野生漿果加工項目可行性研究報告

XX野生漿果加工有限責(zé)任公司XX地區(qū)工程咨詢中心編制二0○九年十一月婷生漿果加工有限公司野生漿果加工項目可行性研究報告 4第二章市場營銷與擬建規(guī)模 第三章廠址選擇與建設(shè)條件 第四章廠區(qū)總體布局 第五章生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程 第七章環(huán)境保護 第八章職業(yè)安全衛(wèi)生和消防節(jié)能 3工程咨詢中心編制第一章總論1.1項目概述1.1.1項目概況項目合資企業(yè)(乙方):XX經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司(香港)法人代表：第一董事)1.1.2合資企業(yè)(甲方)簡介34000平方米，現(xiàn)有職工260人，現(xiàn)有總資產(chǎn)330萬元。1.1.3合資企業(yè)(乙方)簡介XX經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司1999年2月成立于英屬維爾4國有5家分廠。商品材1825.4萬立方米，固定資產(chǎn)8.28億元。以往的經(jīng)濟5生漿果開發(fā)建設(shè)工程就是在這種形勢下提出的勢在必行的體(私營)經(jīng)濟的發(fā)展從環(huán)境提供到稅收政策的優(yōu)惠提供了量年達20萬噸左右，下崗職工眾多，組織采集的人力資源671.4.7XX地區(qū)行署(XX縣)“二次創(chuàng)業(yè)”規(guī)劃1.5建設(shè)方案及建設(shè)場地1.5.1建設(shè)方案積2717平方米，其中辦公室及鍋爐房240平方米，倉庫707平方米，壓縮機及材料庫1000平方米，門衛(wèi)20平方米，冷庫450平方米，車間300平方米。新建建筑面積1700平方米，其中辦公室及宿舍200平方米，冷庫1200平方米，倉庫300平方米。1.5.2項目場地1.6研究工作的范圍81漿果噸/年冷凍藍莓果噸/年冷凍紅豆越橘果噸/年2材料消耗噸/年藍莓果噸/年紅豆越橘果噸/年3新建建筑面積平方米4占地面積平方米5能耗平均用水量5裝機容量采暖熱負荷6職工定員人管理技術(shù)人員人生產(chǎn)工人人7項目總投資萬元9固定資產(chǎn)投資萬元流動資金萬元8投資利潤率%9投資利稅率%投資回收期年于本項目建設(shè)。該項目是集技術(shù)與勞動密集型為一體的產(chǎn)1.10建議該項目投資規(guī)模適度，具有較高的經(jīng)濟效益及社會效第二章市場營銷與擬建規(guī)模2.1市場需求預(yù)測談及化學(xué)合成劑殘留及其它原因而造成污染食品時，大有“談污色變”的恐懼感。在這種情況下，人們開始寄希望于闊，山清水秀，已成為人們心目中的圣潔寶地。8萬多平方英、沙參鮮嫩莖葉60多種被列入《中華藥典》和膳食圖譜中，經(jīng)濟價值較高的達30多種。這些資源不但品種多，儲2.1.1漿果市場預(yù)測找借勢營銷的突破口，與業(yè)內(nèi)知名度高的企業(yè)建立相互參2.3建設(shè)規(guī)模噸/年；紅豆越橘果1400噸/年。序號指標名稱單位指標備注主要工藝指標符合國際標準二主要原料消耗指標藍莓果紅豆越橘果T三動力、燃料消耗單位產(chǎn)品耗電量T四企業(yè)工作制度年工作日數(shù)天日工作班數(shù)班2小時83.1廠址選擇3.2建設(shè)條件XX地區(qū)土地面積8萬多平方公里，林地覆被率達野生漿果儲量豐富，紅豆越橘果可采集量達20萬噸，藍莓3.2.2自然條件124°34′,北緯52°20′。該鎮(zhèn)地處寒溫帶，屬寒溫帶大年平均氣溫-5℃,年無霜期為80-100天，植物生長期120地勢由西向東傾斜，海拔高程353-380米。水文站推算，五十年一遇水位360.6米，百年一遇洪水位361.7米。據(jù)縣水利科實測最高水位361.47米(1991年);冬天枯水期最小流量為0.26m3/秒，最大洪水流量4730m3/秒。呼瑪河結(jié)凍期長達6個月，11月中旬封凍，至翌年四量為0.49m3/秒，小于0.5m3/秒的天數(shù)不超過20天。分布較均勻，厚度一般為3-6米；靜水位埋深為2.5-3.0據(jù)1992年地礦部904水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊對XX鎮(zhèn)水3處后備水源地，出水量大于5000m3/d。