wù)處理：1、倉庫保管人員要對(duì)所保管物資每月底進(jìn)行盤點(diǎn)一次，平時(shí)要經(jīng)常進(jìn)行巡查。2、盤點(diǎn)要填制盤點(diǎn)表，一式三份，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查找原因。3、倉庫保管員要及時(shí)把編碼后的入庫單記賬，領(lǐng)料單及時(shí)進(jìn)行分類、劃價(jià)、記賬，做到日清月結(jié)，確保帳卡物一致。4、每月25日前要全部記賬完畢（含信息平臺(tái)數(shù)據(jù)錄入），出現(xiàn)差錯(cuò)或超期按處有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員對(duì)賬，確保準(zhǔn)確無誤。五、材料審批管理1、經(jīng)營管理科設(shè)專職材料審批員，負(fù)責(zé)全礦領(lǐng)用材料審批（含自制加工、回收復(fù)用材料）。2、材料審批員根據(jù)各基層單位生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際進(jìn)度及及井下現(xiàn)場存料情況審查材料，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕浪費(fèi)。3、堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度，根據(jù)附件規(guī)定的交舊材料品名及回收率實(shí)施，凡舊料丟失或交舊數(shù)量達(dá)不到規(guī)定的，按新領(lǐng)材料價(jià)格給予賠償；因生產(chǎn)急需，需要先領(lǐng)新料后交舊料的，由使用單位先打欠條，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定交舊的免予處罰。（交舊材料比例仍按原規(guī)定執(zhí)行）。4、甲方供應(yīng)材料由甲方審批；各種規(guī)格電纜、風(fēng)泵、錨桿機(jī)、潛水泵、五小電器由機(jī)電工區(qū)審批；鋼絲繩由生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科審批后再到經(jīng)營管理科審批；勞保用品由勞資部門審批；單件工具價(jià)值在200元以上的由礦領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)營管理科審批、登帳。5、可民用材料和非生產(chǎn)用材料實(shí)行小額或定量審批。公用工具和個(gè)人工具按使用期限審批，未到期的由單位或個(gè)人自行購買。新增機(jī)電維護(hù)人員領(lǐng)用工具必須有單位證明，經(jīng)營管理科審批員按規(guī)定方可給予審批。6、生產(chǎn)用消耗材料的審批量一次不超過一周使用量。凡經(jīng)過審批后的材料要在3天內(nèi)領(lǐng)取，否則領(lǐng)料單作廢。私自更改審批后的領(lǐng)料單，罰領(lǐng)料人200元。7、綜采工作面安裝、拆除、巷道維修材料由使用單位編制單項(xiàng)工程材料計(jì)劃并經(jīng)生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科同意、分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字，綜采、綜掘等設(shè)備大修材料由機(jī)電工區(qū)統(tǒng)一領(lǐng)用，經(jīng)營管理科審批員按計(jì)劃并結(jié)合使用單位庫存情況進(jìn)行審批。8、單體支柱、鐵鞋、工字鋼由經(jīng)營管理科現(xiàn)場管理員審批發(fā)放。9、下述情況不予審批：⑴領(lǐng)料單填寫不規(guī)范，如模糊、缺項(xiàng)、涂改。⑵按規(guī)定由其它部門或礦領(lǐng)導(dǎo)先審批的未批的。⑶各單項(xiàng)工程未按規(guī)定編制材料計(jì)劃的。⑷領(lǐng)料單未注明材料詳細(xì)用途的。⑸非本單位需用材料。⑹無計(jì)劃或超計(jì)劃領(lǐng)用的。六、井上、下材料現(xiàn)場管理（一）基層單位地面材料管理：1、庫房內(nèi)材料要碼放整齊，掛牌管理，標(biāo)志牌必須注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并建立臺(tái)賬，帳、卡、物要一致。庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生整潔。地面無灰塵、積水。2、各基層單位常用材料要確保合理庫存。3、材料員每天要按生產(chǎn)實(shí)際需要分班進(jìn)行發(fā)料，并和班組辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，每班要建立班組臺(tái)賬。4、凡是需要交舊領(lǐng)新的材料，單位材料員應(yīng)集中回收，領(lǐng)新時(shí)及時(shí)把舊料交回材料庫，未按規(guī)定上交的，按規(guī)定處理后，基層單位自行制定處罰辦法。5、材料審批后要及時(shí)到經(jīng)營管理科倉庫領(lǐng)取，裝車下井，未及時(shí)下井進(jìn)入單位庫房材料應(yīng)驗(yàn)收入庫，登記造冊(cè)。機(jī)電庫房按供應(yīng)庫房管理，所有配件、材料一律實(shí)施憑單領(lǐng)料。6、基層單位材料員要積極配合經(jīng)營管理科人員做好定期或不定期查庫工作。不配合或不參加查庫，對(duì)責(zé)任單位每次處罰200元，由主管科區(qū)長和材料員承擔(dān)。對(duì)管理好的材料庫一次獎(jiǎng)勵(lì)200元。7、清查過程中，各單位主動(dòng)配合材料、工具的調(diào)配使用，減少同類材料的存放周期，保證工具、器具的使用效率和成本投入。（二）井下材料管理：1、各采掘頭面、備品配件存放點(diǎn)及其它施工場所，必須建立正規(guī)料場。所用材料全部實(shí)行分類碼放（該上架的上架），掛牌管理，標(biāo)志牌必須注明材料名稱、規(guī)格和數(shù)量。施工5天內(nèi)無正規(guī)料場的，經(jīng)營管理科每天按100元進(jìn)行考核2、料場位置由生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科指定位置，統(tǒng)一安排。各基層單位負(fù)責(zé)本單位料場的日常管理，經(jīng)營管理科供應(yīng)站、生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科現(xiàn)場管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。3、除正規(guī)料場外，井下其它場所不得有任何閑置材料或丟棄的其它有價(jià)值物資，各單位區(qū)域劃分按礦文明生產(chǎn)區(qū)域劃分規(guī)定執(zhí)行。4、經(jīng)營管理科現(xiàn)場管理人員要經(jīng)常下井巡查各單位材料、工具、器具使用、管理情況，并對(duì)基層單位井下材料管理進(jìn)行指導(dǎo)、督促。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向責(zé)任單位反饋信息，責(zé)令其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，否則按規(guī)定每處50元/處進(jìn)行處罰。5、掘進(jìn)工作面透窩后，由生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科牽頭組織相關(guān)單位召開現(xiàn)場會(huì)，按要求及時(shí)辦理現(xiàn)場交接，經(jīng)營管理科現(xiàn)場管理人員要對(duì)巷道內(nèi)各種材料、管件、風(fēng)泵等物資進(jìn)行清點(diǎn)登記，打印清單后由掘進(jìn)單位、接收單位雙方簽字。掘進(jìn)單位應(yīng)及時(shí)回收本單位剩余材料和工器具。6、工作面安裝時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)材料現(xiàn)場管理，杜絕浪費(fèi)、丟失材料，否則，按規(guī)定對(duì)安裝單位進(jìn)行處罰。安裝完畢后，按上述第5條規(guī)定進(jìn)行清點(diǎn)登記，由安裝單位和回采單位辦理交接手續(xù)。7、回采單位每月回收計(jì)劃由經(jīng)營管理科根據(jù)礦月度作業(yè)計(jì)劃下達(dá)材料回收計(jì)劃和回收率，回采單位嚴(yán)格按照回收計(jì)劃的數(shù)量和要求及時(shí)進(jìn)行回收。收縮皮帶的長度要不低于40米/節(jié)（本身長度不夠的除外），否則按減少長度原值罰責(zé)任單位。8、工作面回采過程中，要及時(shí)對(duì)兩道頂板錨索、錨桿進(jìn)行退錨，幫部錨桿、軌道、軌枕、管線等材料進(jìn)行回收上井，交經(jīng)營管理科倉庫；需要井下轉(zhuǎn)用的由回收單位、轉(zhuǎn)用單位、經(jīng)營管理科現(xiàn)場管理員現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量，由三方簽字確認(rèn)。凡造成丟失的按原值對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。因地質(zhì)條件變化，對(duì)安全生產(chǎn)有重大影響，確實(shí)無法回收的材料，由單位寫出書面報(bào)告，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場會(huì)審，提出書面意見報(bào)主管礦長批準(zhǔn)，否則按丟失論處。9、工作面回采結(jié)束后，生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科安排拆除單位、回采單位按拆除專項(xiàng)會(huì)議要求，辦理交接手續(xù)，拆除單位按要求及時(shí)把拆除的材料等物質(zhì)回收上井交經(jīng)營管理科供應(yīng)站倉庫，設(shè)備、設(shè)備零部件或待修物資交機(jī)電工區(qū)，并進(jìn)行清點(diǎn)登記。