河漫灘地，表層為植物土0.3-1.0米，下面為砂礫層，卵石夾砂層，厚度為6-8米，下面為基巖，地下水深約1.5-2.5米。地基分布為：植物土層厚0.7米；輕亞粘土厚0.6-0.9米，具有凍脹性；卵石層厚5.3-6.3米，允許承載能力為30-50噸每平方米；花崗巖鉆孔到0.15-1.0米，允許承載能力為30-60噸每平方米；地下水深1.37-2.27米。電廠山塔南區(qū)以等高線360米為界，等高線360米東側(cè)為河漫灘地，表層為植物上，厚0.3-0.5米；下面為砂礫層，卵石夾沙層，厚度為6-8米；其下為基巖，等高線360米西側(cè)為低山丘陵坡地，坡地表土0.3-0.6米，下面2-3厘米3.2.3交通運輸3.2.4供暖新增室外供熱管線采用焊接鋼管DN80聚胺脂保溫δ3.2.5給排水廠區(qū)內(nèi)給排水管道與市政給排水管線相連接，水源統(tǒng)完備。室外生活消防共用給水管線DN100鋼管埋設(shè)總長3.2.6供電第四章廠區(qū)總體布局4.1總體布局4.2運輸設(shè)計4.3廠區(qū)場地項目名稱單位數(shù)量土建工程小計冷庫辦公、宿舍倉庫5.1生產(chǎn)技術(shù)5.2工藝流程圖單位1臺152臺13泡沫清洗機臺184臺175去柄機臺186去雜機臺127壓縮機臺I8中間冷卻器臺19低壓循環(huán)筒臺1變壓器臺1合計單位1壓縮機臺32臺3泡沫清洗機臺84瀝水機臺175去雜機臺16中間冷卻機臺17低壓循環(huán)筒臺1合計5.4作業(yè)制度年工作天數(shù)：150天5.5原料的收購第六章公用工程6.1設(shè)計依據(jù)6.2土建工程建筑，層高4.2米。6.3供熱6.4給排水6.4.1給水廠區(qū)平均用水量6m3/h,廠區(qū)內(nèi)給水管道與市政給水管線相室內(nèi)消防給水要求15L/s,室外消火栓用水按20L/S,消6.4.2排水6.5供電6.5.1電源6.5.2電力負荷新建廠房設(shè)備及動力裝機容量達250KW,室內(nèi)外照明合計50KW,動力容量達200KW,全部為3806.5.3供配電方案6.5.4照明及其它6.5.5供配電設(shè)備6.5.6計量6.6產(chǎn)品檢驗7.1.2《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》國環(huán)(87)002號文7.1.4(城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準)GB8978-19967.3.1污水7.3.2煙塵7.3.3固體廢棄物7.3.4噪音55dB,夜晚噪聲水平45dB。7.4其它環(huán)境保護管理工作納入廠區(qū)日常管理工作范圍之內(nèi)，設(shè)工程咨詢中心編制第八章職業(yè)安全衛(wèi)生和消防節(jié)能8.1職業(yè)安全衛(wèi)生8.1.1編制依據(jù)一、國務(wù)院勞動部(1998)48號文件《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)8.1.2職業(yè)安全及衛(wèi)生的防護原則8.1.3防護措施及達到的效果8.2消防8.2.1編制依據(jù)8.2.2總平面為6米、4米兩種，轉(zhuǎn)變半徑9米，結(jié)構(gòu)為混凝土路面。8.2.3建筑設(shè)計序號構(gòu)件名稱燃燒性能結(jié)構(gòu)厚度(mm)耐火極限(日)1樓梯間墻非燃燒體2房間隔墻非燃燒體3疏散走道兩側(cè)隔墻非燃燒體4防火墻非燃燒體5現(xiàn)澆整體式梁板(10mm)非燃燒體礎(chǔ)做自然接地體，接地電阻值不大于100。電源零線、配電消防用水量室內(nèi)消防系統(tǒng)：15L/S火災(zāi)延續(xù)時間2小時室外消防系統(tǒng)：20L/S火災(zāi)延續(xù)時間2小時8.3節(jié)能8.3.1編制依據(jù)程》第九章企業(yè)的機構(gòu)和定員9.2勞動定員定員編制：全部職工人員105人，其中生產(chǎn)人員90人，管理技術(shù)人員15人。