10、工作面兩道在封閉前，通防單位要提前3天通知供應(yīng)、機(jī)電，經(jīng)營管理科供應(yīng)站接到通知后應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場查看材料是否回收干凈，沒回收干凈的應(yīng)及時(shí)通知原回收單位回收。如通防單位不及時(shí)通知造成材料丟失的，按規(guī)定對(duì)通防單位處罰。七、井下回收物資上井管理為加強(qiáng)井下回收物資上井，保證地面工業(yè)廣場物資有序存放，規(guī)定如下：1、各工作面、掘進(jìn)頭施工結(jié)束和各單位臨時(shí)回收上井的設(shè)備、材料及廢舊物資，各單位在裝車時(shí)必須標(biāo)明裝車單位，并與運(yùn)輸工區(qū)進(jìn)行交接，不標(biāo)明裝車（回收）單位的處罰100元/車。2、運(yùn)輸工區(qū)對(duì)不標(biāo)明回收單位的物資不予接收，如接受并打上井,對(duì)運(yùn)輸工區(qū)罰款100元/車（調(diào)度室指令除外）。3、上井后物資一律不準(zhǔn)壓道，中、夜班上井回收車輛由運(yùn)輸工區(qū)負(fù)責(zé)吊裝下道存放廣場臨時(shí)停放。當(dāng)日早班由回收單位交機(jī)電、供應(yīng)部門相關(guān)管理人員驗(yàn)收，按指定位置進(jìn)行分類碼放整齊、清點(diǎn)交接。4、綜采安裝、拆除期間，單位使用大平板車回收物資上井后，中、夜班由調(diào)度室協(xié)調(diào)相關(guān)單位共同到場交驗(yàn)、卸車、碼放，凡通知到的單位或人員未到現(xiàn)場，對(duì)未到單位和個(gè)人處罰100元/次。調(diào)度室不得指揮隨便傾倒回收車輛，否則對(duì)調(diào)度員罰款50元/車。5、各單位應(yīng)按規(guī)定要求時(shí)間或紀(jì)要要求時(shí)間回收物資，未按規(guī)定時(shí)間回收上井交庫，每處對(duì)工區(qū)罰款200元，對(duì)區(qū)長罰款100元，對(duì)材料員罰款50元，每超一天加倍處罰。上井后未按規(guī)定分類碼放整齊、清點(diǎn)交接，一次罰責(zé)任工區(qū)100元，罰材料員50元。八、自制加工、修理復(fù)用管理（一）范圍1、凡是生產(chǎn)、生活所需的各類產(chǎn)品，我礦有能力進(jìn)行自制加工、修理的均屬其范圍。2、經(jīng)營管理科成立自制加工、修理專業(yè)隊(duì)伍，同時(shí)鼓勵(lì)基層各單位對(duì)本單位使用的設(shè)備、各類產(chǎn)品自行修理、加工。對(duì)所需自制、修理的各種物資，礦下達(dá)月度自制加工計(jì)劃。（二）定價(jià)1、原則：主材按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算，人工費(fèi)按加工產(chǎn)品的難以程度，較易的按主材價(jià)格10%計(jì)算；一般的按主材價(jià)格15%計(jì)算；難度較大的按主材價(jià)格25%計(jì)算。對(duì)全部使用廢舊材料加工的，加工人工費(fèi)在原有基礎(chǔ)上上浮5%。2、自制產(chǎn)品的價(jià)格=主材費(fèi)用+加工費(fèi)用。修理產(chǎn)品的結(jié)算價(jià)格不得高于新購?fù)惍a(chǎn)品價(jià)格的30%，其中修理費(fèi)不得超過產(chǎn)品原值的15%。3、程序：根據(jù)定價(jià)原則，經(jīng)營管理科、使用單位、加工修理單位根據(jù)市場行情制定自制、修理產(chǎn)品的成本價(jià)格作為結(jié)算價(jià)格的依據(jù)。4、核算方式⑴經(jīng)營管理科供應(yīng)站根據(jù)礦生產(chǎn)計(jì)劃，每月公布需要自制加工、修理產(chǎn)品的需求信息。⑵價(jià)格核算分為含材料價(jià)格和單一加工費(fèi)用，統(tǒng)一供應(yīng)材料的只核算加工費(fèi)用，其它按含材料價(jià)格核算，具體見附表(結(jié)算價(jià)格按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整)。(3)計(jì)劃指標(biāo)只考核任務(wù)完成情況，超過計(jì)劃任務(wù)的按規(guī)定計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)。（三）計(jì)劃管理1、在月度計(jì)劃中列明各單位修理加工項(xiàng)目和數(shù)量,各單位于每月28日前將次月需要自制、修理的產(chǎn)品計(jì)劃（材料計(jì)劃）報(bào)送經(jīng)營管理科供應(yīng)站。2、凡列入自制、修理的產(chǎn)品一律不得外購或外委修理。3、凡需要修理的產(chǎn)品，修理單位在修理前應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營管理科申報(bào)，經(jīng)營管理科組織機(jī)電工區(qū)、生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科、使用單位、承擔(dān)修理任務(wù)等單位相關(guān)專業(yè)人員對(duì)需要修理的產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，只有經(jīng)過鑒定后方可修理，否則不予結(jié)算。4、因安全生產(chǎn)急需臨時(shí)安排的加工、修理項(xiàng)目，由經(jīng)營管理科按上述鑒定程序進(jìn)行鑒定并進(jìn)行委托加工修理單位。（四）費(fèi)用結(jié)算1、修理加工產(chǎn)品價(jià)格由經(jīng)營管理科制定,辦公會(huì)討論確定,并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和修定,增加或刪減產(chǎn)品項(xiàng)目。2、自制加工、修理單位產(chǎn)生的合理邊角料應(yīng)及時(shí)交經(jīng)營管理科供應(yīng)站廢舊庫。3、本著當(dāng)月委托、當(dāng)月結(jié)算的原則，確因生產(chǎn)急需，加工修理周期長，當(dāng)月不能結(jié)算的，加工單位應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營管理科供應(yīng)站通報(bào)。4、經(jīng)營管理科供應(yīng)站專業(yè)修理加工人員不發(fā)放工資，按實(shí)際加工、修理量和附表單價(jià)結(jié)算勞務(wù)費(fèi)用。修理加工人員通過勞務(wù)公司引進(jìn)，與勞務(wù)公司簽訂合同。（五）驗(yàn)收及管理1、經(jīng)營管理科供應(yīng)站對(duì)自制加工、修理的產(chǎn)品實(shí)行專庫管理，對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，單獨(dú)記賬。做到帳、卡、物一致。2、自制加工、修理的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，按圖紙要求驗(yàn)收。3、自制、修理的產(chǎn)品，受委托單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品自制、修理完成后向經(jīng)營管理科供應(yīng)站提出驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)營管理科集中安排時(shí)間召集生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科、安全監(jiān)察科、機(jī)電工區(qū)、運(yùn)輸工區(qū)等有關(guān)單位相關(guān)人員現(xiàn)場驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品及時(shí)辦理入庫手續(xù)。4、有下列情況之一的不予驗(yàn)收⑴未按規(guī)定項(xiàng)目加工的或偷工減料的。⑵自制、修理計(jì)劃與實(shí)際不符的。⑶質(zhì)量達(dá)不到要求的⑷對(duì)檢查出的問題不進(jìn)行整改的。⑸需要有設(shè)計(jì)要求的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的加工修理，由委托加工單位向自制修理單位報(bào)送產(chǎn)品的加工設(shè)計(jì)技術(shù)要求，加工單位在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)提供圖紙及設(shè)計(jì)要求、否則不予驗(yàn)收。5、凡是不經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的自制、修理產(chǎn)品，一律不得辦理入庫手續(xù)，更不準(zhǔn)投入使用。（六）考核1、對(duì)能夠自制加工修理的產(chǎn)品擅自外委的，除不予支付外委費(fèi)用外，對(duì)外委單位相關(guān)責(zé)任人給予外委費(fèi)用兩倍的罰款。2、對(duì)于不按時(shí)完成加工修理任務(wù)責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)處以100元罰款。3、自制加工、修理產(chǎn)品不符合安全規(guī)定和質(zhì)量要求的，給予責(zé)任單位加工修理該產(chǎn)品所領(lǐng)用材料費(fèi)用兩倍的罰款。4、自制、修理單位必須每月5日前將上月本單位自制、修理產(chǎn)品的修理鑒定表、驗(yàn)收單、入庫單、領(lǐng)用明細(xì)報(bào)送經(jīng)營管理科供應(yīng)站審核并辦理結(jié)算手續(xù)。未經(jīng)審核的結(jié)算單，財(cái)務(wù)部門不得辦理付款手續(xù)，否則對(duì)相關(guān)責(zé)任人按付款額的50%罰款。5、對(duì)列入自制、修理計(jì)劃的產(chǎn)品，承擔(dān)加工修理任務(wù)的單位必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。