9.3人員培訓(xùn)主工藝崗位工人培訓(xùn)期3-4月，達到了解工藝過程并其它輔助崗位工人，到生產(chǎn)車間學(xué)習(xí)2-3月，了解工第九章項目實施計劃項目名稱單位數(shù)量土建工程小計冷庫辦公、宿舍倉庫10.2項目實施計劃為7個月。定貨2005.05.01-2005.09.15---建筑施工2005.09.16-2005.10.30---設(shè)備安裝調(diào)試2005.11.16-2005.11.20---竣工驗收2005.11.21-----------------投入使用第十一章投資估算及資金籌措11.2總投資總投資500.2萬元新建工程費157萬元，占總投資31.39%新增設(shè)備費103萬元，占總投資20.59%原有固定資產(chǎn)200萬元，占總投資39.98%其他用12.2萬元，占總投資2.44%預(yù)備費13萬元，占總投資2.60%流動資金15萬元，占總投資3.00%11.3資金籌措總投資中XX經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司(香港)投資125375.2萬元(含原有固定資產(chǎn)投資200萬元),占投資總額的投資估算表序號工程或費用名稱價值總額(萬元)投資總額500.2萬元建筑工程設(shè)各設(shè)備安裝工家器具費環(huán)保工程費其它費用合計備注建設(shè)性項目1冷庫2倉庫93辦公室、宿舍4化糞池225室外供熱管線226室外排水管線227室外給水管線338變配電449生產(chǎn)設(shè)備原有固定資產(chǎn)小計二其它工程費建設(shè)單位管理費環(huán)保評估費33勘察設(shè)計費44小計四預(yù)備費五流動資金總計第十二章經(jīng)濟效益評價12.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目為山野果生產(chǎn)加工項目，計算期10年。項目職工定員為105人，職工年平均工資每人每年5000元。全年工資及附加費為59.85萬元(其中：附加費用按工資總額14%計算)12.2財務(wù)評價產(chǎn)品銷售價格以近期市場價格及項目單位提供為基礎(chǔ)，預(yù)測產(chǎn)品達產(chǎn)后，年銷售收入為1000萬元(不含稅)。產(chǎn)品年稅金總額為225.30萬元。該項目分別作了單位成本和總成本費用計算表。總成本費用計算正常年為761.53萬元，詳見附表。在基本建設(shè)投資中，固定資產(chǎn)原值為500.2萬元，按平均年限法計算折舊，年折舊40.18萬元，詳見附表。12.3利潤總額利潤總額正常年為217.99萬元，所得稅按利潤總額的投資回收期=1+(500.2/146.05)=4.42年(含建設(shè)期)投資利潤率=217.99/500.2=43.58%投資利稅率=238.47/500.2=47.67%財務(wù)內(nèi)部收益率為36.5%12.6評價結(jié)論產(chǎn)品名稱噸消耗100%達產(chǎn)年收入產(chǎn)量(噸)袋價格(元)噸價格(萬元)山野果合計2005年100%達產(chǎn)固定成本變動成本合計1生產(chǎn)成本1.1原材料1.2包裝物1.3燃料動力991.4工資及附加1.5制造費用其中：折舊2其它費用2.1銷售費用2.2管理費用2.3其它生產(chǎn)費用(含培訓(xùn)費等)總成本固定資產(chǎn)折舊單位：萬元折攤年限原值殘值10%(5%)年折攤銷額房屋設(shè)備合計原料噸消耗達產(chǎn)消耗數(shù)量(噸)單價(萬元)金額(萬元)產(chǎn)量(噸)消耗量(噸)金額(萬元)藍莓、紅豆越桔保鮮、包裝材料合計建設(shè)期達產(chǎn)期123456789生產(chǎn)負荷1現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2.回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金流入小計2現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資2.2流動資金2.3經(jīng)營成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅流出小計三、凈現(xiàn)金流量四、累計現(xiàn)金流量2011061561011