否則，每晚一天完成計(jì)劃罰責(zé)任單位100元/天。完不成月度計(jì)劃的單位，每項(xiàng)罰責(zé)任單位500-1000元.6、承擔(dān)加工修理任務(wù)的單位對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)問題，所造成的一切損失由責(zé)任單位承擔(dān)。不合格產(chǎn)品所發(fā)生的一切費(fèi)用自負(fù)。因產(chǎn)品質(zhì)量影響安全生產(chǎn)的，給予責(zé)任單位500元罰款。造成安全事故的，將按安全部門事故追查意見辦理。7、機(jī)電工區(qū)、運(yùn)輸工區(qū)每月自制加工、修理完成量不得低于礦下達(dá)的計(jì)劃，低于部分按照自制加工、修理價(jià)值全額核減該單位工資總額，超過部分按結(jié)算辦法結(jié)算。8、為鼓勵(lì)、推動(dòng)自制加工、修理，壓縮材料費(fèi)開支，礦每季度按自制、修理結(jié)算額的5%對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)資金從勞務(wù)費(fèi)中列支。附：煤礦鋼絲繩管理制度為確保煤礦安全生產(chǎn)，有利于節(jié)能降耗，鋼絲繩管理規(guī)定如下：一、成立鋼絲繩管理組，其主要責(zé)任：1、申報(bào)鋼絲繩計(jì)劃、到貨驗(yàn)收、資料收集、倉庫保管、監(jiān)督使用、回收?qǐng)?bào)廢等工作。2、建立健全鋼絲繩管理臺(tái)帳，按規(guī)定對(duì)鋼絲進(jìn)行日常檢測(cè)，記錄檢測(cè)結(jié)果，適提出更換意見。二、使用規(guī)定1、采取誰使用、誰管理、誰維護(hù)的原則，使用單位負(fù)責(zé)日常維修、檢查，鋼絲繩組負(fù)責(zé)日常檢測(cè)、檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見。2、使用過的閑置鋼絲繩，須一周內(nèi)回收，辦理回交手續(xù)。3、鋼絲繩的試驗(yàn)和檢查，應(yīng)遵照《煤礦安全規(guī)程》和鋼絲繩的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、對(duì)使用單位要求1、使用單位要根據(jù)使用地點(diǎn)及實(shí)際使用情況，制定各自的鋼絲繩使用、維護(hù)、檢查和試驗(yàn)制度，并做好記錄，2、鋼絲繩使用不得超過有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3、鋼絲繩必須定期涂油，檢查斷絲、銹蝕、縮徑、伸長量等指標(biāo)。嚴(yán)禁超掛車和超載使用等。4、斜坡使用，須按規(guī)定安裝地跑輪，拐彎處安裝托輪，不準(zhǔn)用鋼釬、鋼管等代替。5、發(fā)生斷繩等嚴(yán)重事故，堅(jiān)持四不放過原則對(duì)事故分析、處理。煤礦輸送帶管理制度一、井下所有的膠帶輸送機(jī)必須使用阻燃輸送帶，地面生產(chǎn)系統(tǒng)可使用非阻燃輸送帶。二、各單位新增、更換輸送帶，應(yīng)提前一個(gè)月將輸送帶的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和使用地點(diǎn)報(bào)機(jī)電科審核。三、各單位對(duì)新購進(jìn)的輸送帶，應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)輸送帶實(shí)物以及輸送帶的物理機(jī)械性能檢驗(yàn)報(bào)告、滾筒摩擦檢驗(yàn)報(bào)告、導(dǎo)電性能檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量合格證等，阻燃輸送帶還應(yīng)查驗(yàn)燃燒性能檢驗(yàn)報(bào)告，做到證物相符，并將各種原始證書送機(jī)電科存檔備案。四、對(duì)未到使用年限但確需更換的輸送帶，應(yīng)查明原因經(jīng)機(jī)電科和有關(guān)部門現(xiàn)場鑒定后方能更換，人為原因造成損失的，追究責(zé)任人責(zé)任。五、在輸送帶使用中，應(yīng)隨時(shí)檢查托棍和防跑偏裝置，合理的使用輸送帶，延長輸送帶的使用壽命。六、對(duì)于備用新輸送帶或暫時(shí)不用的輸送帶應(yīng)包扎成卷集中存放，不得進(jìn)水、暴曬，防止膠帶老化，堆放地點(diǎn)要配備滅火器材。七、需淘汰報(bào)廢的輸送帶，各單位應(yīng)集中存放并報(bào)機(jī)電科，經(jīng)有關(guān)部門查驗(yàn)后，作報(bào)廢處理。八、報(bào)廢后的輸送帶，應(yīng)由有關(guān)部門按規(guī)定處理，各使用單位不得私自處理。九、井下安裝阻燃輸送帶必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。煤礦油脂管理制度一、本制度適用于原煤生產(chǎn)單位對(duì)油脂的管理使用。二、各單位對(duì)領(lǐng)回的油料要集